2022年中科院广州电子技术有限公司质量管理体系程序文件汇编--lz2005103.doc

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1、受控分发号：中科院广州电子技术质量治理体系程序文件汇编依照质量治理手册（GET/MM/Q-2006）编制版本：V1.1黄劲施行：2006-03-03文件编号：GET/QP/01-2006至GET/QP/18-2006文件发放及修订记录表文件或修订表名称发放人接收人版本发放时间程序文件汇编V1.12006-03-03程序文件目录序号文件编号文件名称版本页码1GET/QP/01-2006文件操纵程序V1.132GET/QP/02-2006记录操纵程序V1.183GET/QP/03-2006治理评审操纵程序V1.1104GET/QP/04-2006人力资源操纵程序V1.1135GET/QP/05-2

2、006根底设备操纵程序V1.1166GET/QP/06-2006与客户有关过程操纵程序V1.1197GET/QP/07-2006系统集成设计过程操纵程序V1.1228GET/QP/08-2006产品开发过程操纵程序V1.1269GET/QP/09-2006采购操纵程序V1.13110GET/QP/10-2006监视和测量装置操纵程序V1.13511GET/QP/11-2006客户满意监测操纵程序V1.13812GET/QP/12-2006内部审核操纵程序V1.14013GET/QP/13-2006产品的监视和测量操纵程序V1.14414GET/QP/14-2006不合格品操纵程序V1.1461

3、5GET/QP/15-2006纠正和预防措施操纵程序V1.14816GET/QP/16-2006系统集成安装过程操纵程序V1.15117GET/QP/17-2006系统集成维护效劳过程操纵程序V1.15418GET/QP/18-2006统计技术分析应用程序V1.157文件操纵程序1. 目的对与质量治理体系运转有关的文件进展操纵，保证其适用性、系统性、协调性和完好性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2. 适用范围适用于组成公司质量治理体系的文件。3. 职责3.1最高治理者负责公司质量治理体系方针、目的文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。3.2 治理者代表负

4、责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量治理体系有关的文件的编写、审核、存档和治理。3.4 科技部是文件的归口治理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与治理。4. 定义受控文件：是指对文件的有效性进展跟踪治理的文件。所有质量治理活动，应以受控文件作为依照，任何员工使用非受控文件均应考虑因而而可能承担的责任。5. 工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量治理体系由一体治理手册(包含了质量治理体系方针、目的的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：a) 治理手册：GET/MM/顺序号-发布年

5、号如GET/MM/01-2006（中科电子质量治理手册，2006年发布）。b) 程序文件：GET/QP/顺序号-发布年号如GET/QP/01-2006 （中科电子01号程序文件，2006年发布）。c) 工作文件：GET/部门简称/类别顺序号-发布年号部门简称规定见质量治理手册组织构造图。类别由各部门规定，也可省略。如 GET/AD/A01-2006（中科电子科技部2006年01号A类工作文件）；GET/GM/01-2006（中科电子总经理2006年01号工作文件）。d) 外来文件：公司代码/启用时的年号-原编号如GET/2006-ISO9001:2000（中科电子外来文件ISO9001:200

6、0，2006启用。）e) 表格（记录格式）：产生表格的文件编号-顺序号版本号。如GET/QP/01-2006-02V1.1（中科电子01号程序文件规定的第2份记录格式，V1.1版）。当多份文件都援用到一样的表格时，以最先援用该表格的文件为根底，一样的表格只能有一个文件编号。f) 记录的编号即记录标识，执行记录操纵程序的规定。g) 关于年号和顺序号：一样序号的手册、程序文件和外来文件年号晋级时将代替低年号的文件；工作文件年号晋级时顺序号归零，不妨碍低年号的文件效力。对文件汇编的顺序号为00，其他顺序号从01开场。5.1.2文件的版本与状态：质量治理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其中

