食品工业诚信管理手册147706.docx

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1、食品工业诚诚信管理手手册目 录第一章 总总则1第二章 诚诚信原则12.1 诚诚信策划机机制12.2 体体系运行机机制12.3 检检查改进机机制12.4 评评价公示机机制1第三章 诚诚信方针1第四章 策策划24.1 基基本要求24.1.11遵循国家家相关法律律法规及内内部标准24.1.22 建立企企业制度保保障诚信体体系的建立立与实施34.2 诚诚信因素44.2.11 诚信因因素识别程程序44.2.22 诚信因因素的范围围及控制44.2.33 诚信因因素识别程程序文件54.3 社社会责任54.3.11 食品安安全54.3.22 依法纳纳税54.3.33 合同保保险54.3.44 环境保保护54.

2、3.55 惠农扶扶贫54.3.66 公益事事业54.3.77 文化传传承54.3.88 参与社社会公益事事业记录表表64.4 诚诚信文化64.4.11 质量安安全责任感感64.4.22 企业价价值观64.4.33 员工归归属感、荣荣誉感64.4.44 企业团团队精神64.4.55 企业诚诚信环境74.4.66 与相关关方的关系系74.5 目目标、方案案和指标84.5.11 内部机机构及诚信信职责84.5.22诚信目标标、方案及及指标94.6 文文件134.6.11 方针、目目标、指标标134.6.22 体系覆覆盖范围134.6.33 体系要要素相关文文件或查询询途径134.6.44 诚信因因素

3、的控制制文件及记记录13第五章 实实施与运行行135.1 资资源、职责责和权限135.1.11 资源135.1.22 职责、权权限与管理理制度145.2 教教育、培训训和能力165.2.11 诚信教教育机制165.2.22 诚信培培训内容175.2.33 诚信记记录表175.3 信信息交流与与控制175.3.11 信息交交流目的175.3.22 信息交交流范围175.3.33 信息交交流形式175.3.44 信息交交流内容175.3.55 信息交交流记录表表185.4 文文件控制185.4.11 目的185.4.33 职责185.4.44 控制程程序185.4.55 相关记记录195.5 记记

4、录控制195.5.11 目的205.5.22 适用范范围205.5.33 职责205.5.44 控制程程序205.5.55 相关文文件215.5.66 记录215.6 运运行控制215.6.11 目的215.6.22 适用范范围215.6.33 职责215.6.44程序215.6.55 相关记记录215.7 应应急准备和和相应215.7.11. 目的的215.7.22. 适用用范围225.7.33 职责责225.7.44 工作作程序225.7.55.相关文文件235.7.66.记录23第六章 检检查和改进进236.1 监监测和测量量236.1.11 目的、范范围236.1.22 依据相相关文件

5、236.1.33 术语和和定义236.1.44 失信影影响的关键键特性内容容246.1.55 监测和和测量的内内容246.2 不不符合识别别、纠正、预预防及信用用修复296.2.11 不符合合识别程序序296.2.22 纠正、预预防程序296.2.33 信用修修复程序296.2.44 相关记记录296.3 内内部核查296.3.11 内部核核查程序296.3.22 内部核核查员与职职责296.3.33 内部核核查准则、要要求、范围围、频次和和方法296.3.44 核查结结果报告规规定296.3.55 内部核核查相关记记录29第七章 评评价与声明明297.1 合合规性评价价297.2 体体系评价

6、297.3 征征信评价29第一章 总总则为贯彻实施施食品安安全法和和食品安安全法实施施条例，落落实食品工业业企业诚信信管理体系系（CMSS）建立及及实施通用用要求以及十部部位颁发的的食品工工业企业诚诚信体系建建设工作指指导意见，遵照省食品工业企业诚信体系建设工作方案、省乳制品企业诚信建设工作实施要点和*市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求，达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的，特建立本企业诚信管理体系。第二章 诚诚信原则依据ISOO90011：20000质量量管理体系系要求、IISO144001：20044环境管管理体系要要求及使用用指南、GGB/T2280011-20001职业业健康

