优米卡巴伦商业计划书71588.docx

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1、优米卡巴伦社区汽车综合服务机构商业计划书成都优米卡卡巴伦科科技有限限公司二零一五年年目录第一章 机机构概况况31.1 概概念定义义31.2 公公司简介介3第二章 市市场分析析42.1 行行业痛点点42.2 市市场现状状及趋势势62.2.11 成都都市场62.2.22 全国国市场82.3 市市场竞争争分析112.4 市市场分析析结论122.5 市市场分析析结论 144第三章 产产品与服服务163.1 核核心价值值163.2 产产品与服服务定位位173.3 主主要功能能173.3.11汽车养养护183.3.22 养车车金融化化193.3.33 其他他功能20第四章 商商业模式式214.1 运运营模

2、式式214.2 盈盈利模式式224.2.11 单店店基础业业务盈利利224.2.22 4SS店利益益分配224.2.33 金融融计划盈盈利22第五章 发发展规划划235.1 SSWOTT分析235.2 战战略目标标245.3 发发展规划划25第六章营销销策略276.2.11 线上上推广276.2.22 线下下营销286.2.33 促销销策略28第七章 组组织结构构307.1 组组织结构构307.2 管管理团队队30第八章 财财务计划划318.1 财财务假设设318.2 财财务预测测328.2.11 收入入预测328.2.22 成本本预测338.2.33 利润润预测348.2.44 现金金流预测

3、测358.3 财财务评价价35第九章 风风险分析析 3669.1 经经营风险险分析 3669.1.11 市场场风险 3369.1.22 产品品风险 3369.1.33推广风风险 3379.2 技技术风险险分析 377第一章 机机构概况况1.1 概概念定义义优米卡巴伦伦社区汽汽车综合合服务机机构（以以下简称称优米）。优米卡巴伦伦：yoou aand me, caar bbutller “你我我的汽车车管家”。核心：贴近近社区 众筹消消费 高高性价比比养车服服务 养养车消费费金融化化使命：帮助助车主优优化汽车车管理 实现消消费即是是投资愿景： 人人车与生生活 消消费与财财富 优优化平衡衡 1.2

4、公公司简介介成都优米卡卡巴伦科科技有限限公司是是在互联联网+时代背背景下创创立的新新型社区区服务科科技类公公司，公公司致力力于社区区化的汽汽车养护护服务创创新及开开发，以以社区店店为导入入口，通通过领先先的移动动互联网网信息平平台，有有效整合合汽车配配件、44S店标标准化体体系和产产能，以以养车金金融化、消消费证券券化为核核心理念念的独特特运营模模式，为为社区车车主提供供优质、快快捷的汽汽车养护护服务，同同时减少少资产贬贬值的价价值。优优米以满满足中高高端车主主尊享、便便捷、价价优的汽汽车养护护需求为为出发点点，为车车主提供供管家式式汽车养养护服务务、汽车车初级维维修服务务、专业业级维修修服务

5、等等三大基基础养车车服务，和和消费即即投资计计划、汽汽车升级级计划、金金融（家家庭资产产增值）计计划三重重定制增增值服务务。第二章 市市场分析析2.1 行行业痛点点1、传统汽汽车后服服务市场场存在的的问题汽车后市场场信息分分散、各各环节断断裂、相相互没有有关联性性，目前前市场上上汽车后后市场服服务资源源集中式式的汽车车生活平平台都不不完善，车车主使用用体验度度不高，车车主寻求求服务的的成本高高。汽车维修企企业水平平参差不不齐，价价格不透透明，大大部分车车主不懂懂汽车维维修专业业知识，在在维修时时常被误误导、被被宰、小小病大修修，甚至至还被故故意埋下下二次故故障隐患患。汽车零配件件销售渠渠道狭窄

6、窄，除大大城市外外，汽配配渠道基基本被汽汽修厂和和4S店垄垄断，配配件存在在正厂副副厂区分分不明确确，品质质以次充充好、价价格虚高高等问题题。汽车辅料如如机油类类，更是是假货泛泛滥。2、行业展展望兼具品牌力力和性价价比的售售后维修修市场成成为了消消费者对对汽车后后市场的的主要诉诉求，而而借助于于“互联联网+”的的概念，做做到价格格、服务务透明，汽汽车后市市场的OO2O模模式极可可能成为为颠覆行行业的救救星。3、互联网网+背景景下各种种新兴的的汽车移移动应用用模式和和存在的的问题目前涉足汽汽车后市市场O22O的模模式主要要有三种种。一种种是通过过洗车这这类高频频消费切切入市场场，这其其中又分分为

