华盈恒信-江门卓益-江门卓益绩效指标词典20869.docx

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1、江门市卓益纺织布业有限公司绩效指标词词典目 录第一部分：江门卓卓益20007年年战略地地图1第二部分：战略主主题解释释2第三部分：战略主主题强相相关识别别3第四部分：各部门门KPII分解、定定义及规规划401、营销销部KPPI分解解、定义义及规划划4（1）营销销部KPPI分解解图4（2）营销销部部门门KPII定义表表5（3）营销销部20007年年KPII规划702、开发发部KPPI分解解、定义义及规划划9（1）开发发部KPPI分解解图9（2）开发发部部门门KPII定义表表1003、计划划部KPPI分解解、定义义及规划划12（1）计划划部KPPI分解解图122（2）计划划部部门门KPII定义表表

2、1304、物流流部KPPI分解解、定义义及规划划18（1）物流流部KPPI分解解图188（2）物流流部部门门KPII定义表表19（3）物流流部20007年年KPII规划20005、财务务部KPPI分解解、定义义及规划划21（1）财务务部KPPI分解解图211（2）财务务部部门门KPII定义表表22（3）财务务部20007年年KPII规划24406、人力力资源部部KPII分解、定定义及规规划255（1）人力力资源部部KPII分解图图25（2）人力力资源部部部门KKPI定定义表226（3）人力力资源部部20007年KPII规划28807、各部部门定性性KPII评价表表29第五部分：江门卓卓益岗位位

3、KPII3101、营销销部岗位位KPII31（1）营销销部助理理岗位KKPI331（2）业务务员岗位位KPII32（3）销售售内勤岗岗位KPPI33302、开发发部岗位位KPII34（1）设计计员岗位位KPII34（2）设计计助理岗岗位KPPI355（3）样板板仓管员员岗位KKPI33603、计划划部岗位位KPII37（1）跟单单组长岗岗位KPPI377（2）跟单单员岗位位KPII38（3）染整整跟单员员岗位KKPI339（4）统计计员岗位位KPII40（5）采购购员岗位位KPII40（6）计划划员岗位位KPII42（7）质检检组长岗岗位KPPI422（8）质检检员岗位位KPII43（9）巡检

4、检员岗位位KPII4404、物流流部岗位位KPII45（1）发货货员岗位位KPII45（2）总仓仓管理员员岗位KKPI44505、财务务部岗位位KPII46（1）总账账会计岗岗位KPPI466（2）成本本会计岗岗位KPPI477（3）出纳纳岗位KKPI44806、人力力资源部部岗位KKPI449（1）总务务内勤岗岗位KPPI499（2）人事事文员岗岗位KPPI500第一部分：江门卓卓益20007年年战略地地图第二部分：战略主主题解释释BSC视角角序号战略主题战略主题解解释财务1保证利润实现董事会会下达的的利润目目标。2成本领先通过加工费费及采购购成本（总总体下降降3%，其其中采购购成本下下降1

5、%）、管管理费用用（总体体下降225%，其其中坏准准备金下下降5%，跌价价准备金金下降220%，工工资上升升 %，福利利增加 %）、物物流成本本（下降降10%）、财财务费用用（利息息下降110%）、销销售费用用（下降降5%），实实现公司司整体成成本降低低 %。3销售增长1、销售增增长100%，回回款率880%；2、批零零市场销销售比重重33%； 3、开开发1-2个大大客户。客户4客户优化1、建立客客户分级级管理体体系，淘淘汰部分分资质不不良客户户；2、建立立健全赊赊账管理理制度,呆坏帐帐控制在在以内。5客户满意1、建立客客户档案案管理体体系；22、建立立客户满满意度管管理体系系，及时时处理客客

6、户投诉诉；3、保证证交期，提提高对外外协生产产的控制制能力；4、加强强产品质质量控制制力度，保保证产品品质量；5、不断断开发新新的产品品供客户户选择。6交货及时生产任务完完成及时时率988%，发发货及时时率999%。7质量稳定产品质量合合格率998%。8渠道拓展1、营销渠渠道的重重新规划划和优化化；2、开拓拓广州片片区；33、做大大批零市市场。9开发客户网网络1、组织对对外参展展；2、网站站建设；3、广告告推广。内部运作10采购成本控控制通过对供应应商管理理实现采采购成本本下降11%。11生产成本控控制通过与外协协加工厂厂建立长长期稳定定的业务务关系实实现加工工费用下下降%。12外协厂整合合降