7、安全全管理体系系规范、IISO222000：20055食品安安全管理体体系对对整个食品品链中组织织的要求，从从原辅料的的源头到消消费者的各各环节进行行质量严格格管控，提提升顾客满满意、保护护环境和维维护员工安安全与健康康，形成和和谐自然科科学发展企企业氛围和和环境。2.1 诚诚信策划机机制公司成立诚诚信管理小小组委员会会，由总经经理任主任任。下设诚诚信管理办办公室，由由各部门配配备一名管管理人员组组成诚信工工作组，常常务副总任任组长。诚诚信工作组组根据不同同生产经营营期经考察察分析形成成文字诚信信申报材料料，上报管管理小组委委员会主任任，由委员员会主任签签发下达公公司总体诚诚信策划通通知责成由

8、由诚信工作作组根据部部门工作性性质进行部部门诚信策策划。诚信委员会会及其负责责人直接对对公司最高高管理者或或最高权力力机构负责责。2.2 体体系运行机机制（1）建立立岗位职责责；（2）部门门及责任人人明确承诺诺；（3）建立立作业指导导书，防范范员工失信信风险；（4）建立立外部监督督和内部监监督；2.3 检检查改进机机制公司诚信管管理体系由由诚信工作作组直接监监督贯彻执执行，按诚诚信岗位职职责和诚信信管理制度度定期和不不定期进行行自检和检检查，部门门和责任人人作出诚信信承诺，并并做好诚信信记录、检检查、反馈馈和改进。2.4 评评价公示机机制 对对各项诚信信记录由诚诚信工作组组组织进行行诚信管理理

9、评价，并并定期在企企业内部和和向社会监监督部门公公示。第三章 诚诚信方针本方针由企企业最高领领导者制定定并颁布实实施，其内内容如下：全面贯彻落落实科学发发展观，以以保障食品品质量安全全和促进食食品事业健健康发展为为目标，加加强企业质质量安全诚诚信为核心心，守法遵遵章为准绳绳，社会道道德为基础础，郑重向向社会承诺诺，*产品和和服务均做做到 “质量零缺缺陷，消费费零投诉”，并以“道立天下下”、“未取先予予，至诚有有信”等道家思思想为核心心的企业文文化为根基基，加强企企业内部自自律，实现现本企业诚诚信管理目目标。方针指引：（1）认真真落实和执执行国家标标准QB/T41111-20010食食品工业企企

10、业诚信管管理体系建建立及实施施通用要求求和QBB/T41112-22010食食品工业企企业诚信评评价准则，严严格遵守国国家颁布的的食品安安全法和和食品安安全法实施施条例以以及地方颁颁布的食品品行业各项项法律法规规。（2）建立立健全企业业内部的生生产经营管管理各项规规章制度，达达到生产、营营销、服务务、安全和和保障要求求标准。（3）建立立失信预防防预案和持续改进进措施。（4）确定定以“质量零缺缺陷、消费费零投诉”，“未取先予予，至诚有有信”为诚信目目标。（5）制定定诚信管理理体系文件件，并在企企业内部得得到有效贯贯彻和实施施。（6）诚信信管理向公公众和管理理部门公开开，并接受受社会监督督。方针内

11、容：诚信方针包包括质量、食食品安全、环环境和职业业健康四项项方针：质量方针：客户至上 品质为本本 追求卓卓越 持续续改进食品安全方方针：提升质量管管理水平 奉献安全全健康产品品遵守相关法法律法规 打造优良良满意品质质环境方针：预防污染 减少三废废排放总量量 节约能能源 提高高回收再利利用率依法管理 持续改进进环境绩效效 超越极极限 生产产天然绿色色产品全员参与 创造纯美美清新家园园职业健康安安全方针：以人为本 安全第一一 预防为为主 减少少风险第四章 策策划4.1 基基本要求4.1.11遵循国家家相关法律律法规及内内部标准4.1.11.1 生生产与采购购采购和使用用原辅材料料及终端产产品所遵循

12、循的检验及及操作标准准：（1）GBB 57449生活活饮用水卫卫生标准（2）GBB 54110全脂脂乳粉 脱脱脂乳粉 全脂加糖糖乳粉和调调味乳粉（3）GBB 196644乳乳粉卫生（4）GBB 54115奶油油（5）GBB 196646奶奶油、稀奶奶油卫生标标准（6）GBB 3177白砂糖糖（7）GBB 131104食食糖卫生标标准（8）GBB 88885食用用玉米淀粉粉（9）QBB/T 22347麦麦芽糖饴（10）GGB/T 208884麦芽芽糊精（11）GGB27660食品品添加剂使使用卫生标标准（12）GGB116680食食品包装用用原纸卫生生标准（13）GGB 96687食食品包装用用

