神木市孙家岔镇河西联办煤矿安全生产标准化管理体系检查指导报告(3).docx

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1、神木市孙家岔镇河西联办煤矿安全生产标准化管理体系检查指导报告2022年10月22日（三）组织机构（15条）1、安全办公会议机制文件，缺少对工作内容的分工和部门职责。年 度投入计划内容不全。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评 分方法（试行）：3-1组织机构第1项第1款）。整改措施：完善安全办公会议机制文件内容，补充对工作内容的分工 和部门职责，补充年度投入计划内容。2、关于成立安全生产管理机构及部门干部任命、职责的通知的文件 中缺少成立办公室及办公室人员的任命，安全科职责中缺少职业卫生职责。 违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：3-1 组织机构第2项第1款）。整改措

2、施：完善成立安全生产管理机构文件，补充部门职责内容重新 下发。3、关于变更“一通三防”工作管理领导小组及通防科人员的通知， 缺少探水队职责。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方 法（试行）：3-1组织机构第2项第6款）。整改措施：完善关于变更“一通三防”工作管理领导小组及通防科人 员的通知文件内容，重新下发。4、8月份矿长安全办公会议纪要缺少机构配置和人员定编、年度安全 投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预案等工作的制定和调整内容。 违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：3-1 组织机构第1项第1款）。整改措施：规范矿长矿长安全办公会议纪要内容，增加年度安全投入

3、 计划、重大灾害治理方案、应急救援预案等工作的完成情况内容。5、缺少重大灾害治理方案。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：3-1组织机构第1项第1款）。整改措施：根据矿井生产接续计划、年度安全风险辨识评估报告、重 大安全风险分级管控方案和矿井生产实际情况，制定年度重大灾害治理方 案，并组织实施。6、未明确标准化管理体系15个专业部门职责分工。缺少对安全生产 管理制度落实情况、安全费用提取与使用情况的监督检查职责。违反煤 矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：3-1组织机 构第2项第1款）。整改措施：明确标准化管理体系15个专业部门职责分工。补充对安 全生产管

4、理制度落实情况、安全费用提取与使用情况的监督检查职责内容。7、理念目标职责内容不全；缺少绩效考核内容；绩效考核情况未以 会议纪要形式下发、通报。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求 及评分方法（试行）：3-1组织机构第2项第2款）。整改措施：补充完善理念目标职责内容，增加绩效考核内容；并将绩 效考核情况以会议纪要形式下发、通报。8、安全风险分级管控工作部门职责不全，缺少职业病危害防治、地 面设施的职责内容以及落实台账。违反煤矿安全生产标准化管理体系基 本要求及评分方法（试行）：3-1组织机构第2项第3款）。整改措施：补充完善安全科对安全风险分级管控工作职责；健全职业 病危害防治、地面设施专业

5、安全风险分级管控落实台账。9、生产技术科职责不合理，负责编制环保等方面的规划并落实计划 实施职责；缺少部门履职台账。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本 要求及评分方法（试行）：3-1组织机构第2项第4款）。整改措施：规范生产技术科职责，健全履职台账。10、调度室缺少应急管理职责内容；缺少应急职责落实和演练台账。 违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：3-1 组织机构第2项第5款）。整改措施：规范调度室职责，健全履职台账。11、通风科缺少对通风、防尘设施检查职责；缺少对一通三防施工队 伍的安全管理检查职责；缺少现场检查职责履行台账。违反煤矿安全生 产标准化管理体系基本要求及评

6、分方法（试行）：3-1组织机构第2项 第6款）。整改措施：规范通风科职责，健全履职台账。12、机电运输科职责不完善，缺少地面供电设施和有关地面至洗煤 厂原煤运输管理职责和对供电系统、运输系统事故处理工作的职责。缺少 现场检查和职责落实台账。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求 及评分方法（试行）：3-1组织机构第2项第7款）。整改措施：规范机电运输科职责，健全履职台账。13、地测防治水科职责范围缺少对探放水工作检查职责；缺少对地 测防治水的安全风险管控、隐患排查治理工作职责。违反煤矿安全生产 标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：3-1组织机构第2项第8 款）。整改措施：规范地测防治水科