7、低物流成成本，打打造1小时外外协加工工圈，其其中浆纱纱厂2-3家，织织造厂44-5家家，后整整理厂11-2家家。13供应商管理理1、建立完完善的供供应商管管理体系系（包括括采购价价格控制制、合格格供应商商管理、货货款支付付控制、安安全库存存等）；2、实现现全部供供应商的的评估、分分级和考考核；33、每年年开发11-2个个优质供供应商储储备。14减少库存1、消减原原有库存存80万码码；2、合理理安排采采购与生生产，控控制新的的库存440万码码。15管理规范化化1、实现组组织结构构调整，组组建物流流部；22、构建建人力资资源管理理体系，实实施薪酬酬与绩效效管理制制度；33、建立立管理财财务（初初步

8、建立立预算管管理体系系）；44、规范范管理流流程与制制度建设设。16新产品开发发与推广广1、每年开开发款项项超过1100项项，实际际运用率率达到330%；2、运用用展会、广广告、客客户关系系等多种种方式向向客户推推荐新产产品。学习成长17人才队伍建建设技术队伍建建设技术人才的的内部培培养。营销队伍建建设1、稳定营营销队伍伍；2、招聘聘并培养养2-33名业务务员。干部梯队建建设建立储备干干部梯队队建设规规划。18员工技能提提升根据能力素素质模型型制定员员工学习习与培训训计划。19培训体系建建设1、识别并并规划员员工20007年年20009年年培训规规划；22、实施施、评估估和跟踪踪员工培培训工作

9、作；3、建立立内部培培训讲师师队伍；4、建立立健全外外培训机机构（或或者外部部培训讲讲师）的的资料库库。第三部分：战略主主题强相相关识别别第四部分：各部门门KPII分解、定定义及规规划01、营销销部KPPI分解解、定义义及规划划（1）营销销部KPPI分解解图（2）营销销部部门门KPII定义表表指标来源序号指标名称计算方法及及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周周期及部部门销售增长（KPIIS）1总销售量（1）以财财务部有有回款的的销售量量为准。码季、年度越大越好根据财务部部销售数数据每年年、季统统计2批零市场销销售比重重（1）批零零市场销销售比重重=批零市市场销售售量/总销售售量。%季、年度

10、越大越好根据财务部部销售数数据每年年、季统统计3大客户开发发数量（1）期内内开发的的大户数数量。（2）年业业务量不不低于550万码码的客户户为大客客户。个年度越大越好根据财务部部销售数数据每年年、季统统计成本领先（KPIIS）4销售费用率率（1）销售售费用率率=销售费费用/销售额额1000%。（2）销售售费用包包括差旅旅费、邮邮寄费、业业务费、业业务佣金金、参展展费等。%季、年度越小越好根据财务部部销售数数据每年年、季统统计5前期不合理理库存消消减数量量（1）以财财务部有有回款的的销售量量为准。码季、年度越大越好根据财务部部库存数数据每年年、季统统计保证利润（KPIIS）6销售毛利率率（1）销

11、售售毛利率率=期内销销售毛利利润/期内销销售额1000%。（2）期内内销售毛毛利润=期内主主营业务务收入-主营业业务成本本-营业费费用。%季、年度越大越好根据财务部部销售数数据每年年、季统统计7回款率回款率=期期内实际际回款总总额/期内应应回款总总额1000%。%季、年度越大越好根据财务部部销售数数据每年年、季统统计8呆坏帐金额额（1）期内内已形成成的呆坏坏帐总金金额。元季、年度越小越好根据财务部部销售数数据每年年、季统统计渠道拓展（KPIIS）9批零客户开开发数量量（1）期内内开发的的批发和和零售客客户的数数量。个年度越大越好根据财务部部销售数数据每年年、季统统计开发客户网网络（KPIIS）