13、聚乙烯成成型品卫生生标准（14）SSB/T 100116冰棍棍（15）GGB 27759.11冷冻饮饮品卫生标标准（16）SSB/T 100113冰淇淇淋（17）（118）SBB/T 1100155雪糕（19）（220）SBB/T 1100144雪泥（20）SSB/T 103227甜味味冰4.1.11.2 技技术与品控控（6）Q/BD011-05-002-20099产品检验验技术标准准（7）Q/BD01-02-001-22009冷冷冻饮品技技术标准（8）Q/BD011-02-002-20099冷冻饮品品质量标准准（9）Q/BD011-03-001-20099奶粉和原原材料采购购技术标准准（10

14、）QQ/BD001-055-0033-20009卫生消消毒技术标标准（11）QQ/BD001-088-0011-20009安全技技术标准（12）QQ/BD002-044-0011-20009生产技技术管理标标准（13）QQ/BD002-044-0022-20009生产加加工管理标标准（14）QQ/BD02-07-001-22009测测量检验试试验管理标标准4.1.11.3 营营销（1）Q/BD022-01-002-20099冷饮品营营销管理标标准（2）Q/BD 002- 001- 0006-22009产产品召回管管理标准（3）Q/BD022-01-003-20099经济合同同管理标准准（4）4

15、.1.11.4 储储运（1）SBBJ 122-20000；J 38-22000氨氨制冷系统统安装工程程施工及验验收规范（2）Q/BD011-06-001-20099贮存运输输技术标准准（3）Q/BD022-08-001-20099贮存运输输管理标准准（4）Q/BD022-08-002-20099库房管理理标准（5）Q/BD022-10-004-20099库房安全全管理标准准（6）Q/BD022-16-007-20099机动车管管理标准4.1.11.5 安安全保障（1）Q/BD022-00-004-20099健康环保保通用标准准（2）Q/BD022-12-001-20099职业健康康管理标准准（

16、3）/BBD02-10-0001-22009生生产安全管管理标准（4）Q/BD022-10-002-20099安全教育育管理标准准（5）Q/BD022-10-003-20099消防与治治安管理标标准（6）Q/BD022-04-003-20099卫生管理理标准4.1.22 建立企企业制度保保障诚信体体系的建立立与实施4.1.22.1 诚诚信管理体体系制度建建立建立诚信管管理体系制制度来保证证诚信管理理在策划、采采购、生产产、储运、营营销到服务务等过程中中的规范化化、程序化化和制度化化，达到企企业的诚信信管理有效效贯彻执行行。诚信管理体体系制度见见附录24.1.22.2 各各项标准是是建立诚信信体

17、系的基基础 随随着企业产产业规模的的扩大和诚诚信管理的的提升，以以上诸标准准和规定制制度等也需需要不断的的更新和补补充。所有有检验标准准和管理规规定均成为为诚信管理理体系建立立的基础，是是*企业诚信信管理的基基本要求。4.1.22.3 保保障诚信体体系的实施施 *成成立诚信管管理体系实实施机构，并并由常务副副总分管领领导。以上上所有检验验标准和规规定均通过过诚信管理理体系实施施机构所属属的检验机机构和品控控部操作实实施，并通通过标准和和制度规定定的贯彻实实施有效监监督生产运运行，是诚诚信管理体体系实施步步骤之一。4.2 诚诚信因素4.2.11 诚信因因素识别程程序*诚诚信因素的的识别在于于原材

18、料采采购与使用用、生产工工艺技术、包包装及材料料安全、仓仓储及运输输等几个方方面，对每每个方面的的因素均采采用国家标标准及企业业内部标准准要求进行行控制。4.2.11.1 原原料及添加加剂的识别别识别因子：微生物、药药残、重金金属、环境境污染物、非非法添加剂剂等。4.2.11.3 生生产工艺与与技术识别因子：生产工艺艺是否符合合标准工艺艺要求、生生产车间是是否符合食食品生产卫卫生标准。4.2.11.4包装装物 识识别因子：包装物材材料的安全全性及包装装标识管理理规范性。4.2.11.4 仓仓储运输识别因子：库房储存存条件，运运输安全管管理。4.2.11.5 产产品营销 识识别因子：合同履约约与

