2022年q江苏格瑞实业有限责任公司管理制度.doc

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1、前 言进入20世纪80年代以来，以数字化和网络化为特征的信息技术的飞速开展，使全球的社会经济增长方式发生了根本性的变化，这主要表达在两个方面，一是高新技术对传统产业的浸透和改造，二是高新技术产业的异军突起。这标志着知识在消费要素中的地位正在提高，日益成为经济增长与开展的关键要素，同时也昭示着一个崭新的时代知识经济时代正在向人类走来，人类已登上了工业经济时代的顶峰，开场向知识经济时代迈进。随之而来的，是以知识为根底的企业核心才能日益成为企业获取长期竞争优势的源泉。格瑞公司作为一个完全由传统国有企业共同出资组建的具有一定现代企业制度特征的新兴的独立法人，其产品及消费设备的单一性一定程度上制约了公司

2、生存与开展的自由度，客观上对公司的消费与运作治理提出了更高的要求。创立学习型组织，是培育、稳固和运用企业核心才能，获取长期竞争优势的根本途径。企业核心才能源于企业所拥有的战略资源及对其有限资源的优化配置和充分利用，企业的战略资源包括资本资源、技术装备资源以及人力资源等，由于人的主观能动性的存在，人力资源成为企业最重要的战略资源。同时，不管是治理的主体依然治理的客体都是人，因而人力资源治理成为企业各项治理工作的最终落脚点。万丈高楼平地起。根底治理是企业得以生存和开展的必要前提，也是人力资源治理的根本要求，关于组建不久的格瑞公司而言尤其如此。制造工程部作为公司的一个根底治理部门，在一年的实践中逐步

3、构成了一系列的根底治理制度，这些制度的制订和施行，关于标准员工行为，顺利实现部门各项工作目的，起到了积极的促进和保障作用。为进一步统一思想，标准行为，同时有利于员工学习、领会并在此根底上榜样恪守，制造工程部对部门的各项根底治理制度进展了全面修订，连同部分公司治理制度一并编辑成册，作为员工学习特别是新来员工培训的根本材料。公司概况江苏格瑞实业有限责任公司位于历史名城徐州市西郊九里区九里山麓，其前身为江苏烟草原料加工有限责任公司筹建处，在江苏烟草1140Kg/h二氧化碳膨胀烟丝消费线技术改造工程建立的根底上组建。膨胀烟丝技术是二十世纪七十年代初期开展起来的一项革新技术，首先是“氟里昂”溶剂膨胀工艺

4、，后又制造了二氧化碳膨胀工艺。随着全球范围环保观念的不断深化，氟里昂膨胀烟丝工艺被逐步淘汰，二氧化碳膨胀烟丝工艺因其使用的经济性而得以迅速开展。二氧化碳膨胀烟丝工艺是以低档烟叶为原料，切丝后经液态二氧化碳浸渍，烟丝组织中的许多对人体有害的成分溶解到二氧化碳中，经绝热膨胀后，烟丝膨胀率超过100%，填充功能得到改善。因而在卷烟中掺兑一定比例的膨胀烟丝，既可充分利用低档次烟叶资源，提高烟叶的综合使用率，降低卷烟本钱，提高经济效益，又可降低卷烟中的焦油等有害成分的含量，提高了卷烟吸食的平安性。1140工程是江苏烟草施行“科技兴烟”战略的重要举措，该工程于2000年4月5日开工建立，2001年5月28

5、日建成投产，工程决算投资19657万元。公司于2002年3月16日注册成立，注册资本12320万元，由江苏省烟草公司、南京、淮阴和徐州三家卷烟厂共同出资组建，隶属于江苏省烟草局（公司），是全国第一家专业化从事二氧化碳膨胀烟丝加工消费运营的企业。公司现有二氧化碳膨胀烟丝消费线一条，消费才能为1140Kg/h，主体设备从美国AIRCO公司引进，具备国际先进水平，配套设备完善。公司现有员工150人，固定资产原值19773万元，分设制造工程部、市场企划部、人力资源部、财务治理部、治理统筹部、办公室等六个职能部门。公司成立伊始就确定了 “效率、效能、效益”、“实际、有用、实干、实效”的总体工作思路，以消

