茶园提升扩建计划书.docx

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1、茶园提升扩建方案书导语：方案书是党政机关、企事业单位、社会团体对今后一段 时间 的工作、活动作出预想和安排的一种事务性文书.为预防工作 的盲目性， 必须前有方案、后有.以下是整理茶园提升扩建方案书的资料，欢送阅读参 考.摘要云龙县腾龙茶叶有限责任公司通过对联合开发下属五大茶厂及周边 茶农基地生态茶园建设工程的调查、研究、论证、分析，云龙县 旧州茶区 地理位置、气候、海拔独具，自然条件较好，非常适宜种植开展云南大叶种 茶树,在现有“绿色食品 “云腾牌“天池碧绿茶的根底上，大胆科 技创新，保持独特传统的加工工艺，引进先进的加 工设备和高新技术,不断 提升产品质量,研制开发新产品，大胆的名 牌创新,

2、增加市场竞争力，扩大 市场占有率，创出云龙自己的茶叶品 牌，使茶叶产业成为云龙县一大优势 产业和特色产业,带动山区人民脱贫致富,增加收入.工程方案投资3136.5 万元，公司自筹856.5万元 茶农投工投劳自筹780万元，引进资金1500 万元.该工程如能按方案投入,并能实现预计的目标,就优质中档干 茶一项, 按每亩生产干茶60公斤计算,年产量为600吨,年可实现产值2400万元，需更新购置五套国内较先进的多功能名优茶叶加工设备，包括揉捻机、烘 干机、炒干机、杀青机及配套设备,共需投入资金75万元.（四）产品包装广告宣传投入费用60万元.产品商标制版和订制各 类高、中、低档系列产品包装盒（袋）

3、及媒体广告宣传所需费用计60万 元.（五）新产品研制开发费用50万元.充分利用茶叶资源优势，与昆明真元食品科研所等科研机构合作,生 产出对茶叶深加工的茶多酚、儿茶素、茶红素保健食品，实施袋泡茶和药 物保健茶饮品工程,增加公司新产品开发力度和开展后 劲，需投入研制开 发费用50万元.（六）实施茶园节水喷灌技术工程需费用420万元.为了保护 茶园 周围的生态环境、提升茶叶生产的社会效益和经济效益,采用科学自 动节水喷灌技术对茶园进行分期实施.每亩投入资金2000.00 元,2144亩茶园共投入资金420万元.（七）旧州地区茶园升级改造和重新种植生态茶园建设资金需2050 万元.公司在现有5000多

4、亩茶园基地根底上,将旧州地区茶园扩垦为万亩 生态茶园基地,每亩开垦种植需700元,新开垦5000亩,投入资金350万 元；茶园开垦种植需三年连续治理,每亩治理费2200元,按7500亩计算, 那么需1650万元资金；此外建设100市无性系茶树良种苗圃基地需50 万元资金.（八）新建精制加工厂，需投入购置土地及前期启动费用100万元. 综合上述各项分析共需投入资金3136.5万元,公司自筹856.5万元, 农户投工投劳自筹780万元,需引进资金1500万元.三、投资效益分析（一）社会效益分析1、解决农村局部剩余劳动力的就业，增加农民的收入,对社会 用工 的压力起缓解作用.公司对茶园的升级改造和生

5、产治理,每年可安排200 个农村剩余劳动力就业,每个农民每年进行150个工日可创收3000元.2、增强治理,为国企下岗职工和国内大中专毕业生提供就业渠 道和 岗位.公司实施联合开发茶园基地和茶叶深加工工程后，工程实 施初期每 年可安排60多人从事茶叶生产、加工、治理、销售，并随着市场的拓展, 对人才的需求量将随之增加,这对政府实施下岗职工再就业和大中专毕业 生自谋职业工程起积极的推动作用，能够解决部 分国企下岗职工和大中专 毕业生的就业难题.3、带动当地山区群众致富奔小康，促进山区经济开展，直到富 民强 县的作用.公司通过该工程的联合开发，使当地山区群众利用荒 山荒坡调 整种植产业结构,大力开

6、展优良品种茶树的种植，由公司统一技术指导,统 一保护价收购,增加农民收入和农业产值，使群众致 富奔小康，促进山区经 济开展.4、不断拓展销售市场，翻开国际国内市场.该工程的实施使公 司的 “云腾牌“天池碧绿茶系列产品不仅销往滇西八地州市场，而且还销 往昆明乃至全国和国际大市场，从而形成完善的国内销售网 络和一定的国 际销售渠道，广阔消费者都喝到公司的优质“绿色食品 “云腾牌天 池碧绿茶，提升公司和产品的知名度，树立公司良好形象及美誉度.5、增加当地财政收入.工程的实施，将为地方财政增加新税源，对地 方财政创收和开展县域经济作出积极的奉献.二、经济效益分析实施工程，建成万亩生态茶园，经过三年治理

