XX学校项目建设可行性商业计划书21568.docx

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1、1.总论1.1项目目建设的必必要性1.1.11改革开放放的需要 随随着我国改改革开放和和现代化事事业和不断断深入和发发展,对教教育事业提提出了：“必须改变变政府包揽揽办学的格格局，逐步步建立以政政府办学为为主体，社社会各界办办学的体制制。”在XX为打破破政府唯一一包揽办学学，走出一一条社会各各界办高质质量学校的的路子的需需要才提出出了该项目目。1122社会的需需要 随随着经济的的发展与社社会竞争的的日以突出出，很多家家庭需在事事业上投入入更大的精精力与时间间，而没有有更多时间间和精力对对子女进行行督促和辅辅导。为解解决这部分分人事业与与培养子女女两不误的的需要，为为培养更多多的人才，适适应二十

2、一一世纪知识识经济时代代的要求。特特提出在XXX开发此此项目1133协助政府府办好教育育的需要在XX地区区九年义务务教育已基基本达到普普及，但初初中升高中中的学生仅仅三分之一一，还有三三分之二的的学生未能能进入高中中学习。主主要原因是是国家财政政困难，不不能办足够够的高中来来满足升学学的需要。XX学校就是为弥补这个缺口，协助政府办好教育的需要而创办的。12项目目建设的依依据根据中共中中央国务院院中发（11999）99号文件关于深化化教育改革革全面推进进素质教育育的决定，以及省省委省政府府（20000）3号号文件关于于“进一步解解放思想、转转变观念实实行政策倾倾钭，鼓励励和支持社社会力量兴兴办教

3、育事事业。”以及“各级政府府要把民办办教育纳入入当地教育育事业发展展的整体规规划之中。民民办学校在在享受办学学的各项优优惠政策上上应与公办办学校一视视同仁”的要求为为依据。根据XX行行署计委保保署计投（11999）3345号文文关于XX地区XX私立学学校项目建建议书的批批复。以及XXX地区行署署教委保署署教发（11999）1106号关关于同意意筹建XXXXX私立立学校的批批复精神神为依据编编写该报告告。13项目目概况该项目可行行性研究后后可知：项项目总投资资13833.5万元元，达到在在校小学、初初中、高中中生12000人的规规模，除有有较好的社社会效益外外，而且项项目企评效效益也好，全全部投

4、资财财务内部收收益率达220.4%，投资利利税率200.6%，投投资利润率率13.88%，静态态投资回收收期5.998年。主主要基本数数据见附表表一。1 4业主概况况项目业主董董事长阮佼佼莉、女、汉汉族，云南南省XX市人，11956年年生。大学学文化，高高级经济师师。业主曾在XXX第七中中学，地区区民族干部部学校任教教十二年；在XX行署驻驻昆办事处处搞过行政政管理工作作；从事过过营销、金金融、酒店店、中外合合资企业的的管理工作作；任过企企业经理，创创办过私营营企业。业主有一定定的教育教教学能力，有有一定的学学校管理和和现代企业业管理的经经验；对资资本的运作作和资本的的增值有较较强的能力力；具有

5、较较强的开拓拓创造精神神和超前意意识，同时时具有一定定的抗风险险经济实力力。业主拥有的的企业有：昆明开诚有有限责任公公司。19995年创创办，业主主为该公司司法人代表表，是一期期货股票经经纪公司，年年利润在*万元-*万元元。XX鑫丰拍拍卖公司。1998年创办，业主占股分30%，注册资金100万元，1999年实现利润110万元。德宏宏源拍拍卖公司。2000年创办，业主为该公司法人代表，注册资金100万元。2 项目区及校校址基本情情况21项目目区经济简简况学校校址地地处XX市。XX市是XX地区行行署所在地地，是全地地区政治、经经济、文化化、教育、科科技、信息息中心，也也是滇西边边境经贸中中心，它具