6、费运营为工作主线，外树形象，内抓治理，积极创立学习型组织，各项工作平稳开展。2002年全年共为7家卷烟厂消费18个等级的膨胀烟丝2766吨，实现综合利税（含代缴消费税）7003万元，其中利润2107万元，为徐州市地点经济和江苏烟草的开展做出了积极的奉献。第一部分 公司治理制度一、员工治理条例（试行）（苏瑞200215号 2002年5月20日印发）一、总则、格瑞公司员工是指在格瑞公司工作的正式工、劳务工、借用工、临时工等所有职工。、凡公司员工均应向人力资源部如实提供身份证明、学历证明、工作资历证明、近期体检报告、婚姻证明、子女证明、亲笔填写精确的个人材料。个人材料如有变更，应及时通知人力资源部。

7、个人材料失实引起的一切后果一概由当事人承担，均与公司无关。二、员工报到程序员工接录用通知后，应在指定时间内报到，逾期作放弃处理。报到程序如下：、办理报到登记手续，领取相关制度和手册；、与预分部门负责人见面，交接试用工作；、安排工作地点、领取相关劳开工具或办公用品。三、工作时间、员工每天工作时间暂定为8小时（不含用餐时间）每月工作日执行法定规定。、确因工作需要，经批准可安排加班，员工必须予以合作，消费岗位可发加班工资，治理岗位能够采纳调休的方法。四、试用转正、员工试用期一般不超过6个月，培训期一般不超过三个月。试用考核合格后，填写转正审批表，经试用（培训）部门负责人签署意见后报人力资源部复核属实

8、后，报总经理批准。、员工在试工期如请病（事）假10天以上，则延长试工期一个月，超过30天（含30天），作自动弃职处理，旷工半天以上延长试工期两个月，旷工1天（含1天）作弃职处理。五、员工的工资、员工的工资由企业按规定支付，付薪日期为每月的五十五日支付上月的工资，如遇节假日能够顺延。、员工的工资由岗位工资、考核工资（奖金）年功工资、福利等几部分构成。、员工工资的评定以工作才能、工作奉献、工作责任为主，按照考核分值制度、工作岗位、工作经历和工作才能的差异，确定不同的工资级别。、公司工资体制设置为治理和操作岗位两个部分。、试用员工只享受根本工资，培训员工只享受根本生活费（300元/月）。考核合格后经

9、总经理批准，可享受正式职工（正式劳务工）人员的工资待遇。六、假期、有薪法定假日按国家有关规定。、婚假：员工男满25周岁、女满23周岁为晚婚。婚假为三天，晚婚假为另加十天，但必须一次休完，不得挪作他用。、丧假：员工直系亲属（指配偶、父母、子女、岳父母、公婆）去世能够享受丧假，丧假为三天。、病假：必须持合同医院的证明，经批准后能够休假。急诊证明休假不得超过一天。有证明未经批准亦视为旷工，诊疗费用按国家规定办理。员工休病假按实际天数扣发工资，全月休病假七天以上者，扣发50%的岗位工资，并全额扣发当月的奖金。、公假：公派出差（会议）、公派学习培训三个月以上者只发50%的月度奖金。、事假：除以上各类假期

10、外，其余因各种缘故请假均视为事假。每月的事假不得超过三天，全年不得超过十天，事假当月三天以内的（含三天），按时间扣发工资、奖金，三天以上者，扣发当月50%奖金，五天以上者免除当月奖金。、员工的产假、探亲假按国家有关规定执行。七、员工辞职辞退、员工因故辞职，应提早三十天递交书面报告，经批准后到人力资源部办理辞职手续，填写“员工离任单”。、交接办公、消费用品，归还有关材料，并有义务保守本公司商业机密。辞退和解除劳动合同，按国家有关规定执行。八、考勤制度、员工必须恪守劳动纪律，严守工作时间，准时到达工作岗位（更换工作服时间不计到岗时间）。、员工无故发生迟到、早退、脱岗或考勤人员故弄玄虚者，每发觉一次

11、扣除当月100元的个人收入，当年累计发生三次以上者，将不参加年度工资调升。、员工无故不上班作旷工处理。旷工半天扣除当日全部工资，旷工一天者，扣除当月个人50%的收入，旷工两天扣除当月全部个人收入，旷工三天者，解除劳动合同，公司不负责一切善后事宜。、员工需请假时，须由部门负责人签署意见，报人力资源部备案；部门以上负责人请假须由分管副总签署意见，报人力资源部备案，得到批准后方可离岗。、员工请病假需持医务机构出具的证明。、员工请事假，扣除当日个人全部收入。、员工出差归徐应及时上班，否则按有关规定处理。九、员工奖惩事宜为了有效的治理，创一流水平，获最正确效益，特制订本奖惩方法。、奖励品种：通报表扬；物

