某房地产公司关键绩效KPI指标体系教材ntp.docx

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1、房地产公司关键绩效指标体系一、 房地产公司关键绩效指标框架体系效率指标有效性指标过程控制指标竞争性指标结果指标过程指标顾客需求的满足企业收益的获得财务指标内部运营指标企业基础设施行政总务管理/法律事务管理/审计监察管理人力资源管理/财务管理/采购管理公共关系学习成长指标客户指标核心过程土地获取项目管理战略与研发项目策划客户服务营销管理员工与组织关键能力驱动指标二、 房地产公司司内部流流程1. 房地产公司司一般内内部流程程达到客户满意明确客户需求 目标价值链链应当反反映主要要业务流流程-产品开开发、赢赢得/保持客客户、交交货、客客户服务务等 应当与主要要业务流流程或流流程的整整和相联联系2. 典

2、型房地产产公司内内部流程程（以万万科为例例）通过怎样的的内部运运作流程程实现财财务与客客户目标标？三、 房地产公司司战略地地图四、 集团公司关关键绩效效指标绩效层面绩效目标关键指标财务层面 注重股东，对对股东负负责 明确我们战战略能够够创造的的财务结结果 明确“财务务差距”，解释释所需变变革的重重要性 构建经济模模式，解解释增值值和回报报的关键键动力 确定我们创创造价值值可以使使用的经经营绩效效杠杆(增长/回报/生产率率)1.普通股股回报率率 (%) 2.每股收收入 ($)3.收入/全面资资产 (%)4.新产品品或运营营收入 ($)5.收入/员工 ($)6.利润/全面资资产 (%)7.新产品品

3、或运营营利润 ($)8.利润/员工 ($)9.市场价价值 ($)10.凈资资产回报报率 (%)11.增值值/员工 ($)12.全面面资产回回报率 (%)一三.所用用资本回回报率 (%)14.边际际利润(%)一五.缴纳纳金/收入、或或边际缴缴纳金 (%)16.缴纳纳金/员工 ($)17.现金金流 ($)一八.股东东权益/全面资资产、或或偿付能能力 (%)19.投资资回报率率 (%)20.全面面成本 ($)客户层面 确定市场或或客户满满意度目目标 明确公司的的客户及及客户/市场细细分 与财务目标标联系(例如：增长和和利润来来源) 确立每个细细分市场场的价值值观点 明确客户满满意的驱驱动因素素以建立

4、立竞争优优势1.客户数数量2.市场份份额 (%) 3.年销售售额 /客户 ($)4.回头生生意 ($)5.新客户户数量 / 客客户底数数 (%)6.保持客客户数量量 (.)7.完成销销售额/联系销销售额 (%)8.满意客客户指数数 (%)9.客户忠忠诚指数数 (%)10.客户户关系紧紧密程度度 (指数数)11.客户户利润 (%)12.客户户不满意意见数量量 (.)一三.营销销支出 / 销销售成本本($)14.品牌牌形象指指数 / 品牌牌价值 (%)一五.客户户关系平平均维持持时期 (.)16.平均均客户规规模 ($)17.客户户等级 (%)一八.客户户来访公公司数目目 (.)19.从联联系客户

5、户到完成成销售的的平均时时间 (.)20.服务务支出/客户/年 ($)内部运营层层面 确定促进客客户价值值的内部部流程价价值链(例如产产品开发发、赢得得/保持客客户、交交货、客客户服务务等) 在“拓展机机会”专题会会议上重重点提出出的流程程能力相相结合 明确必须胜胜于对手手的方面面 优先制定与与内部流流程最相相关的一一系列目目标和指指针1.行政管管理支出出 /总营营业额 (%)2.流程周周期 (.)3.业务流流程效率率 (.)4.平均投投产时间间 (.)5.投产时时间，产产品开发发 (.)6.投产时时间，从从订货到到交货 (.)7.投产时时间，供供货商 (.)8.投产时时间，生生产 (.)9.