7、上门门洗车和和到店洗洗车；另另一种通通过保养养维修切切入，也也分上门门和到店店两种；还有一一些APPP则是是汽配用用品垂直直电商。44S店的的汽配用用品价格格高、快快修和路路边店汽汽配用品品价格低低但质量量难保证证，是这这类APPP问世世的理论论依据，这这些垂直直电商，通通过直接接对接上上游供应应商，用用价格优优势笼络络客户。当前整整个汽车车后服务务行业正正处于洗洗车、保保养、维维修三块块业务高高度融合合的阶段段，汽车车后市场场争夺激激烈，公公司各出出招数，竞竞相推出出利民优优惠活动动，免费费洗车、上上门维修修、上门门保养、发发红包引引流等。 总体上讲针针对汽车车养护类类的汽车车移动应应用占比

8、比不大，覆覆盖率不不高； 大多数应用用侧重于于互联网网端的推推广，主主要资源源投资于于移动互互联网平平台建设设，缺乏乏良好的的线下体体验服务务； 通过线上消消费、线线下服务务的模式式能够解解决服务务供需双双方的时时间和价价格有效效合理配配置，进进而提高高效率，但但依然需需要车主主用户自自行来回回于4SS店和居居住工作作地点； 各类“上门门”型移移动应用用则存在在质量、标标准参差差不齐，特特别是作作业地点点空间局局限导致致废水、费费油回收收存在问问题； 创业型汽车车移动互互联网公公司都处处于争夺夺用户阶阶段，大大部分资资金来自自于VCC、PEE，短期期无法实实现盈利利，最终终大多数数项目会会失败

9、，对对于用户户的服务务难以持持续。2.2 市场现现状及趋趋势2.2.11 成都都市场1、汽车保保有量2014年年，成都都私家车车保有量量为2777.77万辆，较较20113年增增长222.3%。而随随着经济济收入提提高和人人们消费费观念的的变化，预预计到220200年，成成都私家家车保有有量将超超过6000万辆辆，是全全国第二二大汽车车保有量量最高的的城市。成都汽车保保有量及及其增长长率数据来源：成都统统计局2、汽车售售后产值值预估随着收入的的提高和和人们爱爱车护车车意愿和和成本的的提高，汽汽车相关关的增值值服务产产值会越越来越高高。按一一台车每每年消费费55000元计计，预计计到20020年

10、年，成都都汽车后后市场服服务规模模将超过过330亿元。成都汽车售售后服务务产值及及其增长长率数据来源：成都统统计局3、成都汽汽车养护护市场成都市各大大洗车美美容店不不计其数数，属于于充分竞竞争市场场。规模模较大有有一定品品牌的有有置信经经典汽车车连锁、马马立可汽汽车连锁锁等。汽汽车保养养维修也也分为44S店保保养和综综合性汽汽车维修修店以及及路边店店三类模模式，也也属于充充分竞争争市场。但但无论是是初级的的洗车、美美容，还还是深度度保养、维维修，各各类服务务提供商商都没有有有效整整合4SS店的标标准体系系、汽车车配件市市场，整整体效率率偏低、定定价虚高高。移动动应用领领域成都都市场的的活跃情情

11、况与城城市汽车车保有量量排名也也不匹配配，存在在一定市市场空间间。2.2.22 全国国市场1、汽车保保有量2010年年后，全全国私家家车保有有量不断断增加，并并超过美美国成为为全球第第一大汽汽车销售售市场，但但增长率率随全国国经济增增速下滑滑及宏观观经济发发展缓慢慢而有所所降低。全国私家车车保有量量及增长长率 数据据来源：国家统统计局全国城市私私家车保保有量排排名：全国主要城城市私家家车保有有量排名名数据来源：各城市市统计局局2、汽车售售后产值值预估全国汽车售售后产值值不断增增加，但但由于汽汽车销售售市场增增长缓慢慢，不断断逼近销销售最高高峰点，售售后产值值增速会会下滑。全国汽车售售后服务务产

