2020年度成都市新都区龙虎小学部门决算.docx

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1、2020年度成都市新都区龙虎小学部门决算般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）1215.001210.001205.001200.001195.001190.001185.001180.001175.001170.001186.261209.57般公共预算财政拨款支出般公共预算财政拨款支出教育支出76.45%（图5 ： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出1209.57万元，主要用于 以下方面:一般公共服务（类）支出74.87万元，占6. 19%；教育 支出（类）924.75万元，占76. 45%

2、 ；社会保障和就业（类）支出 186.92万元，占15.45%；卫生健康支出21.68万元，占1. 79%； 灾害防治及应急管理支出1.36万元，占0. ll%o般公共预算财政拨款支出决算结构灾害防治及应急管理支出般公共服务支出社会保障和就业支出一般公共服务支出 教育支出社会保障和就业支出I卫生健康支出灾害防治及应急管理支出（图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为1209.57万元，完成预算 100%。其中：1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）:支出决算为74.87

3、万元，完成预算100% , 决算数等于预算数。2帝育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为916.94 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3 .教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为3.60万元，完成预算100% ,决算数等于预算数。4 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学 设施（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于 预算数。5 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100% ,决算数等于预算数。6 .教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为0

4、.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。7 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为100.58万元，完成预算100%，决 算数等于预算数。8 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.56万元, 完成预算100%，决算数等于预算数。9 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.78万元，完成 预算100%，决算数等于预算数。10 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：支出决算为21.68万元，完成

5、预算100%，决算 数等于预算数。1L灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100% ,决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出822.24万元，与上年 相比决算18.21万元，主要变动原因学校人员减少，其中：人员经费808.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租 补贴、购房补贴、其他对个人和家

6、庭的补助支出等。公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（-）“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为。万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。本单位2020年度不涉及三公经费财 政拨款支出

7、。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算。万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占0% ;公务接待费支出决算。万元，占0%。具体情况如 下：1 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排 因公出国（境）团组。次，出国（境）0人。因公出国（境）支 出决算比2019年减少2.16万元，下降100%。主要原因是今年没 有出国人员。2 .公务用车购置及运行维护费支出。万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元， 下降0%。本单位2020年度不涉及公务用车购置及

8、运行维护费支 出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务 用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车 0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年 12月底，单位共有公务用车。辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、 载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出。万元，完成预算0%。公务接待费支出决 算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位2020年度 不涉及公务接待支出。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活 动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元

9、。2020年无外事接待支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、预算绩效管理情况说明(-)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对3 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个专项 类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市新都区龙虎小学部门整体支出绩效自评，对3个专项类项目开展了绩效自 评。（二）绩效自评结果1.专项类项目绩效自评情况本单位在2020年度部门决算中反映项目建设及设备购置经费（按实核算）“校方责任保险经

10、费（按实核算）“义务教育阶 段学校学生免课本、作业本费资金（按实核算）”等3个专项类项 目绩效自评情况。（1 ） “项目建设及设备购置经费（按实核算）“专项类项目完 成情况综述。项目全年预算数44.17万元，执行数为44.17万元， 完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教育技术装备配备, 发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-1 ）（2 ） “校方责任保险经费（按实核算）”专项类项目完成情况 综述。项目全年预算数1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算 的100%。通过项目实施，完成校方责任险投保工作，确保学校 在发生责任事故时理赔工作顺利

11、开展，发现的主要问题：无。下 一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-2 ）（3 ） “义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金（按实 核算），专项类项目完成情况综述。项目全年预算数19.88万元， 执 行数为19.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020 年我校义务段学校学生免课本与作业本费工作，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-3 ）2.部门整体绩效自评情况本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020 年度部门（单位）整体支出绩效自评表见附件（附件2 ） o十一、其他重要事项的情况说明（-）机

12、关运行经费支出情况2020年，成都市新都区龙虎小学机关运行经费支出0万元， 比2019年增加/减少0万元，增长/下降0% ,主要原因是本单位 为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2020年，成都市新都区龙虎小学政府采购支出总额0万元， 其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额。万元，占政府 采购支出总额的0% ,其中：授予小微企业合同金额。万元，占 政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，成都市新都区龙虎小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用 车。