19、售后服服务情况4.2.22 诚信因因素的范围围及控制4.2.22.1生产产经营活动动（1）原料料及添加剂剂质量安全全控制范围：微生生物、药残残、重金属属、环境污污染物、非非法添加剂剂等。控制：按44.1.11.1中的的国家标准准执行，对对微生物、药药残、重金金属等不安安全因子进进行检测；杜绝有环环境污染物物的原材料料采购；杜杜绝非法添添加剂的使使用。（2）生产产过程质量量安全控制制范围：生产产工艺是否否符合标准准工艺要求求、生产车车间是否符符合食品生生产卫生标标准。控制：根据据每个产品品品种分别别制定生产产工艺流程程，生产车车间卫生标标准必须达达到食品生生产卫生标标准，由品品控部落实实生产现场

20、场检查执行行情况。（3）包装装物对产品品质量安全全的控制 范围：包包装物材料料的安全性性及标识管管理规范性性 控制：执执行GB1116800食品包包装用原纸纸卫生标准准、GBB 96887食品品包装用聚聚乙烯成型型品卫生标标准。（4）仓储储运输对产产品质量安安全的控制制 范围：库库房储存条条件，运输输安全管理理。 控制：执执行4.1.22.3中规定定的标准。（5）产品品营销过程程控制1、合同履履约的管理理2、售后服服务的管理理控制执行44.1.22.2中规规定的企业业内部标准准。4.2.22.2 广广告宣传广告宣传注注重在以下下两个方面面的范围控控制：（1）品质质认可产品质量和和品质是*产产品

21、广告宣宣传的基础础，真实准准确反映*产产品质量，无无虚假无夸夸张，经市市场和客户户反映准确确可靠。（2）品牌牌塑造 品品牌的知名名度、美誉誉度是*品牌牌的企业价值要要素，*品牌的提提升更反映映出*人的品品质。4.2.33 诚信因因素识别程程序文件1、各部门门诚信因素素2、诚信因因素的控制制3、诚信因因素变化记记录4、诚信管管理组织及及责任4.3 社社会责任4.3.11 食品安安全*冷冷饮食品生生产加工严严格遵守国国家食品安安全法和和食品安安全法实施施条例，以以及地方政政府关于冷冷饮食品管管理的相关关规定，各各项检验指指标均达行行业管理标标准，并经经广大消费费者检验，凡凡*生产之产产品安全可可靠

22、。4.3.22 依法纳纳税 *企企业严格遵遵守中华共共和国税法法，依法纳纳税。自觉觉遵守政府府职能部门门监督，树树立良好社社会形象。4.3.33 合同保保险 *企企业严格遵遵守中华人人民共和国国劳动法法，严格格履行劳动动合同，履履行国家规规定的各项项保险规定定，积极为为本企业员员工缴纳法法定保险，积积极维护企企业员工的的合法权益益。4.3.44 环境保保护冷饮食品企企业属于低低污染型企企业，本公公司并自觉觉执行中华华人民共和和国环境境保护法，加加强清洁生生产管理，加加大资金投投入，从根根本治理废废水排放等等污染源，致致力于达到到零排放。4.3.55 惠农扶扶贫冷饮食品生生产需要农农业、林业业及

23、畜牧业业等行业提提供原材料料，因此冷冷饮企业的的发展也拉拉动了农业业、林业、畜畜牧业的发发展，对提提高地方经经济起到了了非常大的的作用。随随着*生产规规模的扩大大，对引领领上述行业业发展越来来越重要，同同时对解决决失业人员员就业和农农产品开发发应用发挥挥着举足轻轻重的作用用。4.3.66 公益事事业*公公司以“有余以奉奉天下”为己任，“大爱无疆疆，善行无无迹”，大力支支持慈善事事业的发展展，积极对对灾区捐赠赠资金与物物品，对孤孤寡老人和和小学生进进行无私救救助，“*大嫂”进社区、爱爱心资助寒寒门学子、显显示出*高度度的社会责责任感，这这也是*公司司一贯秉承承的企业道道德和理念念。公司履履行社会