12、质奖励、奖励晋升。、奖励条件：对改良企业治理、提高产质量量、效劳质量、经济效益有严重奉献者。1、在消费治理中制造优良成绩者；2、工作态度好，为企业制造良好信誉者；3、及时采取措施，防止严重事故发生，为企业挽回损失者；4、提出合理化建议，经施行有成效者；5、操纵开支，节约费用有明显成绩者；6、敢于抵抗不正之风、事迹突出者；7、在国家局、省局及全市同行竞赛中获得优良成绩者。、奖励的审批施行权限1、通报表扬由部门提出、分管副总批准、报人力资源部备案。2、物质奖励和立功奖励由部门负责人提名，报总经理批准。3、晋级、晋升奖励由部门负责人或分管副总提名，人力资源部审核，经总经理办公会研究，由总经理批准发布

13、。、过失品种1、甲类过失（一般过失）、无故迟到、早退、上下班不签到、交接班不标准，或擅自调岗（班）；、上班时不穿工作服、不戴上岗证或衣貌不整；、当班时间串岗、聊天、看电视、看小说或与消费岗位无关的书报；、当班时间吃零食、嚼口香糖，或非公在食堂以外进食；、在公司内大声说话、追逐打闹、勾肩搭背；、工作质量欠佳、达不到工作要求；、随地吐痰、乱扔烟头和废弃物、在禁烟区吸烟；、不保护更衣柜、文件柜，办公场所、宿舍和公共场所的整洁；、不节约水、电、饭等,不保护机械设备、工具器材等公物。2、乙类过失（严峻过失）：、不按时请销假、接班者未到私自脱岗；、不恪守劳动纪律和门卫制度；、未经批准私自使用公司设备、设备

14、、汽车；、未经批准私配办公、消费门窗钥匙或打私人，私拿公物（价值百元以下的）；、收取回扣不上缴或私自处理客人丢下的物品、财物；、工作忽略大意，造成公司或顾客的财物损失和破坏；、当班时间睡觉或无故中途停顿工作，喝酒、打牌、织毛衣或办私事，严禁班前醉酒上班；、对顾客、同事不礼貌、不庄重、粗言秽语、出言伤人或恫吓威胁；、挑唆是非、乱传闲话、妨碍团结、扰乱安静；、超越职权擅自作主、对无关本职事件随意作答造成损失；、消极怠工或在业务学习培训期间不认真、不刻苦、不谦虚、达不到标准；、不尊重同事，不尊重上、下级，不服从治理、拉帮结派、结拜义兄、义妹；、发觉物品丧失、损坏不上报或谎报。3、丙类过失（严重过失）

15、：、当月无故旷工两天或全年累计旷工五天；、偷看、偷听和传播散布黄色刊物、录像、录音；、赌博或变相赌博，以及进展其它带有赌博性质的活动；、道德败坏或作风不正；、危害别人，调戏或欺辱别人；、殴打别人或互相打斗、聚众闹事、煽动并参与殴打事件；、偷拿或骗取顾客或别人的财物；偷拿公司的财、物（百元以上者）。、携带或珍藏其他违禁物品；、蓄意破坏或浪费各种设备、设备和顾客财物；、无理回绝接受任务、不服从正常调动经教育不改者；、受国家法律及治安条例处分。、纪律处分与处分程序：1、甲类过失的处理。凡第一次发生甲类过失的，由主管部门主管提出警告，以示留意，同时扣罚当月个人10%的收入。2、乙类过失的处理。在三个月

16、内再次出现甲类过失或第一次出现乙类过失的，由主管部门填写“过失处理书”，提出严峻警告予以惩戒，并由本人签字认可，由人力资源部存入个人档案，并扣罚当月本人30%的收入。如当事人回绝签字，处理仍然有效。3、丙类过失的处理。凡出现丙类过失或一年内遭到两次“过失处理书”处理的，由人力资源部查清事实，提出处理意见，上报总经理批准予以解除合同或辞退。4、以上过失的处理，如已按公司的规章制度进展过经济处分的，不再二次追加经济处分。凡扣发月度工资、奖金的，将连带妨碍季度其他奖金。、处理的审批权限1、警告和“过失处理单”由部门负责人签发直截了当生效。2、辞退和解除合同、开除处理由人力资源部报分管副总或总经理批准