7、进入初产期，五 年后进 入产量稳定期.农户将鲜茶叶交售给公司进行加工销售，鲜叶 款按年度归 还建园所耗投资,现将优质中档干茶一项单位直接本钱测算如下：1、鲜叶本钱（己包含全部农业投入）每公斤2.00元,每公斤干茶10.00元.2、加工本钱（含电费燃料、工资、包装物等）计每公斤4.00元.3、全年治理人员工资、产品销售等费用每公斤6.00元.4、其它费用每公斤2.00元.所以,每生产1公斤优质中档干茶的本钱应为：10.00 4.00 6.002.00 = 22.00元以现行“云腾牌“天池碧绿茶中档产品出厂价 按平 均每公斤40.00元计算,那么每公斤中档干茶能实现利税18.00元.本工程 如能按

8、方案实现产量和产值,就优质中档干茶一项,按亩 产60公斤优质中 档干茶计算,年产量为600吨,年产值2400万元，年税利1080万元（其 中：税收按13计算,那么312万元,纯利768万元），工程实施结束四年 后就可收回全部投资.假设将高档茶及碎茶 叶综合深加工开发，那么效益 更可观.此外茶农也有喜人的收入，当地 财政收入也将可观,该工程的实施 会取得很好的经济效益和社会效益.第四章投资风险与防范举措合资公司将面临以下多个风险:一、系统风险1、政治环境：随着我国改革开放的不断深入及参加wto后，国家出 台大量政策法规,并在不断修订和完善，公司的生产经营及收 益会随着我 国的政治和社会环境变动而

9、变动.2、经济环境：在方案经济向市场经济不断转化过程中，政府在资源 配置、定价、资产治理方面的作用不断减弱，市场将发挥主导作用. 通货膨胀、gdp增长率及任何经济政策的变动会给我公司的生产经 营及收益带来一定的影响.3、法律环境：我国正在建立健全及标准法律体系，但在公司组 织、 税法等方面仍不完善,法律的不完善会对公司的生产经营带来不可预料的 影响.二、公司特有风险1、市场：云龙县腾龙茶叶有限责任公司资源属季节性产品，产品单 一属于传统加工食品,新产品研制开发投资大，顾客的消费形态 改变,会对 产品销售产生一定的影响.2、技术：现有生产技术科技含量低、保密性差、属于半机械化作坊 式生产.3、竞

10、争：云南是我国的产茶大省,云南茶叶市场处于供大于求的过 剩状况,其他众多生产厂家与我公司生产销售同类产品，会对我 公司资源 分配、产品销售有一定的影响.4、治理：如果公司治理层经营中决策失误，会对公司带来难以预计 的损失.三、风险防范举措1、系统风险方面：公司将请专业公司或个人作为企业经济参谋和法 律参谋.2、市场与竞争风险方面：资源配置上，公司采用“公司加基地带农 户连市场的经营治理模式，保证原料供给.在传统茶叶加工基 础上公司 将引进“昆明真元食品科研所的茶红素保健食品和茶叶深加工的茶多 酚、儿茶素技术作为拳头产品，实现单个产品无竞争化.此外还研制开发旅 游产品，实施袋泡茶和药物保健茶工程

11、.公司方案投入新产品开发研制费 50万元,并开展分批投入5080万元的广告宣传活动和有效的市场营销 及品牌筹划活动，以提升产品的品牌价 值和树立企业的良好形象.3、技术方面：公司将有偿委托专业院校及研究所对新产品进行研制 开发.同时公司将和相关技术人员签订？技术保密?,并制定关联的技术保 密补贴实施.4、治理方面：公司将请专业经济参谋、法律参谋、技术参谋、生产 代表、销售代表，对公司经营决策一事一议，保证决策与市场接 轨,预防或 减少治理失误.第五章产品与技术一、产品介绍“云腾牌“天池碧绿茶系列产品由我公司生产，原料产于 澜沧 江热区西岸灌木林地带的原始天然环境中，该产品运用高新技术和独特的

12、加工工艺，生产加工出具有润肺、化痰、防热解暑、消食热 提神、降压抗癌之成效的“云腾牌“天池碧绿茶；该茶汤色碧绿 透亮、香味醇正、 条索肥厚、口感舒适、经久耐泡、回味甘甜.公司现加工出“云腾牌“天 池碧绿茶炒青、烘青茶系列产品及“天池碧螺春、“天池毛峰、“天 池龙井等各种高档精品茶，深受国外广 大消费者的欢送.二、产品工艺流程和品质特征范文先生版权所有我公司以生产绿茶为主,绿茶加工依工艺流程不同可生产出炒青、烘 青、蒸青、晒青四种绿茶，为了满足广阔消费者喜饮绿茶的需求，我公司特 推出“云腾牌“天池碧绿茶炒青和烘青系列绿茶.（一）炒青：下山鲜叶，经过杀青、揉捻后的茶胚通过烘干机烘二青 （散发大量水