6、具有五指通通掌心的重重要地理位位置作用。由由昆明、大大理经三二二0国道进进入XX后可分分别通向怒怒江州六库库、经腾冲冲通往缅甸甸密支那、经经德宏通往往缅甸八莫莫、经龙陵陵勐糯至永永德通往缅缅甸果敢、经经昌宁通往往临沧地区区。全区19999年年未未人口有2232万人人，城乡居居民人均可可支配收入入54566元，全区区城镇职工工工资总额额741889万元，职职工平均工工资67222元。在在改革开发发政策下我我区部分家家庭已逐步步迈向小康康。32项目目区教育简简况XX地区11999年年底小学在在校学生224.911万人，普普通中学在在校学生111.5万万人，初中中毕业生升升学率322.4%。全全区五

7、县市市中XX市与腾腾冲、昌宁宁、施甸县县九年义务务教育工作作已检查验验收。龙陵陵县也将于于20011年前验收收。23校址址基本情况况校址地处XXX市市区区北，原为为XX社会福福利院，行行政区划属属XX市XX镇XX行政村村园光寺。校校址占地8832066.71平平方米（折折合1244.8亩），东东离XX村约5000米，南离离和尚村约约600米米，北离龙龙王溏公园园约1KMM。见校址址位置图。 22.3.11交通条件件：XX市市区区 至XX镇镇之间有三三二0国道道相通里程7公公里。XX向西至至校址有3公里里。交通较较为方便。2.3.22绿化情况况：目前校校址绿树成荫。仅仅在东部运运动场与教教学楼区

8、因建建设开挖需需绿化外，其它地方绿绿化不需过过多投资，即可办成个个风景秀美美的校园。2.3.33供电供水水情况校址已通电电，只需适适当改建即即可满足学学校供电需需要。校址址以西地下下、地表水水资源丰富富，已有自自供水水网网，仅只需需适当完善善即可自建建学校供水水系统。2.3.44地形、地地质、地貌貌情况校址地处XXX坝（山山间盆地）北北部，山地地与盆地交交接部。东东部地势平平坦，地貌貌处于盆地地边缘；西西部地势较较陡，由两两个坡地夹夹一个凹沟沟组成。校校址地基土土以更新世世冲洪积碎碎石土为主主，西北角角有奥陶纪纪砂页岩、泥泥灰岩地层层出露。校校址地势稳稳定，地基基土承载力力较高，并并没有不良良

9、工程地质质现象。3. 市场场(生源)情况分析析3.1区内内生源 经经20多年年的改革开开放，我区区部份家庭庭已进入小小康生活，都都希望子女女成才立业业。还有很很大一部分分人，虽然然经济不宽宽余，但望望子成龙心心切，非常常重视子女女教育，其其中一部份份愿尽力供供子女到教教学条件较较好学校就就读。经查查证，XXX地区19999年底底在校中小小学生数为为3.6万万人。经调调查具有条条件进入这这样学校就就读的学生生可按在校校生的12%来测测算,则有有36000至72000个生源源。32区外外生源XX学校可可在全省招招生，除重重点在区内内XX招生外外还重点在在区外德宏宏州、临沧沧地区、怒怒江州及旅旅缅华

10、侨中中招生，曾曾多次到各各地调查（已已设招生点点），区外外生源情况况如下：德宏州经济济情况优于于XX地区，但但社会环境境及教育质质量较XXX为差，因因此其生源源将比XXX地区为多多。临沧地地区、怒江江州经济情情况略比XXX差，生生源两地也也各可有近近百人至数数百人。旅缅华侨经经济情况较较好，并多多数有将子子女送回国国求学的愿愿望。而且且到XX读书比比其它地方方近，家长长、学生来来往方便。因因此开发华华侨生源潜潜力较大。4办学方方案XXXX学学校结合本本地实际采采用昆明光光华学校办办学成功经经验确立：41学校校办学思想想全面贯彻党党和国家的的教育方针针，优化基基础教育，强强化素质教教育，注重重特