7、V为版本编写，a和b为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中，b为0时表示该版本的文件为最初发布。5.2文件受控状态5.2.1 公司内部和送认证公司使用的质量治理体系文件均为受控文件。 5.2.2 公司文件治理员针对所有受控文件建立公司受控文件清单，各部门编制本部门的受控文件清单。5.2.3 其他外部使用的质量治理体系文件均不为受控文件。5.3文件编制、审核、批准5.3.1 方针、目的和质量手册由治理者代表负责编制并审核，最高治理者批准公布施行。5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，治理者代表审核，最高治理者批准。5.3.3工作文件由需求部门

8、负责人组织编制、审核，并由治理者代表批准。5.3.4 文件编写人员，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表，可通过会议或文件编审记录表、文稿交换的方式沟通文件编写信息。5.3.6 文件编制、审核、批准责任人在文件发布时应在受控文件清单上签字。5.3.7 治理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用四号字体，二级标题用小四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用小四，行距固定为22。其他未详细规定事项套用本文件格式。5.4文件的发放、保存和治理5.4.1质量治理体系文件经批准后，原版文件由科技部保存并不得外借。以电子媒体方式保存的文件和材料应备份和加密保护，防止丧失或损坏。5.4.2文件发

9、放对象由治理者代表依照文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件治理员统一复制质量治理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写文件发放/回收登记表，由文件使用负责人或其主管签领。收发双方应同时在文件上签字，标识该文件的发放和修订状态。文件发放应包括其援用的表格(记录格式)。5.4.3 外部人员仅是借阅文件，应由治理者代表批准后，填写文件借阅登记表，由公司文件治理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。5.4.3受控文件清单应适时更新以反映实际。5.4.4文件应分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、平

10、安的适宜地点(现场使用的文件可置于现场，非现场使用的文件可置于办公处)，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件明晰，易于识别和检索。5.4.5科技部定期对各部门文件保管情况进展检查。在每次内部质量审核前应全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发觉征询题及时处理。5.4.6因破损或陈旧而需重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丧失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丧失的文件分发号失效，科技部做好相应发放签收记录。5.4.7关于通过张贴公告的方式发送的文件，如通知通告等，由发放部门在发放登记表上的发放号处注明“张贴”，并在回收日期处注

11、明“失效时间”，无需接收方签字。5.5文件的更改5.5.1文件更改由文件更改申请部门填写文件更改申请表，由原文件编制部门和审核人审核，经原文件批准人批准后执行更改。5.5.2更改文件的标识：文件更改范围和程度比拟小的，如仅更改几行字且涉及面比拟窄时，只更改状态不变动版本,如由V1.0变 为V1.1,修订状态标识的跨度由修正人视变更的大小而定；关于屡次更改或更改范围比拟大，则应晋级版本号，并将修订状态归0，如由V1.8变为V2.0。5.5.3只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请表，由各文件保管人负责按文件更改申请表要求对原文件标注更改，并将文件更改申请表附录。对需要换版的文件更

12、改，执行5.3和5.4的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原文件中发放/回收登记栏注明，执行5.6的规定。5.6文件回收、作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，科技部应将相应的文件回收，在原文件中发放/回收登记栏注明。回收的文件，需要作废的，由科技部填写文件销毁登记表，应经原批准人批准后集中销毁。假设需要保存时，仅保存原件，同时标明“作废留用”，以防止其非预期的使用。5.7外来文件5.7.1国家法律、法规、行业标准以及可能妨碍公司整体作业的外来文件，由公司科技部组织各个职能部门识别、搜集、获取，经治理者代表批准后，进展编号和受控标识，并按工作需要进展分发，填写文件分发/回收登记表。外来

13、文件应单独列表编入受控文件清单，并在表头注明“外来文件”。5.7.2 公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量治理体系有关，假设有关，转交公司科技部，执行5.7.1。5.7.3科技部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的开展，当外来文件有更新版时，应进展换版更改，执行5.5规定，并更新受控文件清单。5.7.4公司内部不对外来文件进展修订。假设外来文件有不适用之处，应在援用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以标准。5.8 文件的使用和评审文件是活动的依照，应得到完全执行。文件发布后（包括更改）应有必要的培训，以确保人员对文件的理解。文件治理和使用部门都可在工作中、内部审核和治理评审