6、一般决决策所需需时间 (.)10.库存存周期 (.)11.生产产率提高高 (%)12.自动动化程度度 (%)一三.能力力/雇员数数 (.)14.流程程质量 (指数数)一五.服务务质量 (指数数)16.生产产率 (%) 17.产品品环境影影响 (.)一八.行政政失误成成本/管理营营业额 (%)19.按时时交货 (%) 20.生产产过程有有害气体体释放量量 (.)学习与发展展层面 明确今后我我们如何何才能持持续提高高和创造造价值 结合程序目目标 - 针对对各项核核心程序序目标，明明确具体体的学习习与发展展要求 结合“探究究可能性性”这一部部分中所所明确的的能力差差距 明确实施策策略所必必备的能能力

7、n 技能与核心心能力n 知识资产与与最佳操操作方案案n 组织背景信信息、氛氛围及文文化n 技术1.研发费费用(美元)2.研发费费用/总体费费用(百分比比)3.信息技技术开发发费用/信息技技术费用用(百分比比)4.时数，研研发(百分比比)5.研发资资源/全部资资源(百分比比)6.培训投投资/客户(数量)7.调研投投资(美元)8.新产品品辅助与与培训投投资(美元)9.开发新新市场投投资(美元)10.客户户直接沟沟通/年(数量) 11.待发发专利(数量)12.公司司专利平平均年限限(数量)一三.改进进建议/员工(数量)14.核心心能力培培养费用用/员工(美元)一五.员工工满意指指数(数量)16.营销

8、销费用/客户(美元)17.员工工意见(授权指指数) (数量量)一八.X岁岁以下员员工所占占比例(百分比比)19.非产产品性费费用/客户/年(美元)20.新产产品与基基础产品品之比 (百分分比)五、 核心职能部部门关键键绩效指指标1. 总裁办指标类型指标层面核心指标结果性绩效效指标财务类指标标 成本中心费费用预算算执行率率过程性绩效效指标客户类指标标 部门协作满满意度内部流程类类指标 本部门负责责预算制制定调整整质量 文件起草、核核对出错错率 领导对文件件起草的的满意度度 信息系统的的信息化化程度 内部投诉处处理率 接待事务完完成的效效率和质质量 BaoMii文件、印印章管理理出错率率 会议组织

9、、安安排的有有效性 综合档案管管理完整整性及出出错率学习与发展展类指标标 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 本部门员工工绩效考考核按时时完成率率 员工离职率率 员工平均受受培训时时间 部门员工素素质结构构比例 员工培训计计划完成成率 部门员工满满意度 执行基于风风险的薪薪酬计划划的员工工比例（）2. 战略规划中中心指标类型指标层面核心指标结果性绩效效指标财务类指标标 成本中心费费用预算算执行率率过程性绩效效指标客户类指标标 与外部对口口部门机机构关系系的良好好性 部门协作满满意度内部流程类类指标 本部门负责责预算制制定调整整质量 充分及时掌掌握相关关监管政政策、法法规的变变化 房地产市场场

10、发展动动态预测测准确性性 年度规划和和年度建建设方案案有效性性 公司用款需需求计划划和用款款方案的的有效性性 汇总审核资资本性支支出计划划的及时时、准确确性 公司融资需需求计划划和用款款方案的的有效性性 部门所辖范范围内的的大型项项目前期期工作有有效性 部门职责范范围内业业监督指指导的有有效性 公司经济技技术数据据分析成成效 公司经济技技术数据据统计准准确率学习与发展展类指标标 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 本部门员工工绩效考考核按时时完成率率 部门员工满满意度 员工平均受受培训时时间 部门员工素素质结构构比例 员工培训计计划完成成率 员工离职率率 执行基于风风险的薪薪酬计划划的员工工

11、比例（）3. 计划财务中中心1） 部门定位：通过建立完完善的财财务系统统制度、流流程，及及时准确确地反映映集团公公司的经经营状况况，降低低企业财财务风险险，为企企业的经经营决策策提供依依据；通通过合理理的资金金调配，提提高资金金的使用用效率。2） 核心职责： 负责制订、完完善各项项财务管管理、资资金管理理制度和和流程，批批准后贯贯彻实施施； 负责财务预预、决算算方案、全全面预算算管理方方案的编编制与监监督执行行； 执行税法规规定，收收集、研研究相关关的财税税法规、政政策，充充分利用用税收优优惠政策策； 负责拟定融融资计划划、资金金使用计计划并组组织实施施； 负责资金的的调配工工作，提提高资金金

12、的使用用效率，降降低资金金使用成成本； 按照会计制制度进行行会计核核算，按按时编制制财务会会计报告告和其它它相关报报表； 负责对公司司的资金金运用、现现金流状状况、财财务成本本等进行行财务分分析， 为公司司决策提提供依据据； 对公司财务务风险进进行有效效监控； 负责指导项项目公司司对口部部门的工工作。3） 部门职能划划分：一级职能二级职能会计核算 拟订并根据据集团公公司会计计核算制制度，制制定相应应的实施施细则和和实施办办法并检检查、指指导子公公司加以以贯彻执执行； 负责集团公公司总部部各项费费用的日日常审核核及总部部日常发发生经济济业务的的帐务处处理； 核对各项往往来帐目目，及时时发现问问题