11、色教育育，为培养养跨世纪的的创业型人人才打基础础。42总体体目标一流的校舍舍，一流的的设备，一一流的师资资，一流的的管理，一一流质量，成成为一所具具有省内国国内具有先先进水平的的现代化学学。43培养养目标：培养德、智智、体、美美、劳全面面发展，具具有参与全全国竞争能能力，适应应社会主义义市场经济济和文化需需要的高智智能创业型型人才，其其要求概括括为： 四四有：有理理想、有道道德、有文文化、有纪纪律。 四四会：会学学习、会生生活、会做做人、会创创造。 四四强：知识识功底强、开开拓精神强强、身体素素质强、心心理素质强强。44办学学模式超前教育、全全寄宿制、军军校模式、开开放教学。45治校校方略：质

12、量第一、管管理第一、安安全第一。46办学学特色从“爱”出出发，组织织全部工作作；实行分层管管理和准军军事化管理理；实行小班制制，进行差差异教学；改革课程结结构，发展展个性教育育，培养特特长；教学手段现现代化；教学科研融融为一体 突突出外语、电电脑教学。47校园园文化 校校魂：爱校训：诚实实 勤奋奋 拼搏搏 创新新校风：和为为贵 勤勤为本 学为基教风：严谨谨 善导导 德高高 多能能学风：勤学学 慎思思 扬长长 求真真5学校机机构设置5.1校 长学校机构设设校长1人人，校长由由董事长阮阮佼莉聘任任XXX当任任，实行董董事会领导导下的校长长负责制，对对学校工作作实行全面面管理，是是学校的总总设计师和

13、和指挥员。XXX：男男 19941年生生 汉族族 天津津人 毕毕业于北师师大，高级级中学教师师。全国五五一劳动奖奖章获得者者。九届全全国人大代代表，北京京市十一届届人大代表表。多次获获国家教委委、国家人人事部、国国家工会、北北京市教委委、北京市市工会、北北京市人事事局等部门门的奖状、奖奖励和荣誉誉证书。原原北京市广广渠门重点点中学校长长，现已退退休被聘到到XX学校任任校长。5.2副校校长设4人，分分别为常务务副校长、德德育副校长长、教育副副校长、行行政后勤副副校长。常务副校长长：聘XXXX当任。是是校长的主主要助手，协协助校长主主持内部管管理工作。XXX：原原XX一中校校长，特级级中学教师师。

14、德育副校长长：聘XXXX当任。是是学校政治治工作的领领导人，群群体工作的的牵头人，安安全工作的的指挥人。负负责政教处处的领导工工作。XXX：男男 汉族族 455岁 一一级中学教教师，原教教师进修学学校书记。教学副校长长：聘XXXX当任。是是教学管理理的牵头人人，协助校校长和常务务副校长做做好教育、教教学、科研研工作。负负责中学部部和小学部部的领导工工作。XXX：男男 汉族 44岁 一级中中学教师，原原腾五中高高中部教研研组组长。行政后勤副副校长：是是学校日常常行政、后后勤、基建建维修的领领导人，是是保证学校校教学正常常开展的牵牵头人。负负责办公室室及人事、财财务室的领领导工作。5.3机构构设置

15、图6建设内内容及规模模6.1 建设规模模该项目计划划规模为在在校学生11200人人，目标分分五年来达达到。第一一年（20000年）在在校学生2250人，第第二年（22001年年）在校学学生5500人，第三三年（20002年）在在校学生8850人，第第四年（22003年年）在校学学生11550人，第第五年（22004年年）及以后后在校学生生保持在11200人人。另外教教职工人数数按建校初初为3 : 1配置置，在此后后逐步调整整到6 : 1，其其中教师与与职工的比比例为1 : 1，其其次根据工工作需要还还配置少量量零时勤杂杂工。6.2 建建设内容6.2.11主体工程程 按按12000个学生及及20

