科健-ESPRIT合作生产手机的商业计划书(doc 23)18884.docx

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1、ESPRIIT-科健健合作生产产手机商 业 计计 划 书书中科健市场场部二00三年年十二月制制保 密 承承 诺 本本商业计划划书内容涉涉及双方公公司商业秘秘密，仅对对有合作意意向的双方方公司有关关人员公开开。本公司司要求双方方公司有关关人员收到到本商业计计划书时做做出以下承承诺： 妥妥善保管本本商业计划划书，未经经双方公司司同意，不不得向第三三方公开本本商业计划划书涉及的的双方公司司的商业秘秘密。 签字： 接 收 日 期： _年_月_日商业计划书书摘要ESPRIIT和中国国科健股份份有限公司司共同对中中国移动电电话市场的的发展进行行了研究，双双方认为手手机已越来来越带有个个人时尚消消费品的特特

2、征，在未未来数年内内，中国国国内手机市市场仍将保保持稳定增增长的良好好态势，每每年的市场场容量稳定定在80000万部左左右，规模模巨大。其其中价格在在30000元以下的的手机占据据了90%以上的市市场份额，这这部分市场场主要由采采用主流通通行技术而而外观迥异异的产品所所占领，据据有关消费费者调研表表明，在选选择30000元以下下手机时有有60%以以上的人将将外观设计计优劣作为为第一决定定因素，由由此可见手手机消费已已从传统的的电子通讯讯技术产品品向时尚性性电子消费费品方向转转变。如果果一个品牌牌采取时尚尚流行型的的产品定位位，实施技技术跟进策策略，在手手机MD/ID（结结构/外观观）设计方方面

3、形成竞竞争优势，配配合恰当的的市场推广广策略及优优秀的渠道道操作，完完全可能在在移动电话话这个广阔阔的市场上上取得成功功。ESPRIIT在服饰饰、手表等等时尚产品品上的具有有良好的品品牌形象和和国际化的的设计、技技术集成、运运做能力，中中科健在手手机研发、制制造、市场场、渠道、售售后、维修修方面具有有专业体系系和丰富行行业经验，双双方在优势势互补、资资源共享的的基础上组组建合资公公司，独立立运作ESSPRITT-科健复复合品牌的的手机，以以中国国内内移动电话话市场作为为主要目标标市场，适适当考虑海海外市场发发展。采用用复合品牌牌的原因一一方面是要要发挥双方方品牌的原原有影响力力，特别是是ESP

4、RRIT在时时尚消费品品领域对中中等收入的的年轻消费费者的巨大大吸引力，另另一方面也也是由于中中国政府现现行的手机机生产许可可证制度的的要求。合资公司由由双方共同同出资或以以其他资源源折资入股股组建，具具备独立法法人资格。下下设总经办办、产品管管理、品牌牌管理、销销售管理、财财务、人力力资源等七七个职能部部门，分管管各项业务务。合资公司的的手机产品品走时尚路路线，主攻攻10000-25000元的中中低端市场场。在技术术上采取跟跟进策略，主主要选择具具备已获得得市场认同同的各项主主流功能且且成熟稳定定的技术方方案，在寻寻找技术方方案时，一一方面可以以利用中科科健原有的的成熟方案案或是其他他前期已

5、有有合作的技技术提供方方提供的方方案，另一一方面也可可通过ESSPRITT在国际上上的业务关关系代为推推荐有实力力的DESSIGN-HOUSSE（专业业手机设计计公司），由由合资公司司成立的相相关产品管管理部门进进行国际化化、全球化化的技术方方案寻找、洽洽谈、引进进、消化工工作。综合合考虑技术术、成本、消消费者偏好好后，近期期倾向采用用来自日本本、韩国、台台湾的技术术方案，长长远上以国国内各主要要DESIIGN-HHOUSEE的方案为为采用目标标，并在引引进的一个个技术方案案基础上同同时开若干干个外型，在在不增加方方案引进成成本的基础础上通过外外型变化增增加产品型型号，给消消费者更多多种选择。

