宁乡市发展和改革局.doc

《宁乡市发展和改革局.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁乡市发展和改革局.doc（14页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、宁乡市发展和改革局部门整体支出绩效自评报告根据市财政局关于开展2021年度部门预算单位绩效自评工作的通知（宁财20226号）文件精神，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分98分，现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况2021年末，宁乡市发展和改革局（以下简称“市发改局”）编制数为68个，实有干职工91人（编制数与实有人员数差额原因为机构改革），其中：在职在编人员79人，政府雇员5人, 临时聘用人员4人，劳务派遣3人；机关离休干部1人，退休干部89人。1.职能职责(1)统筹调度优化营商环境各项工作。(2)统筹全市向上争资工作。(3)负责市域经济高质量发展相

2、关工作。(4)负责拟订产业发展战略和中长期规划、年度计划，研究提出产业发展重大政策，指导协调产业发展专项政策的落实。(5)统筹易地搬迁扶贫工作。(6)组织拟订和协调实施社会发展、生态文明、能源资源节约和综合利用、发展循环经济战略、规划和年度计划，提出政策措施。(7)负责企业债券发行计划制定、申报、推进工作。(8)牵头推进社会信用体系建设工作。(9)承担规定权限内行政审批事项的审批工作。(10)负责政府投资项目代建制的核准和代建方式的审定。负责粮食收购资格备案；负责地方储备粮承储企业资格、地方储备粮规模及轮换审批。(11)统筹铺排政府投资项目年度计划，统筹推进全市政府投资项目计划执行和管理。(1

3、2)执行上级各项价格改革政策，组织实施价格总水平调控。(13)负责全市重要商品和服务价格的监测工作，组织实施价格成本调查工作。(14)负责全市范围内粮食行业相关工作。(15)负责应急物资和国家战略物资储备的保障和管理。(16)负责长株潭一体化及区域协作相关工作。(17)规划和组织全市两型社会建设。(18)负责涉案、涉税、涉纪物的价格认证工作。(19)负责研究分析宏观能源形势、能源政策和全市能源运行情况，联系、引进、服务各类能源企业和节能项目，引导社会资金参与新能源、可再生能源以及节能技术、产品的研发、利用与示范推广。2.机构设置局机关内设办公室、财务科、党建科、政工人事科、现代服务业优化办、产

4、业发展科、社会事业科、环境资源科、行政审批服务科、投资管理科、项目管理科、公共资源交易管理科、价格收费管理科（价格监测中心）、营商环境优化科、粮食行业管理与物资储备科、粮食监督检查科、粮油调控与安全科17个科室，下设能源事务中心、营商环境优化协调事务中心、经济信息中心、价格认证中心、能源技术服务中心等5个二级事业单位，其中能源事务中心内设3个科室。全局财务总体统筹，下属全额拨款事业单位财务没有独立核算。3.重点工作计划（1）观大局、谋大事，当好参谋助手。一是高质量完成十四五规划编制。围绕“省会副中心 长沙工业区”定位，深入分析未来五年经济社会发展形势，科学统筹谋划宁乡“十四五”规划，完成规划纲

5、要、专项规划、区域规划、“十四五”重大项目编制。二是高质量形成一批谋划研究成果。围绕东进融城、一江两岸、先进制造业发展、内陆地区开放发展、产城融合、乡村振兴等市委、市政府重点思路，深入调查研究，形成一批具有指导性价值的谋划研究成果；围绕三资盘活、国有资产转型、社会治理创新等重点改革领域，形成一批具有参考价值的改革建议。三是高质量形成一批重点分析报告。以“十四五”规划为总揽，根据国家、省市发展政策和重点方向，结合市域实际，形成高质量的国民经济和社会发展计划报告和经济形势分析、投资形势分析等。（2）强统筹、抓重点，推动改革实效。一是统筹抓好重点工作推进。统筹抓好政府投资管理、易地扶贫搬迁、产业项产

6、投资、重大项目建设、现代服务业等市对县考核指标任务，力争在四区县市中排名第一或一等。二是重点抓好重大项目对接。关键抓好长吉高速宁乡段、呼南高铁项目建设、现代服务业发展、高质量发展等事关全市发展改革大局的重点工作；全面完成固定资交通、大坝塘水库、宁韶高速金宁互通等重大项目跟进和对接工作，争取更多项目纳入上级规划与计划，加速推进重大项目落地建设。三是统筹推进片区开发建设。紧紧围绕市委、市政府战略布局，做好东进融城、一江两岸战略规划研究，加快推进金洲新城、高铁新城、六大片区开发建设。四是统筹推进营商环境优化。以双对标制度、指标长制度为主抓手，持续推进四大专项行动，完善评价体系，营造服务氛围，为各类市