13、分），炒干机炒三青（造型阶段）、薄摊凉、炒干机挥锅（继 续散发水分和整形，并产生香气），此工艺生产出的成品 称为炒青绿茶.它 具有“外形条索紧曲、匀整、有锋苗、不断碎、色泽起辉、调和一致、净 度好；内质香高持久，具熟板栗香、纯粹；汤 色黄绿明亮，滋味浓醇爽口， 叶底嫩绿完整的品质特征.（二）烘青：下山鲜叶，经过杀青、揉捻后的茶胚通过烘干机 组，分 别经过毛火（温度为110120、薄摊凉、足火（100110） 三道枯燥程序，从而产生了 “外形呈长条形、微带弯曲、色泽深绿、白毫 显露；内质香气平和，清幽久远；汤色清澈、浅绿、明亮，滋味鲜爽，叶底 嫩绿完整的优质烘青绿茶特征.第六章市场与竞争一、国内

14、市场中国茶文化源远流长，茶有健身、解渴、疗疾之成效,又富欣赏情趣 陶冶情操，与咖啡、可可并称世界三大饮料，为二十一世纪健 康饮品之首,消费群众为城市和农村各年龄层次和各类收入的人群，毕竟人人有饮茶习 惯.我公司的产品主要集中在各大中城市和农村有一定经济收入的家庭, 其年龄不限,市场细分情况为：1、按地理位置细分：(1各大城市消费量为30.12各中小城市消费量为40.(3)农村市场消费量为30.2、按年龄细分：(1) 520岁消费量为10.122030岁消费量为30.(3) 30岁以上消费量为60.3、按心理和行为细分：(1)追求时尚、追求享受的消费量为20.(2追求内在利益，注重健康的消费量为

15、80范文先生版权所 有.二、国际市场世界各国有华人集中的地区，都有茶叶消费的需求.我公司的 产品主 要集中在亚洲地区，以东南亚市场为主；其次随着东盟自由贸易区的建立, 茶产品也可出口销往东盟各个国家,在亚洲以日本市场为主,韩国、中国台 湾地区、香港、新加坡、泰国、马来西亚等华人 集中地，这些消费群体绝 大多数以消费中低档茶叶为主，占国际市场 的消费量为20.此外消费群体 除集中在华人圈，还主要集中在娱乐行业(夜总会、ok厅等)和各旅游景 点,占国际市场的消费量为20.结论：根据上述分析，茶叶市场是一个需求广阔，有强大的市 场潜力 和消费需求空间，消费者有长期需求和强大的购置力.因此如 果经营治

16、理好，产品质量过硬，那么会有较高而稳定的收益和吸引人的 开 展前景.三、公司市场优势由于公司产品通过“绿色食品的论证，加上公司所属五大茶厂始 建于八十年代末九十年代初，入市早，已在顾客心中树立一定的品牌形象 和过硬的产品质量保证.公司的“云腾牌“天池碧绿茶已占领云南省 内大局部市场，还销往上海、福建、安徽、四川、黑龙江、青海、甘肃、陕 西、香港及台湾等省市，产品深受消费者的青睐.公司和国内多家大型连锁 超市建立长期稳定的合作关系，并和多家经销商建立伙伴联盟关系，同时 公司还在大理设立营销办事处和产品专营店.四、目标市场结合上面的市场需求、市场细分及产品特点，我们将选择以各中小城 市为主，各大中

17、城市和农村市场居次的消费市场作为我们的目 标市场，并 以积极的保健消费理念，优质的产品和优惠的价格吸引各方面的消费群体, 力争在8年时间占领这一市场15的份额.我们的 目标市场主要由三局部 组成.1、全国连锁超市:是我们产品的主要客户，近年来，连锁超市己遍布 全国各大中城市,顾客的商品购置根本都由超市供给,原因是 超市货源多、 品种齐、价格适中、购物便利.2、全国各地总经销商：是范文先生版权所有我们产品重要客户之一， 其特点为：贴近消费者、树立产品品牌形象预防伪劣假冒产品进入市场， 能及时反响顾客的消费习惯和消费动机.五、产品竞争优势1、高质量的产品：我们拥有一定的优质鲜茶叶基地为原料，还拥有