6、ESPRIIT-科健健手机的主主要竞争优优势来自对对手机MDD/ID（结结构/外型型）设计的的精益求精精。可以引引进国际一一流的设计计公司设计计、开模，并并借助ESSPRITT专业设计计人员对时时尚消费品品在颜色搭搭配、外型型塑造方面面的成功经经验和敏感感触觉，保保证产品在在外型上的的精致、美美观、新颖颖。产品生产制制造上可在在考虑成本本的基础上上委托科健健或第三方方以OEMM方式生产产。产品销售及及售后服务务上在利用用中科健原原有的遍布布全国的营营销管理及及经销商渠渠道体系的的基础上，也也可引进国国内其他有有强大零售售终端控制制力的大代代理商（如如天音、蜂蜂星、爱施施德、中邮邮普泰等），并并

7、成立专门门的终端大大客户部门门，负责同同国内有实实力的大型型连锁零售售商（如国国美、苏宁宁、迪信通通、天域）直直接合作，另另外也可发发展同中移移动、中联联通等运营营商的捆绑绑销售。同同时，在EESPRIIT遍布全全国的5000多家店店铺进行展展示和销售售。 合资公司司注册资金金20000万，前期期投入万，拟拟于20004年8月月成立，110月开始始推出产品品，在第一一财年中拟拟推出5个个型号，单单个型号的的目标销量量为5万台台以上，计计划年销量量达31.5万，销销售收入达达444118万元，毛毛利润达33444万万，综合毛毛利率为88.41%。主要风险在在于是否能能推出被市市场接受的的特色产品

8、品，而且在在产品的综综合成本控控制上能否否满足市场场运做的需需要，从而而保证目标标利润的实实现。目 录第一部分 公司基基本情况6第二部分 公司组组织结构9第三部分 产品策策略111第四部分 营销策策略113第五部分 财务计计划14第六部分 资金需需求19第七部分 风险控制制200第八部分 项目实施施进度211第一部分 公司基基本情况公司名称：ESPRRIT-科科健通讯技技术有限责责任公司成立时间： 22004年年8月注册资本： 人民币币20000万元注册地点 中国上海海公司性质为为：中外合合资股份有有限责任公公司 公司主要股股东情况股东股东名称投资额（万元）本公司股份比例联系人联系电话甲方ES

9、PRIIT国际有有限公司乙方中国科健股股份有限公公司目前公司内内部部门设设置情况序号部门名称负责人联系电话1总经办2产品管理部部3销售管理部部4品牌管理部部5财务部6人力资源部部对外合作的的关联企业业情况：序号企业名称主要业务联系人联系电话1ESPRIIT国际有有限公司ESPRIIT品牌服服装的制造造销售2中国科健股股份有限公公司科健手机的的研发、制造造3科健信息营营销有限公公司科健手机的的全国分销4智联科有限限公司科健手机的的售后服务5智能物流公公司科健手机的的物流合资公司主主营业务为为ESPRRIT-科科健复合品品牌手机的的制造和销销售。公司经营财财务预测（单单位：万元元）项 目第1年销售

10、收入444188毛 利 润润3444纯 利 润润总 资 产产总 负 债债净 资 产产合资公司第第一年要实实现的目标标合资公司要要在第一年年（20004.8-20055.8）实实现手机销销量31.5万部，销销售收入4444188万元，毛毛利额达33444万万元，初步步建立 EESPRIIT-科健健手机品牌牌； 公司第一年年发展方向向和发展战战略：手机产品走走时尚路线线，主攻11000-25000元的中低低端市场，前前期技术上上选择日本本、韩国、台台湾、国内内的成熟稳稳定的技术术方案，要要求具备市市场流行的的成熟功能能并在技术术细节上有有特点即可可，主要通通过具有国国际水准的的MD/IID设计形形

11、成产品竞竞争优势；然后集中中精干、专专业、高效效率的品牌牌推广和销销售管理队队伍，在EESPRIIT品牌和和科健品牌牌影响力显显著的地区区（华北、华华东、华南南等东部发发达地区及及部分中西西部省会城城市），通通过公司主主抓品牌塑塑造和零售售促进，代代理商主抓抓渠道批发发、压货的的方式发展展市场、扩扩大销量，短短时间内迅迅速实现公公司赢利和和现金流正正常，推动动公司可持持续发展，使使ESPRRIT-科科健成为有有鲜明设计计特色的时时尚型手机机品牌。第二部分 公司组组织结构总经理公司总部组组织结构图图：人力资源部财务部总经办销售管理部品牌管理部产品管理部A地办事处C地办事处D地办事处B地办事处。组