13、； 汇总、合并并集团公公司的财财务报表表，为集集团公司司领导提提供各种种财务数数据； 定期、不定定期对集集团公司司的经营营状况、财财务状况况进行分分析，向向集团公公司管理理层提供供分析报报告； 负责各类会会计资料料的保管管和定期期归档工工作；税务管理 规范集团公公司纳税税申报制制度，管管理监控控公司的的纳税情情况和税税收优惠惠政策的的实现情情况； 负责集团公公司整体体税收筹筹划工作作的制定定和贯彻彻执行 ； 负责集团公公司税务务事宜办办理；预决算管理理 建立和完善善财务预预、决算算管理办办法； 组织编制集集团公司司的财务务预算方方案，对对财务预预算工作作进行分分析、监监督和指指导； 组织集团公

14、公司年度度财务决决算；合同管理 建立和完善善合同管管理制度度； 审核限上各各类合同同经济条条款； 监督合同执执行情况况；资产管理 负责完善资资产管理理制度，加加强资产产管理，按按季度推推进资产产盘点及及帐务核核对，保保证资产产安全和和完整； 负责资产台台账管理理；风险控制 建立和完善善风险控控制管理理办法； 分析公司财财务现状状，及时时发现风风险问题题并提出出解决方方案； 负责应收款款项管理理，督促促有关部部门及时时催缴欠欠款； 定期组织对对项目公公司的财财务审计计。融资管理 负责研究国国家融资资政策信信息，为为决策提提供依据据； 负责拟定集集团公司司的融资资计划，组组织实施施并定期期进行考考

15、核； 负责组织集集团公司司土地开开发贷款款、银行行按揭工工作的推推进和落落实 ； 负责拓展公公司的渠渠道和融融资方式式； 负责建立融融资信息息系统，保保障融资资工作有有序进行行；资金管理 负责集团资资金集中中管理体体系的建建设，制制定、完完善集团团公司的的资金内内控管理理制度，并并监督实实施； 负责编制公公司年度度资金计计划； 负责集团公公司每周周现金预预算的编编制，组组织监督督各项目目公司严严格按现现金预算算执行； 负责公司定定期的资资金分析析； 负责集团及及各项目目公司的的资金调调拨； 负责监控集集团及各各项目公公司资金金占压情情况，并并对相关关问题进进行分析析通报； 负责集团公公司对各各

16、项目货货币资金金的核查查工作。指标类型指标层面核心指标结果性绩效效指标财务类指标标 资金周转期期 公司成本中中心费用用预算执执行率 部门成本中中心费用用预算执执行率过程性绩效效指标客户类指标标 与外部机构构关系的的良好性性 部门协作满满意度内部流程类类指标 本部门负责责预算制制定调整整质量 会计报表的的延迟日日数 财务报表的的准确、合合规性 年度财务预预算制定定调整质质量 公司各机构构对财务务服务的的满意度度 预算内资金金保证率率 申报纳税合合规性 会计文档的的完整性性和时效效性学习与发展展类指标标 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 本部门员工工绩效考考核按时时完成率率 部门员工满满意度

17、员工平均受受培训时时间 部门员工素素质结构构比例 员工培训计计划完成成率 员工离职率率 执行基于风风险的薪薪酬计划划的员工工比例（）4. 信息资源中中心指标类型指标层面核心指标结果性绩效效指标财务类指标标 成本中心费费用预算算执行率 信息技术费费用预算算执行率率 信息化项目目审减支支出百分分比过程性绩效效指标客户类指标标 部门协作满满意度内部流程类类指标 本部门负责责预算制制定质量量 有预算落实实的未完完成的故故障、服服务请求求及开发发请求数数 全程参与的的信息系系统实施施 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 公司信息系系统软硬硬件、耗耗材的采采购申请请及时处处理率 信息系统重重大故障障数

18、信息系统故故障排除除率学习与发展展类指标标 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 本部门员工工绩效考考核按时时完成率率 员工离职率率 员工培训计计划完成成率 员工平均受受培训时时间 部门员工满满意度 部门员工素素质结构构比例 执行基于风风险的薪薪酬计划划的员工工比例（）5. 人力资源中中心指标类型指标层面核心指标结果性绩效效指标财务类指标标 成本中心费费用预算算执行率率(预算中：人力成成本招招聘费用用培训训费用薪资福福利奖奖金离离职补偿偿金保保险等)过程性绩效效指标客户类指标标 部门协作满满意度内部流程类类指标 本部门负责责预算制制定调整整质量 员工绩效考考核数据据准确率率 员工绩效考考核按时