12、值及及增长率率数据来源：国家统统计局3、全国汽汽车养护护市场情情况传统模式的的汽车养养护服务务机构有有少数实实行全国国连锁加加盟经营营模式，在2009年以前由于全国连锁，拥有较高客户数量，在开店、汽车配件、润滑油、耗材等采购方面占有明显优势，比如车爵士、鬼博士、特福莱等连锁机构基本都能覆盖全国主要一二线城市。但随着淘宝、京东等大批电商迅速发展，网络带宽的提升，智能移动端的普及，线上交易的商品门类进一步丰富，全国连锁型汽车服务机构优势不再，众多本土知名机构纷纷抢占市场，整个市场回到碎片化、区域化竞争。排名品牌十大品牌介介绍1特福莱于19977年，世世界知名名汽车美美容/汽汽车装饰饰专业连连锁机构

13、构，全球球汽车连连锁服务务专家，特特福莱（北北京）汽汽车科技技有限公公司2爱义行创于19995年，综综合性汽汽车服务务企业，国国内最具具实力的的汽车服服务连锁锁企业之之一，北北京爱义义行汽车车服务有有限责任任公司3新奇特国内最具实实力的一一站式汽汽车服务务连锁企企业之一一，汽车车后市场场服务行行业领先先者，新新奇特车车业服务务股份有有限公司司4小拇指中国汽车后后市场的的领导者者，浙江江服务名名牌，极极具价值值汽车服服务连锁锁品牌，杭杭州小拇拇指汽车车维修科科技股份份有限公公司5龟博士中国汽车美美容业顶顶级品牌牌之一，国国内最大大的汽车车美容装装饰快修修服务提提供商之之一，北北京龟博博士汽车车清

14、洗连连锁有限限公司6驰耐普SNNAP致力于发展展中国汽汽车美容容养护服服务事业业，现代代综合型型企业，十十大汽车车美容企企业，北北京驰耐耐普汽车车美容装装饰有限限公司7新焦点国内领先的的大型汽汽车售后后综合连连锁服务务提供商商，汽车车后市场场服务连连锁知名名品牌，新新焦点汽汽车控股股技术有有限公司司8车爵仕集研发、生生产、营营销、服服务为一一体的大大规模现现代化综综合型企企业，行行业领导导者之一一，北京京车爵仕仕汽车用用品有限限公司9美鹰汽车服务连连锁行业业十大品品牌中国国较早从从事汽车车美容汽汽车烤漆漆的专业业加盟连连锁机构构，青岛岛美鹰汽汽车服务务股份有有限公司司10来宝中国汽车后后市场技

15、技术创新新的领先先者，汽汽车美容容装饰行行业知名名品牌，大大型连锁锁集团，北北京来宝宝汽车装装饰连锁锁有限公公司 移动互互联网应应用模式式的汽车车服务机机构由于于进入壁壁垒低，可可替代性性强，体体验感不不强等原原因与移移动互联联网其他他细分行行业相比比，移动动汽车服服务应用用的用户户规模还还较小，市市场集中中度不高高，行业业壁垒尚尚未形成成。2.3 目目标市场场定位A、 成都市的奥奥迪、奔奔驰、宝宝马、沃沃尔沃、雷雷克萨斯斯、路虎虎、大众众、日系系等品牌牌车主（包包括企事事业、公公司、政政府）B、 上述标的品品牌车准准车主C、 成都市的上上述标的的品牌车车的4SS店D、 汽车配件供供应商成都是

16、全全国第二二大私家家车保有有量城市市，另一一方面汽汽车后市市场的服服务水平平相对落落后，汽汽车移动动互联网网服务相相对滞后后，本项项目初期期定位于于成都有有良好的的环境条条件；定位于中中、高端端品牌汽汽车的车车主以及及对应的的4S店店、汽车车配件供供应商，旨旨在体现现以人为为本。针针对这类类客户群群体的特特征和用用车养车车的需求求，推出出无忧式式、一站站式、管管家式服服务，帮帮助用户户在保障障高品质质汽车养养护服务务基础上上，节约约更多的的时间精精力通过社区区店的布布局，帮帮助4SS店近乎乎零成本本的获客客基于上述述用户群群体通过过汽车作作为连接接工具，嵌嵌入定制制化的金金融工具具，实现现用户

