2020年度区委老干部局专项业务费绩效评价报告.docx

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1、2020年度区委老干部局专项业务费绩效评价报告预算部门（盖章）：李沧区委老干部局 评价单位（盖章）：李沧区委老干部局评价标准：项目完成及时率二及时完成的产出数/实际产出数 X100%o成本节约率评价标准：成本节约率二（计划成本-实际成本）/计划成本 X100%o（4）效益（一级指标）社会效益评价标准：是否推动离退休干部党建融入基层党建，参与社 区治理；是否提高老年教育水平，助力文化养老事业。项目发展机制可持续性评价标准：考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。服务对象满意度评价标准：考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意 程度。（三）绩效评价工作过程。1、评价准备阶段制定绩效评价实施方案。

2、在明确要求的前提下，依据法律法 规、政策文件以及预算绩效申报指标初步资料，就评价背景、评 价思路、评价对象和内容等制定并完善工作方案和绩效评价指标体系。2、评价实施阶段采取现场调研、问询、座谈、复核等多种方式，结合预算项 目要求，对项目的实施和完成情况进行核实，形成初步评价意见。3、撰写并报送评价报告阶段根据评价意见和相关调研记录，对项目的建立、资金落实、 业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价， 形成报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进 措施，进一步修改完善报告。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）（一）资金总体评价结论：总体评价得分91分，评价等级优

3、，项目业务费通过年初预 算决策，财政部门审核批复下拨资金，半年落实执行情况有效分 析产出情况，以此安排下年预算。在安排下年预算之初做好年度 工作计划，根据本年预算执行情况和明年重点工作安排情况合理 编制下一年度预算。表1：绩效得分总体情况指标分值得分得分率A.决策20.0018.0090%指标分值得分得分率B.过程20.0017. 0085%C.产出25.0022.0088%D.效益35.0034. 0097. 14%合计100. 0091.0091%（二）项目预算执行情况2020年度区委老干部局专项业务费批复预算1702. 46万元,实际执行1609. 22万元，预算执行率为94. 53%。

4、四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况三级指标分值标杆值完成情况得分得分率A101立项依据充分性3. 00充分充分3100%A102立项程序规范性3.00规范规范3100%A201绩效目标合理性3.00合理合理3100%A202绩效指标明确性3. 00明确明确267%A301预算编制科学性4. 00科学科学4100%A302资金分配合理性4. 00合理合理375%三级指标分值标杆值完成情况得分得分率合计20. 001890%该一级指标设置分值20分，得18分，扣2分。扣分项：1、绩效指标明确性，满分3分，得2分；指标值与项目年 度任务数或计划数不能完全相对应。2、资金分配合理性，满分4分，得3

5、分。预算安排内容与 专项资金的设立目的及年度工作重点的不能完全匹配。以上两点是由于所有专项都属于运转类经费，非单个工程意 义的项目类经费，工作运转过程中年度的任务数会根据各个科室 的具体工作安排有所变化。（二）项目过程情况三级指标分值标杆值完成情况得分得分率B101资金到位率2.00100%100%2100%B102预算执行率2.00100%100%1100%B103资金使用合规性4. 00合规合规375%B201管理制度健全性6. 00健全健全583%B202制度执行有效性6. 00有效有效6100%三级指标分值标杆值完成情况得分得分率合计20. 001785%该一级指标设置分值20分，得1

6、7分，扣3分。扣分项：1、预算执行率，满分2分，得1分。业务费总体预算执行率 94. 53%O2、资金使用合规性，满分4分，得3分。2、管理制度健全性，满分6分，得5分。老年大学专项业务费资金使用合规性和制度健全性方面，需 进一步加强教师管理支出费用相关制度和规范使用，扣2分。（三）项目产出情况三级指标分值.标杆值完成情况得分得分率实际完成率5.00100%100%4. 0080%数量变动率5.000%100%5. 00100%质量达标率5.00100%100%5. 00100%完成及时率5.00100%80%4. 0080%成本节约率5.000%-15%12%4. 0080%合计25. 00