16、0个个教职工的的规模需新新建教学、科科技楼3幢幢，建筑面面积为61160；新建学学生公寓22幢，建筑筑面积35566；新建教教工宿舍44幢10000。改建教教工宿舍44幢13668；改建学学生公寓77幢，建筑筑面积33380。建设分分年度安排排见附表二二XX学校建建筑工程投投资内容表表,基本按按照主体工工程超前建建设,逐渐渐完善的原原则完成。项项目建成后后达学生人人均占有教教学楼5.1,公寓55.8，教师人人均占有宿宿舍11.8。见XXXXX学校规规划总图。各各年度人均均占有情况况见下表。6.2.22附属工程程 改改建小礼堂堂、办公室室各一幢建建设面积7750。新建大大礼堂一幢幢10000。新

17、建家家长接待楼楼2幢15500。6.2.33总图建设设 需需建设道路路、大门、围围墙、游泳泳池、运动动场以及完完善供排水水、供电，绿绿化。6.2.44设备购置置及安装 按按教学需要要需购电脑脑及生、理理、化实验验设备及文文化、体育育、音乐设设备设施；见XX学校设设备购置简简表（附表表二附表）。交交通设备交交通车一辆辆。7. 投资资估算及资资金筹措7.1投资资估算见附表三、附附表四： 总投资资=建设投投资+流动动资金 建设投资资=固定资资产投资+固定资产产投资 方向调调节税+建建设期利息息 =13223.6+0.0+26.99=13550.5万万元 总投资资=13550.5+33=11383.5

18、万元7.1.11固定资产产投资(由由以下四项项目组成)A、 工程费用：分为建筑筑工程及设设备购置安安装费合计计10300.6万元元 建筑工程程：由附表表二可知第第一年投资资444万万元，其中中房屋投资资367万万元，总图图费用777万元。第第二年房屋屋投资2002.4万万元。第三三年房屋投投资75万万元。第四四年房屋投投资1444.2万元元。第五年年总图完善善40万元元。总计9905.66万元。 设备购置置及安装：由附表二二附表XXX学校设备备购置简表表可知第一一年投入666万元，第第二年投入入16万元元，第三年年投入133万元。另另投入交通通车辆300万元，合合计1255万元。B、土地费费用

19、：国有有土地及固固定资产产产权转让费费50万元元，赔偿、补补偿费900万元，合合计1400万元。在在第一年一一次性支付付。C、其它费费用：包括括前期费、勘勘测设计费费、建设单单位建设管管理费，以以及购教职职工、学生生生活学习习设施、用用具费等。在在第一年支支付25万万元、第二二年支付220万元、第第3至第五五年仅支付付4万元。合合计为499万元。D、预备费费用：建设设项目基本本预备费55%；另因因项目实施施时间较长长，所以仍仍列5%的的涨价预备备费。两项项104万万元。以上四项固固定资产投投资共计11323.6万元。此此外固定资资产投资方方向调节税税税率为零零，未发生生数额。建建设期利息息（仅

20、计算算第一、二二年建设期期）26.9万元。总总计建设投投资13550.5万万元。7.1.22流动资金金 该该项目为教教育项目，流流动资金仅仅用于支付付教职工工工资，学生生生活学习习用品、教教学试验药药剂、体育育用品购置置。第一年年试招生期期投入铺底底流动资金金33万元元。7.2 资资金筹措总投资13383.55万元 ,见附表四四:XX学校投投资计划及及资金筹措措表。第一一年投资7799.88万元，其其中业主自自筹5499.8万元元；银行贷贷款2500万元。第第二年投资资279万万元，其中中银行贷1100万元元；业主自自筹1799.5万元元,自筹中中可取之于于学校第一一、二年利利润提取的的教育发

21、展展基金1005.1万万元(见附附表六：XXX学校预预计损益表表)，第三三年至第五五年学校需需投资3004.2万万元。均可可取之于学学校利润中中提取的教教育发展基基金来滚动动发展。 7.3实施进进度安排项目建设期期五年，与与试招生期期二年、发发展期二年年、达规模模期一年重重合。第一一年教学能能力达211%，投资资占总投资资的57.7%。第第二年教学学能力达445%，累累计投资占占总投资的的78.11%。第三三年教学能能力达711%，累计计投资占总总投资的885.2%。第四年年教学能力力达96%，累计投投资占总投投资的966.8%。第第五年教学学能力达1100%，累累计投资占占总投资的的100%