24、职职责，积极极支持公益益事业。*公公司高层领领导始终把把奉献社会会、服务社社会作为履履行企业使使命的重要要任务，多多年来，公公司高层领领导积极支支持公益事事业，得到到了社会和和公众的一一致赞誉。4.3.77 文化传传承 “道立天下下”的老子道道德文化在在*企业发扬扬光大，其其独特性和和优越性对对企业的发发展起到了了非常重要要的作用，同同时也对*员员工和接触触*的人们的的思想境界界的得到升升华。4.3.88 参与社社会公益事事业记录表表4.4 诚诚信文化打造诚信服服务文化，铸铸就诚信强强势品牌，总总结实践经经验，完善善诚信理念念，形成具具有企业自自身特点的的诚信理念念体系，使使“诚信”文化内化化

25、为企业文文化的核心心特质。4.4.11 质量安安全责任感感更新服务观观念，满足足客户要求求。明确“既是卖方方，更是买买方”的观念定定位。使每每次为客户户服务的过过程都变成成一次积累累信息、自自我剖析、不不断完善的的过程。*视视质量为生生命，*最高高领导者认认为“产品质量量是企业生生存发展的的生命线，越越是到急迫迫关头越要要注重质量量。营销上上讲“好的产品品能实现自自我销售”，*是靠质质量赢得消消费者的信信赖和长久久支持的，质质量是*的生生存发展之之基。*作为为一个食品品企业，无无论增加多多少“虚”的附加值值，但必须须始终坚持持“产品质量量是企业的的生命线”的价值标标准。入口口无小事，质质量关系

26、到到消费者健健康和生命命，也关系系到企业的的生死存亡亡。所以企企业要严格格执行全面面质量管理理，把产品品质量看得得比生命还还要重，保保证产品健健康、安全全。做到“质量零缺缺陷、消费费零投诉”。 坚持“客户满意意度调查分分析”制度，形形成服务质质量全面评评估的有效效机制，尊尊重客户意意见，提高高服务质量量。4.4.22 企业价价值观企业价值值观是企业业文化的精精髓，在市市场经济条条件下的企企业诚信是企业业价值观最最为重要的的部分。构构筑企业诚诚信文化就就是要在企企业里树立立起“诚信信是企业最最重要的无无形资产”的的意识，每每个企业都都要依靠自自己对其它它企业及社社会交往规规则的遵守守来获得社社会

27、的尊重重和信任。*价价值观是“做人如水水，做事如如山”。做人如水水，因为水水是低调的的、谦虚的的、灵活的的、柔韧的的、适应的的、有规律律的、可以以引导的、潜潜藏巨大能能量的。做做事如山，因因为山是坚坚强的、稳稳重的、朴朴实的、自自信的、深深沉的、不不动摇的，敢敢于担当责责任的，因因此*是把诚诚信放在企企业文化的的首要位置置。4.4.33 员工归归属感、荣荣誉感高层领导积积极营造全全员参与管管理的良好好氛围，倡倡导“全员管理理”的理念，视视公司的每每位员工都都是“管理者”，公司所所有重大决决策和制度度出台，都都积极征求求员工意见见，让广大大员工参与与，并经职职代会讨论论审议通过过，充分发发挥了广

28、大大员工的民民主管理企企业的职能能。从20009年开开始，公司司开展“管理持续续改进”工程，每每位员工不不断加强自自我管理的的意识，都都针对自己己的岗位进进行不断的的改进和提提高，同时时对于公司司管理存在在的问题，积积极通过合合理化建议议、提案等等形式直接接进行反馈馈。高层领导大大力倡导“上善若水水，自知自自强”的企业精精神，在工工作中不断断完善“事事创新新，人人创创新”的创新机机制。在技技术创新方方面，公司司出台了系系列管理和和奖励制度度，每年制制定创新计计划，把具具体的创新新项目落实实到部门和和责任人。公公司每年对对于在管理理创新、技技术创新和和工作改进进中做出突突出贡献的的员工，进进行集

29、中表表彰奖励，评评选公司优优秀员工，集集体外出旅旅游学习，营营造了全员员参与管理理，以企业业为家，具具有主人翁翁责任感，内内心充满对对企业的归归属感和荣荣誉感。4.4.44 企业团团队精神人本管理的的运用在*文文化中大大大的激发了了员工的积积极性，并并提升了团团队的凝聚聚力和竞争争力。建立立了完善的的物质激励励和精神激激励机制，尊重个人在组织管理中的地位，为了尊重个人，一方面不断致力于改善员工的工作环境(包括物质环境和心理环境)，另一方面，又竭力促进员工的发展，企业的高层管理人员非常重视与员工的对话，实施“尊重员工权力计划”不断切实提高员工的工作能力，关怀和尊重每个人和他们每个人的成就，尊重个