14、会议上提出对现有质量治理体系文件进展评审，必要时则予以修正。每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进展修正。5.9 记录的治理记录是一种特别的文件，除恪守本程序的适用规定外，还应依照记录操纵程序有关规定执行（如受控分发、修正等）。6相关文件记录操纵程序7相关记录GET/QP/01-01V1.1 文件编审记录表GET/QP/01-02V1.1 受控文件清单GET/QP/01-03V1.1 文件发放/回收登记表GET/QP/01-04V1.1 文件借阅登记表GET/QP/01-05V1.1 文件更改申请表GET/QP/01-06V1.1 文件销毁登记表 记录操纵程序1. 目的对质量治

15、理体系进展有效的治理，保持产质量量符合要求和质量治理体系有效运转的证据。2. 适用范围适用于与质量治理体系所有相关的记录。3. 职责3.1治理者代表:负责组织所有质量治理体系治理工作。3.2各部门：负责本部门质量治理体系的正确应用，及日常整理、保存、保护、审核有关的质量治理体系。3.3科技部：负责记录操纵的检查、督办和定期汇总保管。4. 定义记 录：说明所获得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。5. 工作流程5.1 各部门负责本部门记录的编制、填写、搜集、保管。5.2 记录的格式和标识：5.2.1存在时，

16、应使用治理体系文件规定的格式化记录，可从文件治理人员处获得空白表格。5.2.2治理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报治理者代表批准，由文件治理人员备案后使用。5.2.3记录格式的设计、更改，按文件操纵程序有关文件更改的规定执行。5.2.4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号（按文件操纵程序执行）、记录的时间、有关责任人的签名，以及分类识别号一般为顺序号，必要时可标明部门或范围。5.3 记录的填写5.3.1 记录填写要及时、真实、精确、内容完好、字迹明晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。5.3.2 如

17、因笔误或填写错误要修正，应采纳单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修正前的记录应能识别，不得用涂改的方式修正记录。5.3.3 记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。5.3.4 文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。5.3.5 记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。5.4 记录的治理和跟进5.4.1科技部编制公司质量治理体系清单，列明所有格式化的记录，并规定记录的保存部门和保存期限，并附上原始样本。5.4.2在记录使用期内，各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理

18、好，存放于通风、枯燥的地点，所有的记录保持清洁、字迹明晰，各部门按规定的期限保存记录。科技部至少应每季度一次地对已过使用期限的记录归档集中保存，5.4.3科技部应至少每年一次检查各部门记录的使用、治理情况。5.4.4 超过保存期或无参考价值的记录应清点登记，编写报告，经总经理同意后销毁。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。5.4.5 记录是一种特别的文件，应恪守文件操纵程序中的要求，包括使用、借阅、批准、保存和保护、修正、销毁等。记录无发放要求。5.4.6 记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行。与记录无关的人员查阅记录应得到治理者代表批准。5.4.7 当规定记录的文件没有详细规

19、定时，记录的最先签发部门负责跟进记录的填制，直到与其有关的活动全部完成，且记录得到妥善处理和治理。6相关文件文件操纵程序7相关记录GET/QP/02-01V1.1 质量治理体系记录清单 治理评审操纵程序1. 目的通过最高治理者定期对组织的质量治理体系进展有效评审，以确保质量治理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量治理体系方针、目的。2. 适用范围适用于公司最高治理者主持的质量治理体系的评审会议。3. 职责3.1最高治理者主持治理评审并批准评审报告。3.2治理者代表负责治理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；3.3科技部负责搜集评审材料，编制治理