17、的的金融需需求。汽汽车养护护服务+股权投投资的业业务组合合模式在在市场中中具有差差异性竞竞争优势势。2.4 市市场竞争争分析 传统统模式下下的汽车车养护服服务市场场竞争主主要体现现为产品品与服务务同质化化竞争，汽汽车日常常维护保保养属于于交易频频繁性业业务，有有品牌有有规模的的机构面面临众多多个体户户洗车美美容店的的竞争难难以形成成有效入入口导入入用户产产生强黏黏性，而而小微个个体洗车车美容店店又缺乏乏资本实实力为日日常洗车车美容需需求用户户开发其其他增值值服务。 移动动互联网网应用模模式下的的汽车养养护机构构从购车车准备、选选车买车车、用车车三大环环节又细细分为驾驾考摇号号、汽车车交易、汽汽

18、车资讯讯、汽车车养护、违违章车险险、加油油油耗、行行车辅助助等七大大类型，本本着专注注极致的的互联网网精神和和资本市市场对用用户量增增长水平平的考量量，也呈呈现分散散竞争的的态势。特特别是汽汽车养护护环节，涉涉及线下下体验的的比重最最高，大大多数机机构无法法投资建建设与用用户匹配配的线下下社区店店，而转转为与线线下实体体店联盟盟的方式式转化用用户需求求。实践践中往往往难以评评估管理理线下联联盟店的的服务质质量最终终会牺牲牲服务品品质。从上述统计计图表看看出，在在轻线下下体验类类的移动动应用覆覆盖率明明显高于于重线下下体验的的移动应应用；上上门类的的移动应应用明显显离散难难以形成成品牌和和规模。

19、单一分析汽汽车养护护类的移移动应用用平台，目目前全国国也有上上百个AAPP存存续，其其中较为为知名的的有养车车点点、EE车邦，正正如打车车软件市市场一样样，“烧烧钱”现现象非常常普遍，恰恰逢O22O资本本寒冬，这这种只最最求数量量、增长长速度的的模式可可持续性性将出现现拐点。2.5 市市场分析析结论国内汽车后后市场尚尚处于行行业发展展初期，线线下渠道道非常不不完善，后市场参与者总体呈现出“小、乱、散”等特点，至今仍未诞生规模较大的全国性企业，汽车后市场亟待迎来产业重构，而互联网已开始极速渗透，线上与线下几乎在同一起跑线。 汽车后市场的服务属性决定了Online必须Offline 不同于一般消费

20、品，汽车养护维修是“产品+服务”的结合体，且随着维修比重增加，人工服务重要性更大，因此服务是其最大的特征。我国消费者对汽车DIY能力不足，进一步增加了线下服务的重要性。因此在产业重构过程中，如何有效建设服务模式，整合后市场服务链是企业发展壮大的根本。我们认为：线上线下结合的O2O模式是可行的，但是当前大部分的O2O汽车后市场平台可能都是赚不到钱的。因为如果没有和行业结合，只是一个简单的模式而又落不了地， 汽车后服务市场已经处于爆发前夜。要占据行业制高点，必须采用线上线下并重的模式，才能真正构建完整的闭环式汽车服务O2O平台，重塑汽车后市场生态。就成都市场场容量而而言，预预计到220200年，成

21、成都市私私家车保保用量将将达到6619.8万辆辆，按单单车年均均消费555000元计算算，到220200年成都都汽车后后市场服服务规模模将达到到3400.899亿元，尚尚有2000余亿亿元的增增长潜力力。从市市场参与与者来看看，全国国性传统统模式的的连锁店店将受到到本土知知名企业业和个体体店以及及移动互互联平台台三重冲冲击，份份额将进进一步回回吐；本本土品牌牌实体店店面临人人工、租租金等成成本费用用上涨压压力和个个体店双双重考验验，通过过汽车服服务转型型社区服服务趋势势显现，但但资本乏乏力将制制约转型型速度。本项目集成成各项汽汽车前、后后市场服服务于一一体，先先线上完完成选配配件+社社区店（4