12、10客户网络建建设规划划通过总总经理审审批时间间（1）以总总经理批批准营销销部提交交的客户户网络建建设规划划时间为为准。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况评评价客户满意（KPIIS）11客户档案建建立与更更新及时时性（1）对新新客户建建立档案案的及时时性和对对老客户户的档案案资料更更新的及及时性。%季度越大越好根据人力资资源部对对客户档档案抽查查结果每每季统计计12客户满意度度（1）由人人力资源源部每年年组织客客户满意意度调查查，统计计结果。（2）由营营销部经经理、业业务员协协助进行行。分年度越大越好根据营销部部客户满满意度每每年统计计13客户投诉有有效处理理率（1）客户户投诉有有效处理理

13、率=客户投投诉有效效处理次次数/客户投投诉总数数1000%。（2）重大大客户投投诉事件件，有效效处理率率必须为为1000%。%季、年度越大越好根据营销客客户投诉诉处理记记录每季季、年度度统计14客户投诉次次数(销售服服务)（1）因营营销部相相关人员员的销售售服务引引起客户户投诉次次数。次季、年度越小越好根据营销客客户投诉诉处理实实际情况况每季、年年度统计计客户优化（KPIIS）15劣质客户淘淘汰数量量（1）期内内淘汰掉掉的劣质质客户数数量。个年度越大越好总经理根据据销售数数据每年年、季统统计减少库存（KPIIS）16不合理库存存增加量量（1）期内内因营销销部工作作失误所所导致的不不合理库库存增

14、加加量。码季、年度越小越好根据财务部部库存数数据每年年、季统统计管理规范化化（KPIIS）17客户分级管管理制度度完成时时间（1）以客客户分级级管理制制度通过过部门经理理审批时时间为准准。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况评评价18客户赊账管管理制度度完成时时间（1）以客客户赊账账管理制制度通过过总经理理审批时时间为准准。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况评评价19新制度与流流程完成成个数（1）以规规划的制制度和流流程建设设通过总总经理审审批时间间为准。个季、年度越大越好由总经理依依据完成成情况和和部门制制度与流流程建设设规划每每年、季季评价新产品开发发与推广广（KPIIS）20产品促

15、销计计划制定定完成时时间（1）以产产品促销销计划通通过总经经理审批批时间为为准。%季度越大越好由总经理依依据实际际情况评评价21网站建设完完成时间间（1）以网网站正式式开通时时间为准准。%季度越大越好根据人力资资源部数数据统计计部门职能（KPIIP）22销售计划达达成率（1）销售售计划达达成率=期内实实际完成成的销售售数量/期内计计划完成成的销售售数量1000%。%季、年度越大越好根据销售部部的销售售月报按按季、年年统计23绩效体系实实施有效效性评价价（1）评价价营销部部对HRR体系实实施的有有效性。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况每每季评价价24绩效考核员员工投诉诉次数（1）员工工对部

16、门门绩效考考核的不不公正性性进行投投诉的次次数。（2）以人人力资源源部核实实营销部部员工绩绩效投诉诉次数为为准。次季度越小越好根据人力资资源部绩绩效过程程统计每每季统计计25内部客户满满意度（1）每年年由人力力资源部部组织一一次内部部客户满满意度调调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）以部部门为单单位，识识别强相相关部门门测量。分年度越大越好根据内部客客户满意意度调查查结果每每年统计计26销售统计报报表的及及时性与与准确性性（1）检查查销售统统计报表表的及时时性与准准确性。（2）及时时性以销销售月统统计报表表报总经经理时间间为准。（3）准确确性以查查出的错错误次数数为准。%

17、季度越快越好由总经理依依据实际际情况每每季评价价（3）营销销部20007年年KPII规划序号指标名称该指标可能能被考核核的时间间考核计分第1季度第2季度第3季度第4季度方法说明1总销售量层差法2批零市场销销售比重重说明法3大客户开发发数量说明法4销售费用率率说明法5前期不合理理库存消消减数量量层差法6销售毛利率率说明法7回款率减分法8呆坏帐金额额减分法9批零客户开开发数量量说明法10客户网络建建设规划划通过总总经理审审批时间间减分法11客户档案建建立与更更新及时时性说明法12客户满意度度说明法13客户投诉有有效处理理率比率法14客户投诉次次数(销售服服务)减分法15劣质客户淘淘汰数量量说明法1