18、 一流的加工技术和先进的生产设备及多年的生产实践治理经验，经过严格 的全面质量治理，能生产高质量的产品，公司的产品已经在 中国绿色食品 开展中央认证为“绿色食品.2、适当的价格：由于我公司实行“公司加基地带农户连市场的经 营治理模式,拥有充足的鲜茶叶供给基地，使生产本钱低于同行业20,因此, 可制定适中的市场价格.3、独特的品质：由于我公司所处环境优越，区位独特,土壤、温度、 湿度、气候适中，生产出的茶叶具有汤色碧绿透亮、香味醇正、条索肥厚、 口感舒适、经久耐泡、回味甘甜等特点.4、保健功能：我公司产品具有优良的品质，经专业人士论证得出： 常饮“云腾牌“天池碧绿茶有润肺化痰、防热解暑、消食提神

19、、健胃 减肥、养颜美容、降压抗癌之成效,是真正的茶叶珍品.六、产品竞争策略为了能迅速有效翻开我们的产品市场,获得长久开展,我们将 以公司 开展战略为核心，从产品形象、市场销售、生产质量、技术发 展四个方面 系统规划品牌竞争策略.1、树立鲜明品牌形象：鲜明的产品形象是创立成功品牌、翻开市场的根底,为此,我们将努力做好以下工作:(1)简明、形象、实用的产品设计.2有针对性的广告宣传.3积极公共关系活动.2、建立广泛市场营销网络.(参见第七章营销方案与策略)3、严格限制生产本钱和生产质量.低本钱、高质量是我们公司范文先生版权所有整体战略之一，同时也 是我们获得竞争优势,赢得市场的重要保证.1严格限制

20、生产本钱.我公司建成万亩生态茶园基地和对茶农进 行统一价格收购，我们的鲜茶叶的原料本钱比同行业的低20,加上加工过 程中强化本钱治理,这种严格限制生产本钱的做法必能给我公司带来巨大 的收益.12严格限制产品质量.“以质量求生存，“质量是产品的生命， 我们将实行定员全面质量治理,建立并完善相应的质量保证体 系，我公司 产品已经被中国绿色食品开展中央认证为“绿色食品，同时我们方案在 5年内通过iso900国际质量认证和有机食品认证,这将有利于我们最终市场目标的实现.4、持续的技术开展.创新是企业开展的灵魂,在我公司的开展过程中，将关注新产 品研制 开发,开展多元化产品，重点是从生产技术和生产工艺两

21、方面 不断创新,在 降低生产本钱、提升产品质量的同时，提升产品的附加值和文化艺术含量，可实现税利1080万元（其中：税收按13计算，那么312万元，纯利786 万元），工程实施结束四年后可全部收回投资，茶农收入也相当可观；假设 将高档茶及末茶的开发充分利用，那么效益更 可观.从此该工程成为云龙 县旧州地区一项永续利用的绿色支柱产业,将取得经济效益和社会效益双 丰收.第一章企业根本情况一、公司宗旨“以质量求生存，以效益求开展.采用高新加工技术及设备结 合传 统手工加工技术生产出纯天然绿色食品”云腾牌“天池碧绿茶系列 产品，以满足现代人“回归自然，享受健康的心理和生理保健 需求，立志 为中国农业产

22、业化开展作出新的奉献.二、公司简介公司注册名称：云龙县腾龙茶叶有限责任公司公司法定地址：云龙 县旧州镇注册资金：200万元人民币本公司是在云南省大理州云龙县登记注册的民营有限责任公 司，主 要进行制茶业、种植业的经营，兼营农副土特产品的加工、销售.三、组织机构及人员目前公司有正式员工66人,季节性用工平均每天在200人以上，其 构成为：拥有大专以上文化程度4人，中专文化程度10人，拥有高级职称 2人,中级职称3人,其中下岗员工10人.组织机构图如下: 使产品更具优势.公司将依靠昆明真元食品科研 所等科研机构作后盾，进 行多个产品的研制开发，如茶多酚、茶色素、茶咖啡因、茶红素保健食品、 茶保健酒

23、和茶保健饮料等产品.并逐步 建立自己的科研队伍和体系，为进 一步的市场开发奠定坚实的根底.第七章营销方案与策略一、营销理念公司将为消费者提供价格适中、质量高的茶制品，并让消费者了解保 健功能性茶食品的益处，并为消费者的购置提供最大便利，为 消费者的健 康作奉献.二、营销机遇（一）众多的消费者与巨大的空白市场构成公司开展的潜在商 机和 良好条件.（二）随着国家人事制度和体制的改革,下岗分流人员和大中专毕业 生及社会各界剩余劳动力、资源充足，为公司开展所需人力资源提供众多 人才来优选.（三）公司有健全完善的培训制度和科学合理的治理体系，完全有水 平适应局部市场的竞争和需求,从而在同行业竞争中取胜占