7、职责，健全履职台账。14、安全培训科职责中负责劳动保护配备管理，不合理；缺少班组 建设情况检查考核台账。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及 评分方法（试行）：3-1组织机构第2项第9款）。整改措施：规范安全培训科职责，健全班组建设情况检查考核台账。15、组织机构文件中缺少负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作的部门职责。违反煤矿安全生产标准化管理体系基 本要求及评分方法（试行）：3-1组织机构第2项第10款）。整改措施：组织机构文件中明确负责职业病危害防治、综合行政管理 以及地面后勤保障等工作的部门职责。（四）安全生产责任制及安全管理制度（15条）1、矿长安全生产责任制中

8、缺少“制定重大灾害治理方案”、“编制 安全投入计划”、“编制生产接续计划”、“负责组织应急救援工作”的 职责。（违反中华人民共和国安全生产法第21条、煤矿安全生产 标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安全生产责任制第1 项第1款）整改措施：补充完善安全生产责任制中的矿长有关职责。2、总工程师安全生产责任制中未明确分管专业范围，缺少负责新盘 区、新工作面设计前、新技术、新工艺推广前，启封密闭、排放瓦斯前等 开展专项辨识评估工作的职责；缺少负责对通防队（组）、探放水队的管 理职责。（违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试 行）：4-1安全生产责任制第1项第1款）整改措施：

9、补充完善安全生产责任制中的总工程师有关职责。3、生产副矿长安全生产责任制中缺少“负责应急管理检查工作”的 职责；缺少负责生产系统发生重大变化时、综采工作面安装回撤、掘进工 作面贯通前等开展专项辨识评估工作的职责。（违反煤矿安全生产标准 化管理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安全生产责任制第1项 第1款）整改措施：补充完善安全生产责任制中的生产副矿长有关职责。4、安全副矿长安全生产责任制中“组织编制安全培训规划和年度安 全培训计划”的职责，不合理，越级管理；缺少负责分管职业病危害防 治工作的职责；缺少负责安全培训工作的监督检查、考核以及持证上岗情 况检查工作的职责。（违反煤矿安全生产标准化

10、管理体系基本要求及评 分方法（试行）：4-1安全生产责任制第1项第1款）整改措施：补充完善安全生产责任制中的安全副矿长有关职责。5、机电副矿长安全生产责任制中缺少“负责对地面供电、机修车间、 污水处理安全管理和检查工作”的职责；缺少主要设备发生变化时、更换 大型设备前等开展专项辨识评估工作的职责。（违反煤矿安全生产标准 化管理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安全生产责任制第1项 第1款）整改措施：补充完善安全生产责任制中的机电副矿长有关职责。6、缺少负责职业病危害防治管理部门的安全生产责任制；、缺少洗 煤厂安全生产责任制；缺少负责环境保护监督管理部门的安全生产责任制。 （违反煤矿安全生产

11、标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）： 4-1安全生产责任制第1项第2款）整改措施：补充完善安全生产责任制中负责职业病危害防治管理部门 的安全生产责任制的职责；增加洗煤厂安全生产责任制；充完善安全生产 责任制中负责环境保护监督管理部门的安全生产责任制。7、办公室安全生产责任制中缺少“负责地面设施安全管理检查工作” 的职责。安全科安全生产责任制中负责“六大系统”工作的监督检查职责， 安排不合理，与调度室职责重叠；缺少负责组织机构标准化评分考核工作 的职责。（违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试 行）：4-1安全生产责任制第1项第2款）整改措施：补充完善安全生产责任制中办公室、

12、安全科的有关职责8、缺少负责探放水队的安全管理检查工作的部门。违反煤矿安全 生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安全生产责任 制第1项第2款）整改措施：明确负责探放水队的安全管理检查工作的部门。并完善对 探放水队安全管理检查工作的职责9、4-2煤柱回收工作面未悬挂班组长、区队长岗位安全生产责任制 牌板。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）： 4-1安全生产责任制第1项第3款）整改措施：在现场醒目位置悬挂班组长、区队长岗位安全生产责任制 牌板。10、缺少5人安全生产责任制考核；全员安全生产责任制落实情况 检查结果未形成通报以会议纪要形式纳入岗位绩效管理。违反煤