18、6不合理库存存增加量量减分法17客户分级管管理制度度完成时时间减分法18客户赊账管管理制度度完成时时间减分法19新制度与流流程完成成个数说明法20产品促销计计划制定定完成时时间减分法21网站建设完完成时间间减分法22销售计划达达成率说明法23绩效体系实实施有效效性评价价说明法24绩效考核员员工投诉诉次数减分法25内部客户满满意度说明法26销售统计报报表的及及时性与与准确性性减分法02、开发发部KPPI分解解、定义义及规划划（1）开发发部KPPI分解解图（2）开发发部部门门KPII定义表表指标来源序号指标名称计算方法及及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周周期及部部门成本领先（KPIS）1产品

19、开发费费用率（1）产品品开发费费用率=产品开开发费用用/销售额额1000%。%季、年度越接近越好好根据财务部部数据每每年、季季统计质量稳定（KPIS）2质量问题投投诉次数数(工艺及及物料选选择)（1）期内内因工艺艺及物料料选择问问题所引引起的质质量投诉诉次数。次季、年度越小越好根据营销部部客户投投诉和计计划部质质检数据据每年、季季统计3工艺问题处处理有效效性（1）评价价开发部部对外协协加工技技术问题题解决程程度的有有效性。分季、年度越大越好根据总经理理评价每每年、季季统计交货及时（KPIS）4来样分析完完成及时时率来样分析完完成及时时率=来样分分析及时时完成次次数/来样分分析任务务次数1000

20、%。%季、年度越大越好根据营销部部来样分分析任务务数据每每年、季季统计管理规范化化（KPPIS）5新制度与流流程完成成个数（1）以规规划的制制度和流流程建设设通过总总经理审审批时间间为准。个季、年度越大越好由总经理依依据完成成情况和和部门制制度与流流程建设设规划每每年、季季评价新产品开发发与推广广（KPPIS）6新开发试样样数量（1）期内内新开发发的试样样的数量量。款季、年度越大越好根据开发部部新试样样开发完完成情况况统计7新开发试样样实际运运用率（1）期内内新开发发的试样样的数量量被客户户选用的的比例。%季、年度越大越好根据开发部部新试样样开发完完成情况况和营销销部新试试样选择择数量每每年、

21、季季统计部门职能（KPIP）8绩效体系实实施有效效性评价价（1）评价价开发部部对HRR体系实实施的有有效性。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况每每季评价价9绩效考核员员工投诉诉次数（1）员工工对部门门绩效考考核的不不公正性性进行投投诉的次次数。（2）以人人力资源源部核实实营销部部员工绩绩效投诉诉的次数数为准。次季度越小越好根据人力资资源部绩绩效过程程统计每每季统计计10内部客户满满意度（1）每年年由人力力资源部部组织一一次内部部客户满满意度调调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）内部部客户满满意度以以部门为为单位，识识别强相相关部门门进行测测量。分年度越大越好根据内部客

22、客户满意意度调查查结果每每年统计计（3）开发发部20007年年KPII规划序号指标名称该指标可能能被考核核的时间间考核计分第1季度第2季度第3季度第4季度方法说明1产品开发费费用率说明法2质量问题投投诉次数数(工艺及及物料选选择)减分法3工艺问题处处理有效效性说明法4来样分析完完成及时时率比率法5新制度与流流程完成成个数说明法6新开发试样样数量层差法7新开发试样样实际运运用率说明法8绩效体系实实施有效效性评价价说明法9绩效考核员员工投诉诉次数减分法10内部客户满满意度说明法03、计划划部KPPI分解解、定义义及规划划（1）计划划部KPPI分解解图（2）计划划部部门门KPII定义表表指标来源序号