20、评审计划和治理评审报告。3.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的材料以及参加治理评审工作，落实治理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以施行。4. 定义5. 工作流程5.1 评审频次：5.1.1 治理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核后和外审之前。5.1.2 以下情况下，由治理者代表申请，经总经理批准适时进展治理评审：a) 严重的客户投诉；b) 发觉质量治理体系的严峻不符合等；c) 马上进展第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；d) 组织构造、产品范围、技术和工艺、资源配置的严重变动；e) 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生严重变化；5

21、.2评审计划和预备：5.2.1计划内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期预备工作和材料。5.2.2计划由科技部编制，治理者代表审核，最高治理者批准，在评审会议一星期前发给各部门。5.2.3各部门协助科技部预备好相关材料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与质量治理体系目的相联络。5.2.4 参加评审的成员应包括治理者代表和各部门负责人。5.3评审输入治理评审内容：a) 对质量治理体系的内、外部审核结果。b) 内外部沟通活动，包括顾客反应信息，以及相关方的意见。c) 质量治理体系运转的绩效，包括质量治理体系的方针和目的实现情况，产品实现过程和产质量量操纵措施和结

22、果。d) 纠正和预防措施情况。e) 以往治理评审会议的跟踪措施。f) 可能妨碍质量治理体系的变更如内、外部环境的变化情况。g) 各单位、员工对持续改良的合理化建议等。5.4评审会议a) 最高治理者参照评审计划，主持评审会议；b) 最高治理者对评审内容做出决定；c) 行政做好会议记录工作，记录各方面对评审输入的意见 。5.5评审输出治理评审报告：5.5.1治理评审报告的内容a) 治理评审的一般情况目的、依照、时间、地点、人员；b) 评审综述；c) 评审总结。5.5.2治理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：a) 质量治理体系及其过程有效性改良的建议；b) 与客户要求有关的产品改

23、良；c) 对相关方和客户承诺的改良d) 对资源的配置情况是否满足体系运转的需求；5.5.3治理评审报告应在评审会议后一周内由行政编制，经治理者代表审核，报最高治理者批准，分发到各部门予以执行。 5.5.4治理评审报告的分发范围： a) 最高治理者、治理者代表；b) 各单位负责人及其与会人员；c) 贯标小组成员。5.6 治理评审跟踪5.6.1治理评审提出的改善工程由相关单位施行纠正和预防措施，按纠正和预防措施程序执行。 5.6.2治理者代表监视、检查纠正和预防措施的施行情况。5.6.3应由行政保持治理评审的有关记录。6相关文件纠正和预防措施程序7相关记录GET/QP/03-01V1.1 评审计划

24、GET/QP/03-02V1.1 治理评审纪要GET/QP/03-03V1.1 治理评审报告GET/MM/Q -02V1.1 合理化建议书GET/MM/Q -03V1.1 会议签到表 人力资源操纵程序1. 目的确保公司人力资源满足岗位才能需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、实现质量体系业绩为目的。2. 适用范围适用于公司所有从事妨碍产质量量的人员才能治理,包括招聘、考核和培训。3. 职责3.1总经理：a) 批准培训计划；b) 部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准；c) 受权治理者代表安排治理体系有关知识的培训。3.2办公室：a) 任职与培训治理的归口单位；b) 负责组织编

25、制岗位描绘表；c) 负责公司培训工作的筹划、组织、施行与评价。3.3各部门：a) 本部门人员培训需求确实定和计划；b) 本部门工作的安排和员工才能调查。4. 定义5. 工作流程5.1人员安排及才能确定公司从人员的教育、培训、经历以及相关的工作经历和技能方面考虑，由人力主管部门负责组织各职能部门编制岗位描绘表，经最高治理者批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依照。国家法律、法规、标准或行业标准等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资历证是必定的任职条件。5.2 人员的招聘和试用：当出现职位空缺时，由用人部门向人力主管部门提出需求申请，人力主管部门依照该职位工作胜任所需的才能要求招聘适用

