2021年度武陵区总工会部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、2021年度武陵区总工会部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）机构、人员构成常德市武陵区总工会（以下简称区总工会）是参照公务员管 理的正科级单位，财政全额拨款一级预算，单位内设办公室（财 务资产部）、基层工作部（女职工部）、劳动和经济工作部（经 费审查委员会办公室）、权益保障部4个科室。区总工会所属事 业单位区法律保障办公室（加挂区职工服务中心）。截至2021年底，核定编制10人，实有10人。其中公务员6 人，工勤人员1人，事业编专技人员1人、管理人员2人。另有 离退休人员13人。（二）单位主要职责区总工会是全区各级工会组织的领导机关，由中共武陵区委 领导。根据中华人民共和国工会法和中国工

2、会章程规定, 区总工会机关的主要工作任务是：围绕大局，结合我区实际，指 导全区工会工作；依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履 行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，开展工会各项 业务工作，领导管理区总工会直属单位工作。行赛和公务招待费。重点 支出 安排 率3重点支出安排率二（重点项目支出/ 项目总支出）xl00%o重点项目支出：部门（单位）年度 预算安排的，与本部门履职和发展 密切相关、具有明显社会和经济影 响、党委政府关心或社会比较关注 的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预 算安排的项目支出总额。重点支出安排率N90%,得3分；80% （含）-90%,得 2分；70% （

3、含）-80%,得 1 分；60% （含）-70%, #0.5 分；60%,得 0 分。3过程预 算 执 行预算 执行 率3预算执行率=（预算执行数/预算数） xl00%o用以反映和考核部门预算完成程 度。预算执行数：部门本年度实际完成 的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部 门预算数。预算执行率295%,得3分；90% （含）-95%,得 2分；85% （含）-90%,得 1分；80% （含）-85%,得 0.5分；20%,得 0 分。0支付 进度 率1支付进度率二（实际支付进度/既定 支付进度）xlOO%0用以反映和考核部门预算执行的及 时性和均衡性程度。既定支付进度：由部门在申报部门 整

4、体绩效目标时，参照序时支付进 度、前三年支付进度、本级部门平 均支付进度水平等确定的，在某一 时点应达到的支付进度（比率）支付进度率=100%,得1分；每超过（降低）5%,扣0.5 分，扣完为止。1结转 结余 率1结转结余率=结转结余总额/支出预 算数xlOO%。用以反映和考核部门对本年度结转 结余资金的实际控制程度。结转结余总额：部门（单位）本年 度的结转资金与结余资金之和（以 决算数为准）。结转结余率S5%,得1分；5%-10% （含），得 0.5 分；10%,得 0 分。1结转 结余 变动 率1结转结余变动率=（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转 结余资金总额）/上年度累计结转

5、结 余资金总额xlOO%o用以反映和考核部门对控制结转结 余资金的努力程度。结转结余变动率4）,得1 分；0-5% （含），得 0.5 分；5%,得0分。1公用 经费 控制 率2公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额） xlOO%o用以反映和考核部门对机构运转成 本的实际控制程度。公用经费控制率110%,得 0 分。0“二公经 费” 控制 率1“三公经费”控制率=（三公经费实 际支出数/“三公经费”预算安排数） xl00%o用以反映和考核部门对“三公经费” 的实际控制程度。“三公经费”控制率105%,得 0 分。1政府 采购 执行率2政府采购执行率=（实际政府采购金 额

6、/政府采购预算数）xlOO%；用以反映和考核部门政府采购预算 执行情况。政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经政府采购执行率=100%,得 2 分； 每超过（降低）5%,扣1分，扣完为止。2过规定程序批准的年度政府采购计 划。过程预 算 管 理管理 制度 健全 性2是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部财务管理制度、会计核 算制度、本部门厉行节约制度等管 理制度；相关管理制度是否合法、合规、 完整；相关管理制度是否得到有效执 行。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。2财务 管理 合规 性5是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；资

7、金的拨付是否有完整的审批程 序和手续；项目的重大开支是否经过评估论 证；是否符合部门预算批复的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。每发现一类不合规问 题，扣0.5分，扣完为止。5预决 算信 息公 开性1是否按规定内容、规定时限公开 预决算信息；基础数据信息和会计信息资料是 否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信 息。按规定内容、规定时 限公开预决算信息，得1 分；基础数据信息和会计 信息资料真实、完整、 准确，得1分。每发现一类不合规问 题，扣1分，扣完为止。1基础 信息 完善 在1部门基础信息是否完善，用以反映 和考核基础信息对预