13、辆、机要通信用车。辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车。辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于教育教学管理等所需的公务用车。单 价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设 备。台（套）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金环补本年度收支缺口的资金。3 .一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

14、其 他一般公共服务支出：指除上述项目以外其他用于一般公共服务 方 面的支出。4 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举 办的小学教育支出。5 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学 教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设 施和办学条件的支出。6 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附 加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。7 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。8 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事

15、业单位开支的离退休经 费。9 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金支出。11 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休 人员待遇的医疗经费。12 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他 应

16、急管理支出（项）指除上述项目以外其他用于应急管理方面支出。13 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。目录公开时间：2021年09月25日第一部分单位概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置4第二部分2020年度部门决算情况说明7一、收入支出决算总体情况说明7二、收入决算情况说明7三、支出决算情况说明8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13八

17、、政府性基金预算支出决算情况说明14九、国有资本经营预算支出决算情况说明14十、预算绩效管理情况说明14十一、其他重要事项的情况说明16第三部分 名词解释18第四部分附件20第五部分附表32一、收入支出决算总表第四部分附件附件1-12020年度专项类项目绩效自评表项目名称项目建设及设备购置经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区龙虎小学项目总目标基本满足义务教育阶段的学位需求，完成学校教育技术装备配备，大部分弱电项目，包括有网络、广播、班班通、校园电视台、录播教 室、会议室音箱灯光等系统的建设.学校设备达到报损年限、存在安全隐患的进行装备更换;加大教育信息化投入，促进教育

18、信息化提档 升级。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排(1)441,712.3441,712.3441,712.3项目实际投入(2)441,712.3441,712.3441,712. 3实际支出(3)441,712.3441,712.3441,712. 3资金结余(4) = (1)-(3)0预算执行率（%）(5) = (3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 12100%100%3.12财务管理财务管理制度健 全性3. 12健全往来资金结算管理相关规定完整;支出管理

19、相关规定完整；收 入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理 相关规定完整；预算管理相关规定完整；己制定专项资金管理 制席或有活用干本项目的财务筲理制席3.12资金使用规范性3. 12合规不存在裁留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认 证；预算资金的拨付有完整的审枇程序和手续3.12财务监控有效性3. 12有效己制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项

20、目进行成 本核算，以及项目成本差异情况3.12项目管理合同管理完备性3. 12兀备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方 明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整：合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完 整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约贡任界定明 确、清晰、完整；合同双方按照合约定履行3.12项目质量可控性3. 12可控己制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目 质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进 行反馈和应用3.12项目管理制度健 全性3. 12健

21、全项目管理制度（机制）具备可操作性:项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、入 员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方案3.12政府采购规范性3. 16合规政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的 主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确:符合政府采购 时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采 购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按 规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事 项依法进行了备案或者审批3.16资产管理数星设备购置学校数6. 66116.66质量工程验收合

22、格率3. 33100%100%3.33设备购置验收合 格率3. 33100%100%3.33时效建设工程时效性3. 33及时及时3.33设备购置时效性3. 33及时及时3.33设备购置成本控 刷韵10. 02441,712. 3441, 712. 310. 02项目效果-效果目 标经济效益社会效益满足教育教学和 基本生活设施需 求29.1585%85%29. 15环境效益满意度社会满意度5. 8585%85%5.85项目效果-影响力 目标长效管理长效管理机制健 全性10健全健全10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人r3字、项目实施单位填报人（签字）附件1-220

23、20年度专项类项目绩效自评表项目名称校方责任保险经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位|成都市新都区龙虎小学项目总目标校方责任险投保工作，确保学校在发生责任事故时理赔工作顺利开展。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）13439.213439. 213439. 2项目实际投入(2)13439. 213439. 213439. 2实际支出(3)13439.213439. 213439. 2资金结余(4)=(1)-(3)0预算执行率（%）(5) = (3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投