22、4店）+预支付付，然后后线下实实现维修修安装服服务，最最后返回回线上评评价的OO2O模模式。并并采取消消费众筹筹模式打打造消费费即是投投资、养养车金融融化理念念，能有有效回避避汽车养养护这一一充分竞竞争市场场的主要要矛盾，在在追求单单店不出出现亏损损的前提提下连锁锁扩张，制制定标准准化服务务体系，确确保服务务品质上上乘稳定定，用户户线下体体验程度度高，再再衍生推推出匹配配目标客客户群体体的社区区个性化化需求的的服务，项项目经营营特色显显明，竞竞争力强强，发展展空间巨巨大。本本项目采采用由线线下向线线上推广广的O22O模式式，线下下有明确确的盈利利模式， 又能提供较高的用户体验，具有可很强持续发

23、展的能力。第三章 产产品与服服务3.1 核核心价值值优米结合消消费者的的痛点，针针对性的的提出解解决痛点点的服务务办法。n 享受门店便便捷、优优质的爱爱车维修修及养护护服务，为为客户提提供便捷捷的高品品质服务务（线上上预约，上上门取车车，线上上支付）n 享受爱车维维保云记记录，在在APPP上可持持续、随随时了解解维保状状况，加加强客户户对车的的了解程程度，普普及维保保知识；n 享受4S店店专业级级的深度度维修、保保养，解解决客户户对车辆辆维修品品质的后后顾之忧忧n 线上自行选选择汽配配商城提提供的有有质保的的汽车配配件，减减少配件件中间交交易环节节，降低低配件价价格，n 给予消费众众筹客户户公

24、司期期权，享享受公司司快速增增长带来来的股权权价值增增值，作作为公众众公司，公公司透明明度毋庸庸置疑，解解决了客客户信息息不对称称的问题题。3.2 产产品与服服务定位位优米以满足足车主高高效高品品质的养养车需求求为出发发点，以以消费众众筹模式式与车主主共同打打造身边边的汽车车之家，通通过消费费众筹为为车主提提供包括括：门店店洗车、保保养、美美容；44S店深深度维修修保养；汽车置置换升级级、汽车车金融等等二手车车交易信信息服务务、汽车车后市场场信息服服务、社社交通讯讯、人车车生活等等三大主主要服务务功能。其其中门店店服务是是基础服服务，采采取自营营自助相相结合模模式；转转入4SS店深度度服务采采

25、取引入入或整合合方式运运行；而而汽车置置换、汽汽车金融融计划是是优米平平台高质质量的延延深服务务！优米以汽车车服务社社区店为为切入口口，以电电商级的的价格，44S店级级的服务务品质为为车主带带来优质质的服务务体验；以消费费投资化化的结构构设计为为车主带带来极高高的附加加值，颠颠覆汽车车为消费费品的属属性，去去除养车车难、养养车贵的的标签，让让汽车变变成能带带来收益益的消费费品。3.3 主主要功能能与服务务模式汽车养护维维修项目目可以按按标准化化程度来来划分：3.3.11汽车养养护1、门店项项目标准化程度度高的项项目可以以在门店店严格按按照操作作流程进进行，让让客户有有很好的的服务体体验。2、4

26、S店店项目标准化程度度低的项项目可以以在店严格格按照操操作流程程进行，让让客户得得到较高高的品质质保证和和便利性性。3、汽车配配件 整合合专业汽汽配电商商平台，与与优米平平台对接接，实现现B2BB2C的的模式，保保障配件件质量同同时享受受到合作作4S店店专业更更换服务务从而节节约保养养费用。综上所述，总总结我们们的服务务模式为为减少中中间服务务环节，提提供服务务效率和和透明度度，增强强与客户户信息对对称，从从而获取取客户的的信任。3.3.22 养车车金融化化n 消费即是投投资根据优米精精心设计计的养车车费用计计算模型型，测算算车主养养车的固固定费用用以及变变动费用用平均值值。根据据平均值值推出