26、的人员。应聘人员应填写求职人员登记表，新员工入职后填写人事材料治理表，经用人部门试用以证明其胜任，新员工转正应填写试用期员工考核报告并与该员工档案一起予以保持，员工离任应填写员工辞职（退）交接表，由最高治理者批准后，方生效。国家规定需要上岗证的特别岗位，公司应要求员工提供相关的资历证明，并填写特别岗位员工资历确认表。5.3培训与才能提升公司通过培训，确保员工的才能得到不断的提升，以习惯治理体系持续改良的需要。 5.3.1新职员培训安排a) 人力主管部门应在新职员上岗后一周内安排新职员的入职培训课程，内容包括根底知识培训和岗位技能培训。用人部门协助入职培训的安排。b) 根底知识培训：员工手册、公

27、司简介、方针、目的、相关标准知识、及相关的根底规章制度。c) 岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的程序/作业文件/平安标准/操作技能。5.3.2在职培训的安排a) 转岗培训:与5.3.1C)岗位技能培训同，转岗前由人力主管部门安排，新岗位用人部门负责进展培训；b) 用人部门需要紧急培训，包括新的产品工程、新增仪器设备、文件变化、职员工作任务变更等引起的即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向人力主管部门提出申请，经最高治理者批准后执行；c) 计划培训：人力主管部门定期依照以往的培训效果、岗位才能需求、部门或员工个人提交的培训申请表、公司的业务开展、治理体系、产品和质量的符合性、客户满意

28、调查结果等方面内容进展全面分析制定培训计划表，经总经理批准后施行。在培训开场前适当的时间，人力主管部门应另外发出培训通知。培训计划内容包括： 培训内容、培训方式、培训对象、培训时间和评价/考核方式。一般地，只需制订年度培训计划。5.3.3培训考核和记录a) 所有培训，都必须进展考核评价，由培训组织者负责，可采取课堂考核、考试或上级主管确认等方式（送外培训获得培训机构证书可免考核）。b) 关于评价考核不合格的人员， 可给予一次再培训的时机，假设再培训考核仍不合格，公司将依照实际情况考虑转岗或辞退。c) 所有培训均应填写培训施行与评价表，记录签到和考核结果。d) 所有接受培训的员工，均应在员工档案

29、中记录其培训的情况，填写个人培训档案。 5.3.4培训的改良人力主管部门应组织相关部门/人员讨论培训工作开展情况，包括课程内容、受训人员的学习效果、授课人的讲课效果、培训环境、培训对治理提升的作用等，填制培训施行与评价表作为今后培训工作改良的依照。 6相关文件记录操纵程序7相关记录GET/QP/04-01V1.1 培训计划表GET/QP/04-02V1.1 培训施行与评价表GET/QP/04-03V1.1 员工个人培训档案GET/QP/04-04V1.1 特别岗位员工资历确认表GET/QP/04-05V1.1 试用期员工考核报告GET/QP/04-06V1.1 岗位描绘表根底设备操纵程序1.

30、目的保证公司的根底设备充分，并得到治理与维护，状态良好，以确保产品消费施行过程顺利，产品符合要求。2. 适用范围适用于与质量治理体系有关的妨碍到产质量量的场所、设备、设备的提供和治理。3. 职责3.1最高治理者负责根底设备的提供。3.2科技部负责科研根底设备的治理和维护。3.3 办公室负责办公根底设备的治理和维护。3.4 各部门负责正确使用并保护其使用的根底设备。4. 工作流程4.1 根底设备的提供：最高治理者依照产品消费的需要，确定并提供了足够的根底设备，包括：a) 消费设备和检测仪器；b) 消费和储存的场所；c) 支持性效劳，如运输、通讯等。4.2 根底设备的采购：有需求，欲申购设备时，按