7、22. 0088%该一级指标设置分值25分，得22分，扣3分。扣分项：1、实际完成率，满分5分，得4分。2、完成及时率，满分5分，得4分，未按计划10月前完成 大部分执行业务费。3、成本节约率，满分5分，得4分，节约成本率约12%。（四）项目效益情况三级指标分值标杆值完成情况得分得分率社会效益25.00显著96%24. 0096%项目发展机制可持续性2.00健全健全2.00100%服务对象满意度8.0085%83%8. 00100%合计35.003497. 14%该一级指标设置分值35分，得34分，扣1分。扣分项：1、社会效益，满分25分，得24分。离退休干部党建融入基层党建，参与社区治理试点

8、任务成效 显著，需进一步与服务群众、为群众做实事结合起来，将试点成 效落到实处。五、主要经验及做法我单位在财政支出预算执行中，严格按照相关财经法规强化 资金使用约束力，加强专项资金管理，确保专款专用。坚持按照 预算进度及各项资金用途安排拨付资金。按照区财政局相关要求, 及时组织单位财务人员参加本年度决算培训会议，严格按照会议 要求及时对接区财政局有关科室进行审核，认真准确上报本年度 部门绩效情况。1 .老干部工作管理事务经费专项，年度绩效目标负责落实离 退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作， 督促落实离休干部政治待遇、生活待遇，根据上级要求负责外地 离休干部来李沧安置的管理服

9、务，组织全区离退休干部活动，向 全区单位拨付离休干部两项经费和退休干部公用经费等。全年为 老干部印刷制度各类学习材料、杂志，举办各类线上线下活动， 参与度较高，较好的完成绩效任务。2 .下属事业单位区委老干部服务中心仅一项项目支出老干 部服务用车专项整体完成情况较好，较好地为全区离退休干部做 好用车服务工作。3 .本年老年大学专项经费效绩目标完成情况与往年不同，受 疫情影响全区两年老年大学均未开学，部分课程改为网课内容， 学员参与度较高，受设备和教师因素影响课程不会像线下课程安 排较满，上课率有所下降。针对此类特殊情况，我单位准备相关 应急预案，安排学员积极参与线上网课，免费开设各类丰富课程,

10、 为配合政府有关要求为老干部和学员们开设有关疫情预防知识 等讲座，对老年人进行心理疏导。积极调整年初相关绩效目标, 使其适应新形势下的绩效目标变化。六、存在的问题及有关建议1、存在问题：(1)绩效指标不够明确，指标值与项目年度任务数或计划 数不能完全相对应；资金分配不够合理，预算安排内容与专项资 金的设立目的及年度工作重点的不能完全匹配；老年大学专项资 金使用合规性上不够严格；资金管理制度不够健全。(2)实际完成率不高，业务费总体预算执行率98%；完成 及时率不够；成本节约率不高；未按计划10月前完成大部分执 行业务费。(3)整体项目业务费虽然完成执行率较高，提升了全区老 干部满意度，但为离退

11、休干部服务永无止境，离退休干部工作机 老年教育事业没有最好只有更好，细节之处仍需努力。2、有关建议(1)建立专项资金管理制度，规范专项资金的管理和使用， 进一步加强专项资金支付资料的审核与管理，加大对专项资金的 监控，充分发挥资金使用效益。（2）提高科室业务经费使用的计划性，制定大额经费提前 申请制度，提高完成及时率。倡导业务科室结合工作实际，提早 安排非必要重点工作计划，避免年底扎堆支出。（3）高质量提升服务对象满意度。切实落实好离退休干部 两项政策，做好重大节日走访工作，关心老同志们日常生活及精 神所需。争创全国优秀老年大学，助力文化养老事业。七、其他说明无八、评价单位盖章、评价人员签字附