7、场主体提供全生命周期服务，努力把宁乡建设成为市级标杆、省内领先、国内一流的投资洼地和开放高地。（3）稳投资、增效益，激发经济活力。一是进一步科学铺排项目。按照分领域负责推进的原则，结合“十四五”规划编制，加快储备一批符合高质量发展要求、带动力强的重大项目，特别是结合专项债券项目的特点，谋划一批效益明显、群众期盼的基础设施和公共服务项目；科学制定2021年度投资计划，严格执行政府投资建设项目负面清单管理，控制项目数量和投资规模，减轻政府负债，消化历史欠账。二是进一步严格管理项目。严格落实政府投资项目管理办法，强化项目事中事后监管，关键抓住年度计划、前期工作、招投标、建设监管、绩效评价五个关键环节

8、，杜绝“三边工程”，严控围标串标、工程变更、现场签证，保证工程质量，确保投资效益彰显。三是强力推进项目建设。科学铺排2021年长沙市重大项目计划，全力推进项目建设，争取早日竣工投产；全力以赴抓好政府专项债落实，按照申报入库的22个项目清单，统筹全市各载体单位、各服务部门密切配合、通力协作，推动前期工作和资料完善，争取债券额发行到位。四是提升项目审批效能。全力推进审批改革，延伸长沙市“多规合一”投资项目在线审批监管平台至宁乡；承接原分散在多个审批部门的政府投资项目概算审批职能，实现立项用地规划许可阶段综合窗“一窗受理”；围绕重大项目、重点任务、向上争资、民生实事等，开辟“绿色通道”，进一步精减审

9、批流程、缩短审批时限。（4）争资源、创品牌，夯实发展基础。一是强化政策对接。抓好乡村振兴战略、产业链建设、现代服务业发展等重大政策的主动对接；加强与长沙打造“三个中心”、湘江新区等发展战略的研究对接，争取更多项目、规划纳入上级规划与计划。二是全力争取资金。紧盯国家“十四五”规划重大战略布局和中央预算内投资计划，密切关注国家政策走向，聚焦新基建、产业发展、生态文明、教育卫生、粮食流通等重点领域，找准项目与政策的切入点，精心策划储备项目，紧密对接上级发改，积极争取要素资源，力争全年实现争资7亿元以上。三是争创试点品牌。积极推进高新区创建国家级园区；全力推进经开区争创国家绿色产业示范基地；全力争取省

10、政府真抓实干督查激励优化营商环境先进县市；结合国家发展改革委关于促进特色小镇规范健康发展意见的通知，进一步促进煤炭坝门业湖南特色产业小镇发展，重点培育夏铎铺香山智能精密制造小镇、双凫铺鞋业小镇等特色小镇。（5）聚源头、优管理，确保粮食安全。一是狠抓粮食收购。全面落实国家粮食收购政策，做好早籼稻和中晚稻收购网点安排、综合协调、督查监管工作，确保不出现农民“卖粮难”问题，超标粮食专项收储、封闭运行，绝不流向口粮市场。二是管好粮食储备。落实年度储粮安全检查，确保辖区内政策性粮食储备数量真实、质量良好、储存安全，做好4116吨县级储备粮轮换工作。三是加强调控监管。准确做好粮食市场监测、行业统计等工作，

11、及时掌握市场动态；进一步完善应急体系建设，保障粮食市场供应；进一步落实地方食品安全和安全生产管理责任，强化督查监管、隐患排查、专项整治工作，做好宣传培训。四是发展粮食产业。积极争取粮食产后服务体系建设、粮食质量安全检验监测体系建设、“优质粮食工程”等上级政策支持，构建现代化粮食产业体系，促进粮食产业高质量发展。（6）补短板、兜底线，全力服务民生。一是推动民生事业发展。重点推进教育提质扩容、健全城乡卫生服务体系、改善养老托育设施、完善文化旅游及社会服务设施兜底等工作，做好义务学校教育项目、市社会福利中心、养老服务中心、医疗分中心建设等重点民生项目服务，促推民生事业健康发展。二是巩固脱贫攻坚成果。

12、深入推进精准扶贫，坚持脱贫不脱联系、脱贫不脱帮扶，定期走访、时常慰问；持续推进易地扶贫搬迁，进一步完善后续帮扶措施，确保搬迁群众“留得住、能致富”。三是营造稳定物价市场。强化重点民生物资日常价格监测，特别突出重要时期、重大事件、自然灾害等特殊情况下价格动态，全力确保市场价格稳定；敏锐应对突发重大事件及涉及群体利益事项价格评估，公平公正开展价格认定，切实解决价格矛盾纠纷；严格执行收费目录清单管理制度，强力推动价费政策改革。（二） 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年市发改局全年总收入10296.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入6337.90万元，其他收入3958.9

