综合管理检查制度50023193683.docx

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1、 质量与综合管理部综合管理检查制度第一章 总则第一条 督督导现场管管理的推行情况不通顺，提升升现场管理理水平；组织各公司司进行现场管管理评比，激发发现场管理理工作的积积极主动性性；为更好的服服务于各公司，提高高现场管理理水平与第一条中的语句重复，持续改善善，特制订订本制度。第二条 本本制度适用用于山东京京博控股股股份有限公公司及其子子公司。第二章 检检查方式第三条 日日常检查分分为日常、定定期、专业业、不定期期四种方式式。1、生产岗岗位的班组组长和员工工应严格履履行交接班班检查和班班中巡回检检查职责，巡检要定时、定点、定人、定内容进行；2、非生产产岗位的班班组长和员员工，应根根据本岗位位特点，

2、在在工作前和和工作中进进行检查；3、车间管管理人员，要要经常对本本车间人员员的改为：公司、部门、岗位等相关规章制制度执行情情况进行检检查，并对对检查情况况在班前或或班后会上上进行讲评评；第四条 检检查组织机机构：各产业公司司生产主管管部门、项项目部、控控股支持保保障各部门门。第五条 定期综合检查定于每月的的3号和119号由各各产业公司司生产主管管部门、项项目部自行行组织自查查，控股支持持保障各部部门不定期期组织检查查。 第三章 检检查内容第六条 检检查内容综合卫生、安全全、环保、质质量、设备备、消防等。第七条 综综合卫生检检查1、生产厂厂区各类物物品摆放整整齐规范，标识识明确，无无长期闲置置物

3、料；2、生产厂厂区无跑、冒冒、滴、漏漏现象，生生产现场无无脏、污乱现象改为：干净、整洁；3、工具分分类摆放，标标识明确，工具改为：尤其在非工工作状态下下分类、定定置摆放；应删除4、生产装装置各有标示清晰，门窗窗、墙体保保持干净整整洁，无破破损现象；5、生产现现场有区分标示示意思比较含糊，通道畅畅通，地面面平整无杂杂物；6、按规定定张贴标语语和图片；7、各种用用电开关保保持良好运运行状态，用电线路明晰，无用电安全隐患；8、生产、生生活区垃圾圾集中存放放、分类管管理、无脏脏乱现象；清洁用具具、用品定定置摆放，有有标示；9、各生产产厂区卫生生区域无死死角；10、公共共设施完好好、无常流流水、长明明灯

4、现象；11、仓储储现场存放放物品摆放放有序、有有明确区分分标示、室内整洁洁干净、按时清扫扫、无尘埃；第八条 安安全检查包包括安全管管理和现场场安全两部部分。安全全管理内容容应删除主要是应改为：体现安全生产产责任制、安安全管理制制度执行情情况和安全全基础工作作的开展情情况。现场场安全检查安全内容主主要体现是工艺、设设备、储运运、仪表、变变配电、消消防、气防防、工业卫卫生、工程程施工和检检维修等方方面。第九条 环环保检查主要有有：项目“三同时”执行情况况、排污口口污染物排排放情况、污污染治理设设施运行及及现场管理理情况、环环保整改措措施落实情情况、固体体废弃物处处置及台帐帐填写情况况、重大污污染源

5、防范范措施落实实情况、环环保管理制制度、规定定等存档、执执行情况、噪噪声控制、放放射源管理理情况、节节能降耗管管理情况；第十条 质质量检查质量检查是是对公司质质量管理体体系开展的的活动及其其结果的符符合性、有有效性进行行监督审核核，及时查查处各类质质量隐患和和违规行为为，促进质质量活动的的有序开展展和质量管管理水平的的提高，确确保质量管管理体系有有效运行；1、各类检检验、控制制、管理制制度的建立立、健全和和执行情况况；2、从事质质量检验、产产品生产、储储存等与产产品质量相相关人员对对相关标准准、规范、制制度的掌握握情况；3、各类质质量信息的的传递、处处理和措施施的落实情情况；4、各类检检验、测

6、量量、生产用用仪器、设设备的适用用、校验、维维护、标识识和完好情情况；5、生产现现场、仓库库、料场存存放原辅材材料的分类类、标识和和防护情况况；6、各类质质量资料的的使用、保保管情况；7、历次质质量检查提提出问题、隐隐患整改措措施的有效效性。；第十一条 工程施施工检查工程施工检检查为了加加强工程建建设管理，确确保工程质质量，保证证工程建设设顺利进行行；1、工程施施工质量；2、工程材材料的管理理情况；3、工程施施工安全、文文明施工情情况；4、工程进进度控制管管理情况；5、施工单单位的管理理情况；6、建筑垃垃圾的管理理分类情况况；7、施工作作业时各种种票证的办办理落实情情况；8、生产区区周围无违违

7、章建筑物物；第十二条 设备检查查设备检查是是为了更好好的保证设设备长周期期运行，贯贯彻以保养养为主，维维修为辅的的原则，不不断提高设设备管理水水平；设备检查内内容：1、设备的的运转情况况；2、设备运运转部位的的跑、冒、滴滴、漏情况况；3、设备整整洁及周围围环境卫生生情况；4、设备零零部件的完完整齐全情情况；5、设备防防腐、防冻冻、保温的的完整有效效情况；6、设备是是否超负荷荷运转情况况；各公司设备备管理人员员应定时对对设备各方方面进行检检查，对发发现的问题题应及时处处理，并建建立设备各各种检查事事项的管理理记录。第十三条 消防检查查开展消防检检查是为贯贯彻“以防为主主、防消结结合”的消防方方针

8、，保障障公司的生生产、财物物和人身安安全。消防检查内内容1、消防器器材的放置置、易取情情况；2、消防器器材的完好好、有效情情况；3、对防火火的监控情情况；4、消防通通道的畅通通情况；第四章 现场异常整整改管理第十四条 各级检查查组织和有有关部门对对查出的隐隐患要逐项项研究，编编制整改方方案。各级领导导和各职能能部门管理理人员，应应在各自业业务范围内内深入现场场进行检查查，发现问问题和隐患患及时督促促有关单位位解决。第十五条 各级检查查组织和有有关部门对对查出的问问题要逐项项研究，编编制整改方方案，做到到“四定”（定措施施、定负责责人、定资资金来源、定定完成期限限），“三不交”（班组能能整改的不

9、不交到车间间、车间能能整改的不不交到公司司、公司能能整改的不不交到控股股公司），限限期3日之内整整改完毕并并回执。第十六条 暂时不能能整改的项项目，除采采取有效防防范措施外外，应分别别纳入相关关计划，制制定整改节节点，按期期整改。第十七条 限期整改改的事项，整整改部门必必须在整改改后将整改回执执单（每月月25号之之前）回执执质量与综综合管理部部，质量与与综合管理理部根据回回复和整改改情况进行行复查，并并出具整改改复查通报报。第五章 持持续改善 第十十八条 本控股公公司现场综综合管理检检查制度在在实施过程程中，将根根据生产现现场管理的的要求，将将会适时做做必要的调调整，使之之更符合现现场管理的的规范化、制制度化、使使现场管理理持续改善善。第六章 附附则第十九条 本制度由由山东京博博控股股份份有限公司司质量与综综合管理部部负责解释释。本制度自颁颁发之日起起执行。 山东京博博控股股份份有限公司司 年 月 日日