17、方可有效。十、本治理条例的解释权属人力资源部。二、员工守则（试行）（苏瑞200214号 2002年5月20日印发）为标准员工行为，加强企业内部治理，提高企业整体形象，特制定本员工守则（试行）。三大纪律：公私清晰；团结协作；及时精确。八项留意：熟悉岗位标准；明确工作职责；遵照业务流程；恪守作业时间；留意团队和谐；维护企业形象；保守商业机密；不断学习进取。员工行为标准、员工形象要求：1.形象认识员工必须具有强烈的形象认识，结实树立“我确实是格瑞形象，我确实是格瑞公司的代表”，从根底做起，塑造良好形象。2.员工仪表仪容员工穿着应当符合企业形象要求，穿着及修饰应稳严重方，整齐清新，洁净利落，工作时间一

18、律着工作服。男工严禁留长发，剃光头，女工宜化淡妆，宜少戴首饰。3.社交谈吐3.1在企业内部交谈请讲一般话，交谈中擅长倾听，不随意打断别人谈话，不鲁莽提咨询，不咨询及别人隐私，不要言语纠缠不休或恶意挖苦伤人。3.2与客户交谈诚恳、热情、不骄不躁，言语流利、精确；业务以外，留意话题健康、客观，符合时事。留意迎送礼节，留意端茶倒水敬烟。3.3与同行交谈，留意措辞分寸，谦虚慎重，客观公正，维护公司形象，不互相倾轧，不涉及同行机密。4.举止行为4.1恪守考勤制度，准时上、下班，不迟到，不早退。病假、事假要提早填写请假单，经批准后方可有效。4.2消费岗位禁止吸烟，保持良好精神状态，精力充分，乐观进取。4.

19、3对待上级要尊重、服从，对待同事要热情，处理工作要平复，倡导微笑待人，微笑效劳。4.4开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人情绪带进工作，不拉帮结派，不结义结社。4.5热情接待每一位来宾，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另外有客人无约来访，需要接待时，应主动抱歉。4.6保持良好坐姿，行姿，切勿高声呼叫别人。4.7出入会议室或上司办公室，要敲门示意。、员工日常行为标准1.员工上班时间要一直保持饱满的热情，尽职尽责，真诚合作，高效、快捷、优质为公司效劳。2.员工应具备优良的道德质量，有事必报，有错必改，不得文过饰非，阳奉阴违或转嫁别人。3.接听3.1员工行为应符合标准，留意操

20、纵语气、语态、语调，语言亲切、简练，有礼貌。3.2及时接听，不让铃声响过三遍，迟接要表示歉意。3.3使用公司礼貌用语咨询好，例如“您好”等。3.4细心、耐心倾听对方讲话，绝不要打断对方对事情的解释，要让对方把话说完。3.5精确记录，转告内容，主动协助处理客户要求，及时转告同时催促同事回电。3.6谈话完毕，表示谢意，等待对方先挂。3.7工作时间与业务无关尽量简短，精细工作期间禁止接听，如有急事，由别人转告。4.名片4.1主动向对方递送名片，递送时身体起身，前倾，使用双手，从正面向对方递送。4.2接收对方名片时同样需要欠身，双手接过名片以后认真看一遍，诵读对方姓名、职务，妥善保管。4.3会谈时，应

21、将对方名片陈列在桌上，对照再认，完毕后放入口袋或公文包中。4.4如客户首先递送名片时，应表示谢意，再送本人的名片。5.工作证、上岗证5.1由公司发给工作证、上岗证，员工要随身携带工作证，员工在工作时，必须佩带上岗证。5.2工作证、上岗证如有遗失，应立即向有关部门报告，经部门领导签字，可到办公室补领，如因长期磨损，能够以旧换新。6.宴请6.1衣冠整齐，准时到场。6.2宴请地点要合适客户的爱好，最好由客户选订。6.3陪客人数不宜超过来客人数，假如只有一位客人，可有两人陪客。6.4分清主次位置，主陪就坐后方可就坐进餐。6.5进餐时举止要文明，不能酒多失态。6.6留意协调气氛，力求和谐友好，热烈，但不

