深圳某甲级监理公司ISO质量手册35710.docx

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1、深圳某甲级级监理公公司ISSO质量量手册第 1.11 章第A版 第0次次修改标题：质量量手册目目录第1页 共1 页章节号 章章节标题题10 批准页页11 目录12 手册的的适用范范围与控控制13 手册发发放清单单l4 术语15 手册修修改概要要记录16 企业概概况17 监理工工作流程程20 质量手手册与GGB/TT190001：20000标准准条款对对照表21 要素、部部门对应应矩阵表表30 适用的的程序文文件目录录40 质量管管理体系系50 组织机机构与职职责描述述60 资源管管理70 产品实实现80 测量、分分析和改改进*监理理公司质 量 手手 册第 1.22章第A版 第0次次修改标题：手

2、册册的适用用范围与与控制第1页 共1 页 10手册册的适用用范围本手册适用用于本公公司实施施工程建建设监理理服务所所涉及的的各项活活动。20手册册的控制制21手册册的版本本控制手册的发行行版本在在手册的的批准页页和每页页刊头部部分标出出，版本本号从英英文字母母“ A”开始，换换版后依依次按字字母顺序序排序：B、CC、D。手手册各章章节的修修改状况况在每页页的刊头头部分标标明，修修改状态态用阿拉拉伯数字字表示，修修改次数数从“0”开始，修修改以后后按次数数顺序排排列：11、2、33。手手册修改改页超过过半数以以上时，应应换版，换换版后修修改次数数恢复为为“0”。22手册册的批准准和发放放质量手册

3、册由公公司经理理批准。经经批准的的手册分分受控手手册和非非受控手手册。受受控手册册应加盖盖红色“受控文文件”章，由由九千办办按本手手册第113章章的发放放清单进进行发放放，并由由手册持持有人在在文件件发放控控制表上上签字并并注明日日期。非非受控手手册应加加盖蓝色色“非受控控文件”章，经经管理者者代表同同意后发发放。非非受控手手册不受受更改控控制，所所有本公公司员工工使用的的手册必必须是受受控发放放的手册册。23手册册的修改改手册需修改改时，须须由管理理者代表表审核修修改要求求后对手手册章节节的有关关部分进进行修改改，修改改后的正正本须经经公司经经理批准准。经修修改的章章节应注注明修改改状态，作

4、作废的手手册由九九千办加加盖“作废”章统一一回收处处理。凡凡需保存存的作废废手册应应有“作废”章标识识。24手册册的正本本应有标标识并由由九千办办保管。*监理理公司质 量 手手 册第 1.33 章第A版 第0次次修改标题：手册册发放清清单第1页 共1 页受控手册编编号受控手册持持有部门门、人员员01经理02管理者代表表03副经理（11）04副经理（22）05总工程师06监理部07九千办08经营部09财务部10认证机构11项目监理一一部12项目监理二二部13项目监理三三部14项目监理四四部15项目监理五五部16项目监理六六部17项目监理七七部18项目监理部*监理理公司质 量 手手 册第 1.44

5、 章第A版 第0次次修改标题：术语语第1页 共1 页1顾客：即甲方方或建设设单位、业业主：2供方：即为公公司开展展监理工工作，提提供服务务的单位位；3组织：即*监理理公司4受控文文件：受受使用和和更改控控制的文文件。如如质量量手册、程程序文件件、作作业指导导书5公司：即*监理理公司 *监理理公司质 量 手手 册第 1.55章第A版 第0次次修改标题：手册册修改概概要记录录第1页 共1 页章节号修改状态修 改 概 要修改人审核人批准人生 效日 期*监理理公司质 量 手手 册第 1.66 章第A版 第0次次修改标题：企业业概况第1页 共1 页*监理理公司（原原名称：*监理公公司），组组建于 年 月

6、月，独立立法人，私私有股份份制企业业，深圳圳市建设设监理协协会团体体会员， 年 月经经广东省省建委核核定为“甲级”技术资资质等级级。公司司现可承承接建筑筑、市政政、桥梁梁等工程程建设监监理咨询询服务业业务。公司现有员员工 余人。工工程监理理人员占占全员的的88%，注册册监理工工程师333名。工工程、经经济专业业人员中中，高级级职称116人，中中级职称称25人人，初级级职称110余人人。各专专业人员员配套齐齐全，搭搭配合理理。我公公司还具具有齐全全的监理理和办公公设备，使使得监理理服务更更加科学学、高效效。几年来，我我公司所所承担的的多层与与高层建建筑工程程、城市市主次干干道和高高等级公公路等6