22、。8.财务分分析8.1学校校运行费用用8.1.11总成本费费用估算(见附表五五)项目实施第第一年总成成本费用(固定资产产未折旧,未支付财财务费用)为1400.4万元元,折合每每位学生每每学期费用用为56116元。第第二年总成成本费用（固固定资产未未折旧,未未支付财务务费用)为为537.万元，折折合每位学学生每学期期费用为44886元元。第三年年总成本费费用为8774.6万万元,折合合每位学生生每学期费费用为51145元。第第四年总成成本费用为为10788万元,折折合每位学学生每学期期费用为44587元元。第五年年总成本费费用为11118万元元,折合每每位学生每每学期费用用为46558元。第第六

23、年总成成本费用为为11122万元,折折合每位学学生每学期期费用为44633元元。第七年年及以后各各年总成本本费用为11107万万元,折合合每位学生生每学期费费用为46613元。在在总成本费费用中主要要由如下几几项组成。 AA、学生学学习生活费费用：每年年每人按伙伙食费37750元计计，折合每每天12.5元。服服装费：入入学第一年年四套，此此后每年一一套，平均均每人每年年375元元。交通、旅旅游费平均均每人每年年250元元。被褥费费、生活用用品费及医医疗费等平平均每人每每年3755元。 BB、教师费费用：教师师平均每人人每月工资资福利费11800元元，员工平平均每人每每月5500元。达规规模后教

24、职职工总数为为200人人，教师与与员工比例例为1：11。则全年年需支付教教师费用2282万元元。 CC、水电费费用：按11200个个学生100个月计及及200个个教工122个月计，每每人每月88.3元计计,全年水水电费用112万元。 DD、其它费费用：学校校为正常教教学所支付付的上述以以外其它费费用，包括括勤杂工工工资、学校校广告宣传传费、教职职工办公费费、出差费费以及试验验室药剂费费、体育用用品费等。按按每年400万元计。 EE、固定资资产折旧及及大修理费费用：项目目计算期（包包括建设期期）仅为115年。但但教育项目目实际项目目期较长，为为简化计算算则在第115年未固固定资产残残值提取441

25、4万元元（占固定定资产投资资的31%），在项项目第三年年开始每年年提取700万元的折折旧费。大大修理费每每年提取220万元。 FF、财务费费用：流动动资金333万元全部部为自筹，不不需支付利利息。固定定资产贷款款利息在第第3、4、55、6年分分别支付223.5、117.3、111、5万万元（见附附表七）。8.1.22固定、变变动、经营营成本 固固定成本由由教师费用用中的100%（学校校管理人员员工资），固固定资产折折旧、大修修理费、财财务费用组组成，第一一年仅为66万元，第第三年为1137.55万元,至至正常运行行年为1118万元。变变动成本为为除上述以以外的其它它成本费用用，第一年年为134

26、4.4万元元，第三年年为7377.13万万元，正常常运行年为为989万万元。经营营成本为总总成本中除除去固定资资产折旧及及财务费用用，第一年年为1400.4万元元(等于总总成本),第三年为为781.1万元，正正常运行年年为10337万元。8.2学校校收入、税税金及教育育发展基金金8.2.11收入估算算 按按每个学生生每年度交交建校基金金20000元,学杂杂费、生活活费每学期期收取48800元计计，第一年年办一个学学期，2550个学生生，收入建建校基金225万元，学学杂费、生生活费1220元，合合计1455万元。在在第二年全全年收入建建校基金1110万元元，学杂费费、生活费费528万万元，合计计