24、领 市场.（四）公司高素质的决策群体为企业的开展确立正确的方向，为塑造 品牌，实现“资本化运营、品牌化经营的理念打下坚实根底，为公司开展 壮大提供了无形保证.（五）公司产品入市以来，其品质和口感深受消费者青睐，并 且据市场调查结果茶叶市场还没有形成特色经营，由此可见通过公司产品的优势 来拓宽销路搞好特色经营.三、营销方案1、营销机构和营销人员：公司将组建新的营销治理机构及市场营销 人员.具体为：成立“市场部，由营销副总经理负责治理总计 划实施，设 立区域市场部经理治理区域市场营销人员及负责区域市场开拓.前期市场 部设置为15人（不包括营销副总）.2、营销渠道的选择和营销网络的构建：公司将采用间

25、接销售的策略, 通过连锁超市、批发商、特许经销商、零售商进行产品销售.公司将尽量 减少中间流通环节,减少营销本钱,其营销网络构成如下：市场拓展批发商连锁超市特许专营店各地超市零售商消费者3、广告和促销方案：公司将分批和按方案实施投入广告费用，通过 电视、报刊、杂志、户外户内pop进行多层次、多渠道、选择性区域的广 告投放活动，力争以最小投入产生最大的广告效果.公司 前期广告方案费 用投入为50万元,使用分配情况如下表（以后每年 递增2030万元）：分类广告名称广告实施单位方案投入备注电视各地电视台20选择收视率较高的电视台，简明实用的广告制作，能突出产品及企业 的品牌形象.杂志各种期刊如?经营

26、与消费?10有一定知名度杂志,有固定读者,主以产品招商为主.报刊全国性和地方性报纸5介绍产品，宣传公司品牌,树立良好的企业形象.户外广告各区域性广告公司10树立本公司及产品在各地的形象.户内广告广告公司、包装设计公司5制作店内海报、广告购物袋、宣传小册子等.在进行各项广告实施过程中，公司将配合各地经营方进行多种形式 的促销活动，如：开业促销、店庆促销、节假日促销、事件促销等,并开展 针对性的促销及公共关系的活动，针对营销网络方案如下：1连锁超市： 配合超市的各种促销活动,提供各种赠送礼品、产品样品赠送、产品广告 购物手提袋及组织产品的发布会,开展消费者免费品尝及产品建议活动.2批发商：主要通过

27、折扣政策、销售竞赛、赠送公司内刊、宣传 册、赠品广告等促销活动.3特许专营店：主要以从业人员教育培训、样品赠送、派遣店 员、提供pop广告、组织消费者免费品尝及产品评价活动，开展消费者按 质给价付款奖励活动.4）零售店：提供店内pop广告宣传资料、赠送销售用具、给予 销售技术指导、赠送销售信息卡，对销售业绩好的零售商给予一定物质奖 励,并设为代理店，可享受滞销商品换货等优惠政策.具体促销费用如下表：单位:万元/年促销单位单位数预计促销次数总促销次数促销费用费用总计连锁超市1012次/年120次0.2万元/次24万元/年 批发商51次/年5次2万元/次10万元/年特许专营店202次/年40次0.

28、3万元/次12万元/年 零售店30002次/年6000 次0.002万元/次12万元/年四、营销策略1、品牌策略：公司将使用“云腾牌“天池碧绿茶的品牌知名度 进行品牌筹划实施品牌化经营.同时深度挖掘云龙天池属云贵高原横断山 脉的明珠和云龙天池与吉林长白山天池、新疆天山天池的形 象和声誉，进 行结合本公司及产品展开树立品牌形象的品牌推广活动.2、产品包装策略：公司将委托专业知名广告设计公司进行产品外包 装设计，同时进行对产品的概念、功能内涵进行了延伸性包装，能突出产品 特点、功能及企业品牌形象外,还突出产品的文化附加值、情感附加值等 人性化、人文化的涵义，且通过包装表达出公司的企业理念、精神和企

29、业 文化，使包装有环保功能和自然功能外，还突出产品的社会功能、精神功能.3、价格定位策略：公司将采取动态价格策略，根据不同地区的综合 情况进行市场定价（消费水平、消费习惯、市场竞争）.以市场 渗透为目 标,快速收回投资为根本，结合需求导向、本钱导向和竞争导向为实施依据, 进行理解价值定价和产品组合定价.4、公共关系策略：对内进行公关活动,主要是对业务员进行奖励促 销机制，让业务员分组定时或不定时对经销商进行助销促销策略；对外针 对经销商、茶室及其效劳员进行销售产品、茶道技能的服务推销技巧培训 的活动外,还组织季度、年度经销商评级或奖励促销的厂商联谊会，还可针 对消费者举行老年协会品尝活动和组织