7、60余项项建设监监理业务务中，单单位工程程一次交交验合格格率1000%，优优良率995%，其其中 *高高层商住住楼，被被评为广广东省优优工程。为了向业主主提供更更加优质质的工程程监理服服务，公公司决定定从19999年年7月起起，在全全公司推推行ISSO90000国国际标准准，建立立科学、规规范的质质量管理理和质量量保证体体系，把把监理工工作提高高到一个个新的水水平，为为企业发发展再创创荣誉，为为振兴祖祖国的建建设事业业和行业业发展作作出更大大的贡献献。公司地址： 通讯地址： 邮编编： 公司电话： 传真真：（007555） *监理理公司质 量 手手 册第 2.00 章第A版 第0次次修改标题：

8、质质量手册册与GBB/T1190001：220000 标准条条款对照照表第1页 共2 页手册章节号号GB/T1190001条款款ISO90001条条款1；1.00；1.2；11.3；1.44；1.54.2.334.2.331.6；11.74.14.12.0/3.04.2.224.2.224.2.114.2.114.2.114.2.224.2.224.2.224.2.444.2.444.2.445.25.25.25.35.35.35.4.115.4.115.4.115.4.225.4.225.4.225.55.55.55.5.115.5.115.5.115.5.225.5.225.5.225.5

9、.1145.5.335.5.335.65.65.66.16.16.16.26.26.26.36.36.36.46.46.46.5/*监理理公司质 量 手手 册第 2.00章第A版 第0次次修改标题：质量量手册与与GB/T1990011：20000 标准准条款对对照表第2页 共2页页手册章节号号GB/T1190001条款款ISO90001条条款7.17.17.17.2.117.2.117.2.117.2.227.2.227.2.227.2.337.2.337.2.337.37.37.37.47.47.47.4.117.4.117.4.117.5.117.5.117.5.117.5.227.5.2

10、27.5.227.5.337.5.337.5.337.5.447.5.447.5.447.5.557.5.557.5.557.67.67.68.18.18.18.2.118.2.118.2.118.2.228.2.228.2.228.2.338.2.338.2.338.2.448.2.448.2.448.38.38.38.48.48.48.5.118.5.118.5.118.5.228.5.228.5.228.5.338.5.338.5.33*监理理公司质 量 手手 册第 3.00 章第A版 第0次次修改标题：适用用的程序序文件目目录第1页 共2页页编号 标 题 版本本号 修改改状态 生效效日

11、期COP4.1 质量文文件控制制程序 AA 0 20002.77.233COP4.2 技术文文件控制制程序 AA 0 20002.77.233COP4.3 质量记记录管理理程序 A 0 20002.77.233COP5.1 质量策策划控制制程序 A 00 20002.77.233COP5.2 质量目目标控制制程序 A 00 20002.77.233COP5.3 沟通与与联络控控制程序序 A 0 20002.77.233COP5.4 管理评评审程序序 A 0 20002.77.233WI5.55-1 岗位职职责与任任职资格格 A 0 20002.77.233COP6.1 员工培培训管理理程序 A

12、 00 20002.77.233WI6.33-1 办公资资源的管管理规定定 A 0 20002.77.233WI6.44-1 工作场场所环境境管理规规定 A 00 20002.77.233WI6.55-1 信息管管理规定定 A 00 20002.77.233COP7.1 监理方方案管理理程序 AA 0 20002.77.233COP7.2 监理规规划管理理程序 A 00 20002.77.233COP7.3 业务承承接管理理程序 A 00 20002.77.233COP7.4 合同管管理程序序 A 0 20002.77.233COP7.5 服务供供方控制制程序 A 00 20002.77.23

13、3COP7.6 监理细细则管理理程序 A 00 220022.7.23COP7.7 工程开开工监理理程序 A 00 20002.77.233COP7.8 施工阶阶段监理理程序 A 00 20002.77.233COP7.9 设计变变更控制制程序 A 00 20002.77.233COP7.10 安全生生产监理理程序 A 00 20002.77.233COP7.11 施工招招标监理理程序 A 00 20002.7.223*监理理公司质 量 手手 册第 3.00 章第A版 第0次次修改标题：适用用的程序序文件目目录第1页 共2 页编号 标标 题题 版本本号 修改状状态 生效效日期COP711 设计