12、织结构设设立原则：合资公司成成功的关键键在于制定定并执行正正确的产品品策略及销销售策略。公公司不需要要建立大量量的分支机机构在各地地负责具体体执行，这这些工作主主要由代理理商和其他他协作公司司完成。为为此，公司司首先必须须建立一个个由高素质质人员组成成的强大总总部，能完完成策略的的制定和实实施，其次次，公司必必须建立一一只专业的的渠道管理理队伍，隶隶属于销售售管理部门门，专门在在各地市场场上督促配配合支持代代理商促进进公司产品品的销售。人员组成原原则： 在在产品引进进、生产计计划管理、销销售管理方方面必须引引进职业化化的高级人人才掌管核核心部门，保保证在核心心业务的管管理上达到到国际化、专专业

13、化水准准；各部门主要要职能：产品管理部部： 根据市场需需求负责制制定公司具具体的产品品规划， 同DESIIGN-HHOUSEE（设计公公司）就手手机技术方方案进行寻寻找、洽谈谈、协调、改改进， 在方案引进进后，和OOEM厂商商共同商订订原材料采采购、制定定生产排期期、跟踪产产品制造和和到货；销售管理部部： 制定产品渠渠道和价格格政策， 寻找指定产产品代理商商，监督促促进代理商商的渠道销销售， 同其他协作作公司合作作跟进产品品物流和售售后服务， 在重点销售售区域设立立办事处，督督促、支援援、配合代代理商的销销售， 收集、整理理、分析来来自一线的的的各种市市场销售信信息品牌管理部部： 负责制定品品

14、牌、广告告、公宣、促促销、推广广策略， 负责同广告告公司、制制作公司合合作进行广广告、包装装、各类宣宣传品、促促销用品的的设计制作作；人力资源部部： 根据公司发发展需要编编制人力资资源需求计计划和业绩绩考核计划划， 负责人员招招聘、任免免、薪酬、福福利、晋级级管理， 开展工作技技能培训；财务部：负负责公司资资金的收支支、筹集、使使用，帐务务处理和税税务办理；总经办：负负责公司的的公关事务务和对外宣宣传，并负负责企业文文化建设；第三部分 产品策策略中国移动电电话市场经经历多年高高速增长，目目前已处于于稳定增长长阶段，年年增长率不不超过155%，年市市场容量在在80000万以上，仍仍是电子消消费品

15、中最最大的市场场。由于已已存在2.6亿的基基础用户，而而且手机作作为高科技技产品，也也具备ITT产品的一一般特征，即即产品技术术升级快，更更新换代快快，如网络络从2G向向2.5GG以及未来来向3G发发展、手机机从黑白屏屏向彩屏过过渡，彩信信手机、摄摄像头手机机、电视手手机的出现现都不停地地催发出新新的市场机机会。除了了技术推动动外，手机机作为时尚尚消费品的的特征也越越来越明显显。消费者者的手机替替换率高，调调研资料表表明中国消消费者的手手机平均更更换周期约约为18个个月，这意意味着手机机在未来多多年内仍将将保持一个个很大的市市场规模。手机的外观观设计仍是是影响消费费者购买决决策的首要要因素，特

16、特别是在33000元元以下的市市场中，各各个品牌的的产品在功功能上的区区别越来越越小，外观观设计优劣劣成为产品品成功与否否的关键因因素。因此此，ESPPRIT-科健复合合品牌的核核心产品策策略就是产产品走时尚尚路线，主主攻10000-25500元的的中高端市市场，技术术上选择日日本、韩国国、台湾、国国内的成熟熟稳定的技技术方案，要要求具备市市场流行的的成熟功能能并在技术术细节上有有特点即可可，主要通通过具有国国际水准的的MD/IID设计形形成产品竞竞争优势。分析20004年-22005年年的市场，可可以预见几几点：1、26万万色甚至更更高分辨率率以上的彩彩屏、具备备拍照及MMMS功能能、支持J

17、JAVA等等无线下载载技术将成成为主流手手机功能；2、在高端端，同电视视、计算机机网络能实实现更紧密密联系的功功能成为开开发热点，电电视电话、兼兼容部分计计算机网络络流行应用用程序的手手机（如SSMARTTPHONNE都可能能成为高端端手机的标标志；3、更多的的采用开放放式的标准准化组件生生产的技术术稳定、成成本低廉的的手机将成成为市场主主流，在实实现目前通通行的手机机功能基础础上，这类类手机在外外型设计上上将更小、更更薄、更方方便携带，也也更耐用。而而且在外型型上更加个个性化，有有鲜明的设设计风格和和外型特征征，它们将将占据市场场的主流。2004年年各价位产产品的功能能特性及卖卖点见下表表：