30、茶会及其它公益活动,还可参加行 业食品展销会进行促销产品外还能招商.五、市场营销中意外情况的应急对策1、假冒伪劣产品：在市场经营活动中，由于公司品牌及企业形象不 断树立,市场占有率的不断提升,可能会出现假冒伪劣产品，会 给企业造成 有形或无形的损失.应对举措为：进行积极宣传，从产品的包装到产品质量, 让消费者能从根底区别方式中分辨真假；配合各地工商、公安、质检、消 协、经销商进行广泛的打假行动，对有功的单位或个人给予重奖.2、倾销和窜货：在实际经营过程中，有些经销商为完成销售指标，会 采用低价销售和跨地区低价销售,给正常的销售环境造成不稳 定因素,并 损害局部经销商的利益，如预防和限制不严会造

31、成恶性循 环,给公司造成 无法估计的损失和后果.预防方法为：跟总经销商签订?产品销售实施细那 么？，明确其销售的活动范围和倾销的申请条件，并制定相关的销货返利综 合评审规那么.3、区域性消费意识及消费习惯造成产品滞销情况：由于不同地区的 收入情况、生活习惯及消费理念的不同，会造成局部产品销售困难或滞销. 解决为：适时调整产品结构组建新的营销模式，根据消费者的建议,生产适 销对路的产品.第八章企业治理一、治理1、治理层介绍1董事长：由合资企业董事会选派或由原云龙县腾龙茶叶有 限责任公司选派.2总经理：由合资企业董事会选派或由原云龙县腾龙茶叶有 限 责任公司总经理梁卫国担任.梁卫国，男，现年38岁

32、，白族,大 专学历，高级 会计师，曾在财政部门工作,历任巍山县安夏有限责任 公司总会计等职,有 一定的企业治理及工作实践经验,能独立组织完成董事会的生产、销售任 务.3营销副总及生产副总：营销副总的要求：大专以上的专业文化 程度,有一定市场营销经验及业绩,有良好的工作作风及敬业精 神，能进行 筹划营销战略战术，并加以实施取得好的绩效.生产副总的要求：要有一定 的企业治理经验和丰富的生产实践经验,熟练掌握茶园的种植及鲜茶叶的 生产加工技术,并能制定和组织实施生产治理方案和举措.4财务经理和行政办公室主任：财务经理要求有多年财务管理 工作经验，有相应资质证书，熟悉中外合资企业法、公司法、合同法、税

33、法 及各种财务治理法规和本钱治理.行政办公室主任：要求相关专业的大专 及以上文化,有一定的组织、协调和沟通水平,熟练各 种法律法规,能制订 并实施公司的各项治理.2、质量治理为了生产高质量的茶叶产品，公司制订了 “双控质量举措：一是由 公司负责集中限制；二是由生产部门进行质量监督限制.同时，根据国家相 关质量标准如iso900或gmp认证,从产品设计到原料 采购和产品加工、包装，采用全面定员品质限制体系.3、市场治理公司在现有市场营销网络根底匕增设多个营销市场部，加大 对客户 的开发治理力度,进行营销筹划和品牌整合营销传播，建立消费者对公司 和产品的忠诚度,通过市场调查展开有力的营销攻势，扩

34、大公司的市场占 有率.4、人力资源治理公司将建立系统的选人、育人、用人、留人的人力资源开发与治理 体系,打造高绩效的员工队伍,建立团队合作的学习型组织,激 发员工的潜 能,让员工尽心完成各自责任范围内的任务.5、财务治理为适应社会主义市场经济开展和现代化企业制度的根本要求，遵循 一系列财会法规,结合我公司实际情况,制定符合本公司开展的 财务治理 体系和相应的财务，明确总公司与分厂的财务机构责任，加强资金资产治 理和本钱治理，完善本钱费用治理、销售收入治理及对外投资和收益的治 理,制订相关财务报表及财务分析报表，根据上级财政、税收等部门要求编 制相关财务.二、组织结构1、董事会：由合资企业出资各

35、方组成，设7个董事席位，其 中1名 董事长,2名执行董事（副董事长），1名监事,3名董事.2、行政治理部：设总经理1名，营销副总经理1名，生产副 总经理1名，财务部经理1名，行政办公室主任1名，质检部经理1名，采购部经理 1名，行政后勤人员8人.3、生产车间及分厂：设车间主任1名，分厂厂长5名，生产工人60 人,临时工260人.4、营销部：营销区域经理10名，营销员30人.5、研制开发部：研发经理1名，研发员5名.总经理分厂厂长产品开发部区域营销经理车间主任行政办公室营销人员财务人员三、人员（一）人力资源公司的开展壮大,需要增加各类治理人员和普通员工,其中最 主要吸 收的是市场营销和产品研制开