22、要喧宾夺主。6.7不要在客户面前领取收据或钱款。6.8不可留下客户先行离开，必须等客户离席后，方可离去。7.保护公物，维护环境卫生7.1养成讲卫生的美德，不随地吐痰，不乱丢纸屑、果皮、烟蒂和杂物，不乱涂、乱画。7.2办公室保持整洁，无污痕，文件入橱并摆放整齐，消费和办公场所不得大声喧哗。7.3正确使用并保护饮水设备，保持清洁。7.4经常擦洗绿化植物，保持环境宜人。7.5保持车间井然有序，物品摆放整齐，环境文明卫生。三、月度考核治理施行方法(修订)（苏瑞20033号 2003年2月6日印发）月度考核治理方法经试行半年后，结合公司实际情况作了修订，详细如下。一、参与考核工程1、月度奖金纳入考核；2

23、、上年度新增效益工资纳入考核。二、参与考核的内容1、考核范围：各部门及部门内员工；2、部门考核：依照公司治理特点和实际情况，将考评内容划分为“重要任务”考评和“日常工作”考评两部分内容。“重要任务”是指在考评期内被考评部门的关键工作，指各部门每月上报并经经理办公室核准的任务。“日常工作”的考核条款一般以部门职责的内容为准，假如岗位职责内容过杂，仅选取重要工程进展考评；3、员工考核各部门参照部门考核的内容进展考评；4、在部门考核中，新增如下内容：平安治理、各类政治学习及活动、部门创新有实效作为通用加减分内容。三、考核计算方法考核分值按百分制（100分对应系数为1），部门分是以部门月度考核得分为准

24、，部门内员工分值以部门内考核分值及最终考核得分为准。按参与考核内容详细分为如下两块： 月度奖金及计算方法 1、以公司月度经济运转成果确定公司人/月均奖金基数，本年度每月必保产（销）量为300吨，对应奖金基数为人/月均700元，月度产（销）量每增加10吨，人/月均奖金基数增加10元/月，缺乏10吨，不增加月度奖金基数。 2、设立部门奖金系数：制造工程部1.15、市场企划部1.1，其余部门为1.0。 3、部门月度考核得分（A），每个人月度考核得分（B），个人岗位系数（C），部门系数（D）和月度奖金基数（X）的乘积，即为个人月度奖金额，个人月度资金=ABCDX。 总经理、副总经理奖金计算方法为四部一

25、室当月得分的平均值。 去年新增效益工资纳入考核，即个人实得效益工资=既定效益工资部门月度考核得分（A）个人月度考核得分（B）。四、通用直加直减考核分数工程 1、部门未能完成月度上报核准的重要任务，每发生一项减5分，情况严峻损害公司形象，造成损失的视情况加重处分； 2、未能完成部门“日常工作”按月度考核标准扣分，未能按时保质完成领导交办工作，且无正常理由的，每发生一次减5分；3、发生甲类、乙类过失的，除按治理规定扣罚个人收入外，另外减部门月度考核得分，发生甲类过失每人、次扣减部门1分，发生乙类过失每人、次扣减3分（制造工程部发生甲类、乙类过失按上述标准的1/5扣减），发生丙类过失每人、次扣减部门

26、1050分；4、平安治理按平安规定，据情况可直减5100分；5、为应付考核，隐瞒事故、违纪情况不报，制造虚伪考核数字，扣除部门所有负责人当月50%以上的奖金；6、部门创新有实绩，在单位内、市级、省级表彰的部门分别加1、2、3分。在省局以上，市以上竞赛获得优良成绩者，部门月度加2分；7、省外新开拓业务厂家并构成月均10吨以上产量者，部门加5分；8、为公司消费运营作出突出奉献者，经批准认可的，部门加2分；9、因发觉及时，措施正确，防止事故、事件发生者，部门可加10分；10、各部门考核工程中指标未达标者，视情节比例扣减分数；11、在参加各类政治学习及活动中，实到人数不到应到人数95%、90%、80%

27、的部门分扣1、2、3分；12、过失追查连带处分方法，只连带直截了当上级领导。制造工程部科长扣当事人的1/10，其它部门扣当事人的1/3。连带处分个人的不妨碍部门应减分。五、各部门月度考核指标1、制造工程部完成月度消费量 30分电、油、CO2耗费不超标 30分产质量量治理达标 15分设备治理无毛病 15分现场治理做到“六无”，“五到位” 10分“六无”：无浮灰、无污迹、无杂物、无落陷、无死角、无违规；“五到位”：制度到位、责任到位、考核到位、奖惩到位、整改到位。2、市场企划部完成月度产、销量并符合序时进度 40分备品备件采购及时，程序合法、质量优等 20分质量检验、仓储治理符合要求，产成品无霉变