27、638万万元。在第第三年、第第四年全年年分别收入入合计9886万元及及13344万元。第第五年及以以后各年建建校基金收收入2400万元，学学杂费、生生活费收入入11522万元，合合计13992万元。此外学校还还可利用每每年两个月月的假期时时间办补习习班而创收收（在经济济分析中未未计入）。学校还办有有家长接待待室，经营营原则是服服务于家长长，方便家家长到校探探望子女，做做到不盈不不亏经营。8.2.22税金估算算 按按照税收政政策，项目目在运转中中不交营业业税及附加加。当学校校产生利润润后，享受受税前还贷贷的优惠，并并且可税前前提取本校校教育发展展基金用于于本校的发发展。本项项目教育发发展基金可可

28、提取额，是是根据业主主在总投资资中自筹的的10333.5万元元为总额控控制,超过过此数后上上交利润333%的所所得税。这这样在第七七年上交所所得税599.7万元元,第八年年及以后每每年上交国国家94万万元所得税税。在项目目计算期内内则可共向向国家上交交811.7万元所所得税。8.2.33利润估算算在第一年试试招生期即即可创4.6万元利利润，此后后第二、三三、四、五五、六年分分别创1000.5、1111.44、2566、2744、2800万元的利利润。第七七年及以后后每年创2285万元元利润。11至6年利利润全部用用于还贷及及做为学校校教育发展展基金。第第七年2885万元利利润中提教教育发展基基

29、金1044万元用于于学校发展展，剩余1181万元元，上交所所得税599.7万元元,留1221.3万万元做公积积金。第八八年及此后后每年2885万元利利润中，上上交所得税税94万元元（已未优优惠），提提交学校公公积金1991万元。项项目计算期期则可由学学校提取公公积金累计计16499.3万元元。8.3经济济效益分析析8.3.11固定资产产偿还能力力(见附表表七)项目贷款3350万元元第一年贷贷款2500万元,第第二年贷款款100万万元，至第第三年年初初本息累计计377万万元。第33、4、55年每年偿偿还1000万元，至至第6年偿偿还77万万元。并且且3至6年年每年产生生的利息在在总成本中中列支支

30、付付。还款资资金来源为为每年提的的固定资产产折旧及利利润中提取取的税前还还贷资金。8.3.22经济效益益静态分析析A、 投资利税率率、投资利利润率：正正常年利税税总额为2285万元元，则投资资利税率为为20.66%(见附附表九)。上上交94万万所得税后后剩余1991万元税税后利润，则则投资利润润率为133.8%。B、 由附表八累累计净现金金流量由负负变正，内内插计算全全部投资静静态投资回回收期为55.98年年(含建设设期)C、 盈亏平衡点点分析：生源盈亏点点=固定成成本/收入入-变动成成本第1年及第第2年未进进行固定资资产折旧仅仅为试招生生期,在此此不计算盈盈亏点，33年以后计计算情况如如下：

31、年份 3年 4年 5年年 66年 7-155年盈亏点 555% 34% 322% 31% 229%招生数(人人) 4688 3391 3884 372 3348以上计算可可知，该项项目因固定定成本较低低，所以盈盈亏点低，投投资安全率率较高。8.3.33经济效益益动态分析析见附表八，项项目按建设设与试招生生期2年，发发展期2年年，达规模模期限111年，基本本折现系数数I=122%，全部部投资现金金流量的净净现值NPPV=5118.8万万元。净现值率=净现值/投资折现现值(含流流动资金) =518.8/11112.6 =46.66%财务内部收收益率IRRR=200.4% 。全部投资动动态投资回回收

32、期为88.5年。8.3.44不确定性性分析在收费因素素、生源因因素、成本本因素、投投资因素四四个方面各各上下100%后，计计算对投资资利税率的的影响。由由附表九计计算可知收收费因素变变动影响最最为敏感，利利税年偏差差程度在正正负1.00。其次成成本因素的的影响也较较明显，偏偏差程度在在正负0.7（偏差差程度在00.5以上上为敏感因因素）。而而生源因素素变动与投投资因素变变动则不太太明显,偏偏差程度仅仅分别为正正负0.33与0.22。因此在在项目操作作时尤其对对收费与成成本的控制制更应重视视。8.3.55收费临界界值计算为进一步对对最敏感的的收费变化化进行研究究,则计算算了收费下下降、上升升10