13、矿安全 生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安全生产责任 制第1项第4款）整改措施：补全未开展安全生产责任制考核人员的台账资料；将全员 安全生产责任制落实情况检查结果形成通报以会议纪要形式纳入岗位绩 效管理。11、安全监督检查管理制度内容不全面，缺少主要检查内容、奖惩考 核规定、建立台账以及下发考核通报内容。违反煤矿安全生产标准化管 理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安全生产责任制第2项第1 款）整改措施：完善安全监督检查管理制度内容12、安全生产责任制考核制度内容不全面，缺少对各副工程师、洗煤 厂、后勤保障部门的考核；缺少建立台账以及下发考核通报等内容。违反TZ煤矿安全

14、生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安 全生产责任制第2项第1款）整改措施：完善安全生产责任制考核制度内容13、安全投入保障制度内容不全面，仅局限于安全费用提取使用的考 核；安全费用使用范围缺少安全生产事故责任险的资金。违反煤矿安全 生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安全生产责任 制第2项第1款）整改措施：完善安全投入保障制度内容；健全资金落实统计台账。14、全员安全生产责任制教育培训考核台账、记录不规范。缺少2人 考试成绩、记录。违反煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方 法（试行）：4-1安全生产责任制第3项第1款）整改措施：规范全员安全生产责任制教育

15、培训考核台账、记录。15、缺少对违反制度行为和现象的处罚措施考核办法及台账。违反 煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）：4-1安 全生产责任制第3项第3款）整改措施：制定对违反13项安全管理制度行为和现象的处罚措施考 核办法，建立规范考核台账。（五）从业人员素质（21条）1、矿领导没有不在其他煤矿兼职证明。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第一项人员配备及准入第1条矿长及安全生产管理人员第1款。整改措施：副总工程师以上矿领导每年要签订不在其他煤矿兼职的承 诺书。2、新工人师带徒师傅均无技能等级证书和能力证明。查去年师带徒13 资料，实习期满没有实习总结

16、、考核和定岗通知单。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第一项人员配备及准入第4条其他从业人员。整改措施：师傅应有技能等级、工作经验、没有违章的证明，徒弟实 习期满应有实习总结、考核和定岗通知。3、安全培训管理制度不完善、不健全，缺少培训策划设计、过程控 制、后勤保障制度。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第二项安全培训第1条基础保障第1款。整改措施：健全完善培训管理制度。4、培训中心专职管理人员不符合(AQ/T 80112016)的要求，经查 询只配备了1名专职管理人员。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第二项安全培

17、训第1条基础保障第2款。整改措施：按标准要求配齐安全培训机构专职管理人员。5、未提供安全培训经费财务报表，不能证明专款专用。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第二项安全培训第1条基础保障第3款。整改措施：财务部门应按规定足额提取安全培训经费，做到专款专用。6、培训计划不完善、培训内容不全面，无安全技能提升培训计划。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第二项安全培训第2条组织实施第1款。整改措施：按要求矿长每年组织制定并推动实施安全技能提升培训计 划。147、培训对象未覆盖所有从业人员，有22名地面后勤服务人员未经安 全培训取得培训合格证明。不符

18、合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第二项安全培训第2条组织实施第2款。整改措施：培训对象应覆盖煤矿所有从业人员，包括地面后勤服务人 员和临时聘用人员。8、针对性培训不够，没有组织“七新”方面的培训。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第二项安全培训第2条组织实施第4款。整改措施：培训计划应有“七新”方面的针对性内容。9、职业病危害防治管理人员未全部取得培训合格证，从业人员在岗 期间的职业病危害防治培训值班、请假的未进行补训。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法表5-1 第二项安全培训第2条组织实施第5款。整改措施：职业病危害防治管理人

19、员应全部取得培训合格证，专项培 训应包含全体员工，值班、请假的要进行补训。10、没有安排班组长安全技能提升专项培训。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第二项安全培训第2条组织实施第6款。整改措施：煤矿每年应安排班组长参加安全技能提升专项培训。11、抽查一期一档，资料不全，无培训教师安排、考核成绩和培训教 案。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1第二项安全培训第3条培训档案第1款。整改措施：应按照一期一档要求收集整理培训资料，执行教考分离。12、培训档案无单独档案室，档案收集不及时，档案管理制度未上墙， 无灭火器材。不符合煤矿安全生产标准化管理