30、人的尊严和价值，让员工共同参与管理，激发个人潜能，发挥团队作用，自然就形成了企业强大的向心力。4.4.55 企业诚诚信环境诚信，不仅仅仅是做人人的准则，也也是一个企企业的根基基和灵魂。企企业要坚守以诚诚信立企的的作风，努努力满足市市场的需求求，兑现对对消费者许许下的承诺诺，这是企企业能够在在市场经济济条件下取取得成功的的关键因素素。诚信信，需要社社会各个方方面长期不不懈的共同同坚持，所所有企业都都应该自觉觉承担起良良知与责任任的重担，承承诺视消费费者的权益益为企业的的生命，扎扎实地推动动自身的诚诚信建设，为为积极构建建公平健康康、和谐稳稳定的市场场经济环境境而努力。强化风险管管理，规避避外来信

31、用用风险。能能否按期收收回客户账账款，直接接关系企业业的现金流流量和正常常运转，甚甚至关系到到企业的兴兴衰存亡。因因此，必须须不断强化化企业的诚诚信风险管管理。健全管管理机制，强强化内部风风险责任。建建立和完善善严格的客客户账款催催收责任制制，量化细细化帐款回回收责任，并并以帐款回回收实绩作作为相关人人员业绩评评定的依据据。相关人人员要肩负负起动态跟跟踪监控客客户付款状状况和能力力的责任，有有效规避费费收风险，使使整个帐款款回收流程程实现“无缝对接接”，确保运运转所需资资金及时到到位。建立预预警机制，控控制潜在信信用风险。建建立和完善善客户资信信档案，对对其注册信信息、财务务报表、银银行开户情

32、情况、付款款记录、经经营状况、市市场前景等等信用信息息进行量化化处理，对对客户的信信用状况进进行动态跟跟踪，随时时判断出资资信变化情情况，如果果发现客户户付款能力力降低、存存在信用隐隐患的问题题，要果断断采取措施施，将信用用风险降到到最低。联手社社会有关部部门，构筑筑风险管理理网络。控控制信用风风险，是一一项牵涉社社会多方面面的系统工工程。加快快建立企业业信用平台台，企业之之间，企业业与工商、税税务、公安安等系统之之间要开展展信用资源源联网，实实现不同系系统之间的的资源共享享。并利用用互联网信信息传播快快、覆盖广广的特点，使使失信者无无处可遁，共共同构筑强强大的社会会信用风险险管理网络络。4.

33、4.66 与相关关方的关系系*自自成立以来来，坚守“上善若水水，自知自自强”企业精神神，努力进进取、诚信信经营，打打造出具有有现代化生生产水平的的冷饮食品品企业，归归根结底就就是无论面面对市场客客户，还是是面对政府府管理部门门始终如一一坚持诚信信理念，守守法经营，依依法纳税，视视客户为上上帝，*与各各方面关系系相处和谐谐，实现和和谐共进才才会得以健健康发展。为实现公司司战略目标标和发展方方向，公司司建立和完完善了与供供方和合作作方的战略略伙伴关系系，并通过过以下几种种方式进行行沟通和改改进：（1）制制定和完善善了原辅辅料和食品品添加剂采采购管理办办法和采采购控制程程序，明明确了与供供方建立战战

34、略伙伴关关系的要求求，并本着着互惠互利利和双赢的的原则，通通过技术和和质量保证证协议的方方式对双方方合作产品品的范围、价价格、质量量要求、产产品的验收收、技术文文件的管理理等事项进进行管理和和要求。（2）以以已纳入公公司合格供供方名录的的单位，实实行ABCC分类管理理，A类供方给给予技术、资资金等支持持，公司每每年组织技技术、检验验、生产、管管理人员深深入合格供供方单位进进行体系审审核和技术术指导，公公司每年派派出几批有有经验的检检验人员深深入合作方方现场进行行检查、指指导和验收收，对供方方的要求及及时向公司司进行反馈馈和改进，有有效的加强强和提高了了与供方和和合作方战战备伙伴关关系。（3）在