14、阶阶段监理理程序 AA 0 2000277233COP712 施工招招标监理理程序 AA 0 2000277233COP713 工程保保修阶段段监理程程序 A 00 200027223COP714 服务及及其验证证状态标标识程序序A 0 200027223WI7554l 顾客客财产管管理规定定 A 0 220022723COP715 仪器设设备控制制程序 AA 0 2000277233COPS1 顾顾客满意意度测量量程序 A 0 220022723COPS2 内内部质量量审核程程序 AA 0 2000277233COPS3 工工程物料料质量监监理程序序 A 00 200027223COPS4

15、工工序质量量监理程程序 AA 0 2000277233COPS5 监监理工作作检查程程序 AA 0 2000277233COPS6 工工程竣工工移交监监理程序序 A 00 200027223COPS7 不不合格品品控制程程序 AA 0 2000277233COPS8 资资料分析析及统计计技术管管理程序序A 00 2000277233COPS9 顾顾客反馈馈控制程程序 AA 0 2000277233COPS10 纠正措措施控制制程序 AA 0 2000277233COPS11 预防措措施控制制程序 AA 0 2000277233COPS12 质量改改进控制制程序 AA 0 2000277233C

16、OPS13 试验室室工作控控制程序序 A 0 220022723*监理理公司质 量 手手 册第 4.00 章第A版 第0次次修改标题：质量量管理体体系第1页 共3 页41 总要求求：公司应建立立质量管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进。4111应识别别按监理理服务时时要求建建立的质质量管理理体系所所需的所所有过程程及其应应用。4122能够保保证公司司监理服服务工作作的运作作符合质质量方针针和质量量目标的的要求。4133对各部部门相互互关系及及其职责责权限进进行明确确的规定定，并形形成文件件，详见见手册第第5章。4144规定过过程有效效运行的的方法和和准则，测测量及分分

17、析过程程的信息息，为达达到过程程结果所所采取的的措施的的PDCCA循环环过程，并并对此循循环加以以控制。42文件件要求42ll质量管管理体系系文件的的组成： aa形成成文件的的质量方方针和质质量目标标： bb质量量手册； cc确保保其过程程有效策策划、运运作和控控制的文文件； dd体系系运作的的记录； ee文件件可采用用任何类类型的媒媒体。4222质量手手册质量手册是是公司监监理服务务工作活活动的首首要体系系文件，它它规定了了监理服服务工作作各个环环节的质质量活动动的程序序： aa对删删减的细细节与合合理性的的说明； bb明确确了质量量方针和和质量目目标； cc它包包括GBBT 190001-

18、20000-IISO990011：20000版版的全部部要求： dd质量量管理体体系过程程的相互互作用的的表述。 ee明确确了各部部门的职职责、权权限。4233文件控控制*监理理公司质 量 手手 册第 4.00 章第A版 第0次次修改标题：质量量管理体体系第2页 共3 页42331质质量管理理体系文文件应予予控制a质量量手册程程序文件件和作作业指导导书的的控制质量手册册（已在在本手册册1.22章中作作了规定定）、程程序文件件、作业业指导书书的发放放前必经经授权人人批准，以以确认文文件是充充分的，发发放时应应且明确确发放范范围并进进行登记记；必要时在在上述文文件投入入运行过过程中进进行评审审、修

19、改改、更新新并再次次经授权权人批准准；上述文件件均应注注明版本本，修改改状态及及生效日日期。受受控文件件应加盖盖红色“受控文文件”章。b. 国家家标准、规规范、法法规及其其它外来来文件和和资料的的控制对适用的的国家标标准、规规范、法法规应进进行确认认后编制制清单，发发放给相相关使用用部门，保保证使用用的文件件和清单单中的文文件一致致性，对对清单应应定期审审查，确确保文件件是现行行有效版版本； 对顾客客和有关关单位提提供的技技术文件件和资料料应进行行确认和和登记后后受控发发放；过期作废废的文件件资料，当当由于内内部管理理需要加加以保留留的，应应按规定定作出标标识，防防止误用用作废文文件，详详见技

20、技术文件件控制程程序。42332支支持性文文件COP41质质量文件件控制程程序COP42技技术文件件控制程程序4244质量记记录的控控制42441公公司应制制定质量量记录管管理程序序，确保保提供质质量体系系有效运运行的证证据。a公司的的质量记记录分为为A、BB两类，对对质量记记录的分分类方法法应进行行明确。b公司所所有的质质量记录录应列入入质量量记录一一览表c对质量量记录的的标识、收收集、归归档、保保管方法法和要求求应进行行明确规规定，质质量*监理理公司质 量 手手 册第 4.00 章第A版 第0次次修改标题：质量量管理体体系第3页 共3 页记录的保管管应便于于索取，贮贮存条件件应有防防火和防