20、体系基本要求及评分方法中表5-1 第二项安全培训第3条培训档案第2款。整改措施：应按照档案管理要求规范管理安全培训档案。13、班组建设制度不完善、有的内容不符合要求，班组管理制度缺少 执行落实材料。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第三项班组安全建设第1条制度建设。整改措施：完善有关制度并严格执行。14、群监员聘任文件不规范、不完善，群监员数量不符合规定，群 监员无工作记录。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第三项班组安全建设第2条组织建设第1款。整改措施：完善规范群监员聘任文件，并认真填写安全监督（隐患查 处）记录，形成闭合管理。15、

21、班组民主管理机构不符合要求，民主活动开展不规范。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第三项班组安全建设第2条组织建设第2款。整改措施：完善班组民主管理小组，按要求开展活动并有记录。16、班组创先争优表彰奖励机制不完善，矿上未组织开展评选活动。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1第三项班组安全建设第2条组织建设第3款。目录刖a 1河西煤矿各专业问题汇总及得分表1一、重大隐患、风险、问题及整改措施2二、标准化各要素存在问题及整改措施 3（-）总则3（二）理念目标和矿长承诺 3（三）组织机构7（四）安全生产责任制及安全管理制度 10（五）从业人员素质

22、13（六）安全风险分级管控 18（七）事故隐患排查治理20（八）质量控制231、通风232、地质灾害防治与测量383、采煤494、掘进575、机电606、运输657、职业病危害防治和地面设施678、调度和应急管理71（九）持续改进76三、六项规定存在问题 76四、矿井评价及各专业评价80整改措施：完善班组创先争优表彰奖励机制，矿上按期组织开展评选 表彰活动。17、班组长选聘、使用、培养机制不完善、内容不全面，选聘流程不 规范，聘任文件未明确班组名称。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第三项班组安全建设第2条组织建设第4款。整改措施：完善班组长选聘、使用、培养机制，矿

23、有关领导应参与班 组长选聘，进行综合考核，聘任文件应明确班组长所在班组。18、不安全行为管理制度多处内容不完善。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第四项不安全行为管理第1条制度建立。整改措施：按标准化要求补充完善不安全行为管理制度。19、查上年度不安全行为分析报告，太笼统、不具体，原因不明确， 未制定行为控制措施。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第四项不安全行为管理第2条行为管控第1款。整改措施：不安全行为分析报告应有上年度不安全行为相关数据分析, 并从管理、现场环境、制度等方面制定有针对性的管控措施。20、查去年帮教材料，帮教后未进行

24、考核即安排再上岗，且帮教方法 单一。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第四项不安全行为管理第2条行为管控第2款。整改措施：对不安全行为人应采取多种方法进行帮教，个人应写出对 不安全行为的认识、反思、保证等，帮教后进行考核合格后再上岗。1721、对再上岗人员一周内行为观察不符合要求，回访表格填写不符合 要求。不符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中表5-1 第四项不安全行为管理第2条行为管控第3款。整改措施：不安全行为职工再上岗一周内由区队进行行为观察，对其 再上岗后的安全行为、安全意识、遵规守纪等方面作出评价，填写行为观 察记录表；行为管控主管部门对再上

25、岗人员按要求进行回访并填写回访表 格，有关人员作出评价。22、现场提问：(1)询问机运队一名胶轮车司机：经过培训持有培训合格证；提问 开车前安全检查和确认内容、行车过程中的注意事项等，均基本答对。(2)提问综采队一名采煤机司机：经过培训持证上岗；提问工作区 域安全风险有哪些，作业前是否进行了风险辨识和安全确认，采煤机操作 规程、安全注意事项、个人防护等，均基本答对。(六)安全风险分级管控(12条)1、风险管控领导小组成员缺职能科室、业务科室、基层队负责人。 与2020版标准化管理体系第六部分第一条要求不符。整改措施：补齐领导小组成员。2、矿长风险管控职责内容不全。缺发生事故、复工复产主持专项辨