33、%后后的内部收收益率为111.5与与29.55，并绘制制了临界值值分析图。由由图可在知知，若基准准收益率定定为12%，在其它它因素不变变的情况下下，则收费费只能下降降约9.55%。若基基准收益率率定为8%,在其它它因素不变变的情况下下，则收费费也只能下下降约133.3%。9总结及及建议91总 结XX学校是是在中央、省省、地各级级政府支持持鼓励社会会各界办学学政策下开开展的项目目。项目实实施后不但但可满足社社会发展的的需要，而而且还减轻轻政府在教教育上的投投资，更为为重要的是是可为国家家培养大量量二十一世世纪人材，项项目实施后后社会效益益极明显。同同时项目办办学方案先先进，实施施后可保证证育出高

34、质质量人材；投资比同同规模节约约50%，并并且建设内内容及进度度合理；项项目投资资资金筹措（在在金融部门门支持下）可可信；学校校生源分析析基本合理理；企评效效益较好，投投资回收有有保障。因因此该项目目是一个有有利于国家家、社会、业业主的好项项目。92建 议师资质量的的好坏是教教育质量的的关键，该该项目实施施由小学到到高中的教教育。建议议业主在实实施中注重重各层次教教师的合理理达配。教育项目属属社会事业业性质项目目，仅有业业主的努力力而没社会会各相关部部门的支持持是难以实实施的。因因此建议地地市相关部部门齐心协协力协助该该项目能按按可研进度度开展工作作。为使部分目目前经济还还不十分宽宽余的家庭庭

35、能在子女女教育上多多投资，则则建议金融融部门开展展“子女教育育贷款”， 鼓励励在教育上上销费。这这样不但有有利于人材材的培养有有利于社会会经济的启启动目 录1总论(1) 111项目目建设的必必要性(1)12项目目建设的依依据(2)13项目目概况(2)14业主主概况 (33)2项目区区及校址基基本情况(4)21项目目区经济简简况(4)22项目目区教育简简况(4)23校址址基本情况况(4)3市场（生生源）情况况分析(7)31区内内生源(7)32区外外生源(7)4办学方方案(99)41学校校办学思想想(9)42总体体目标(9)43培养养目标(9)44办学学模式(9)45治校校方略.(10)46办学学

36、特色.(10)47校园园文化(10)5学校机机构设置.(11)51校长长.(111)52副校校长.(111)53机构构设置图.(12)6建设内内容及规模模.(14)61建设设规模.(14)62建设设内容.(14)7投资估估算及资金金筹措.(16)71投资资估算.(16)72资金金筹措.(17)73实施施进度安排排(18)8财务分分析.(19)81学校校运行费用用(19)82学校校收入、税税金及教育育发展基金金.(21)83经济济效益分析析(22)9总结及及建议.(26) 99.1总结结.(266) 99.2建议议.(266)附 表附表一:XXX学校建建设项目基基本数据表表附表二:XXX学校建建

37、筑工程投投资内容表表 附表二二附表:XXX学校设设备购置简简表附表三:XXX学校固固定资产投投资估算表表附表四:XXX学校投投资计划及及资金筹措措表附表五:XXX学校总总成本费用用计算表附表六:XXX学校预预计损益表表附表七:XXX学校固固定资产贷贷款偿还计计算表附表八:XXX学校现现金流量表表(全部投投资)附表九:XXX学校不不确定性对对投资利税税率的影响响附图 XXX地区XX学校规规划总图附 件附件一:中中共云南省省委 云云南省人民民政府 关于贯彻彻中共中央央 国务院院关于深化化教育改革革 全面推进进素质教育育的决定的意见附件二: 保署计投投(19999)3445号文 XX行署计计委关 于XXX地区XX私立学学校项目建建议书的批批复附件二:保保署教发(19999)1066号 同意筹建建XXXXX 私立立学校的批批复动。49