21、防潮湿功功能。d质量记记录的保保存期限限应进行行明确规规定。e所有使使用的质质量记录录表格均均应纳入入质量体体系文件件的管理理，表格格的修改改应受控控。f.合同有有要求时时，有关关质量记记录在其其有效期期内可供供顾客查查阅或移移交给顾顾客。4.2.44.2支支持性文文件COP4.3质质量记录录管理程程序*监理理公司质 量 手手 册第 5.00 章第A版 第0次次修改标题：组织织机构与与职责描描述第3页 共100 页 批准： 日期： 5.4策划划5.4.11质量目目标最高管理者者应确保保在组织织的相关关层次上上建立质质量目标标，质量量目标应应与质量量方针及及持续改改进的承承诺相一一致。5.4.2

22、2质量管管理体系系a质量管管理体系系的策划划应满足足质量方方针、质质量目标标的要求求，并提提供达到到质量目目标所需需的资源源。b质量管管理体系系的策划划应满足足监理服服务工作作的要求求，并形形成文件件。5.4.33支持性性文件COP5.1质量策策划控制制程序COP5.2质量目目标控制制程序*监理理公司质 量 手手 册第 5.00 章第A版 第0次次修改标题：组织织机构与与职责描描述第2页 共100 页51公司司经理批批准实施施的本手手册是公公司的质质量管理理纲领文文件，依依据本手手册所建建立的质质量管理理体系能能够证实实以下承承诺：5111营建并并保持满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性

23、性；5122制定质质量方针针、质量量目标并并进行策策划；5133建立一一个质量量管理体体系；5144执行管管理评审审；5155确保提提供必要要的资源源。52 以以顾客为为关注焦焦点 本本公司所所建立的的质量管管理体系系能够确确保顾客客的需求求及期望望，已被被确定并并转化成成为实现现顾客信信任为目目的的要要求，公公司经理理及各部部门领导导有责任任根据本本手册的的要求，组组织制订订相应的的程序文文件，使使各部门门人员能能够完全全理解并并满足顾顾客要求求。53质量量方针 本本手册体体现了本本公司的的质量方方针，详详见5311，该方方针与组组织和顾顾客的需需求相适适应，包包括了质质量目标标和持续续改进

24、的的承诺，经经公司经经理批准准后，各各部门领领导有责责任根据据本手册册的要求求组织制制订和实实施相应应的程序序文件，以以提供建建立和评评审质量量目标的的框架，并并评审质质量方针针的适用用性，同同时确保保使部门门人员理理解并贯贯彻执行行。5311*监理公公司质量量方针和和质量目目标 aa质量量方针*监理理公司质 量 手手 册第 5.00 章第A版 第0次次修改标题：组织织机构与与职责描描述第1页 共100 页组织机构方方框图经 理管理者代表副经理总工程师九千办经营部监理部财务部项目监理部项目监理二部项目监理四部项目监理三部项目监理一部*监理理公司质 量 手手 册第 5.00章第A版 第0次次修改

25、标题：组织织机构与与职责描描述第4页 共100 页55职责责、权限限和沟通通5511公司经经理55111全全面主持持公司各各项的工工作。55112负负责制定定和批准准公司的的质量量手册、质质量方针针和质量量目标，保保证按规规定的质质量方针针质量目目标和质质量手册册的要要求建立立质量体体系并使使之有效效运行55113负负责任命命管理者者代表、副副经理、总总工程师师、各部部门领导导和各项项目总监监，当管管理者代代表不在在时，自自行行使使管理者者代表职职责。55114负负责对各各职能部部门、项项目监理理部的成成立、撤撤消及其其负责人人提名的的审核批批准。55ll5负负责对公公司各部部门各项项规章制制

26、度的审审核批准准。55ll6主主持监理理任务的的承接，负负责监理理合同的的签署。55117负负责主持持公司质质量体系系的管理理评审工工作，审审批管管理评审审计划和和管理理评审报报告。5522管理者者代表5522l确确保质量量管理体体系所需需过程的的建立、实实施和保保持；55222检检查质量量体系的的实施情情况，以以便评审审和改进进质量体体系；55223主主持质量量体系文文件的编编制和实实施，审审核质量量保证手手册、批批准程序序文件和和作业指指导书；55224协协助经理理开展管管理评审审，并对对实施措措施进行行监督检检查；55225负负责组织织公司内内部质量量审核，任任命内部部质量审审核组长长并