26、 识、掌握并落实重大风险及主要管控措施、每年底主持重大风险管控措施 落实情况及管控效果总结分析等。分管负责人职责内容不全。缺参与矿长 组织的专项辨识、年度总结分析、掌握并落实分管范围重大风险及主要管 控措施等内容。与2020版标准化管理体系第六部分第一条要求不符。整改措施：按要求补充完善矿领导风险管控职责。103、风险管控制度没有明确本矿风险辨识方法，管控流程中缺公告、 报告等内容。与2020版标准化管理体系第六部分第一条要求不符。整改措施：补充完善制度。4、重大风险管控方案管控目标没有根据本矿6条重大风险制定 每一条重大风险的管控目标。制定的管控措施每一条管控措施没有落实到 具体责任人。与2

27、020版标准化管理体系第六部分第三条要求不符。整改措施：重新修订重大风险管控方案。5、重大风险清单中的管控措施与重大安全风险管控方案中制定 的管控措施不一致。与2020版标准化管理体系第六部分第二条要求不符。 整改措施：清单主要管控措施应从管控方案中择取。6、重大风险管控方案制定的管控措施没有针对性，不便于现场 落实。如管控煤尘的措施没有综掘机、采煤机喷雾要求，转载点喷雾、回 风喷雾如何使用等要求。如管控采空区自然发火管控措施没有对灌浆、喷 洒阻化剂等提出具体要求。与2020版标准化管理体系第六部分第二条要 求不符。整改措施：重新制定管控措施。7、由于人员变动大，原来参与辨识评估人员的培训已经

28、不适用了。 2022年7月重新组织年度辨识评估，没有对参与辨识评估的管理技术人 员进行培训。重新会审的辨识评估报告完成后没有对入井人员进行培训I。 与2020版标准化管理体系第六部分第四条要求不符。整改措施：今年底再做年度辨识评估要按要求进行培训。8、2022年度反风演习专项辨识评估结果没有在反风安全技术措施中 体现应用。与2020版标准化管理体系第六部分第二条要求不符。整改措施：下年度再做反风演习制定反风演习措施时要把专项辨识评iy 估结果应用于措施中。9、查52101运输顺槽工作面重大风险分布区域没有悬挂限员牌板。 没有悬挂重大风险公示牌板。与2020版标准化管理体系第六部分第三 条要求不

29、符。整改措施：制作牌板，按要求在有重大风险区域悬挂限员、公示牌板。10、现场提问一名队长，对工作区域重大风险及主要管控措施不掌握。 提问一名副矿长，对本矿重大风险及主要管控措施掌握不全。与2020版 标准化管理体系第六部分第三条要求不符。整改措施：加强培训学习。11、2022年6月30号铜川照金煤矿顶板事故组织的专项辨识，没有 根据顶板事故查找分析本矿顶板管控措施和管理制度是否存在盲区、漏洞。 辨识内容不符合要求。与2020版标准化管理体系第六部分第二条要求不 符。整改措施：下次再做专项辨识要抓住重点进行辨识。12、查52101运输顺槽工作面现场班组开工前没有风险管控措施落实 情况的确认记录。

30、与2020版标准化管理体系第六部分第三条要求不符。 整改措施：班组长在施工作业前要对所在区域重大风险管控措施是否落实 进行确认并做好记录。（七）事故隐患排查治理（12条）1、安全生产费用年度使用计划没有留设专项资金用于事故隐患排查 治理费用。与2020版标准化管理体系第七部分第五条要求不符。整改措施：制定年度安全生产费用使用计划时要留设专项资金用于事 故隐患排查治理。2、矿长、分管负责人事故隐患排查治理职责内容不符合要求。没有ZU 明确矿长、分管负责人在隐患排查专业具体要做哪些工作。如：矿长每月 要组织一次隐患排查，风险管控措施落实情况检查、制定重大隐患治理方 案、每月召开一次隐患排查治理会议