31、采购操纵程序要求进展，最后需经总经理批准。4.3根底设备的治理：4.3.1根底设备治理部门应对设备进展编号并制造设备设备根本材料卡予以标识。编号规则：GET-类别-顺序号。类别指消费或办公，关于客户提供的，应在顺序号后加注明，如GET-消费-001（客）。4.3.2根底设备治理部门将消费设备材料记录入设备设备清单；4.3.3根底设备治理部门为设备建立设备设备检修记录表，机存表存，机废表销。4.3.4根底设备的使用人应严格按其使用标准使用并进展良好的防护。必要时，使用部门主管制订相应的设备设备操作和保养指导书以指导设备的正确使用和维护。4.5 设备设备的维护：4.5.1 日常保养：操作人员依照设

32、备设备操作和保养指导书或相关根底设备说明书要求，在使用中对设备进展日常的根本保养，并与使用情况一起填写于工作记录中。 4.5.2 年度检修：a) 根底设备治理部门洽商使用部门，针对各设备的使用环境，使用频率与日常保养情况于每年末编制设备设备年度检修计划，呈总经理核准执行。b) 年度保养进展前，责任人应制订更详细的计划，报最高治理者批准，由公司给予必要的支持。c) 每次检修执行完毕均应试机确认，填写设备设备检修记录记录更换的机件材料名称和检修结果，并更新设备设备根本材料卡。4.6 设备异常处理：4.6.1 操作人员在日常操作中，发觉设备设备产生异常时应立即报告现场主管，由根底设备治理部门许可的有

33、资历的人员进展毛病检修，并填写设备设备检修记录。4.6.2 如需外部力量才能排除毛病，由根底设备治理部门主管填写设备设备维修申请单交最高治理者批准后，联络原厂家或相关技术之厂家，予以检查修护。4.6.3每次检修执行完毕均应试机确认，并填写设备设备检修记录记录更换的机件材料名称和检修结果，并更新设备设备根本材料卡。4.6.4 对不能使用的设备，应在设备设备根本材料卡进展情况标示。4.7测量仪器的治理和使用操纵：见监视和测量装置操纵程序。4.8设备和仪器的报废：当无法修复或修复本钱高于购置价格时，由使用部门填写设备仪器报废申请单，由治理者代表确认，总经理批准后施行报废。5相关文件采购操纵程序监视和

34、测量装置操纵程序设备操作和保养指导书6相关记录GET/QP/05-01V1.1 设备根本材料卡GET/QP/05-02V1.1 设备清单GET/QP/05-03V1.1 设备检修记录表GET/QP/05-04V1.1 设备年度检修计划GET/QP/05-05V1.1 设备维修申请单GET/QP/05-06V1.1 设备仪器报废申请单与客户有关过程操纵程序1. 目的加强与客户有效沟通，充分理解并确定客户明确及潜在的要求和期望，确保产品在质量和平安方面均能合适客户需要，加强客户满意。2. 适用范围适用于本公司与客户，以及公司内部就产品有关的客户需求进展识别、评审和确定的活动，以及与客户沟通治理，客

35、户对效劳投诉的处理。3. 职责3.1各事业部：沟通、评审客户的产品要求，签订合同，客户效劳。3.2 科技部：协助各事业部进展客户要求的评审。3.3 治理者代表：审批、监视合同的执行。4. 定义5. 工作流程5.1 客户产品要求的识别5.1.1业务人员通过各种沟通渠道推行公司具有稳定地提供满足客户要求的平安的产品的才能客户，在适当时，公司其别人员也可执行本条款作业。5.1.2在搜集足够信息的根底上，经由评审（5.2立项评审）确定是否作为公司科研工程予以跟进。5.1.3客户产品要求的信息包括但不限于客户的名称和地址、联络人、联络/、产品的功能和特性、使用场合、交付方式和时间、售后效劳及其他与效劳、