28、 20分运营费用不超标，支出符合程序化、标准化、真实可靠 10分销量逐月增加，公关无过失，省外客户无异常欠款 10分3、人力资源部人事治理、党建工作、廉政监视、纪检监察制度化、标准化，具有超前性 20分工资、保险治理法制化、时效化、无过失 25分劳动用工标准无违纪 20分宣传、教育有计划、有实绩，市以上刊物每月一稿，“风华格瑞”每月一期 20分工会、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活动 15分4、财务治理部本钱核算精确无误 30分各种费用把关及时精确、不超不错、对有关部位监视到位 20分财务治理、帐务治理、奖金治理及时精确、无违纪、无风险 20分 与财政、税务、银行等合作优秀，为企业运营护

29、航 15分预算、测算及时精确 15分5、办公室平安治理、平安检查、平安教育精确、及时 25分后勤保障及时合理，费低质优 15分文字档案工作及时、标准、信息渠道畅通、及时精确 15分接待公关钱省、情满、效果好、费用支出标准无私隐 25分车管工作平安、低费，车辆卫生、效劳态度好，用车部门满意 20分 六、考核期及发放时间1、每月13日为部门报上月有关考核数字期；2、每月48日为绩效考核、计算期；3、每月10日为工资奖金发放日期，如遇节假日顺延；4、各月的任务，绩效不得互抵。七、检查措施1、成立检查领导小组，组成如下：组长：余宗迎副组长：戴戈、李景发、王玉领导小组下设办公室，办公室设在人力资源部，王

30、玉为办公室文任，成员有夏宇、梁瑞海、尹文忠、刘尚鹏、王勇。2、检查小组职责每月36日定期召开部门月度考核会，现场采纳自评、组长现场打分的方式；集中检查与平时检查相结合，每月检查小组不定期对全公司各部门集中检查一次，小组成员每月到各部门走访不少于三次，专职考评人员不少于四次，并直截了当向组长反响情况。部门月度考核会由组长主持召集，因组长出差等特别情况，由组长委托分管副总主持召集。详细经办由人力资源部负责，每月材料耗费数及员工得分表等材料由各部门报至人力资源部。附件制造工程部月度考核得分标准（试行）序号工程标准分评分标准1完成月度产量30欠10吨的扣1 分，20吨的扣2分，30吨的扣3分2电、油、

31、CO2耗费不超标30每超过标准1%的减加2分3产质量量检验合格，并无烟厂反映质量咨询题15成品水份值0.5%,以三吨为一批次作取样点，超标一次扣1分，自我发觉一次质量咨询题不作及时处理的扣2分，不作处理的扣5分。烟厂反映质量咨询题经查属实的一次扣5分4设备治理无毛病15人为过失造成设备部分停机的一次扣2分，人为造成设备全线停机的一次扣5分5现场治理做到“六无”、“五到位”10在不定期检查中发觉不合格的一次扣1分，无整改措施再次发觉者一次扣2分市场企划部月度考核得分标准（试行）序号工程标准分评分标准1完成月度产量、销量并符合客户时间要求40欠10吨的扣1 分，20吨的扣2分，30吨的扣3分2备品

32、备件采购及时，程序合法、质量优等20与需求部门商定时间相差3天、7天、10天扣1、2、3，与商定用量相差太大、价格不合理、质量不合格的2分/次扣除3产质量量检验合格，并无烟厂反映质量咨询题10成品水份值0.5%,没有严格按照质检操作规程造成没及时发觉咨询题的一次扣2分，烟厂反映质量咨询题经查属实的一次扣5分4仓储治理符合要求，产成品无霉变10按发觉隐患的以2分/次进展扣分，不符合平安标准并不进展整改的及成品有霉变现象的每次予以3分扣除5运营费用不超标，支出符合程序化、标准化、真实可靠。效劳、公关无过失，省外客户无异常欠款20公关过失按客户反响一次经查属实的扣除2分计，省外异常欠款一次的扣除2分

33、计办公室月度考核得分标准（试行）序号工程标准分评分标准1平安治理、平安检查、平安教育精确、及时25未按平安活动计划执行的按2分/每次扣除，发觉隐患未协调的以2分/次计扣除，上级平安工作指示精神不及时贯彻执行的以2分/次计扣除，发惹事故不作调查、不作及时教育的以2分/次计进展扣除2后勤保障及时合理，费低质优15按使用部门反响如实的一次扣除1分计3文字档案工作及时、标准、信息渠道畅通、及时精确15文件收发超过1天、2天的分扣1、2分，文字不及时的扣1分/次4接待公关钱省、情满、效果好、费用支出标准无私隐25按客户反响如实的一次扣除2分计，费用支出不标准操作的发觉一次以扣除2分计5车管工作平安、低费