31、、带班期间跟踪重大风险管控措施落 实情况及排查隐患等。与2020版标准化管理体系第七部分第一条要求不 符。整改措施：补充完善职责体系。3、缺班组、岗位个人事故隐患排查职责。与2020版标准化管理体系 第七部分第一条要求不符。整改措施：补充完善制度内容。4、事故隐患分级标准不对。重大事故隐患不参与分级，执行应急管 理部4号令。只对一般事故隐患进行分级。与2020版标准化管理体系第 七部分第一条要求不符。整改措施：按要求重新制定分级标准，5、事故隐患分级标准不正确，没有明确各层级的隐患相应的治理、 督办、验收销号的责任单位或责任人。没有明确提级督办。与2020版标 准化管理体系第七部分第一条要求不

32、符。整改措施：制度文件中要明确治理、督办、验收的相应层级。6、缺事故隐患排查治理日常检查考核制度。没有将考核结果体现在 绩效工资里。与2020版标准化管理体系第七部分第五条要求不符。整改措施：制定完善的考核制度，严格落实。7、在井口等显著位置没有重大隐患公示牌板。与2020版标准化管理 体系第七部分第四条要求不符。整改措施：制作重大事故隐患公示牌板，在井口显著位置悬挂。8、查矿长组织的月度隐患排查内容只有隐患，没有对重大风险管控ZT 措施落实情况及管控效果进行检查。与2020版标准化管理体系第七部分 第二条要求不符。整改措施：以后组织隐患排查要把重大风险管控情况纳入检查并做好 记录。9、查分管

33、负责人半月隐患排查，机电、地测防治水没有明确排查地 点范围。没有对分管范围重大风险、较大风险管控措施落实情况进行检查。 与2020版标准化管理体系第七部分第二条要求不符。整改措施：以后分管负责人组织隐患排查要把分管范围重大风险、较 大风险管控措施落实情况纳入检查并做好记录。10、生产期间，没有基层队管理技术人员对生产区域进行巡查、排查 隐患的记录。与2020版标准化管理体系第七部分第二条要求不符。整改措施：基层区队每班要有管理技术人员在施工现场巡查、排查隐 患，计入隐患台账。11、查9月份事故隐患排查治理会议纪要，没有通报本月隐患排查情 况，没有分析事故隐患产生的原因，没有分析重大风险管控措施

34、落实情况 及管控效果。与2020版标准化管理体系第七部分第五条要求不符。整改措施：月度隐患排查治理会议要按标准要求进行总结分析。12、5-2煤永久避难胴室与52煤东翼辅运大巷贯通安全技术措施没 有明确现场指挥负责人（措施是班长不符合要求）。没有说明贯通剩余距 离、贯通方式。图上没有标注警戒位置，没有明确安监员现场监督。与2020 版标准化管理体系第七部分第三条要求不符。整改措施：制定的安全技术措施要能够指导现场施工，确保安全。（八）质量控制1、通风（72条）1、查资料，5-2煤中央水泵房避灾通道与副斜井贯通安全技术措施:贯通通知单表述距离小于50米、措施中贯通时现场统一指挥人为 综掘队长、没有

35、明确贯通后停止采区内一切工作，与规程第143条不符;整改措施:综掘50米前下达贯通通知书；现场统一指挥改为副总工程 师以上矿领导或带班矿领导；明确贯通后停止采区内一切工作，立即调整 通风系统。措施没有明确巷道贯通后所需计划风量、贯通后采区全面测风、调 整系统顺序；与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试 行）（2020版）“通风、通风系统、系统管理第1款”条款不符。整改措施:措施明确巷道贯通后需配备计划风量、调整通风系统顺序、 贯通后采区全面测风且所有用风地点风量能满足需要。缺贯通后工作小结；与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及 评分方法（试行）（2020版）“通风、通风系统、系统

36、管理第1款”条 款不符。整改措施:贯通后有工作小结，持续改进。措施贯彻参加人员不全。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要 求及评分方法（试行）（2020版）“通风、通风系统、系统管理第1款” 条款不符。整改措施:通风部门措施贯彻到所有通风管理人员及参与调整通风系 统人员；施工单位全员贯彻。2、井下现场检查，43103运输顺槽口有1处、52101运输顺槽有4处 倒车胴室（长8、3米），扩散通风超过6米。与煤矿安全生产标准化Z3 管理体系基本要求及评分方法（试行）（2020版）“通风、通风系统、 系统管理第2款”条款不符。整改措施:采取充填措施至扩散通风距离小于6米或密闭。3、井下现场检查，4-2煤