19、时完成率率 薪酬核算错错误率 人力资源部部编制的的人力资资源年报报表出错错次数学习与发展展类指标标 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 本部门员工工绩效考考核按时时完成率率 部门员工满满意度 岗位培训满满意度 外部招聘率率 员工离职率率 员工内部调调动比率率 公司员工素素质结构构比例 部门员工素素质结构构比例 公司员工平平均受培培训时间间 部门员工平平均受培培训时间间 公司/部门门员工培培训计划划完成率率 执行基于风风险的薪薪酬计划划的员工工比例6. 研究发展中中心指标类型指标层面核心指标结果性绩效效指标财务类指标标 成本中心费费用预算算执行率率 研发费用 研发费用/总体费费用(百分比比)

20、信息技术开开发费用用/信息技技术费用用(百分比比) 调研投资 开发新市场场投资 新产品辅助助与培训训投资 新产品获利利率（基基于产品品改进） 成本降低 销售量上升升 行业同质化化产品市市场占有有率 销售排名过程性绩效效指标客户类指标标 部门协作满满意度内部流程类类指标 本部门负责责预算制制定调整整质量 基础研究（确保长长期处于于竞争优优势） 研究报告提提交的及及时率 专项报告行行业指导导价值（外外部专家家评价，社社会认同同度） 应用研究（能否创创造出新新的、实实用性的的功能，解解决技术术难题） 新技术、新新工艺应用用比率 预期收益实实现率 产品开发）应用成成熟技术术开发出出新产品品） 新产品比

21、例例 独家产品比比例 新产品上市市速度 上市速度提提前天数数 开发周期缩缩短天数数 新产品计划划进度 新产品设计计质量 (收支平衡衡时间）学习与发展展类指标标 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 本部门员工工绩效考考核按时时完成率率 部门员工满满意度 员工平均受受培训时时间 专职工程师师能力评评估合格格率 部门员工素素质结构构比例 员工培训计计划完成成率 员工离职率率 执行基于风风险的薪薪酬计划划的员工工比例（）7. 工程管理中中心指标类型指标层面核心指标结果性绩效效指标财务类指标标 成本中心费费用预算算执行率率 工程项目概概算执行行率 项目审减支支出百分分比过程性绩效效指标客户类指标标 部

22、门协作满满意度内部流程类类指标 本部门负责责预算制制定调整整质量 项目资金需需求计划划准确度度 投资计划完完成率 项目工程设设计审查查按时完完成率 招标申请准准确率和和及时性性 合同签订的的及时性性和准确确性 工程标准工工期完成成百分比比 工程达标交交付率 工程阶段质质量合格格率 施工组织设设计指导导的有效效性 质量安全报报监率 重大安全事事故 管理漏洞导导致人身身死亡事事故数 设备缺陷导导致重大大事故数数 工程质量投投诉率 工程完工后后提交相相关资料料进行竣竣工结算算审计的的平均天天数 工程文件归归档管理理出错率率 完成主设备备及主要要材料订订货清单单有效性性 技术进步(=工程程建设新新技术

23、/工艺/材料应应用性及及有效性性)学习与发展展类指标标 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 本部门员工工绩效考考核按时时完成率率 部门员工满满意度 员工平均受受培训时时间 部门员工素素质结构构比例 员工培训计计划完成成率 员工离职率率 执行基于风风险的薪薪酬计划划的员工工比例（）8. 营销管理中中心指标类型指标层面核心指标结果性绩效效指标财务类指标标 费用预算执执行率 总体费用控控制达成成率 总体费用降降低额 销售目标达达成率 营销收入额额 单位销售收收入增加加额 销售毛利率率 市场占有率率 当期销售排排名过程性绩效效指标客户类指标标 部门协作满满意度 计划外需求求及时处处理率 客户服务满满

24、意度 销控官管理理满意度度 业务提升/改进管管理满意意度 销售帐务管管理满意意度 电话接听时时间 销售现场检检查 问题及时处处理率 事后处理问问题占总总问题比比率 应收帐款回回收率 销售人员上上岗培训训比率 媒体曝光数数 负面 正面内部流程类类指标 市场数据收收集及时时准确率率 营销统计报报表出错错率 本部门负责责预算制制定调整整质量 本部门员工工绩效考考核数据据准确率率 本部门员工工绩效考考核按时时完成率率学习与发展展类指标标 员工培训计计划完成成率 员工离职率率 部门员工满满意度 员工平均受受培训时时间 部门员工素素质结构构比例 执行基于风风险的薪薪酬计划划的员工工比例六、 项目公司关关键绩效效指标