18、价位比例手机类型主要功能点点（功能向向下兼容）主要卖点带独立操作作系统，具具备较多PPC功能，如装有常用用字处理、电电子表格等等办公软件件，以功能强大大为显著卖卖点，3000元元以上8%智能手机可收发E_maill,浏览互互联网强调与现有有IT产品品的高度融融合播放与PCC通用的视视频、音频频文件代表消费发发展趋势触模式大屏屏、手写输输入以像素不断断提高的拍拍照手机为为主（300-1000万）完备的通话话、短信、彩彩信功能主诉拍照功功能优势，2000元元-30000元14%拍照手机高清晰度屏屏幕（266万色以上上）强调手机的的娱乐性和和美感高阶和旋铃铃声（644-1000），外观设计考考究，工

19、艺艺精致外观设计考考究，工艺艺精致通话、短信信功能完备备、大多具具有MMSS功能1000元元-2000元元55%拍照手机以65K色色的彩屏手手机为主主诉性价比比优势彩屏无拍照照功能手机机和弦铃声不不断升级强调外观设设计和功能能实用单色屏功能能手机普遍支持GGPRS、WWAP有局部功能能点的创新新或集成拍照手机的的像素在110-300万4K彩屏为为主彩屏简易手手机单色屏机以以清库产品品为主强调价格优优势1000元元以下24%各类单色屏屏手机以往成功产产品ESPRIIT-科健健复合品牌牌的产品采采取标准化化的组件，在在同一个技技术方案的的基础上开开1-3个个模具，凭凭借外观工工艺和设计计风格的差差

20、异拉开一一定产品档档次，形成成中高端（11500-25000）和低端端（10000-15500）两两个产品系系列，主要要面向166-28岁岁的年轻消消费者。选择10000-25500元间间作为市场场切入点的的主要理由由在于： 这一区间的的市场份额额合计达663%，是是最主流的的消费市场场； 这一区间内内消费者购购机时最关关注的是产产品的外观观因素，其其次才是产产品的功能能，可以通通过MD/ID设计计创造竞争争优势，获获取满意的的利润； 这一区间内内竞争十分分激烈，市市场领先品品牌的优势势不是非常常明显，给给新生品牌牌的成功进进入保留了了一定市场场机会； 综合分析成成本和销售售空间，在在这一区间

21、间推出产品品，最可能能实现预定定的销量和和利润目标标；在第一财年年（20004.8-20055.8），计计划基于同同一套技术术方案根据据采用的技技术模块多多少不同、外外型设计及及加工工艺艺水准不同同推出4-5款产品品，每款产产品的目标标销量在55万以上；月份AUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGABCDEA、 C产品：同同一技术方方案，通话话、短信功功能齐备，226万色彩彩屏，支持持拍照和MMMS功能能，外型工工艺精良，CC产品根据据技术进步步情况在功功能上比AA产品更强强大，考虑虑由国外设设计公司设设计外型并并开模，单单机制造成成本在￥11200左左右

22、，上市市价在23300左右右的中端产产品，目标标销量5.5万；B、D产品品：同一技技术方案，基基本功能具具备，6.5万色彩彩屏，可考考虑减少了了拍照和MMMS功能能，D产品品根据技术术进步情况况在功能上上比B产品品更强大，由由国内设计计公司进行行设计开模模，单机制制造成本在在￥8000左右，上上市价在11500左左右的低端端产品，目目标销量77.5万；E产品：根根据市场、技技术趋势发发展确定是是否沿用原原技术方案案的中端机机，暂按引引入新技术术方案作为为成本考虑虑基础，在在技术模块块上功能更更加强大；第四部分 营销策策略在建立销售售网络、销销售渠道、设设立代理商商、分销商商方面的策策略： 运做

23、的第一一年主要在在ESPRRIT和科科健品牌影影响力都比比较好的华华北、华东东、华南的的中心城市市建立自己己的办事处处，对直辖辖市、省府府城市市场场精耕细作作； 利用科健原原有销售体体系作为部部分产品的的总代理发发展渠道； 同全国性大大连锁商的的建立密切切合作关系系，利用其其各地店面面建立稳定定的零售出出货平台； 选择国内有有终端控制制力的大代代理商（如如天音、蜂蜂星、中域域、迪信通通等）作为为部分产品品的全国总总代理，由由其负责产产品在全国国的分销。 同中移动、中中联通的各各省级分公公司合作开开展捆绑销销售。 在各地ESSPRITT专卖店、专专区、专柜柜进行展示示、销售。总部（销售管理部）渠