36、产品有关的要求等等。 需要时，由客户提供相关的材料（如样品、招标书等）说明其要求。5.1.3 伴随客户要求而产生的其他产品要求：a) 产品的预期或规定用处所必需的要求；b) 公司的承诺；c) 相关法律法规和标准的规定。5.1.4适当时，还应考虑委托方、竞争对手和合作伙伴在同类工程的市场关系作为对客户产品要求的正确认识的补充材料。5.1.5客户的产品要求识别结果应予以记录（客户要求评审表）。5.1.6 客户有要求或竞争需要时，由各事业部编制投标书。5.2 客户产品要求的评审5.2.1 在对客户的要求做出承诺前，由各事业部汇同科技部相关人员对客户产品要求进展评审，并将评审结果记录于客户要求评审表以

37、作为业务人员承诺的依照，评审结论由治理者代表批准。应考虑的重要的评审阶段按先后顺序包括：立项评审、标书评审、合同或订单评审。在各个评审阶段，假如随后的客户产品要求没有超出通过评审的范围，该评审作为最终评审；假设超出范围，提交评审时就特别说明。5.2.2关于一样的客户要求（如追加数量和功能规格的微调），可施行简化的评审手续，部门负责人在相关表单（如订货单、合同变更单等）签字即可。5.2.3 提交评审的内容应包括如下方面，评审提交人还应提出处理建议：a) 识别的客户要求是否符合国家有关法律、法规、政策规定；b) 识别的客户要求对公司的要求是否合理，公司是否有才能到达（如价格、数量、交付期、质量要求

38、、根底设备的改造、顾客职责、公司职责、收入与支付方式、违约责任等）；c) 识别的客户要求是否明晰；d) 第三方或政府治理监视机构的有关工作或要求是否予以充分考虑。e) 能够接受的客户要求的范围。5.2.4 评审一般采取会签方式进展，如评审部门认为必要时，能够会议的方式进展。5.2.5 业务负责人依照合同的评审结果保持与客户沟通，保持双方理解一致。5.3 客户产品要求确实定签订合同5.3.1通过签订合同或订单的方式确定客户的产品要求。5.3.2订单和合同由最高治理者或其受权人签署确定。5.3.3 订单或合同签订后，由各事业部建立合同清单并组织设计和研发。5.4 合同或订单的修订或更改5.4.1

39、合同修订和更改前，由各事业部与客户沟通，达成一致后才能进展。5.4.2 合同的修订或更改应以合同/订单更改通知单予以记录，并应得到客户确实认，作为原合同的附件。必要时，合同修订或更改前应进展评审。5.5 客户的沟通5.5.1沟通的方式：各职能部门通过各种途径（现场会议、现场调查和接受投诉、电子邮件、登门访问等）与客户就其职责范围内事项展开广泛的信息沟通，以增进彼此间的理解和信任。 5.5.2沟通时机及沟通内容a) 客户与公司合作前的业务征询；b) 客户合同执行过程中，包括评审过程；c) 销售后的效劳和培训，以及质量跟踪。5.5.3 关于客户的投诉，由各事业部接受或由其他部门接受转交各事业部，应

40、填写客户投诉处理登记表，由责任部门进展缘故分析，采取改良措施进展改良，并由投诉接受人对投诉人进展回访。5.5.4关于客户的严重投诉如导致合同变更的投诉，由各事业部负责人组织相关部门进展讨论分析，按纠正和预防措施操纵程序规定采取措施。必要时要求总经理/治理者代表参加。5.5.5 各事业部应采取必要的方法理解顾客的感受，及时将相关信息转达相关部门，并提交治理评审会议（见客户满意度监测操纵程序）。6相关文件客户满意度监测操纵程序7相关记录GET/QP/06-01V1.1顾客要求评审表GET/QP/06-02V1.1顾客投诉处理登记表GET/QP/06-03V1.1 合同/订单更改通知单GET/QP/