37、回风大巷（采区专用回风巷）一段无轨胶轮 车通过。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行） （2020版）“通风、通风系统、系统管理第3款”条款不符。整改措施:采取专用回风巷不允许无轨胶轮车通过。4、查矿2022年度反风演习方案，缺反风演习计划时间安排、各种记 录表格；反风演习总指挥是总工程师，不合理，应该安全生产第一责任人。 与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（2020 版）“通风、通风系统、系统管理第4款”条款不符。整改措施:完善反风演习方案，反风演习方案中有计划反风时间安排、 有各种记录表；反风演习属于应急演练，总指挥应该是矿长。5、查季度防爆门等反风设施

38、检查维修记录，内容不全，至少缺防爆 门、风井安全出口风门等。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及 评分方法（试行）（2020版）“通风、通风系统、系统管理第4款”条 款不符。整改措施:完善记录，增加防爆门、风井安全出口风门等检查内容。6、现场检查防爆门，缺平衡设施；防爆门口有设备，影响防爆门应 急动作。现场检查防爆门，缺2根反风压杆。与煤矿安全生产标准化管 理体系基本要求及评分方法（试行）（2020版）“通风、通风系统、系 统管理第4款”条款不符。整改措施:防爆门增加平衡设施；清理防爆门附近影响防爆门应急动作 的一切，防爆门应急动作不受影响；防爆门附近必须有2根反风压杆。7、现场检查，主要通

39、风机房缺反风演习记录。与煤矿安全生产标 准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（2020版）“通风、通风系 统、系统管理第4款”条款不符。整改措施:通风机房主要通风机反风时留有完整的实时记录。8、井下测风站布置不齐全、不合理，如5煤主体巷道、其他用风点、 5-2煤西翼运输大巷风桥测风点设在风桥内。与煤矿安全生产标准化管 理体系基本要求及评分方法（试行）（2020版）“通风、通风系统、风 量配置第2款”条款不符。整改措施:井下测风站（点）布置齐全、合理，方便风量测定、计算及 检查考核。9、查现场及资料，矿井部分主要通风巷道测风站只设置测风牌板， 测风站不正规。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求

40、及评分方法（试 行）（2020版）“通风、通风系统、风量配置第2款”条款不符。整改措施:测风站设置符合测风站标准10、查矿外部漏风率测定记录，用风机在线监测数据代替人工测定风 机出口风量。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试 行）（2020版）“通风、通风系统、风量配置第3款”条款不符。整改措施:风机出风口风量必须实际测定。11、现场检查,主要通风机房水柱计显示与风机在线监测系统不一致， 差别大。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行） （2020版）“通风、通风系统、风量配置第5款”条款不符。整改措施:保持主要通风机房水柱计显示与风机在线监测系统显示数 据一致。1

41、2、查矿局部通风设计，设计内容不完善，缺安全监控内容。与煤 矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（2020版）“通 风、局部通风、装备措施第1款”条款不符。整改措施:完善局部通风设计内容，设计中增加安全监控内容。13、现场检查，5-2煤西翼运输大巷局部通风机管理牌板管理责任人 签字没有到班。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试 行）（2020版）“通风、局部通风、装备措施第1款”条款不符。整改措施:局部通风机管理牌板管理责任人每班签字。14、现场检查，52101运输顺槽风筒距迎头电泵30米，风筒出风口到 工作地点距离不符合措施规定。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要

42、 求及评分方法（试行）（2020版）“通风、局部通风、风筒敷设第1款” 条款不符。整改措施:风筒出风口距离保持符合措施规定。15、现场检查，5-2煤西翼辅运没有反压边、用铁丝捆扎风筒接头。 与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（2020 版）“通风、局部通风、风筒敷设第2款”条款不符。整改措施:风筒接头实行双反压边，不能用铁丝捆扎、不能使用卡箍。16、现场检查，52101运输顺槽34#风筒坡口漏风。与煤矿安全生 产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（2020版）“通风、局 部通风、风筒敷设第2款”条款不符。整改措施:更换新风筒或缝补破口，确保风筒不漏风。17、现场检查，