13、4万元。对比上年度总收入8496.61万元，增加了1800.23万元，主要是人员经费上调，机构改革后新增优化营商环境、区域协作、应急物资储备等职能，一般公共预算财政拨款收入随之增加。全年总支出10296.84万元。其中，基本支出1704.69万元，项目支出8592.15万元。按经济分类，其中：工资福利支出1535.38万元，商品服务支出848.72万元，对个人和家庭补助350.52万元，资本性支出400.76万元，对企业补助7161.46万元。对比上年度总支出8496.61万元，增加了1800.23万元，其中基本支出增加154.47万元，项目支出增加1645.76万元，主要原因是新增优化营商环

14、境、区域协作、应急物资储备等职能后，上级专项项目资金支出有所增加。无年末结转和结余数。二、部门整体支出管理及使用情况2021年，市发改局工作深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，压实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩公用经费支出，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，专款专用，确保资金安全，有效运行，积极服务全局及宁乡市域经济社会发展大局。（一）基本支出2021年，基本支出年初预算1655.16万元，其中：工资福利支出1256.39万元，一般商品和服务支出141.54万元，对个人和家庭的补助257.23万

15、元。2021年末基本支出决算数1704.69万元，其中：工资福利支出1387.2万元，一般商品和服务支出130.72万元，对个人和家庭补助186.77万元。“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费决算支出13.7万元，年初预算29.7万元，比年初预算减少约16万元，预算执行控制率为46.13%。其中公务接待支出4.6万元（共计接待75批次，621人次），公务用车购置和维护经费支出9.1万元（公务车购置为0元，公务用车保有量3辆），出国经费为0元。我局严格控制“三公”经费支出，确保资金使用的合理合规。（二）项目支出2021年，全局项目支出为8592.15万元，主要包括局重点项目前期费支出、年

16、度中心工作项目经费支出及国家、省、市、县专项项目对拨资金等方面支出（公共专项粮食省长责任制和县储粮食经费698.1万元）。其中，重点项目前期费用主要用于重大项目申报、重点品牌争创、重点课题研究、向上争资、政府投资项目评审、社会投资项目评估等重点项目前期工作；中心工作经费支出，主要用于优化营商环境、区域协作、信用体系建设、救灾物资储备、涉案涉税、环资、政投、审批评审、以及价格监测、物价成本监审等方面工作；粮食下放支出和项目经费主要用于粮食检测、监管、粮食安全、食品安全、安全生产、粮点维修维护、粮食系统改制遗留问题解决等相关工作。能源事务专项主要包括节能项目、能源技术服务中心专项等方面。重点项目前

17、期费用支出721.02万元；优化营商环境专项支出55.16万元，区域协作专项40万元，信用体系建设专项42.34万元，救灾仓库专项33.17万元，价格监测专项、物价成本监审及农调专项支出29.17万元，能源事务建设专项30万元，能源技术服务中心专项22万元等中心工作支出；另对拨专项项目资金7619.27万元，主要涉及先进制造业现代服务业、创新平台建设、社会事业专项建设、千亿粮油产业、肉食储备补贴、粮食储备补贴、“菜篮子”工程、节能等专项对拨资金等。三、部门项目组织实施情况2021年，我局没有实施部门项目。四、资产管理情况根据财务管理制度规定，我局严格实行采管分离，切实加强财务管理。严格实行实物

18、台账制、领用登记制，资产采购应填报国有资产购置申报表，处置应填报国有资产处置审批表，严格执行政府采购相关制度。五、部门整体支出绩效情况2021年以来，市发改局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导下，坚持高质量发展目标，贯彻新发展理念，改革创新、真抓实干、攻坚克难，各项工作推进有力、有序、有质，为服务全市经济社会发展大局贡献了发改力量、展现了发改作为。一是完成了一批重大谋划。全面掌握市域经济社会发展情况，有序推进年初计划落地，科学谋划下步工作举措，高质量起草半年度、年度、2016-2021年国民经济与社会发展计划执行情况及明年、2022-2026年计划报告。完成

19、“十四五”规划纲要、50余项专项规划、29项区域规划编制。深刻把握宏观经济态势，科学提出意见建议，高水平形成经济形势分析，供市委、市政府决策参考。围绕重大事项及当前经济社会发展热点难点问题，深入分析，形成了一批重点课题研究成果。加强区域协作谋划，成立专班、建立机制、强化统筹；明确“22+72”个区域协作项目，与望城区、益阳市赫山区及湘潭县等召开联席会议，长宁快线前期规划有力推进。二是争取了一批重大资源。紧密对接国家、省市发改委，精准对接资金政策扶持重点、方向与类别，围绕保障性安居工程、采煤沉陷区治理、先进制造业、现代服务业、粮油产业等重点专项资金，加强指导服务、积极协调对接，实现向上争资5.5