24、入和管理目标投入管理预算执行率3.12100%100%3. 12财务管理财务管理制度健 全性3.12健全往来资金结算管理相关规定完整:支出管理相关规定完整:收 入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整:采购管理 相关规定完整;预算管理相关规定完整；己制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的财务管理制度3. 12资金使用规范性3.12合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批爱或合同规定的用途:项目的重大开支经过评估认 证:预算资金的拨付有完整的审批程序和

25、手续3. 12财务监控有效性3.12有效已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检行等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控3. 12项目管理合同管理完备性3.12完备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方 明确、清晰、完整:合同履约期限明确、清晰、完整:合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完 整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明 确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行3. 12项目质量可控性3.12可控已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目 质量检杳、

26、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进 行反馈和应用3. 12项目管理制度健 全性3.12超项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人 员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3.16合规政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的 主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购 时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采 购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按 规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事

27、 项依法进行了备案或者审批3. 16资产管理项目效果-产出目 标数量购买校方责任险6120912096投保学校数6116腹量应保尽保率6100%100%6时效项目完成及时性62020年12月31日前及时6成本成本控制数613439. 213439. 26项目效果效果目 标经济效益社会效益学校责任风险17.5降低降低17.5环境效益满意度社会满意度17.585%85%17.5项目效果-影响力 目标长效管理长效管理机制10建立建立10人力资源部门为助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人 （签字）项目实施单位填报人（签字）附件1-32020年度专项类项目绩效自评表项目名称义务教育阶段学

28、校学生免课本、作业本费资金（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区龙虎小学项目总目标完成2020年学校义务段学校学生免课本与作业本费工作。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）198, 762. 99198, 762. 99198, 762. 99项目实际投入（2）198, 762. 99198, 762. 99198, 762. 99实际支出（3）198, 762. 99198, 762. 99198, 762. 99资金结余（4） = （1）-（3）0预算执行率（%）（5） =（3）/（1）100一级

29、指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 33100%100%3. 33财务管理财务监控有效性3. 33有效已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控3. 33资金使用规范性3. 33合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认 证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3. 33财务管理制度健 全性3. 33健全往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收 入管理相关规定完

30、整；现金及银行存款管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理 相关规定完整;预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的财务管理制度3. 33项目管理资格审核（含复 审）规范性3. 33规范在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审 核；审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误3. 33项目管理制度健 全性3. 33健全项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求 、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应 急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项

31、目的合法 合规的管理制度、办法或方案3. 33信息公开情况3. 33规范公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间 内完成了公示3. 33项目申报规范性3. 33规范按照申报流程进行申报；提交的材料正确完备;将申报材料在 截止日期前提交到相关部门3.33资金分配规范性3. 36规范规范3. 36资产管理项目效果-产出目标数量免课本、作业本5121612165质量课本、作业本应5100%100%5时效项目完成及时性52020年12月31日前及时5成本项目成本控制数5198, 762. 99198,762. 995项目效果-效果目标经济效益社会效益家庭教育负担20减轻减轻20环境效益满

32、意度社会满意度2085%85%20项目效果-影响力 目标长效管理长效管理规范性10规范规范10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人 （签字）项目实施单位填报人（签字）成都市新都区龙虎小学部门（单位）2020年部门整体支出绩效评价报告一、摘要成都市新都区龙虎小学按要求开展部门整体支出绩效评价, 具体情况如下。二、部门（单位）概况 （一）部门（单位）职能职责成都市新都区龙虎小学为成都市新都区教育局下属事业单 位，取得事证第32664H号事业单位法人证书；法定代表人：张 弘；经费来源：全额拨款；住所：新都区新都桂锦 路201号；宗 旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基

33、础教育发展。（二）部门组织架构.机构设置成都市新都区龙虎小学下设9个处室，分别为教导处、后勤处、一年级办公室；二年级办公室，三年级办公室，四年级办公 室，五年级办公室，六年级办公室，体艺办公室。1 .人员构成成都市新都区龙虎小学2020年年末共有在编在岗教师43 人,年末学生人数1216人。（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。学校坚持以人为本，改进和完善各种制度，提高管理层次，以德为先，努力发扬“肯拼敢为”的校本精神，打造纯正师风。每周一次的教师例会、间周一次的集体教研、每学期一次的教工趣味运动会等活动，充分调动了教师团队的积极性，创造性，营造了和谐发展的氛围，促进教师不断成长。学校坚持传