23、指标名称计算方法及及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周周期及部部门交货及时（KPIIS）1生产计划达达成率（1）生产产计划达达成率=期内按按时完成成的生产产批次/期内计计划生产产批次1000%。%季、年度越大越好由营销部根根据实际际完成情情况和KK3数据据按年、季季度统计计2客户投诉次次数（1）因计计划部在在产品质质量、交交期和数数量上的的问题受受到客户户投诉的的次数。次季、年度越小越好根据营销部部客户投投诉实际际情况每每季、年年度统计计，人力力资源部部对责任任进行区区分。3外协厂合作作投诉次次数（1）因计计划部与与外协厂厂合作问问题而导导致的投投诉次数数。次季、年度越小越好根据计划部部接

24、到外外协厂投投诉的次次数每年年、季统统计质量稳定（KPIIS）4产品质量合合格率（1）产品品质量合合格率=合格产产品数量量/产品总总数量1000%。%季、年度越大越好由计划部依依据实际际情况每每年、季季度统计计5重大质量事事故次数数（1）期内内发生的的重大质质量事故故次数（计计划部原原因）。次季、年度越大越好由总经理依依据实际际情况评评价，并并区分责责任6产品抽查率率（1）产品品抽查率率=抽察产产品数量量/总产品品数量1000%。%季、年度越大越好由计划部依依据实际际情况每每年、季季度统计计生产成本控控制（KPIIS）7加工费用率率降低比比例（1）加工工费用率率降低比比例=（期内内加工费费用率

25、-前期加加工费用用率）/前期加加工费用用率1000%。（2）加工工费用率率=加工费费用/销售额额1000%。%季、年度越大越好由财务部根根据外协协加工费费用每年年、季度度统计外协厂整合合（KPIIS）8一小时物流流圈产量量占有率率（1）一小小时物流流圈产量量占有率率=一小时时车程内内的外协协加工生生产量/总生产产量1000%。%季、年度越大越好由物流部根根据外协协加工数数据进行行统计采购成本控控制（KPIIS）9采购成本降降低率（1）采购购成本降降低率=（前期期采购成成本占销销售额比比重-期内采采购成本本占销售售额比重重）/前期采采购成本本占销售售额比重重1000%。%季、年度越大越好由财务部

26、根根据采购购数据每每年、季季度统计计10质量问题处处理完成成率（1）质量量问题处处理完成成率=质量问问题处理理次数/质量问问题发生生次数1000%。%季、年度越高越好由营销部根根据质量量处理情情况每年年、季统统计11采购计划达达成率（1）月度度采购计计划达成成率完完成采购购物资种种类数/计划采采购物资资种类1000%。（2）季度度采购计计划达成成率月度采采购计划划达成率率/31000%。%季、年度越高越好由人力资源源部根据据供应商商编制的的采购月月报和物物流部反反馈为准准12供应断货次次数（1）指由由于采购购物资不不及时影影响到公公司正常常生产运运营的次次数。次季度越少越好由人力资源源部根据据

27、物流部部反馈为为准供应商管理理（KPIIS）13供应商档案案完善更更新及时时性及准准确性（1）检查查供应商商档案完完善更新新及时性性及准确确性。（2）及时时性及准准确性以以物流部部查出的的延迟次次数及错错误次数数为准。次季度越快越好、越越小越好好由物流部根根据K33数据按按季度统统计14优质供应商商开发个个数（1）期内内合格供供应商开开发个数数。（2）合格格供应商商以对供供应商的的评估结结果为准准。个季度、年度度越多越好根据计划部部供应商商管理数数据按季季度统计计，总经经理核对对15供应商评级级考核完完成时间间（1）以供供应商评评级考核核通过总总经理时时间为准准。分季度、年度度越大越好由总经理

28、依依据实际际情况每每年评价价16不合格供应应商淘汰汰个数（1）期内内不合格格供应商商个数。（2）不合合格供应应商以对对供应商商的评估估结果为为准。个季度、年度度越多越好根据计划部部供应商商管理数数据按季季度统计计，总经经理核对对减少库存（KPIIS）17不合理库存存增加量量（1）期内内因为计计划部原原因（包包括质检检、跟单单和采购购）所导导致的不不合理库库存增加加。码季度、年度度越小越好由物流部根根据K33总仓数数据按年年、季度度统计，总总经理区区分责任任18仓库帐实差差错率（1）仓库库帐实差差错率=错误笔笔数/当季度度查核总总笔数1000%。%季度越小越好由公司组织织仓库相相关盘点点抽查结结