20、亿元。全面梳理汇总各级各类政策文件300余项，形成宁乡市涉企政策汇编，共为企业争取资金5.3亿元。积极开展融资项目申报，共为28个“三高四新”融资专项、13个新型城镇化信贷融资专项、17个长株潭重大产业发展融资专项项目申请贷款合计253.2亿元，成功推荐6家企业获批2021年进口农产品关税配额。成功指导花明粮油获批省专精特新企业品牌建设项目。三是推进了一批重大项目。重点围绕227个市对县绩效考核重大项目、10个省重点工程、13个市领导联点项目，共实施集中调度16次、现场踏勘项目200多个次、月调度项目1600余个次，全力促推新建设项目快开工、在建设项目快建设、竣工项目快投产。依法依规依程序实施

21、招投标，共实施招投标事项171个、总金额14.23亿元，全年无一例举报投诉和违规审批案件。优质服务项目审批，完成固投项目审批528个、总投资340亿元；开辟绿色审批通道，11个老旧小区改造项目在最短时间内批复可研；办理概算备案32个，节约投资13479.46万元；办理粮食收购许可证延续和熏蒸备案21个。四是加快了一批重大改革。出台宁乡市营商环境优化年行动方案、“四个一百”行动实施方案，全力推进简政放权，510项高频事项实现APP“不见面审批”，169项高频政务服务事项跨省通办，“一件事一次办”办件超253万件。“三超两免”“三即”工作成效显著。有序推进信用体系建设，完成信用平台升级，归集数据2

22、3万余条；开展“诚信之星”评选等活动；实施失信问题治理，整改上报2万余条行政许可和行政处罚信息，处理严重失信违法行为单位10家。五是服务了一批重大民生。深入推进“四联五到位”民情大走访，服务民本民生；开展党组中心组学习12次、专题研讨2次、党课4次、主题党日48次，全面增强队伍的凝聚力、向心力，提升干部服务发展、干事创业能力水平。严格落实粮食安全省长责任制各项目标任务；严格执行各级粮食收购政策要求，全力解决农民“卖粮难”问题，加强粮食安全监管。有序推进1000户老旧小区餐厨油烟升级改造治理，禁燃区实现散煤清零销号。建成花明楼神仙岭风场等5个风电项目；新增充电桩45台、总量2202台；25个贫困

23、村累计光伏发电125.76万度，到位电费及补贴资金160万元，有力服务乡村振兴；加强能源安全检查，有序推进全省重点用能单位能耗在线监测系统建设，圆满完成长沙市对宁乡“十三五”能耗“双控”考核任务；争取节能项目40个。全面完善易地扶贫集居点公共基础。公平公正推进价格认定，共完成628件价格认定、金额3.11亿元。全力推进落实价费改革，有序推进价格收费核准，及时受理价格民声投诉，密切关注重点民生消费价格，确保市场价格稳定，共报送各类价格数据110261条。加强应急物资储备，完成救灾物资储备点建设，确保各项储备物资数量真实、质量达标、储备安全。有关绩效指标：（1） 三公经费控制率。2021年“三公经

24、费”支出金额13.7万元。其中，公务用车运行维护费9.11万元，公务接待费4.59万元，因公出国出境费0元，预算安排“三公经费”29.7万元，三公经费控制率为46.13%。（2） 重点支出安排率。2021年项目支出8592.15万元，其中重点项目支出8397万元，重点支出安排率为97.73%。（3） 公用经费控制率。2021年实际支出公用经费130.72万元，预算安排公用经费141.54万元，公用经费控制率为92.36%。（4） 政府采购执行率。2021年政府采购预算155万元，实际执行150万元，政府采购执行率96.77%。（5） 固定资产利用率。我局加强资产管理，充分利用现有固定资产，利用

25、率为100%。2021年已将因机构改革并入我局的能源事务中心的国有资产进行合并管理。2021年新增固定资产0.658万元；严格按照处置程序，向市应急管理局和市市场和质量监督管理局共计调拨资产96.13万元。（6）财政供养人员控制率。2020年我局编制人数为68人，年末实有人数为91人，其中：在职在编人员79人，政府雇员5人, 临时聘用人员4人，劳务派遣3人。超编主因是机构改革，单位合并后人员增加，但是未增加编制。六、存在的主要问题部门预算编制和单位财务管理有待进一步加强。七、改进措施和有关建议（1）规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照预算法会计法行政单位会计制度等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，及时公开相关信息。（2）强化预算管理，优化预算编制工作。进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性。（3）加强学习培训，提升业务工作能力。密切关注财会法规政策变化，及时在全局开展新制度、新法规的宣传和学习，提升财务工作能力素养。（4）建议财政局定期组织业务培训，加强业务指导，促进我局不断提升财务管理和预算管理水平。