35、与与顾客关系系建立上，公公司进行了了分类管理理，加强了了对重点顾顾客的管理，并在在重点顾客客的管理上上建立了样样板示范点点，并通过过样板示范范点加强与与顾客的联联系和沟通通，有效的的培育了顾顾客的忠诚诚度。（4）外派派业务员进进行客户走走访，公司司确定每年年至少要有有一名主管管领导带队队进行客户户走访，与与供方和合合作方进行行沟通和交交流。（5）开展展了顾客满满意度调查查，公司每每年组织实实施顾客满满意度调查查工作，并并通过问卷卷调查的方方式进行顾顾客满意度度调查，掌掌握顾客潜潜在的期望望，获取客客户未来的的信息。4.5 目目标、方案案和指标4.5.11 内部机机构及诚信信职责公司下设六六大主

36、管部部门。即生生产部、营营销部、技技术部、采采购部、品品控部、财财务部。1、生产部部 (1)负责责生产策划划、研发、计计划、组织织，做到按按时按量地地质量诚信信交付； (2)认真真贯彻和落落实公司企企业质量诚诚信方针政政策和目标标； (3)按企企业质量诚诚信管理职职责和ISSO90001等相关关要求，组组织生产，确确保满足客客户需求； (4)负责责对各工序序质量点的的控制，定定期监测目目标、指标标与管理方方案完成情情况； (5)负责责设备维护护、保养、记记录等管理理与控制； (6)负责责对产品监监视和测量量的管理，工工艺技术的的改进、纠纠正预防措措施的实施施和控制，确确保产品实实现的真实实性；

37、 (7)负责责对监视和和测量设备备的控制管管理； (8)负责责对下属质质量诚信的的综合培训训及考核，不不断提高质质量诚信意意识企业综综合管理水水平； 2、销售部部 (1)负责责市场营销销质量诚信信策划、质质量诚信广广告策划、质质量诚信开开发、质量量诚信品牌牌维护与推推广； (2)市场场信息调研研与分析，建建立质量诚诚信销售网网络、质量量诚信销售售渠道、质质量诚信承承诺、质量量诚信陪付付，并实施施质量诚信信销售策略略； (3)组织织落实本公公司产品销销售和产品品防护工作作，确保为为顾客提供供满意的的的服务； (4)组织织对顾客满满意度调查查，及时了了解顾客对对产品、服服务质量的的需求和期期望，反

38、馈馈、沟通顾顾客信息，真真正反映公公司质量诚诚信经营情情况； (5)顾客客产品要求求确定、评评审、沟通通及销售合合同管理； (6)负责责对整个销销售及服务务人员的质质量诚信综综合培训，以以维护公司司质量诚信信经营形象象； (8)负责责终端客户户的真实信信息的收集集、处理、跟跟踪与反馈馈； (9)负责责对收集信信息的评估估，并及时时准确地反反馈给公司司，并保持持记录； (10)负负责客户回回访、沟通通交流、受受诉受理、投投诉处理，确确保客户满满意，并保保持记录； (11)负负责建立内内外部服务务制度流程程的建立，客客户档案记记录与管理理。3、采购部部 (1)贯彻彻本公司质质量诚信方方针和目标标，

39、负责选选择和建立立可靠稳定定的质量诚诚信供应商商； (2)负责责对供应商商质量诚信信考核与评评定，做好好原料采购购质量诚信信管理，对对顾客提供供的财产进进行控制管管理； (3)确保保原材料到到货的及时时与质量的的一次合格格，到达质质量诚信供供应； (4)负责责对供方产产品的验证证、追溯及及不合格的的控制与处处理； 4、品控部部 (1)负责责对品质质质量诚信的的计划、策策划和监控控，确保品品质系统的的正常运行行； (2)组织织制定检验验程序及质质检标准，负负责检验器器具的监督督与对比测测试； (3)监督督检验过程程，形成原原材料检验验、过程检检验及成品品检验的报报告和记录录，为质量量诚信经营营提

40、供依据据。 (4)处理理与跟踪品品质不能满满足客户的的异常情况况，组织处处理质量投投诉； (5)对不不合格品的的评审、纠纠正、预防防和控制，实实施全面品品质管理，持持续提高品品质； (6)负责责对品质不不良的产品品做原因分分析和报告告，并实施施全程追溯溯和控制； (7)负责责公司品质质数据的收收集、统计计与分析，并并对重大质质量事故作作改进与跟跟踪处理，为为质量诚信信提供真实实可靠材料料。 5、财务部部 (1)负责责财务部预预算、成本本计划、资资金核算、分分析与控制制； (2)负责责对公司相相关人员进进行国家或或地方的财财务法律法法规进行宣宣传与培训训； (3)组织织编制公司司的会计财财务真实