12、件：1.专项资金（一级）指标体系;被评价单位：李沧区委老干部局2021年5月2020年度区委老干部局专项业务费绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况。作为全省唯一的离退休干部党建示范点，我单位紧紧围绕深 化离退休干部试点工作，以信息化、精准化、规范化建设为重点， 在“开放、融合、共享”上下功夫，统筹抓好各项重点工作落实， 推进离退休干部工作高质量转型发展，全年执行预算1541. 52万 元，执行率达94%o在离退休干部思想政治引领上实现新突破, 全年投入259万余元在发挥好离退休干部党建水平上见实效，印 发离退休干部党建融入城市基层党建服务社区治理工作示范点 建设工作任务清单，举全力推动“党建

13、互联互动”与“社区共 建共享”有机结合，全年共举办12场荣休仪式。抓实联系报到 机制，设计发放退休干部社区学习活动手册、李沧区致广大 离退休干部的一封信102份，建立新退休干部服务管理“七步 走”工作流程，已接收老干部3335人，同步做到处级以下退休 干部党员组织关系应转尽转。进一步完善组织体系，全区成立离 退休干部党委12个，党总支7个，党支部140个，在区、街、 居建立三级老干部协会95家。参照关于做好离退休干部党组 织班子成员发放工作补贴的通知（试行）按月发放全区各离退 休干部党组织成员补贴。共享浮山路街道党群服务中心打造了 1000平米的青岛市离退休干部党建基地融合共建示范点，搭建 起

14、融政治引领、组织凝聚、服务保障、作用发挥、文化铸魂等多 功能于一体的融合共建大平台，成为全市离退休干部教育和活动 的新打卡地。强化离退休干部服务保障方面全年投入800余万元, 不断提升规范化、信息化、精准化服务水平。拨付全区各单位离 体干部两项经费、退休干部公用经费660万元。升级拓展“李沧 老干部掌中宝”服务号，新增风采展示、政策指导、党风廉政、 示范点等板块，扩大完善地图导航覆盖面，使老同志们足不出户 了解时事动态、充实精神生活。打造智慧老干线上“四朵云”， 云讲座坚定理想信念，云考察搭建建言献策平台，云竞赛强化正 能量导向、云课堂丰富居家生活。全年开展云讲座13场、云考 察2次、云竞赛3

15、次、云课堂142个班级。春节、中秋逐一登门 走访慰问老干部407人次，对走访中发现困难的6名离休干部及 遗属及时进行帮扶救助，送上帮扶金21000元。为全区老干部邮 寄文件171份。为全区25名抗战时期参加革命的离休干部开展 纪念抗战胜利75周年活动，送上“胜利的号角”雕塑并拍照留 念。实现离休干部“一人一策”服务，掌握全区123名离休干部 在医疗保健、家政服务、精神慰藉等方面的个性化需求，以社会化服务为主攻方向，建立工作台账、精准掌握信息、完善“一人 一策”工作联盟、深化社会多方协同配合，打造亲情服务“升级 版”。受新冠疫情的影响老年大学全年未开学，结合老年人实际 情况开展的免费网上教育教学

16、“云课堂”，组织老年人在家在线 上课受效良好。全年共执行预算127.68万元，按照全国先进老 年大学考核标准，对部分教室进行改造，满足信息化校园建设标 准，设计打造慧园长廊，突出学校园文化、廊文化、墙文化特色， 全力以赴参加全国先进老年大学评选。扩大老年教育覆盖率，在 区文化馆成立了区老年大学东部校区、在沧口街道、区颐福养老 院成立了区老年大学分校，目前全区老年教育资源分布东、中、 西3个区级学校，区、街、居老年教育全覆盖，努力构建纵向到 底、横向到边的老年教育新格局，让更多的老年人学到知识，获 得快乐，推动全区老年教育事业的持续发展。（二）项目绩效目标。区委老干部局专项业务费包括n个部分。离