27、消消费增值值计划，可可覆盖22年养车车费用，实实现消费费即是投投资。n 金融计划未来优米将将引入债债权类金金融产品品和股权权类金融融产品，车车主以本本车为标标的，选选取债权权类产品品取得资资金同时时选取股股权类产产品对冲冲债权类类产品成成本，以以股权类类产品超超额收益益最终减减缓汽车车贬值。3.3.33 其他他功能1. 汽车车租赁引入新能源源汽车社社区店租租赁投放放，对于于车牌限限号等特特殊原因因需要用用车，而而专车服服务不能能完全满满足的会会员用户户，优米米平台推推出方便便快捷的的汽车租租赁业务务。2. 新车车免费试试乘试驾驾优米针对目目标客户户群体关关心的品品牌新款款汽车试试乘试驾驾活动。

28、3. 汽车车改装优米针对六六大品牌牌汽车优优选改装装方案，以以满足用用户更多多个性化化需求。第四章 商商业模式式4.1 运运营模式式1、优米投投资建设设旗舰店店，作为为业务的的标准化化基地和和创新示示范基地地，以此此为基础础优米发发起设立立不同社社区的门门店，采采取优米米领投+社区汽汽车用户户的方式式众筹开开店。2、优米+社区连连锁店形形成的固固定用户户及需求求与各大大4S店店对接，将将深度养养护需求求批量转转移至44S店完完成服务务。3、在汽车车服务满满足基础础上，整整合金融融及包括括汽车改改装、汽汽车配件件供应商商等机构构实现用用户个性性化需求求的满足足。4.2 盈盈利模式式4.2.11

29、单店店基础业业务盈利利n 洗车、美容容及初级级保养维维护n 汽车商业保保险n 零配件及饰饰品销售售4.2.22 4SS店利益益分配n 需通过4SS店保养养和维修修的客户户，与44S店按按约定比比例分配配收益 4.2.33 金融融计划盈盈利n 汽车融资n 私募基金第五章 发发展规划划5.1 SSWOTT分析n 分析根据对公司司内部资资源能力力和外部部环境的的分析可可以得知知，现在在汽车销销售前市市场烽烟烟浓烈，拼拼杀惨烈烈。已有有一些风风投公司司开始悄悄悄投注注汽车后后市场。 整个汽车行行业当下下还各自自为阵、相相互竞争争厮杀、行行业生态态脱节。还还没有出出现像优优米这样样整合汽汽车后市市场合各

30、各方资源源并且实实现消费费即是投投资的汽汽车服务务集成平平台。n 介于行业综综合服务务体系当当前尚无无巨头出出现，因因此优米米抢占市市场先机机显得尤尤为重要要，优米米平台应应采取大大规模的的跑马圈圈地式的的方式快快速占领领市场，形形成规模模壁垒。n 引进战略投投资者，建建立技术术人才和和管理人人才培训训基地，形形成人才才壁垒，提提高竞争争力。n 战略选择优米平台在在当下，应应该以用用户爱车车信息以以及维修修保养、汽汽配件购购买等刚刚性需求求为切入入点，同同时提供供频次高高、价格格低的汽汽车后市市场服务务配套（如如洗车、汽汽车保养养、加油油、代办办服务、社社交通讯讯应用等等）。优米平台为为消费者

31、者和商家家提供实实时对接接与交流流互动，通通过各环环节的优优惠和服服务活动动，让优优米平台台产生黏黏性，打打破旧市市，拒绝绝陷阱，实实现多方方共赢！当会员规模模到达一一定程度度后，平平台提供供的交友友及通讯讯服务可可以有效效地提高高用户转转化率，同同时与竞竞争对手手相比可可以保持持差异化化的竞争争优势。5.2 战战略目标标序号项目T+1T+2T+31平台收入（万万元）200000100000020000002会员数（万万人）210203门店数10050010005.3 发发展规划划1 近期规规划（第第一年）（1）20015年年5月20015年年10月月n 完成项目的的规划、并并筹措项项目投资资