8、算管理工作 的支撑情况。基础数据信息和会计信 息资料真实、完整、准 确，得1分。1资 产 管 理管理 制度 健全 性1部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 完整。用以反映和考核部门资产管理制度 对完成主要职责或促进社会发展的 保障情况。已制定或具有资产管 理制度，相关资金管理 制度合法、合规、完整。得0.5分；相关资产管理制度得 到有效执行，得05分。1资产 管理 安全 性1资产是否保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入及时足额 上缴。用以反映和考核部门资产安全运行 情况。资产保存完整、配置 合理、处置规范，得0.5 分；资产账务管理合规， 帐实相符，资产有偿

9、使 用及处置收入及时足额 上缴，得05分；1固定 资产 利用 率1固定资产利用率=（实际在用固定资 产总额/所有固定资产总额） xl00%o用以反映和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。固定资产利用率=100%,得 1 分； 每低于1%,扣0.1分， 扣完为止。1产出职 责 履 行实际 完成 率8实际完成率=（实际完成工作数/计 划工作数）xl00%o实际完成工作数：一定时期（年度 或规划期）内部门（单位）实际完 成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩 效目标确定的一定时期（年度或规 划期）内预计完成工作任务的数量。100%计满分，每一例未 完成扣1分。扣完为止8完成 及时 率8

10、完成及时率=（及时完成实际工作数 /计划工作数）xlOO%o及时完成实际工作数：部门（单位） 按照整体绩效目标确定的时限实际 完成的工作任务数量。100%计满分，每一类未 完成扣0.5分。扣完为止8质量 达标 率8质量达标率二（质量达标实际工作数 /计划工作数）xl00%o质量达标实际工作数：一定时期（年 度或规划期）内部门（单位）实际 完成工作数中达到部门绩效目标要 求（绩效标准值）的工作任务数量。对照完成情况酌情扣 分。扣完为止8重点 工作 办结 率6部门（单位）年度重点工作实际完 成数与交办或下达数的比率，用以 反映部门（单位）对重点工作的办 理落实程度。重点工作办结率=（重点 工作实际

11、完成数/交办或 下达数）xl00%o 重点工作是指党委、政 府、人大、相关部门交 办或下达的工作任务。6效果履职 效 益实施 效益22部门（单位）履行职责对经济、社 会、生态发展所带来的直接或间接 影响。每发现一例问题扣。.5 分，扣完为止。22行政 效能3政府对机关工作实施情况的具体评 价，以年度政府考核结果为依据。优秀计3分，良好计2 分，合格计1分，不合 格计0分。3社会 公众 或服 务对 象满 思度5社会公众或部门（单位）的服务对 象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人。90%,得 5 分； 每降低5%,扣1分，扣 完为止。

12、5合计10096部门整体支出绩效评价基础数据表单位名称：常德市武陵区总工会金额单位:万元项目2021年编制数2021年实际在职人数控制率财政供养人员情况1010100.00%经费控制情况2020年预算 数2020年决算数2021年预算 数2021年决算数三公经费公务用车购置和维护经 费0.000.000.000.00其中：公车购置0.000.000.000.00公车 运行维护0.000.000.000.00出国经费0.000.000.000.00公务接待3.432.904.000.44项目支出1.业务工作专项93.960.0084.920.002.运行维护专项0.000.000.000.00公

13、用经费情况：其中：办公费1.009.601.429.73印刷费0.0036.250.006.43手续费0.0033.380.000.31水费0.005.490.000.33电费0.008.530.002.23邮电费0.000.000.000.70差旅费0.0010.400.001.41维修（护）费0.0020.510.004.14租赁费0.000.000.000.00会议费0.0033.270.008.80培训费0.0017.130.0022.29劳务费0.004.900.000.06党建经费2.570.001.580.00工会经费0.782.650.760.00福利费1.551.531.53

14、0.02其他交通费用6.90().0()6.960.00老干经费1.950.003.900.00伙食补助费5.520.005.520.00物业管理费0.000.000.000.00办公设备购置0.000.000.000.00其他商品和服务支出0.0073.780.002.78政府采购金额00部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况(年完工项目)无批复规模(m2)实际规模(m2)规模 控制率预算 投资实际 投资投资概 算控制 率厉行节约保障措施制定了工会会计制度、工会预算管理办法、行政事业单位 内部控制规范(试行)二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况1 .基本支出预、决算情况2021年基本支出