34、统教育与现代教育探索并举，坚持做好德育与教 学常规工作，并不断探索有利于学生成长的教育教学模式。结合 “三八节”、植树节”、母亲节”、端午节”、“重阳节” 等传统节日开展德育活动，通过活动促进孩子体验成长，已成为龙 虎小学全体教师的共识。孩子们在这些活动中了解优秀传统、民 风民俗，学习关心帮助他人，感恩回报社会。在龙虎小学，争当每周闪亮“龙虎之星”，是孩子们心中的梦想。升旗仪式上，每当辅导员老师隆重介绍“闪亮之星”的事 迹时，孩子们的眼里总是充满羡慕和敬佩。“闪亮之星”也成为引领孩子们不断追求自我成长的榜样和力量源泉。每期一次的爱心捐也将助也是龙虎孩子们的传统活动。每学期开学，孩子们总会将 自

35、己积攒下来的零花钱捐到少先队爱心基金里，而这些爱心捐款由学校少先队大队部和学校家委会一起管理，并及时为身边 需要 帮助的小伙伴送去温暖和帮助。在龙虎小学的校园里，你随 处可以看见这些天真朴实的孩子们灿烂的笑脸，这样温暖和快乐的童 年生活将是小学生涯留给孩子们最珍贵的成长礼物！除了各种教育活动，课堂也是孩子学习知识和做人的有效途径。为提高课堂教学实效，学校在抓好抓实教学常规管理的基础上，推行新教师、骨干教师、老教师三级指导，有针对性地开展 教学研讨和学习。老师之间随堂听课、集体备课研讨蔚然成风。朴实的龙虎教师们用自己的踏实、认真感染和引领着孩子们在求学道路上一步一个脚印的成长着。学校全体教师还积

36、极参加各级教育、教学科研课题的研究，目前已教育、教学科研课题的研究，目前已满结题的区课题有小学语文课堂提问的有效性研究、合理使用多媒体，提高小学数学课堂效益等。另外，正在参研的校级课题有小学语文读写 结合教学研究、小学数学导学案的编写与使用研究，老师 们在现代教学理念的引领下，积极在课堂教学中探索践行生本 课堂，培养可持续发展能力”、“现代教育技术与学科教学深度 融合“。近几年，为了更好地促进学生的全面健康成长，学校以艺体教育为抓手，狠抓艺体社团建设，并以此促进学校艺体教学工作的质量提升。学校先后成立了学生篮球队、足球队、田径队、鼓乐队、舞蹈队、合唱队、动漫绘画社等学生社团，目前，学生社 团在

37、各级各类比赛中已开始崭露头角。多年来，龙虎小学的老师们常存慧眼，独具匠心，优异的教 育教学质量促进了学生的全面发展，为所在区域的孩子们提供了 优质的教育服务，赢得了社会各界的一致好评。学校先后被评为 “新都区工会目标考核先进单位，运动舞蹈大赛一等奖，成 都市篮球传统项目”、“诵经典教师组一等奖”、“新都区足球 女子一等奖，学校，并先后获得过成都市篮球比赛一等奖，新都区中小学篮球比赛一等奖，四川省第十三届青少年机器人创新实 践活动团体二等奖，新都区校园足球比赛一等奖等荣誉。三、预算编制及执行情况（一）预算编制情况。2020年收入预算数913万元，决算数1209.57万元。其中： 一般公共预算财政

38、拨款收入1209. 57万元。2020年支出预算数913 万元，决算数1209. 97万。其中：基本支出822.64万元，项目支 出387.33万元。（二）预算执行情况。2020年支出合计1209.97万元。其中：基本支出年初预算数 605. 10万元，调整预算数822.64万元，决算数822.64万元，预 算执行率100%；项目支出年初预算数307. 89万元，调整预算数 387.33万元，决算数387.33万元，预算执行率100%。“项目建设及设备购置经费（按实核算）”项目全年预算数44. 17万元，执行数为44. 17万元，完成预算的100猊“校方责任 保险经费（按实核算）”项目全年预算