43、5-2煤西翼辅运风筒没有做到逢环必吊、风筒吊挂不 平、不直。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行） （2020版）“通风、局部通风、风筒敷设第3款”条款不符。整改措施:风筒逢环必吊，做到平、直、稳。ZO（一）理念目标和矿长安全承诺 80（二）组织机构 80（三）安全生产责任制及安全管理制度 80（四）从业人员素质 80（五）安全风险分级管控 81（六）事故隐患排查治理81（七）通风专业81（八）地质灾害防治与测量81（九）采煤专业81（十）掘进81一）机电82（十二）运输82（十三）调度和应急管理82（十四）职业病危害防治和地面设施83（十五）持续改进83（十六）总体评价 83

44、五、矿井标准化管理系统动态达标整改意见84六、“一优三减”合理化建议 87七、2021年检查指导未整改问题的原因分析、整改措施，与2021年检查对比.88 八、煤矿的标准化体系建设和运行管理情况分析评价、存在问题、原因分析、整改措 施8818、现场检查，5-2煤西翼辅运多处风筒拐急弯，没有做到拐弯处用 弯头或缓慢拐弯。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法 （试行）（2020版）“通风、局部通风、风筒敷设第4款”条款不符。整改措施:风筒拐弯时，用与拐弯相适应的弯头或缓慢拐弯。19、现场检查，4-2煤回风巷2#倒车胴室密闭墙上部开裂、墙体不完 整。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评

45、分方法（试行）（2020 版）“通风、通风设施、设施管理第1款”条款不符。整改措施:补齐墙体，裂缝用勾缝或水泥抹面，确保墙面不漏风。20、井下现场检查，密闭、风门、风窗多处未掏槽；部分设施裙边不 足0、1米。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试 行）（2020版）“通风、通风设施、设施管理第2款”条款不符。整改措施:密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实, 四周有不少于0、1m的裙边。21、井下现场检查，4-2煤东翼大巷煤柱综采工作面沿途多处设施5 米范围内有杂物、积水。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评 分方法（试行）（2020版）“通风、通风设施、设施管理第

46、3款”条款 不符。整改措施:清理设施5米范围内杂物、排除积水。22、井下现场检查，4-2煤东翼辅运大巷一处密闭墙未统一编号并挂 牌管理。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行） （2020版）“通风、通风设施、设施管理第4款”条款不符。整改措施:设施统一编号并挂牌管理。23、现场检查，5-2西翼辅运大巷、主运大巷风桥，下风桥缺编号及 管理牌板。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）Z7（2020版）“通风、通风设施、设施管理第4款”条款不符。整改措施:上、下风桥均应统一编号并挂牌管理。24、井下现场检查，4-2煤东翼主回联巷风门（通车风门），进风测 未安装声光信号

47、。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法 （试行）（2020版）“通风、通风设施、风门风窗第1款”条款不符。整改措施:通车风门设有发出声光信号的装置，且声光信号在风门两侧 都能接收。25、井下现场检查，风窗调节装置缺限位，调节不可靠。与煤矿安 全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（2020版）“通风、 通风设施、风门风窗第2款”条款不符。整改措施:风窗调节装置设限位装置，缺保调节可靠。26、井下现场及查图纸，5-2煤采取变电所少一组风门、4-2煤大巷柱 综采工作面中间巷用风筒布代替风门。与煤矿安全生产标准化管理体系 基本要求及评分方法（试行）（2020版）“通风、通风设施、风门风窗 第3款”条款不符。整改措施:5-2煤采取变电中间巷、4-2煤大巷柱综采工作面中间巷各增 设一组风门且实现风门连锁。27、井下现场检查，4-2煤东翼回风等风门，电缆、管路穿墙缺穿墙 管、电缆孔未封堵。与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方 法（试行）（2020版）“通风、通风设施、风门风窗第3款”条款不符。整改措施:电缆、管路穿墙有穿墙管、电缆孔用黄泥封堵严密。28、查2