15、年初预算305.81万元，其中：工资福利支 出207.18万元、一般商品和服务支出26.15万元、对个人和家庭 补助72.48万元。上年结转0万元，年内调整预算-22.92万元, 全年可执行预算合计367.81万元。2021年基本支出决算367.81万元，其中：工资福利支出 254.69万元、一般商品和服务支出59.67万元、对个人和家庭补 助48.97万元，资本性支出4.47。年末结转结余0万元。2 .基本支出决算与预算数、上年数对比情况金额单位：万元序 号项目2020 年 决算2021 年 初预算2021 年 决算2021年决算较年初 预算增+ （减一）2021年决算较上 年决算增+ （减

16、-）金额比例金额比例1工资福利支出246.55207.18254.6947.5122.93%8.143.30%2一般商品和服务 支出260.3426.1559.6733.52128.18%-200.67-77.08%3对个人和家庭补 助195.772.4848.97-23.51-32.44%-146.73-74.98%合计702.59305.81363.3357.5218.81%-339.26-48.29%上表反映，2021年，基本支出决算数较年初预算减少22.92万元，减幅为5.86%,主要原因为公用经费减少；2021年，基本支出决算数较2020年减少346.83万元，减幅为48.53%,主

17、要原因为公用经费的减少。3 . “三公经费”支出情况金额单位：万元序 号项 目2020 年 决算2021 年 预算2021 年 决算2021年决算较年初 预算增+ （减-）2021年决算较上年 决算增+ （减-）金额比例金额比例1公务接待费3.84.00.44-3.56-89%-3.36-88.42%2公务用车运行 维护费00000003无因公出国 （境）支出00000004合计3.84.00.44-3.56-89%-3.36-88.42%上表反映，2021年，“三公经费”支出决算数较年初预算减少3.56万兀，减幅为89%,主要原因为公务接待的减少；2021年，“三公经费”支出决算数较2020

18、年减少3.36万元, 减幅为88.42%,主要原因为公务接待的减少。（二）项目支出情况1.项目支出预、决算情况2021年，项目支出年初预算84.92万元，上年结转0万元， 年内调整预算0万元，全年可执行预算合计0万元。2021年，项目支出决算0万元，年末结转结余0万元。预算管理情况武陵区总工会预算管理遵循统一领导、分级管理、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。制定依据：1、工会会计制度；2、工会预算管理办法；3、行政事业单位内部控制规范（试行） 本级经费支出实行项目预算管理。1、经常性支出预算。由财务资产部会同有关部室按国 家财经纪律要求，根据年度全面工作计划，参照上年度支出 水平统筹安排。人

19、员经费支出根据年初人员情况和国家工资福利政策， 分项提出年度支出预算方案，财务部负责汇总报批。事业支出、专项资金支出和补助下级支出由财务部提出 年度预算。公用部分公务费由办公室按照有关制度规定，分项提出 年度预算，财务部负责汇总报批。公用部分公务费包括：水、 电、邮寄、办公电话、信息网络、书报资料、一般办公用品、 物管、办公楼维修、打印耗材、接待等费用。职工文体、教育、宣传等活动费由组宣部和相关部室提 出年度预算。一般业务费用（单项或每次5000元以下），由各部室 根据年度工作计划，提出年度预算，由财务“一支笔”领导 审批。一般业务费用包括：一般会议、外出参加会议和调研差旅、印刷业务、业务成本

20、等费用。大型业务及活动费由经办部室与财务资产部共同提出 年度预算。大型活动及业务费包括：工会工作会议、劳模表 彰会议或其他会议、税务代收、年初已经安排的重点中心活 动和经费开支。2、非经常性支出预算。部室需要追加预算的，必须先 报财务部，由财务部提交经审会审查同意、常委会讨论决定 通过后交财务资产部监督执行。支出预算的申报、审核与具 体执行分离。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标根据本级区委、区政府的要求，完成双联、劳模评选管理等 工作，确保全区双联工作有效开展，劳模待遇得到有效保障，提 高劳模社会影响力。（二）2021年度部门绩效目标1、投入劳模及困难职工帮扶，帮扶困难职工人数180人以