41、报报告及其它它有关报表表，按时按按规定缴纳纳公司实际际税费。 (4)建立立财务借支支、报销、审审批等各项项管理制度度，确保内内部费用试试用和消费费的真实性性。 (5) 重重视诚信经经营、依法法纳税，积积极履行企企业社会责责任，建立立良好的纳纳税诚信良良好企业形形象。6、 研发发部 (1)负责责产品设计计、研发、质质量策划，确确保产品满满足客户要要求； (2)负责责产品工艺艺、技术的的创新和改改进，确保保产品符合合要求； (3)负责责制定和确确定产品验验证标准、加加工方法与与工艺，为为制造无质质量缺陷产产品提供依依据；4.5.22诚信目标标、方案及及指标4.5.22.1 目目标及指标标要实现包括

42、括生产、营营销、采购购、财务、技技术和品控控六项目标标。综合目标：为消费者提提供1000%安全、1100%健健康的优质质产品；重大食品品安全事故故为零；环境污染染事故为零零；废水达达标排放率率100%；重大生生产安全事事故为零。生产部目标标：产品质质量合格率率100%；生产安安全事故率率为零。营销部目标标：顾客满满意度1000%；消消费者投诉诉率为零。采购部目标标：原辅材材料合格率率100%；无资质质货源客户户数为零。财务部目标标：往来账账目结算及及时率1000%；财财务信用风风险为零。品控部目标标：生产工工艺控制率率100%；产品质质量事故率率为零。4.5.22.2诚信信方案4.5.22.2

43、.11生产部诚诚信方案为执行公司司诚信方针针，实现生生产诚信目目标，生产产部要认真真落实以下下实施方案案：1、引用执执行标准文文件下列文件中中的条款通通过本标准准引用而成成为本标准准的条款，凡凡是注日期期的引用文文件，其随随后所有修修改单（不不包括勘误误的内容）或或修订版，均均不适用于于本标准，然然而，鼓励励根据本标标准达成协协议的各方方研究是否否可使用这这些文件的的最新版本本，凡是不不注日期的的引用文件件，其最新新版本适用用本标准。GB 27759.11 冷冻饮饮品卫生标标准GB 57749 生活活饮用水卫卫生标准GB 144881 食品品企业通用用卫生规范范GB 27760 食品品添加剂使

44、使用卫生标标准SB/T1100133 冰淇淇林SB/T1100144 雪泥泥SB/T1100155 雪糕糕SB/T1100166 冰棍棍SB/T1100177 食用用冰SB/T1103277 甜味味冰SB/T1100077 冷冻冻饮品分类类SB/T1100099 冷冻冻饮品检验验方法GB 177323 瓶装装饮用纯净净水GB 177324 瓶（桶桶）装饮用用纯净水卫卫生标准GB 166330 饮用用天然矿泉泉水厂卫生生规范GB/T88537 饮用用天然矿泉泉水GB/T88538 饮用用天然矿泉泉水检验方方法GB 77718 预包包装食品标标签通则JJF10070 定量量包装商品品净含量计计量检

45、验规规则Q/BD-01-002-0002-20009 产产品技术标标准2：冷冻饮饮品质量标标准2、组织与与人员分工工（1）生产产厂长负责责车间全面面管理工作作。（2） 生生产车间主主任协助生生产厂长做做好管理工工作（3）生产产班长协助助生产主任任做好各项项生产工作。（4）生产产加工员负负责冷饮生生产加工、熬料料、配料、注注料、插钎钎、冷冻、拔拔模、计量量、包装、装装箱等工作作。3、实施步步骤（1）制定定生产计划划 生产车间应应根据办公公室下达的的生产计划划进行加工工；生产车车间负责执执行加工任任务并保管管生产计划划单。 （2）明确确产品要求求 色泽均匀、大大小一致、形形态完整、插插杆端正、无无断杆、无无空头、滋滋味协调、包包装完整、香香气纯正、冻冻结坚实、表表面起霜、无无异味、破破损、无外外来可见杂杂物、内容容物不外漏漏、包装图图案端正。 产品中使用用的添加剂剂应符合GGB27660食品品添加剂使使用卫生标标准中所所规定的品品种。菌落总数按按照 GBB/T 44789.2测定；大肠菌群群按照 GGB/T 47