29、果统计计和财务务部的仓仓库盘点点季度报报表统统计19生产数据延延迟次数数（1）未在在规定时时间内将将生产或或采购单单据提交交的次数数。次季度、年度度越小越好由物流部根根据数据据交结情情况按年年、季度度统计管理规范化化（KPIIS）20供应商管理理制度制制定完成成时间（1）以总总经理对对计划部部提交的的供应商商管理制制度审批批时间为为准。%季、年度越大越好由总经理依依据实际际情况评评价21新制度与流流程完成成个数（1）以规规划的制制度和流流程建设设通过总总经理审审批时间间为准。个季、年度越大越好由总经理依依据完成成情况和和部门制制度与流流程建设设规划每每季评价价人才队伍建建设（KPIIS）22人

30、才梯队建建设完成成率（1）评价价本部门门人才梯梯队建设设完成情情况。%年度越高越好由总经理依依据实际际情况每每年评价价员工技能提提升（KPIIS）23培训计划达达成率（1）培训训计划达达成率=期内已已实施的的培训次次数/期内计计划培训训总次数数1000%。（2）培训训计划指指本部门门制订的的季度、年年度培训训计划。%季、年度越大越好人力资源部部根据培培训月报报每季、年年统计24人均培训时时数（1）人均均培训时时数=（公司司级培训训时间实际培培训人数数）/部门员员工平均均人数。（2）员工工平均人人数月部门门员工总总数/112。（3）公司司级培训训：人力力资源部部组织的的员工培培训。小时/人年度越

31、大越好人力资源部部根据培培训月报报每季、年年统计部门职能（KPIIP）25绩效体系实实施有效效性评价价（1）评价价计划部部对HRR体系实实施的有有效性。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况每每季评价价26绩效考核员员工投诉诉次数（1）员工工对部门门绩效考考核的不不公正性性进行投投诉的次次数。（2）以人人力资源源部核实实营销部部员工绩绩效投诉诉的次数数为准。次季度越小越好根据人力资资源部绩绩效过程程统计每每季统计计27内部客户满满意度（1）每年年由人力力资源部部组织一一次内部部客户满满意度调调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）内部部客户满满意度以以部门为为单位，识识别强相

32、相关部门门进行测测量。分年度越大越好根据内部客客户满意意度调查查结果每每年统计计28K3数据录录入及时时准确性性（1）及时时性查出出延误次次数为准准。（2）准确确性以查查出的错错误次数数为准。次季、年度越小越好财务部根据据实际情情况评价价，人力力资源部部每季、年年统计（3）计划划部20007年年KPII规划指标编号指标名称该指标可能能被考核核的时间间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1生产计划达达成率说明法2客户投诉次次数减分法3外协厂合作作投诉次次数减分法4产品质量合合格率说明法5重大质量事事故次数数减分法6产品抽查率率说明法7加工费用率率降低比比例说明法8一小时物流流圈产量量

33、占有率率说明法9采购成本降降低率说明法10质量问题处处理完成成率说明法11采购计划达达成率说明法12供应断货次次数减分法13供应商档案案完善更更新及时时性及准准确性减分法14优质供应商商开发个个数说明法15供应商评级级考核完完成时间间减分法16不合格供应应商淘汰汰个数说明法17不合理库存存增加量量减分法18仓库帐实差差错率减分法19生产数据延延迟次数数减分法20供应商管理理制度制制定完成成时间减分法21新制度与流流程完成成个数说明法22人才梯队建建设完成成率说明法23培训计划达达成率说明法24人均培训时时数说明法25绩效体系实实施有效效性评价价说明法26绩效考核员员工投诉诉次数减分法27内部客

34、户满满意度说明法28K3数据录录入及时时准确性性减分法04、物流流部KPPI分解解、定义义及规划划（1）物流流部KPPI分解解图（2）物流流部部门门KPII定义表表指标来源序号指标名称计算方法及及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周周期及部部门成本领先（KPIIS）1单位产品物物流成本本降低率率（1）每公公里码产产品运输输费用=期内公公司产品品公路运运输费用用总额/（期内内公路运运输公里里数期内公公路运输输产品的的码数）。元/（公里里码）季、年度越小越好根据财务部部销售统统计报表表及物流流部汽运运月报每每年、季季统计交货及时（KPIIS）2发货及时率率发货及时率率=及时发发货批次次/应发货货