24、道结构图图如下：ESPRIT（中国）移动运营商省级分公司全国性大连锁商其他全国包销商科健销售公司总部各地区分公司省级分公司各省分公司各省分公司省包、地包各地零售店各地移动营业厅ESPRIT专卖店在广告促销销方面的策策略：定位： 将将ESPRRIT-科科健产品定定位为一个个面向166-28岁岁的年轻人人的时尚中中高端品牌牌，保持活活力、活跃跃、活泼、有有个性的品品牌风格，推广： 以以地面展示示为主，特特别是通过过在ESPPRIT的的专卖店、专专区、专柜柜以较高价价格展示销销售，提升升品牌形象象，保持价价格定位，而而将销售量量集中在传传统手机零零售店面产产生。促销：主要要在有较大大品牌投入入和有渠

25、道道监督控制制能力的地地区开展，对对其他地区区主要通过过对总代理理商实施渠渠道奖励、返返利政策由由其组织实实施。同代代理商议定定，将货款款的2%-3%作为为市场推广广基金，由由其申请并并先行组织织市场推广广活动后按按规定向厂厂家核销。在产品销售售价格方面面的策略： 主主打13000-23300之间间的中低端端市场，形形成有一定定市场影响响力的中端端产品系列列和低端产产品系列，产产品生命周周期控制在在5个月左左右，同时时运做的产产品不超过过3个，实实施快进快快出策略，产产品一般实实行买断式式销售，即即按有竞争争力的价格格一次性由由经销商买买断经营，公公司给出建建议零售价价，公司一一个产品在在产品

26、生命命周期内只只做一次调调价，目的的只是为了了甩掉尾货货，避免价价保损失风风险；在建立良好好销售队伍伍方面的策策略： 在在华北、华华东、华南南等重点区区域的直辖辖市、省府府城市设置置办事处机机构，在城城市内配合合代理商采采用直供方方式向零售售商供货销销售，利用用地包、县县包辐射周周边地区。强强化总部对对全国总代代理商的监监管协调能能力，设置置高素质的的专人负责责同总代理理商的协调调沟通，力力求尽量使使用有终端端销售网络络或终端控控制力的总总代理商渠渠道发展在在全国各地地的销售；产品售后服服务方面的的策略： 主要通过过在销售时时提供一定定比例的备备用机实现现，对于超超过故障比比例的机器器收回后统

27、统一交OEEM厂商维维修后再销销售。第五部分 财务计计划1、 产品引进成成本估算：1） 引进技术方方案：30000万；A、 C方案共用用一个技术术方案B、 D方案共用用一个技术术方案E产品一个个技术方案案（可生成成另一个新新产品，在在下一财年年推出）2） MD/IDD（结构/外型设计计）费用：共3000万；国内设计公公司设计成成本单个需需50万，两两个产品共共100万万，为B、D两两个产品设设计；国外设计公公司设计成成本在1000万左右右；两个产产品共2000万；为A、C两两个产品设设计；3） 开模费：共共10400万；国内开模单单个产品费费用1200万，B、DD两个产品品共2400万；国外开

28、模单单个产品费费用4000万，A、CC两个产品品共8000万；合计：43340万2、 各个产品在在全生命周周期内的损损益分析：A产品：月份前期投入AUGSEPOCTNOVDEC合计销售收入销售价25802580228022802280提货价19301930173017301730预测提货量量（千）3152510255预测销售收收入（万）5792895432517303469875销售成本单机制造成成本12001200120012001200订单量（千千）15202055预测采购成成本（万）1800240024006600市场推广费费用（万）10010020050450摊消管理费费用（万）100

29、100505033333合计销售成成本（万）200026002650100337383前期费用技术方案摊摊消（万）500MD/IDD设计100开模费用400前期市场推推广费用300前期费用合合计1300毛利额当月毛利（万万）-13000-14211295167516303131192累计毛利（万万）-13000-27211-24266-7518791192毛利润率13.733%* 1、当当月销售收收入可用来来支付当月月采购费用用；2、货到付付款；3、不考虑虑资金的时时间价值；B产品：月份前期投入OCTNOVDECJANFEB合计销售收入销售价14801480148012801280提货价108