34、，车辆卫生、效劳态度好，用车部门满意20按使用部门反响如实的一次扣除1分计财务治理部月度考核得分标准（试行）序号工程标准分评分标准1本钱核算精确无误30按反响如实的一次扣除2分计2各种费用把关及时精确、不超不错、对有关部位监视到位20按反响如实的一次扣除2分计3财务治理、帐务治理、奖金治理及时精确、无违纪、无风险20不精确及时的一次扣除1分，有违纪、风险的一次扣除2分4与财政、税务、银行等合作优秀，为企业运营护航15按反响如实的一次扣除2分计5预算、测算及时精确15按反响如实的一次扣除2分计人力资源部月度考核得分标准（试行）序号工程标准分评分标准1人事治理、党建工作、廉政监视、纪检监察制度化、

35、标准化，具有超前性20制度建立不全的、计划不全的1分/次扣除，不具超前的1分/次扣除，没按计划进展的予以2分/次进展扣除2工资、保险治理法制化、时效化、无过失25有过失的按反响如实的1分/次扣除，制度、计划不全的1分/次扣除3工资酬劳、劳动用工无违纪，无“人情”用工20按反响如实的一次扣除1分计4宣传、教育有计划、有实绩，市以上刊物每月一稿，“风华格瑞”每月一期20无计划的1分/次扣除，文章数不够、未按计划落实的予以1分/次的扣除5工会、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活动15制度建立不全的1分/次扣除，该落实未落实的1分/次扣除，不按期进展活动的予以2分/次进展扣除 耗费考核指标（试行）

36、一、耗费考核内容1、电分为两块：消费用电及混合用电（制造工程部）、非消费用电（办公室）2、柴油3、CO2二、耗费指标1、消费用电及混合用电耗费指标为750度/吨烟丝；非消费用电目前为数据搜集阶段，今后将纳入考核。2、柴油耗费指标3-8月份为215Kg/吨烟丝，9-2月份为255Kg/吨烟丝。3、CO2耗费指标为340Kg/吨烟丝。四、用电治理制度（苏瑞200225号 2002年6月25日印发）为确保公司的消费、生活等各项工作的正常运转，加强厂区的用电治理及用电平安，力务实现治理标准化、使用科学化，依照全国供电规则和有关文件精神，结合本公司的实际情况，特制定本治理制度。1、制造工程部负责全厂用电

37、治理工作；制造工程部内部实行主管工程师责任制。2、配电室应实在做好全厂的供电工作，保证供电的平安性、可靠性。3、配电室应严格执行用电部门停（送）电申请手续，不得擅自停（送）电。各部门因故需停（送）电时，应提早以书面方式通知有关部门，说明停电的缘故、时间及妨碍的范围，并报制造工程部，做好通报协调工作，并挂好警示牌。4、因事故停电，配电室值班人员应及时与有关部门联络，说明缘故和处理情况，并及时向制造工程部主管工程师汇报。5、依照上级供用电治理部门下发的文件及停（送）电通知进展的停（送）电，应有书面记录，并应及时向本部及相关领导汇报。6、各部门需新增用电设备时，应提早报制造工程部主管工程师，填写电力

38、增容申请表，由制造工程部主管工程师依照实际电力负荷审定施工方案，并报请有关领导批准后方可施行，未经批准，任何人不准擅自增加用电设备。7、因消费和施工需要搭接临时线路，需提早报制造工程部主管工程师，填写临时用电申请表，经制造工程部主管工程师审定并报请有关领导批准后，严格按照申请表审定的施工方案施行；如需延期，应按以上程序重新填写临时用电申请表；凡从事电业操作人员必须持证上岗。8、节约用电，平安用电。各部门应严格操纵非消费用电，严禁使用电炉烧水、做饭及采暖等，应做到人走灯熄，严禁出现长明灯现象。9、保持用电仪表的精确完好，出现损坏时应及时维修更换。电气仪表和计量设备的检修、拆装由制造工程部负责，其