41、06-04V1.1 合同清单系统集成设计过程操纵程序1. 目的对系统集成的设计过程进展操纵，以确保设计到达预期目的和设计质量，并符合客户及相关要求。2. 范围适用于网络系统、机电系统、建筑智能化系统、计算机系统、技术安防系统及其组成部分（硬件、软件、效劳）的集成设计操纵。3. 职责3.1 系统集成部经理负责对设计的批准。3.2 系统集成部负责设计开发，对外联络以及对设计进展跟踪治理。3.3 科技部协助进展评审和确认。4. 工作程序4.1 设计的筹划4.1.1 依照招标安排或合同规定，系统集成部负责与客户就设计需求识别进展沟通。系统集成部按照客户对工程开发的设想和要求，任命工程经理，由其对系统集

42、成的设计活动进展筹划，筹划的重点是对设计过程的操纵。4.1.2 筹划的内容. 依照工程的特点和要求、公司的设计才能和以往的经历等要素，明确划分设计过程的阶段，并规定各阶段的工作内容和要求（包括进度要求、人员安排等）。. 针对设计过程各阶段应确定适当的评审、验证和确认活动及其安排。. 规定参与设计活动的人员的职责分工和权限，接口治理。4.1.3系统集成的设计阶段一般分为初步设计阶段（技术建议）、方案设计阶段。应视系统集成的特点、规模和要求进展划分设计阶段。设计的筹划结果填入设计筹划、输入表中，并保存相关的记录和筹划文件。对方案设计阶段的筹划，应与工程计划书的内容一致。4.1.4 随着设计的进展，

43、在可能发生设计要求的变更或者情况有变化时，应及时重新筹划，对原筹划进展修正。4.2 设计的输入及其评审4.2.1 设计输入是对与工程有关的设计依照和客户要求，予以确定并评审。4.2.2 设计的输入包括以下文件：. 客户对系统集成及其组成部分（硬件、软件、效劳）的功能和功能的需求或期望，如洽谈记录、委托书、任务书、合同等文件；. 适用的法律法规以及行业技术标准标准的要求；. 往常类似系统集成的设计信息及其他参考书籍；. 其它要求，包括估价、行业规则和为竞争目的而自行规定的要求等。4.2.3 设计负责人组织评审和确定设计输入，将设计的评审结果填入设计筹划、输入评审表中，并保存相关的记录或设计输入文

44、件。4.3 设计的输出及其评审、验证4.3.1 设计的输出应能满足设计输入的要求，为设备及软件的安装、采购提供适当的信息，包含或援用工程验收准则，规定工程的所必需的特性。4.3.2 设计输出的内容包括：.文件类：技术建议书、需求分析报告、系统规划书、工程施行方案（施工组织方案、施工技术方案以及相应的图纸）、系统测试方案、培训文件、用户（使用和维护）手册等。视设计的筹划而定。.软件类：实现设计系统功能的应用软件及其在不同阶段（必要时）的需求说明书、概要设计书、详细设计书、数据字典、软件编码、测试计划等。4.3.4设计输出应进展设计评审及验证。4.3.5文件类设计评审可结合设计验证同时进展，关于不

45、分设计阶段的工程，可在设计总完成后进展一次性评审。 其设计验证的主要手段是三级校审，相关人员应按岗位职责要求对设计文件和图纸进展校正、审核和审定，并在文件或图纸上签字，最终校审通过后要加盖公司印章。4.3.6 软件类设计输出在中期阶段的评审和验证按4.3.5的要求，最终交付版本软件应通过模仿测试进展验证和确认，测试数据应实时记录并编制测试报告。4.3.7设计输出评审、验证结果及所采取的措施由设计负责人进展整理，将结果填入设计输出及校审记录中，并保持相关记录和文件。4.4 设计确认4.4.1 设计文件在交付前应得到确认，一般应设计小组、相应的工程小组、系统集成部经理及治理者代表参加，必要时，邀请客户代表参加。确认结果应签署设计确认报告。4.4.2 设计确认能够是由设计（编制）负责人征询相确认人的详细意见，或参加图纸会审的方式进展。软件确实认通过确认其测试报告实现。4.4.3 设计（编制）负责人应及时按照客户意见或图纸会审情况，确定设计的修正内容，设计确认结