30、01080980980980预测提货量量（千）5203015575预测销售收收入（万）5402160294014704907600销售成本单机制造成成本800800800800800订单量（千千）15303075预测采购成成本（万）1200240024006000市场推广费费用（万）505010050250摊消管理费费用（万）5050335050233合计销售成成本（万）130025002533100506483前期费用技术方案摊摊消（万）500MD/IDD设计50开模费用120前期市场推推广费用200前期费用合合计870毛利额当月毛利（万万）-870-760-3404071370440247

31、累计毛利（万万）-870-16300-19700-15633-193247毛利润率3.36%* 1、当当月销售收收入可用来来支付当月月采购费用用；2、货到付付款；3、不考虑虑资金的时时间价值；C产品：月份前期投入DECJANFEBMARAPR合计销售收入销售价25802580228022802280提货价19301930173017301730预测提货量量（千）3152510255预测销售收收入（万）5792895432517303469875销售成本单机制造成成本12001200120012001200订单量（千千）15202055预测采购成成本（万）1800240024006600市场推广

32、费费用（万）100100200100500摊消管理费费用（万）3450335050217合计销售成成本（万）193425502633150507317前期费用技术方案摊摊消（万）500MD/IDD设计100开模费用400前期市场推推广费用300前期费用合合计1300毛利额当月毛利（万万）-13000-13555345169215802961258累计毛利（万万）-13000-26555-23100-6189621258毛利润率14.600%* 1、当当月销售收收入可用来来支付当月月采购费用用；2、货到付付款；3、不考虑虑资金的时时间价值；D产品：月份前期投入FEBMARAPRMAYJUN合计销

33、售收入销售价14801480148012801280提货价108010801080980980预测提货量量（千）5203015575预测销售收收入（万）5402160324014704907900销售成本单机制造成成本800800800800800订单量（千千）15303075预测采购成成本（万）1200240024006000市场推广费费用（万）505010050250摊消管理费费用（万）3450335050217合计销售成成本（万）128425002533100506467前期费用技术方案摊摊消（万）500MD/IDD设计50开模费用120前期市场推推广费用200前期费用合合计870毛利额

34、当月毛利（万万）-870-744-3407071370440563累计毛利（万万）-870-16144-19544-12477123563毛利润率7.67%* 1、当当月销售收收入可用来来支付当月月采购费用用；2、货到付付款；3、不考虑虑资金的时时间价值；E产品：月份前期投入APRMAYJUNJULAUG合计销售收入销售价25802580228022802280提货价19301930173017301730预测提货量量（千）3152510255预测销售收收入（万）5792895432517303469875销售成本单机制造成成本12001200120012001200订单量（千千）152020

35、55预测采购成成本（万）1800240024006600市场推广费费用（万）505010050250摊消管理费费用（万）345050100100334合计销售成成本（万）1884250025501501007184前期费用技术方案摊摊消（万）1000MD/IDD设计100开模费用400前期市场推推广费用300前期费用合合计1800毛利额当月毛利（万万）-18000-1305539517751580246891累计毛利（万万）-18000-31055-27100-935645891毛利润率9.92%* 1、当当月销售收收入可用来来支付当月月采购费用用；2、货到付付款；3、不考虑虑资金的时时间价值

36、；3、 各产品合并并的简易损损益分析：月份前期投入AUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUG合计预测销售收收入（万）57928954865389038654365535538903458436548151730346444188前期投入费费用合计（万万）29702970销售成本（万万）20002600395026004500265039672650446726002600150100348344新产品开发发宣传费用用20080037018003170当月毛利（万万）-29700-1421195915490-63513451388-560-1009917652

37、21515802463444累计毛利（万万）-29700-43911-42966-33811-28911-35266-21811-793-13533-23622-597161831983444毛利润率8.41% 如如表所示，合合资公司在在第一年（22004.8-20005.88）销售收收入预计可可达444418万元元，毛利额额可达34444万元元，综合毛毛利率达88.41%。第六部分 资金需需求为保证项目目实施，需需投入资金金：44991万；用用途如下：1） 引进技术方方案：20000万；2） MD/IDD（结构/外型设计计）费用：共1500万；国内设计公公司设计成成本在500万；为BB产品设计计；国外设计公公司设计成成本在1000万；为为A产品设设计；3） 开模费：共共520万万；国内设计公公司设计成成本在1220万；为为B产品设设计；