32、资金n 平台的建立立、测试试以及功功能完善善n 项目核心管管理团队队建立以以及优秀秀人员的的招聘（2）20015年年11月月20016年年12月月n 旗舰店建设设、运营营，形成成标准的的服务、管管理模式式n 成都主城区区推广n 开发并完善善汽车后后市场中中的基础础服务，以以基础服服务绑定定用户n 市场渗透率率达到11%n 引进战略投投资者，建建立技术术人才和和管理人人才培训训基地，形形成人才才壁垒2.中期规规划（第第23年）n 继续保持成成都地区区同类平平台排名名第一的的优势n 平台与政府府部门如如123315合合作，加加强行业业监管力力度，推推进行业业进步n 业务拓展至至四川省省二级城城市如

33、：德阳、绵绵阳、南南充、宜宜宾等n 市场渗透率率达到110%3.远期规规划n 进军四川省省内三线线城市n 进军国内其其他省会会城市n 丰富商业模模式和盈盈利来源源第六章 营销策策略6.2.11线下营营销1、基于众众筹模式式，通过过参与众众筹者传传递推广广2、联盟企企业宣传传推广3、社区推推广6.2.22线上推推广1、搜索引引擎营销销车主会通过过搜索引引擎寻找找汽车服服务类精精准信息息，这需需要本项项目与主主要网络络巨头如如百度、艾艾瑞网等等合作。利用百度、360、搜狗等国内知名搜索引擎建立优米百科、优米词条，使优米在规范网络介绍的同时，增加网络关注度与含金量，以提升优米平台核心价值，有效降低网

34、络推广成本。2、社会化化网络营营销车主一般都都有特定定的社交交圈子，可可通过微微信、博博客等方方式，为为平台带带来流量量、建立立更多指指向优米米平台宣宣传及下下载的链链接、提提高消费费者对品品牌的认认识度、增增加客户户数量和和促进传传播到达达率。3、借船微微信前期注册微微信公众众号“优优米”，开开发“优优米”微微信公众众平台，获获取关注注，变相相引流（社社交方面面涉及同同业竞争争，不能能做明显显分流或或下载，否否则有被被封号危危险）。中中后期资资金充裕裕可以直直接购买买微信广广告，实实现分流流与优米米APPP下载。6.2.33 促销销策略可通过以下下措施增增加客户户对平台台服务的的黏性：（1）

35、可采采取产品品和服务务组合战战略，满满足客户户多维需需求。对对汽车的的维修、零零配件、安安装、调调试等服服务科目目打包优优惠提供供；（2）向初初次使用用的客户户提供优优惠券，使使用户后后续消费费时可享享受商家家打折，鼓鼓励再次次消费；（3）对于于那些频频次高、价价格低的的服务，比比如洗车车、零配配件等，可可以开加加向好友友推荐、返返还一部部分钱的的服务；（4）和超超市、移移动、加加油站等等合作，定定期向用用户提供供各种奖奖品或优优惠服务务；（5）定期期可以抽抽出一部部分使用用频次高高的客户户，升级级为高级级别客户户群，可可享受不不同程度度的优惠惠。（6）联合合小区物物管，精精准向社社区客户户推

36、广（电电梯宣传传、社区区QQ、物物管短信信、停车车场DMM单投放放等）（7）微信信推广第七章 组织结结构7.1 组组织结构构公司采用现现代化的的管理理理念，采采用扁平平化的组组织结构构，发挥挥最优化化的管理理效率。7.2 管管理团队队董事长：CEO：运营总监：副总经理：第八章 财务计计划8.1 财财务假设设本项目财务务预测基基于以下下基本假假设：n 本项目的内内外部环环境变化化较为迅迅速，较较长的预预测期不不能很好好地反映映项目的的效益。因因此，该该财务的的预测期期暂定为为3年，即即从T+1年投投入运营营至T+3年；n 本项目财务务预测按按照一次次性融资资方式进进行预测测，假设设融资金金额能足

37、足额及时时到位；n 国家商业环环境没有有大变化化，国家家行业政政策不发发生实质质性的变变化；n 人力资源成成本、固固定资产产价格和和推广费费用与计计划没有有太大变变化，并并且这种种计划在在预测期期间没有有实质性性的改变变和调整整；n 战略目标能能如期实实现；n 本项目的营营业税税税及附加加按6%估算；n 所得税暂按按25%计；n 基准折现率率按122%计。n “T+1”年设设立1000家社社区店，“T+2”年设立500家社区店，“T+3”年设立1000家社区店8.2 财财务预测测8.2.11 收入入预测根据前言盈盈利模式式的描述述，优米米平台项项目收入入包括社社区门店店收入、44S店分分润收入