39、数1.34万元，执行数为1.34万 元，完成预算的100%; “义务教育阶段学校学生免课本、作业本费 资金（按实核算）”项目全年预算数19. 88万元，执行数为19.88万元, 完成预算的100%。项目经费专款专用，严格按照专项资金管理要求，资金足额到 位，程序合规，财务制度、会计核算健全。四、基本运行绩效情况（一）预算管理。1 .严格按“三公经费”管理制度执行，进一步规范公务接待 费、公务用车购置及运行维护费、因公出国经费的监督管理，努力 降低行政运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度 化，不断巩固和深化厉行节约工作成果。2 .按时进行部门预算公开和部门决算公开，保持长期公开状

40、态，随时接受社会各界的查询和监督。3 .严格执行各项财经纪律制度，全面落实预算管理，建立预 算管理制度，加强会计基础工作，充分发挥财务管理在单位管理中 的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅 度的提高。4 .按照上级部门要求认真开展决算工作，认真组织，保质保 量按时完成决算的组织，编报和审核工作。（二）绩效管理。按照预算绩效管理要求，对2020年绩效项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。“项目建设及设备购置经费（按实核算）”项目全年预算数44. 17万元，执行数为44. 17万元，完成预算的100%； “校方责任 保险经费（按实核算）”项目全年预算数1.34万元，

41、执行数为1.34万 元，完成预算的100%； “义务教育阶段学校学生免课本、作业本费 资金（按实核算）”项目全年预算数19. 88万元，执行数为19. 88万元, 完成预算的100%。（三）财务管理。我校严格执行财务制度，实行收支两条线，管好、用好各种经 费，保证学校的各项工作有效、顺利进行。并接区教育局计财科、 核算中心等上级部门的核查与督导。）政府采购管理。严格按区财政和教育局的有关规定建立政府采购制度，政府采购程序合法合规。（五）资产管理。我校2020年资产合计751.57万元，其中：货币资金13.57 万元；固定资产原值1607.88万元，固定资产净值723. 34万元， 无形资产原值

42、15.74万元，无形资产净值14.65万元。在资产管理方面，建立资产管理制度，按时上报各类资产报表, 严格按程序报废资产，资产增减有据可查。五、重点履职绩效分析（-）整体支出绩效目标及完成情况。我校加强了对各部门的绩效管理工作，认真制定方案，认真进行考核，用好每一笔资金，取得了较好效果。提高了全体教职工的工作积极性,满完成了各项工作任务，并取得较好效果。（二）重点履职绩效目标及完成情况。1.完成情况：从数量、质量、时效等方面反映年度重点工作任务完成情况。项目完成数量方面，与年初目标预设任务按计划全部完成； 项目完成质量方面，符合年初设定目标要求，全部按要求时间节 点 完成阶段性工作。二、收入决

43、算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表2效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果实现情况。加强项目管理，定期召开工作例会，按时上报工作总结与计 划，督促工作有序推进，经费控

44、制在预算范围内，项目进一步提高 了学校教育质量。3.可持续性影响和社会满意度情况。我校今年完成了各项目标任务，取得了较好的效果。取得了 一 定的社会效益，可持续性影响和社会满意度达到100%。（三）重点项目支出绩效情况。重点项目的完成及效果情况。我校通过绩效目标对各项目实施管理，提高了资金使用效 率，提高了教师教学的积极性，提高了学校的办学水平，提高了学 校的办学质量。六、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分 析）。资金投入目标明确，配置合理；预算执行情况良好，预算管理 规范，决算工作及时准确；项目支出绩效良好。整体目标绩效自评 得分100分。2020年度部门（单位）整体支出绩效评价自评表单位？万元视r（单由部市新邮区龙由小学皿招人（嚼学）部门（单位）名蒿成都市新都区龙虎小学C盆章）机构设置