27、确定定审核组组成员。55226对对质量体体系重大大不合格格提出处处理意见见，监督督有关部部门采取取纠正措措施。55227通通过相应应的会议议形式，在在公司内内检查满满足顾客客要求的的意识。55228负负责本质质量体系系与外部部机构联联络工作作。5533副经理理*监理理公司质 量 手手 册第 5.00 章第A版 第0次次修改标题：组织织机构与与职责描描述第5页 共100 页55331协协助经理理制定质质量保证证手册和和确定质质量方针针；55332协协助经理理制定重重大质量量保证措措施并监监督实施施；55333负负责管理理公司监监理项目目的施工工安全控控制工作作；55334负负责监理理项目全全过程

28、的的组织、管管理和检检查工作作；55335批批准监理理大纲；55336参参加管理理评审；5544总工程程师55441指指导监理理部技术术管理工工作。55442负负责贯彻彻落实国国家和地地方有关关技术法法规、标标准、规规程、规规定及各各项技术术管理制制度；55443主主持技术术和质量量管理工工作会议议，研究究处理监监理工作作中的重重大技术术问题；55444组组织重大大质量事事故的调调查和处处理；55445审审定监理理大纲，批批准监理理规划，签签发图纸纸会审纪纪要；55446终终审承建建商的施施工组织织设计和和施工方方案；55447受受业主委委托，负负责组织织工程初初验，参参加竣工工验收；5544

29、8参参加管理理评审。5555监理部部部长55551全全面主持持监理部部的日常常工作。55552负负责公司司各项目目监理部部的成立立、撤消消及其负负责人的的提名，并并报公司司经理批批准。55553负负责组织织制订、修修改监理理部规章章制度，并并监督其其实施。55554负负责各项项目监理理部人力力资源及及办公资资源的配配置和调调整。55555负负责审查查批准各各项目部部的工作作计划，并并检查落落实情况况。55556参参加监理理投标，负负责监理理合同的的管理。55557负负责组织织公司对对各项目目部的质质量、安安全以及及其它检检查工作作和总监监例会。*监理理公司质 量 手手 册第 5.00章第A版

30、第0次次修改标题：组织织机构与与职责描描述第6页 共100 页55558参参加管理理评审。5566监理部部5566l参参与工程程监理项项目的投投标，编编制监理理大纲和和投标文文件；55662对对外参与与业主的的施工招招标管理理工作，参参与考察察承建商商，在公公司未任任命项目目总监时时负责审审核主承承包商的的技术标标书（施施工组织织设计）；55663对对各项目目监理部部的进度度、质量量和投资资控制等等监理工工作进行行监督、管管理；55664参参加公司司质量、安安全大检检查和总总监例会会，定期期对项目目监理部部进行监监督、检检查、评评比；55665参参与监理理项目的的主要分分部工程程验收、初初验及

31、竣竣工验收收；55666负负责工程程保修阶阶段的监监理；55667负负责收集集编制规规范和技技术标准准目录清清单，并并指导综综合办公公室受控控、发放放；55668归归口管理理公司的的计量器器具；55669组组织监理理事故的的处理。5566100参加管管理评审审； 5577经营部部5577l负负责监理理任务的的信息管管理。55772负负责组织织监理投投标工作作。55773负负责走访访顾客，开开展顾客客凋查，并并对监理理市场及及竞争对对手进行行分析、研研究，提提出对策策。55774负负责组织织对监理理合同的的评审。55775负负责办理理公司监监理资质质等级的的升级及及年审工工作。55776在在经理

32、领领导下，负负责办理理公司员员工的录录用、辞辞退、考考核、任任免、奖奖惩以及及培训工工作；55777负负责制订订公司各各岗位员员工的技技术培训训计划，并并组织实实施。 *监理理公司质 量 手手 册第 5.00章第A版 第0次次修改标题：组织织机构与与职责描描述第7页 共100 页55778 建立员员工个人人基本情情况档案案； 55779负负责资料料室资料料的保存存和发放放工作；5577100 参加加管理评评审；5588九千办办55881负负责组织织质量保保证手册册、程序序文件、作作业指导导书的编编写、校校对、标标识、修修改、发发放和控控制等管管理工作作，保证证质量体体系文件件有效、适适宜；55882协协助管理理者代表表组织内内部质量量审核，验验证质量量活动与与计划安安排的符符合性；负责对对审核中中出现的的不合格格项实施施纠正和和预防措措施的跟跟踪，并并安排第第三方审审核，验验证不合合格项的的关闭情情况；55883协协助管理理者代表表做好管管理评审审会议的的有关