公司非生产性材料采购作业程序(doc6)(1)9358.docx

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1、1. 目的为使公司各各项非生产产性材料和和物品之采采购作业有有所遵循，又又为了提高高采购之工工作效率，提提高对生产产性材料/物品的采采购管理以以及库房的的有效管理理，拟订本本作业方式式。2. 范围 ：此作业流流程适用于于公司所有有非生产性性材料和物物品之采购购及储存。3. 职责 ：公司物流流部、行政人人事部 、质质量技术部部、设备组及申购相相关部门将将执行下面面所设工作作。4. 依据; IISO90001, 20000 7.445. 非生产性材材料/物品品采购作业业流程流程图责任人相关文件及及表单执行设备管理程序采购询价购买执行人事部办公用品管理规定大型设备其他非生产性材料/物品办公用品等申购

2、材料/物品分类申购人员填写采购申请单非生产性材料/物品申购需求开始申请部门主管审核、总经理批准收货 申请部门申请人员申请部门主主管总经理行政人事部部采购设备组财务库房办公用品品管理规定定劳保用品品管理规定定IT设备备及耗材管管理规定设备管理理程序库房作业业程序流程图责任人相关文件及及表单申请部门检验点收采购处理入库结 束NY申请人员采购库房非生产性性材料物品品入库验收收单6. 采购作业说说明6.1公司司办公用品品（含耗材材），ITT设备等物物品由人事事部负责购购买及保管管。具体事事项见人力力资源部办办公用品管管理规定劳劳保用品管管理规定及及IT设备及及耗材管理理规定。6.2公司司大型设备备采购

3、有设设备组负责。具具体事项见见生产部设设备管理程程序。6.3公司司其他非生生产性材料料/物品之采采购，如劳劳保用品，公公司部门用用测试仪器器，生产线线用工具，夹夹具及其他他公司内部部用材料/物品等由物物流部负责责购买，有有库房负责责保管。 6.44 申请部部门进行相相关的非生生产性材料料/物品申申购时，由由申请部门门人员填写写，经申请请部门部长长签字后交交给物流部部非生产性性材料采购购员购买，采采购询价后后经物流部部主管签字字后购买。6.5 采采购人员询询价时需向向申购部门门详细了解解所需物品品规格，采采购人员寻寻价时必须须比价，议议价，单项项总金额超超过5000元的，原原则上要有有两家以上上

4、询价记录录，要货比比三家。6.6采购购申请单必必须填写：申请部门门，申请人人，申购日日期，需求求日期；申申请原因，材料/物品名称；型号规格；申购数量等。 6.77 一般情情况下，申申购材料/物品从申申请日起五五天内完成成购买，紧紧急物品/材料二天天内完成。申申请部门申申购时要有有计划性，以以提高采购之之工作效率率。6.8禁止止先购买，再再开采购申申请单。6.9收货货与验收6.9.11所有采购购科采购之之非生产性性材料及物物品均需有有收货区收收货,收货货人员填写写,并会同申购购人员或材材料物品使使用人员进进行清点验验收，验收收合格，由由仓库入库库人员进行行入库保管管；验收不不合格，则则通知采购人

5、人员进行处处理。库房房人员收货货时必须核核对发票资资料或送货货单内容与与采购申请请单内容是是否一致，不不符部分不不许收货，交交由采购人人员处理或或直接退货货。7. 相关关文件设备管理理程序办公用品品管理规定定库房作业业程序8记录管理理项次表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注1BLM-004-011A非生产性材材料/物品采购购申请单是物流部一年2BLM-004-022A非生产性材材料/物品品入库验收收单是物流部一年9附件附件一：非非生产性材材料/物品采购购申请单 非生产产性材料/物品采购购申请单No.申请部门申请日期需求日期申请原因需要验收收报告 序 号号 材料/物物品名称 型 号 规 格

6、 数 量 单 位位 单 价 金 额 备备 注申请人部门主管总经理询价记录供应商名称称价格付款条件贸易条件备注供应商一供应商二供应商三采购意见/预定交货货日期采购员部门主管总经理传签流程/本单一式式三联 1.白色采购购联（采购购单位留存存） 22.红色会会计联（会会计单位留留存） 3.黄色色申请联（申申请单位留留存） 附件二：非非生产性材材料/物品品入库验收收单宁波鄞州雄雄成液压元元件厂 非生产性性材料/物品入库库验收单No:申购单编号号：收货日期：供应商名称称：发票号码：物品清单：序号物品名称规格数量验收意见备注收货清点数数量实际入库数数量验收项目：1. 外观观：2. 尺寸寸：3. 功能能：物品申请/使用人员员验收意见见：收料人员： 验收人员员：入库人员： 核核准：本单一式五五联：1.白色联（收收料人员留留存）2.绿色联（验验收人员留留存）3.红色联（入入库人员留留存）4.黄色联（财财务部门留留存）5.蓝色联（存存根联）