17、退休干部党工 委经费主要通过党建引领抓实机制建设，推动离退休干部融入社 区，与社区党建互联互动，打造了 1000平米的青岛市离退休干 部党建基地融合共建示范点；老干工作管理经费主要保障全区离 休干部两项经费和退休干部退休经费，通过老干部工作信息化、 精准化、规范化建设提升离退休干部服务保障水平；教育关心青 少年工作专项经费、老年大学专项经费、星光老年大学经费（含 老年活动事务经费）主要通过推进全区关心下一代工作、创建全国先进老年大学、丰富老年人精神文化需求等方面工作，推进离 退休干部工作高质量转型发展。以建设省离退休干部党建融入城 市基层党建、服务社区治理工作示范点为主线，通过资金保障更 好的

18、发挥老干部工作制度的优势，统筹抓好各项重点工作落实。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价主要通过职责范围、覆职效能和满意度指标等评价, 加大资金支持力度保障离退休干部待遇，推动离退休干部党建与 基层党建全面融合，强化离退休干部服务保障，不断提升规范化、 信息化、精准化服务水平，注重老年教育，提升离退休干部服务 管理水平和老年人生活品质。评价对象为2020年度区委老干部局专项业务费。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。1、评价原则：按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价 等原则，根据李沧区财政局关于印发关于深化预算管理改革全 面实施

19、预算绩效管理的意见的通知（李沧发2020） 9号）和 青岛市财政局转发财政部关于印发项目支出绩效评价管理办 法的通知（青财绩2020） 5号）、中共青岛市委 青岛市人 民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见等相关文件规定，依据绩效自评报告和其他相关材料，对该 项目进行了绩效评价。2、评价指标体系：区委老干部局专项业务费一级指标二级指标三级指标权重决策（20 分）项目立项（6分）立项依据充分性3立项程序规范性3绩效目标（6分）绩效目标合理性3绩效指标明确性3资金投入（8分）预算编制科学性4资金分配合理性4过程（20 分）资金管理（8分）资金到位率2预算执行率2资金使用合规性4组

20、织实施（12分）管理制度健全性6制度执行有效性6产出（25 分）产出数量（10分）实际完成率5数量变动率5产出质量（5分）质量达标率5产出时效（5分）完成及时率5产出成本（5分）成本节约率5效益（35分）项目效益（25分）社会效益1312可持续影响（2分）项目发展机制可持续性2满意度（8分）服务对象满意度8合计1003、评价方法：对区委老干部局专项业务费的绩效评价主要采用 目标考评法、相对比较法。评价方式主要包括：（1）查阅资料包括区委老干部局及上级部门本项目的自评资料、绩效目标 申报表、会计凭证、政策文件等相关资料。（2）现场检查到离退休干部党建试范点、区老年大学及社区基层学校现场 采取询问

21、、研调、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实, 对收集的情况进行整理和科学分析等。4、评价标准：详见附件1（1）决策（一级指标）立项依据充分性评价标准：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规 划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。立项程序规范性评价标准：项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以 反映和考核项目立项的规范情况。绩效目标合理性评价标准：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合 客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效指标明确性评价标准：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、 可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。预算编制科学

22、性评价标准：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准， 资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制 的科学性、合理性情况。资金分配合理性评价标准：考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内 容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和 考核项目预算资金分配的科学性、合理性。（2）过程（一级指标）资金到位率评价标准：资金到位率二（实际到位资金/预算资金）X100%。预算执行率 评价标准：预算执行率二（实际支出金额/实际到位资金）X100%o资金使用合规性评价标准：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。管理制度健全性评价标准：项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定 或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合 法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺 利实施的保障情况。制度执行有效性评价标准：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考 核相关管理制度的有效执行情况。（3）产出（一级指标）实际完成率评价标准：实际完成率二（实际产出数/计划产出数）义100%。质量达标率评价标准：质量达标率二（质量达标产出数/实际产出数）X 100%o完成及时率