38、入、金融融增值服服务收入入三大类类。预测单店毛毛收入（仅仅剔除原原材料成成本）：（1） 社区门店基基础业务务收入洗车收入：30（辆辆）*330（天天）*330元=270000元元汽车美容收收入：3300（人人）*7700元元/122（月）=175500元元维保毛收入入：3000（辆辆）*33（次）*4000元/112（月月）=3300000元零配件销售售毛收入入：1000000元（2）4SS店分润润收入 3000（辆辆）*330000元/112（月月）*660%（事事故率）*10%（分配配率）=45000（元元）（3）金融融增值服服务收入入保险：3000（辆辆）*660000(元)122（月）

39、*20%（返成成）=3300000（元元）（4）汇总总单店每月毛毛收入：(1)+(22)+(3)=11990000（元）优米平台各各类收入入汇总如如下：项目总体毛毛收入预预测序号类别T+1年T+2年T+3年1基础业务毛毛收入101400507000101400024S店分成成收入540270054003金融服务收收入36001800003600004合计（万元元）14280071400014280008.2.22 成本本预测预测单店运运营性支支出人员基本工工资：66（人）*45000（元元）=2270000元房屋租赁费费（含物物管）：2000(平米米)*1160（元元）=3320000元水电费

40、：550000元管理费用：119900（毛毛收入）*20%=2338000设备折旧：15000000(元)/122（月）/10（年年）=112500元单店每月运运营性合合计支出出：8990500元成本预测表表 单单位：万万元序号项目T+1年T+2年T+3年1运营成本39541977003954001.1平台运营与与维护714357071401.2人员薪资32401620003240002管理费用74463723007446002.1一般管理费费用72963648007296002.2折旧与摊销销15075015003销售费用714357071404财务费用 -5总成本费用用1211446057

41、001211440编制说明：1、运营成成本：包包括平台台运营成成本和人人员薪资资。平台运营成成本第一一年按 7144万元估估算（按按照营业业收入的的5%计计算），第第二、三三年增长长至35570万万元和771400万元；人员薪薪资按成成都地区区 6人、人人均月工工资45500元元计算；2、管理费费用：包包括一般般管理费费用和折折旧摊销销一般其他管管理费用用是除研研发费用用以外的的管理费费用，包包含办公公费用、水水电、行行政等费费用，设设备折旧旧采用直直线折旧旧法以每每年1550万元元计算；3、销售费费用：指指项目在在营销推推广方面面的花费费，包含含销售人人员的差差旅费、业业务费等等，按年年营业

42、收收入的55% 估估算；4、财务费费用： 无财务务费用。8.2.33 利润润预测利润预测表表 单位位：万元元序号项目T+1年T+2年T+3年1一、主营业业务收入入14280071400014280001.1减：运营成成本39541977003954001.2营业税及附附加856.88428485681.3销售费用714357071401.4管理费用74463723007446001.5财务费用 - - -2二、营业利利润1309.265461309222.1加：营业外外收入2.2减：营业外外支出3三、利润总总额1309.265461309224所得税（225%）327.331636.53273

43、5四、净利润润981.994909.598198.2.44 现金金流预测测现金流量预预测表 单位位：万元元序号项目期初T+1年T+2年T+3年1现金流入20015580076400014580001.1股东投入2001300500030001.2营业收入14280071400014280002现金流出147.9981146488.1717400.513898812.1建设投资151500600075002.3经营成本121.11411964459820011964402.4营业税金及及附加8.5688856.88428485682.5所得税3.2733327.331636.532733所得税后净净现金流流量52.0119931.994659.568194累计所得税税前净现现金流量量52.0119983.99195643.4199124622.4119编制说明：期初股股东投入入2000万，TT+1年年投入113000万，TT+2年年投入550000万，TT+3年投入入30000万，按按照折现现率122%计算算期初投投入为775000万。建建设投资资T+11年为115000万，TT+2年年为6000万，TT+3年为75500万万。8.3 财财务评价价n 3年年均收收入：7761660 万万元n 3年税后平平均利