21、上，帮扶对象精致准率达100%。2、开展工会业务培训，培训人数200人，预计8月底完成; 开展税务代征培训，培训人数120人，预计10月底完成；开展 工资集体协商培训，培训人数100人，预计12月底完成。培训 参训人数占应参训人数比率100%3、开展劳动竞赛一次，预计12月底完成。4、社会公众或服务对象满意度达90%以上。四、绩效评价工作情况一是构建绩效评价基本框架。以区财政部门的相关文件为依 据和标准，单位内部各个部门进行讨论协调，并经领导同意确认, 制定了内部绩效考核办法，对有关业务处的绩效评价工作开展情 况进行考核，并作为年度工作目标量化考核内容之一；二是成立 绩效考核机构。根据工作职责

22、，成立了以财务部、经审办、办公 室和纪检联合组成的绩效评价工作组，党组书记为考核小组组 长，确保绩效评价工作有效开展。五、综合评价结果经综合评价，区工会2021年部门整体支出绩效评价得分96 分，评价结果为“优”。具体评分情况见附件1。六、部门整体支出绩效情况（一） 绩效目标完成情况1、2021年帮扶全区困难职工人数190人，劳模慰问5人， 帮扶对象精准率100%,完成绩效目标。2、工会业务培训7月完成工会业务培训，培训人数200人; 8月完成税务代征培训，培训人数150人；11月完成工资集体协 商培训，培训人数120人，完成目标。3、劳动竞赛开展2次，完成目标计划的200%。4、社会公众或服

23、务对象满意度95%。（二）产生的效益情况社会效益情况：立足当前社会实际，更好履行工会职能，更 好更及时地满足职工多样化的精神文化需求，不断提升工会影响 力；每年开展劳动竞赛，以习近平总书记关于劳模精神、劳动精 神、工匠精神的系列重要讲话作为重要遵循，以党和国家的重要 政策文件精神为指导，深刻领会科学内涵及其相互关系，通过大 力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，建设知识型、技能型、 创新型劳动者大军，引导产业工人爱岗敬业、甘于奉献，培育健 康文明、昂扬向上的职工文化，提升全区劳模精神和“工匠精神七、存在的主要问题及原因分析一是绩效考核体系还不够完善。单位内部还没有专门针对本 系统的绩效考核评价制

24、度，绩效评价工作程序、评价指标和标准、 组织方式与评价方法还不够明确；二是绩效评价小组责任分工不 够明确。对于小组组成部门，各自职责分工在绩效考核评价中体 现得不是很明显，不利工作安排；三是进行绩效评价的意识还有 待加强。虽然绩效评价工作在开展，但是主动性不够，比较依赖 于财政部门的工作推动；四是相关业务能力还有待提高。八、有关建议一是加大培训力度，财政部门要加大对区直单位相关人员的 培训，区直单位要在本系统内部进行培训，提高人员整体业务素 质；二是加大宣传力度，提高干部对绩效考核评价的认识水平，从而推动工作更好地开展；三是完善制度建设，制定符合本地区、 本单位的绩效考核评价制度，为工作开展提

25、供依据和支持。常德市武陵区总工会2022年7月26日附件1:部门整体支出绩效评价指标体系附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效评价指标体系级 指 标级 指 标三级 指标分 值指标解释评分标准得 分备 注投入目 标 设 定绩效 目标 合理 性3部门（单位）所设立的整体绩效目 标依据是否充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核部门（单位）整体 绩效目标与部门履职、年度工作任 务的相符性情况。符合国家法律法规、 国民经济和社会发展总 体规划，得1分；符合部门职责，得1 分；符合部门制定的中长 期实施规划，得1分。3绩效 指标 明确 性7部门（单位）依据整体绩效目标所 设定的绩效指标是

26、否清晰、细化、 可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体 绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目 标细化分解为具体的工 作任务，得1分； 通过清晰、可衡量的 指标值予以体现，得2 分；与部门年度的任务数 或计划数相对应，得2 分；与本年度部门预算资 金相匹配，得2分。7预 算 配 置在职 人员 控制 率1在职人员控制率=（在职人员数/编 制数）xl00%o用以反映和考核部门对人员成本的 控制程度。在职人员数：部门（单位）实际在 职人数，以财政部确定的部门决算 编制口径为准。扣掉编制部门和劳 动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的 部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率100%,得 1 分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。1“二公经 费” 变动 率1“三公经费变动率=（本年度三公 经费”预算数-上年度“三公经费”预 算数）/上年度“三公经费”预算 数xlOO%。“三公经费年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运“三公经费咬动率W0, 得1分；每超过一个百分点扣 0.5分，扣完为止。1