36、发人员.公司在选才时优先吸收国家体制下 的“下岗分流人员和各大中专院校毕业生来充实公司的各部门岗位.1、营销部人员：随着企业的不断开展壮大,需增加区域营销经理10总经理生产部财务部销售部行政办公室采供部质检部质检人员采供人员四、公司开展历史云龙县腾龙茶叶有限责任公司是巍山县安夏有限责任公司在云龙县 旧州地区五大茶厂公开招标转让五十年生产经营使用权的竞标中夺标,成 立于2000年2月，是在旧州茶厂，目前拥有茶园2144亩，资产923万元. 四年来共投入生产开发资金400多万元,生产 优质中档干茶近200吨,实 现产值960多万元，实现利税260多万 元,资产负债率为28.5.公司生产 的“云腾牌

37、“天池碧绿茶系 列产品通过中国绿色食品开展中央的 “绿色食品认证，荣获2003年第四届中国昆明国际旅游节“名特优旅游 商品奖和大理州地方产品“金花奖.五、公司的优势和劣势（一）现公司具有七个优势：1、水利设施优势：茶园基地附近有充足的水源和畅通的水路及良好的设施.名，条件为大专文化程度,有本行业及相关行业的营销治理和 开拓市 场的实践经验,能完成营销任务并及时回笼货款,有较强的公关协调 水平，月薪方案12001800元；还需增加市场营销人员50人,条件 为：中专以上文化程度，能吃苦耐劳，有一定营销工作经验 和商务谈 判沟通水平，月薪方案600900元.2、研制开发部人员：企业为适应不断发生变化

38、的市场需求，以及消 费习惯、理念也发生变化的顾客的要求，适时推出新产品，成为企业新的利 润增长点，需引进科技人才组建自己的产品研制开发部，以实现“生产一 个，储存一个，开发一个的研制开发战略，不断站 在市场需求的前面.研 制开发部经理1名，条件为有大学本科以上文 化程度，食品研制开发专业, 有自己的研制开发成果,有丰富的组织、协调和治理经验,且有主持搞好研 制开发工作的水平，年薪方案1015万元；研制开发人员5名，条件为大专以上文化程度,有参与产品研制开发工作实践 经验，能够协同他人共同完成研制开发任务，年薪方案每3 8万元,以上 科研人员可据开发新产品所产生利润程度，给予一定的物质、经济或股

39、权 奖励.（二）鼓励约束机制1、实行产权鼓励机制：对为企业开展作出重大奉献的员工将进行无 偿赠股、低本钱转股和知识技术股等形式外，还让人力资本持股，集中表现 为产权鼓励,充分调发动工工作的积极性、主动性和创造性.2、进行培训升迁开展鼓励：对企业作出奉献或在做企业工作中表现优秀的员工,公司将出资对他进行培训或派其出厂考察学习参 观.公 司实行全员绩效考核和轮换培训制度，以公正、公平、公开的原那么进行 竞聘上岗，实行末位淘汰制，以实现“能者上,平者让，庸 者下的内部竞 争机制,从而激发员工的潜能,尽力做好本职工作3、实行企业文化鼓励：公司将以“以质量求生存，以效益求发展 的企业理念和精神，引导全员

40、重视质量治理，向企业治理要效益，全公司上 下朝着一个共同的目标而努力工作，增强公司的凝聚力，一心一意搞好工 作，从而使公司取得良好的经济效益和社会效益,对员工进行持久的鼓励.4、建立完善治理的约束机制：公司通过制定各项治理制度，让制度 来管人，一切按规章制度对员工进行约束和监督，在公司内部实 现“制度 管人，感情动人，事业留人的理念，公司还将借助外部的 法律、道德、市 场及社会舆论和群众传媒进行对人监督和约束,从而使公司员工得以遵守 公司的规章制度,不违法乱纪做出有损于公司和消费者及社会的事来.四、信息系统1、市场信息1消费者反响信息：根据消费者反响信息及时掌握消费者的 购 置动机、消费习惯、

41、消费水平，及时制定生产、销售方案及市场价 格定位 策略,主要以产品购置反响卡及专业市场调查参谋公司或营销人员进行信 息收集.2）连锁超市、批发商反响信息：根据批发商提供的产品市场销售情况报表及营销员提供的零售商销售情况报表，进行组合产品生产, 确定单个产品生产方案和广告宣传方案及市场方案.3特许专营店和零售商反响信息：从特许专营店和零售商处收集 的信息中可了解和确定产品终端销售价格及单个产品需求量,对 企业制定 产品生产方案及产品市场价格定位提供依据.2、企业内部信息(1)人员信息：及时掌握企业治理和营销人员的工作情况，根据人 事工作调查表、员工考勤月报表和员工合同报表,进行综合调查分析,合理