39、他任何部门和个人都无权擅自拆装。已经投入使用的仪表和计量装置，各部门均有责任予以积极保护，防止人为损坏。10、长期用电设备，应严格按平安标准选用线材和元器件。11、电气治理工作人员必须加强职业道德涵养，不断提高业务水平，恪尽职守，严格治理。12、本制度自发布之日起执行，制度解释权归制造工程部。五、财务治理施行方法（苏瑞20037号 2003年3月13日印发）为了习惯市场经济的要求和建立现代企业制度的需要，建立健全公司内部的财务约束机制，标准会计核算工作的根本要求，提高企业运营治理水平，依照企业会计准则和企业会计制度的要求，结合公司的实际，参照会计法，特制定本施行方法，希遵照执行。第一条：财务治

40、理的根本任务、严格贯彻执行党的道路、方针、政策和国家的财经制度，正确处理好企业内外各方面的经济关系。、依法合理地筹集资金，科学合理地调度资金，不断提高资金的使用效率。强化核算、压缩开支，提高企业的经济效益。、协助领导做好预测、决策、规划、操纵、分析、考核工作，努力实现国有资产的保值增值。、执行财务监视，制止违纪违规行为，健全企业自我约束机制。第二条：财务治理的根本原则严格执行会计准则及制度，完善内部操纵制度，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准；如实反映企业财务情况和运营成果；依法计算缴纳国家税收，并接受公司监事会及主管财政、税务、审计机关的检查监视。第三条：财务治理的根本内容、资金筹集；

41、、货币资金及往来结算；、存货；、固定资产；、在建工程；、无形资产、递延资产及其他资产；、对外投资；、本钱费用；、销售收入；、利润及其分配；(十一)、财务报告及财务评价。第四条：财务治理体制、总经理是企业一切财务活动的最高负责人；总经理在国家法律、法规和财经制度许可的范围内领导企业的各项经济活动，完成上级公司下达的各项经济指标。、总经理任命财务主管，设置独立的会计机构，合理装备财务人员，保障其依法行使国家有关法规给予财会人员的职权和义务，带着和组织财务部门拟订好企业的内部财务治理方法，监视和保证方法的施行，并使其不断完善。、总经理应接受企业上级内审机构的财务检查；听取和采纳财会部门的合理化建议，

42、接受财政、税务、审计机关的监视。、财会部门在企业财务负责人即法人代表的领导下开展日常工作，编制财务预算，组织会计核算，施行会计监视。第五条：会计核算要求会计年度自公历元月1日起至12月31日止；人民币为记帐本位币。凡需要会计机构办理的经济业务事项,必须填制或者获得原始凭证。会计人员必须按照国家统一的会计制度对原始凭证进展审核。对记载不精确、不完好的原始凭证予以退回，并要求按国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得擅自涂改。原始凭证文字记录有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章；原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正；自行填

43、制的费用报销单大小写金额必须相符并注明附据数量。对不真实、不合法的原始票据有权不予受理，并直截了当向法人代表报告。会计机构应当建立内部稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作，以确保内部牵制制度的施行。第六条：差费、低值易耗品和备品备件的治理、关于差旅费的开支规定（附件一）、关于低值易耗品、备品备件的治理规定（附件二）第七条：本方法自公布之日起实行，解释权归财务治理部。此前规定在本方法公布之日起停顿执行。附件一 关于差旅费的开支规定第一条：为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻节俭节约艰辛奋斗的精神，特制定本规定。第二条：出差人员的住宿费实行限额据实

44、报销的方法，按出差实际住宿天数计算报销。规定标准：不高于100元/天人（单人出差须住一个标准间，可享受2人标准200元/天人，同性2人出差仅享受一个标准间）。参加各种会议的会务费据实报销，不在本标准限制范围内。出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，一律不得再报住宿费。第三条 交通费开支方法、乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车内过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购卧铺票。（必须六小时以上）如不买卧铺票的可按本人实际乘坐的火车硬座票价的以下比例计发给个人补助：1、直快按票价的60%计发；2、特快按票价的50%计发；3、新空调按票价的30%计发。、出差人员乘飞机应从严操纵，道路较远或任务紧急的，经法人代表批准方可乘坐。报销时机票票面上应有法人代表签批（软卧类同）。为鼓舞出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等缘故作如下规定：凡连续乘车超过12小时的，可凭车票每满12小时加发20元伙食补助。途中中转不住宿的，前后乘车船时间可合并计算。第四条：出差人员的伙食补助费每人每天补助标准为：一般地区15元，特定地区20元（