35、总批次次1000%。%季度越大越好由销售部依依据实际际情况每每季评价价3运输交通事事故次数数（1）汽车车运输过过程中发发生的交交通安全全事故的的次数。次季度越小越好根据物流部部的汽运运月报每每季统计计管理规范化化（KPIIS）4仓库管理制制度制定定完成时时间（1）以仓仓库管理理制度通通过总经经理审批批时间为为准。%季度越大越好由总经理依依据实际际情况评评价5新制度与流流程完成成个数（1）以规规划的制制度和流流程建设设通过总总经理审审批时间间为准。个季、年度越大越好由总经理依依据完成成情况和和部门制制度与流流程建设设规划每每季评价价减少库存（KPIIS）6不合理库存存增加量量（1）期内内因为物物

36、流部原原因所导导致的不不合理库库存增加加。码季、年度越小越好由物流部根根据K33总仓数数据按年年、季度度统计7仓库帐实差差错率（1）仓库库帐实差差错率=错误笔笔数/当季度度查核总总笔数1000%。%季度越小越好由公司组织织仓库相相关盘点点抽查结结果和财财务部统统计的KK3数据据统计8库存分析报报表提交交及时率率（1）以库库存分析析报告（包包括原材材料、半半成品和和成品）提提交总经经理时间间为准。%季度越大越好由总经理依依据实际际情况评评价部门职能（KPIIP）9绩效体系实实施有效效性评价价（1）评价价物流部部对HRR体系实实施的有有效性。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况每每季评价价10绩

37、效考核员员工投诉诉次数（1）员工工对部门门绩效考考核的不不公正性性进行投投诉的次次数。（2）以人人力资源源部核实实营销部部员工绩绩效投诉诉的次数数为准。次季度越小越好根据人力资资源部绩绩效过程程统计每每季统计计11内部满意度度（1）每年年由人力力资源部部组织一一次内部部客户满满意度调调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）内部部客户满满意度以以部门为为单位，识识别强相相关部门门进行测测量。分年度越大越好根据内部客客户满意意度调查查结果每每年统计计（3）物流流部20007年年KPII规划指标编号指标名称该指标可能能被考核核的时间间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度

38、1单位产品物物流成本本降低率率说明法2发货及时率率说明法3运输交通事事故次数数减分法4仓库管理制制度制定定完成时时间减分法5新制度与流流程完成成个数说明法6不合理库存存增加量量减分法7仓库帐实差差错率说明法8总仓库存分分析报告告提交及及时率说明法9绩效体系实实施有效效性评价价说明法10绩效考核员员工投诉诉次数减分法11内部满意度度说明法05、财务务部KPPI分解解、定义义及规划划（1）财务务部KPPI分解解图（2）财务务部部门门KPII定义表表指标来源序号指标名称计算方法及及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周周期及部部门成本领先1财务费用降降低率（1）财务务费用率率降低额额（本本年度财财务

39、费用用率上上年度财财务费用用率）/上年度度财务费费用率1000%。（2）财务务费用包包括：利利息、手手续费等等。%年度越高越好根据财务部部提供的的年度财财务报表表2成本核算体体系有效效性评价价（1）评价价财务部部成本核核算的有有效性。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况每每季评价价3年度税务筹筹划方案案通过总总经理审审批时间间（1）以总总经理对对年度税税务筹划划方案审审批通过过时间为为准。分年度越早越好由人力资源源部根据据总经理理审批时时间统计计4税务支出节节省率期内税务务支出累累计节省省率。元季度越多越好由总经理依依据实际际情况每每季评价价管理规范化化5财务分析有有效性评评价（1）评价价财务部部财务分分析的有有效性。分季度越大越好由总经理依依据实际际情况每每季评价价6财务预算体体系正式式实施时时间（1）以财财务预算算体系建建设规划划所规定定的时间间为准。分年度越早越好由人力资源源部组织织检查考考核为依依据减少库存7仓库帐实差差错率（1）仓库库帐