42、、 有效的安排员工工作、生活，预防因人员的流动造成企业的多方损失.(2原料信息：及时调查掌握本地区的原料供给数量、质量、市场 价格和各企业市场需求情况，以便制定合理正确的原料采供方案及方案.3设备信息：通过国内外的一些设备期刊及互联网调查和了解产 品设备的最新研制情况；通过内部和生产设备利用表及设备维护方案表， 进行合理安排生产,提升设备的综合利用率,尽量预防使之闲置.14生产信息：了解全国及主要竞争对手的产品开发生产销售情 况,及时调整公司产品生产结构.依据?本钱及质量限制月报表？、 ？原料库 存月报表？、？市场对路产品销售月报表?及?产品的技术、配方改良方案报 表?进行综合安排生产方案和调

43、整生产情况.15社会信息：壬要通过社会上的各种新闻媒介机构的新闻报道， 了解市场的变化情况及消费者的需求情况,及时掌握有关政策及经济组织 的市场综合调节情况，通过宏观经济、微观经济及紧缩经济进行企业的综 合生产销售调整，收集信息将委托专业的信息咨询公司或专业人士进行信息收集.16行业信息：通过行业协会、企业协会、传媒及专业市场调查机 构的综合反响信息，重点了解行业及其开展趋势和竞争对手的产品、市场 情况，以便调整公司的生产和销售方案，制定出富有竞争力的企业产品生 产方案和市场开拓策略.第九章财务分析一、公司现有财务状况(一)主要会计政策1、会计年度自公历1月1日至12月31日止.2、采用借贷复

44、式记帐方法.3、所有的会计报表科目均按权责发生制及实际本钱价.4、计提坏帐准备、存货跌价准备及投资增值准备.5、生产本钱以品种法进行核算，销售本钱以先进先出法核算.6、固定资产按使用年限法计价核算.7、无形资产、递延资产按受益年份摊.二、融资方案1、资金需求状况：初步估算工程实施需3136.5万元,具体用 款方 案如下表(9-1)所示:投资工程金额（万元）备注茶园治理费352.5主要用于茶园生产治理和投工投肥投药水利设施建设费29用于修复水路和新建水池生产及辅助设备费75主要用于购产品加工设施及配套设备产品包装广告宣传费60用于产品商标制版和定制各类高、中、低档系列包装盒（袋）及媒体广告宣传新

45、产品研发费50引进科研成果或技术研究的费用节水喷灌技术工程420实施节水喷灌技术的支出扩建生态茶园2050垦田、建苗圃、三年茶园治理种植的支出精加工厂100用于购置土地、建厂房、办公楼及前期运作费用.2、合作方式：公司主要采用合资合作为主，融资贷款为辅，依靠投资 企业的资金、治理经验、市场营销网络进行多方位合作.3、股权结构：投资方投入1500万元，可占合资企业的55的股份, 我方占45的股份,投资方可占董事会4席,我方占3席.4、投资回报与退出：公司将从每年税后利润中提取10的法定公积 金和5的法定公益金，另以10提取任意公积金,剩余75可作为分配利润. 具体分配方案为从可分配利润中提取2作

46、为投资方的结 转权益金,其余可 分配利润按双方出资比例进行分配,如果亏损按双 方出资比例各自承当债 务.投资方的退出方式主要以合伙人或治理层回购股权形式进行，回购条 件为：投资方必须允许合伙人或治理层进行二次融资，所得资金主要用于 回购投资方股权和企业再投资.另外 公司将重点考虑投资方将所持股权转 让给国内外上市公司或大型企 业集团.如果在国内创业板上市，公司将优 先考虑上市融资，将企业 内部股转化成公众股，让投资方以最正确的方式 退出投资企业.三、财务预测1、根本条件11公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境 无 重大变化.12现行的信贷利率、汇率及市场行情无重大变化.3赋税基准

47、及税率无重大变化.(4)公司生产经营开展方案、销售方案和科研方案如期实现并无 较大变化.(5)无其它人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利因素.2、财务方案简述：根据我们的开展方案,我们方案在财务方面实现 以下目标.3、主要财务报表：本钱费用表(9-2)单位：万元/吨序号工程投产期到达水平生产期第一年第二年第三年第四年生产制造费1.41.41.31.31.22工资福利0.620.650.80.90.93治理费0.10.10.05销售及广告费0.250.250.20.20.25其它费用0.20.20.10.10.16折旧0.150.150.157利息支出0.080.10.050.058经营费用0.10.10.10.10.19总本钱2、固定资产优势：五个茶厂有价值170多万元的厂房、办公 楼及 制茶机械设备,能满足未来5年以上的茶叶初制生产加