KPI指标库14205.docx

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1、i指标库南京蓝鲸咨咨询有限公公司财务会计指指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销销售收入比比例财政年度内内的全部销销售收入与与当期全部部工资成本本的万元数数的比值。检测万元工工资的投入入产出效率率，鼓励公公司提高员员工整体素素质和能力力2产品毛利率率产品毛利/产品销售售收入检测分（子子）公司当当前经营模模式的效率率3利润总额一定周期内内完成的利利润总额检测分（子子）公司的的经营效果果4利润总额增增加率（本期利润润总额上期利润润总额）/上期利润润总额检测分（子子）公司不不断优化经经营模式，提提高管理水水平，追求求利润最大大化5集团利润贡贡献率某分（子）公公司利润总总额/集团团公司利润润总额

2、检测分（子子）公司在在全公司利利润中的贡贡献度6资金沉淀率率一定周期内内流动资金金用于固定定投资和弥弥补亏损的的资金占用用额占全部部流动资金金总和的比比例检测流动资资金的使用用和周转效效率7资金周转率率一定周期内内流动资金金的周转率率检测公司周周转情况8投资收益率率税后利润/实收资本本检测分（子子）公司的的投资收益益情况9资产负债率率负债总额/资产总额额检测分（子子）公司的的资产负债债情况10生产管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内内完成的入入库品总额额检测一定周周期内的劳劳动生产总总额2生产计划完完成率实际生产完完成量/计计划完成量量检测生产部部门生产计计划完成情情况3按时

3、交货率率按时交货额额/计划交交货额检测生产部部门生产进进度执行情情况4全员劳动生生产率总产值/员员工总人数数检测员工平平均生产值值，确定全全员劳动生生产率5设备折旧率率设备折旧费费用/设备备资产检测资产消消耗占设备备资产比率率，以测定定设备利用用情况6设备故障率率设备故障检检修费用/产值检测设备资资产的消耗耗在总产值值中的比重重7工具消耗率率工具消耗额额/产值检测工具消消耗与产值值的比率关关系，越少少越好8生产安全事事故发生数数一定周期内内发生的安安全生产事事故数检测生产部部门生产安安全管理的的效果9生产安全事事故损失率率生产安全事事故损失额额/产值检测生产安安全事故造造成的生产产损失情况况1

4、0生产安全事事故处理的的及时性生产安全事事故是否得得到了及时时有效的处处理检测生产安安全部门的的工作情况况11生产作业现现场的整洁洁、有序性性生产作业现现场是否摆摆放整齐，存存放有秩序序检测生产作作业车间的的现场管理理情况12成本控制指指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成成本总额产品生产成成本检测分（子子）公司的的主营业务务成本，为为分（子）公公司降本增增效提供依依据2制造费用与与主营业成成本比率制造费用/主营业务务成本检测制造费费用在主营营业务成本本中的比例例3制造成本与与主营业务务成本比率率制造成本/主营业务务成本检测制造成成本在主营营业务成本本中的比例例4管理费用在生产销售售产品

5、中所所发生的管管理费用检测分（子子）公司的的管理费用用比例5营业费用在产品销售售过程中发发生的费用用检测分（子子）公司的的产品销售售费用678910市场营销指指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额额一定周期内内完成签订订的销售合合同总额检测一定周周期内的营营销效果2销售收入一定周期内内完成的产产品出厂总总额检测一定周周期内的产产品销售收收入，以产产品出厂为为准3货款回笼率率一定周期内内回笼的销销售货款总总额/销售售收入总额额检测一定周周期内的货货款回笼情情况，促进进公司销售售部门提高高效率4营销、销售售计划完成成情况周期内营销销、销售计计划的完成成、达成情情况检测营销、销销售计划的的编制

6、准确确性和计划划完成情况况5市场占有率率产品销售收收入/产品品市场总份份额检测一定周周期内的市市场占有情情况6营业费用比比率营业费用总总额/产品品销售收入入总额检测一定周周期内的营营销效果7销售收入增增加率（本期销售售收入上期销售售收入）/上期销售售收入检测一定周周期内的销销售增加情情况8客户满意度度客户满意户户数/公司司全部客户户检测公司的的客户满意意度情况9营业费用达达成率一定周期内内实际营销销费用/营营销预算费费用检测营销费费用预算执执行情况10运输费用达达成率一定周期实实际发生的的运输费用用/计划预预算费用检测销售部部门合理选选择运输单单位，控制制运输成本本11解决客户投投诉率一定周内

7、解解决的客户户投诉数/客户总投投诉数检测相关部部门客户投投诉的解决决力度和效效果12合同归档率率周期内归档档合同总数数/应归档档合同数检测销售合合同是否及及时归档一三销售台帐的的准确性销售台帐记记录是否准准确检测销售台台帐记录的的准确性14销售往来记记录的及时时性和准确确性销售往来记记录是否准准确及时检测销售往往来记录的的及时性和和准确性一五产品标识制制作的及时时性产品标识制制作是否及及时检测产品标标识制作的的及时性16客户信息管管理的完成成性客户信息是是否完整并并及时更新新检测客户信信息的完整整性，以及及相关人员员是否及时时将客户信信息更新17销售结算工工作进行的的及时性准准确性是否及时、准

8、准确地进行行了销售结结算检测市场部部门是否及及时、准确确地进行了了销售结算算工作质量管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成成功率一次检验成成功的产品品数/检验验的产品总总数检测生产质质量情况2品管成本比比重品管成本/产品销售售收入检测品管成成本占销货货收入比率率，为拟订订品管计划划及生产、品品管改进参参考3质量事故处处理的及时时性有效性性质量事故处处理是否及及时有效检测品质管管理部门在在质量事故故处理方面面的工作4产品抽检合合格率抽检合格产产品总数/抽检产品品总数检测产品生生产质量，由由品质保障障部组织5客户质量问问题处理的的及时性有有效性对于客户质质量问题的的投诉是否否及时有效效

9、检测综合管管理部门对对客户投诉诉的质量问问题解决的的及时性，准准确性6质量体系评评审不符合合项数年度质量体体系评审发发生的不符符合项数检测公司质质量体系管管理的完整整性、准确确性7质量检验的的差错率产品检验差差错数/检检验产品总总数检测产品检检验人员的的检验准确确性和水平平8供方质量检检验资料的的保管情况况供方质量检检验资料是是否完整、准准确检测质量检检验人员日日常工作的的情况9技改项目的的完成率技改项目完完成数/技技改项目计计划数检测公司技技改项目的的完成情况况10人力资源指指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率率（本期员工工数上期员工工数）/上上期员工数数检测周期内内员工增加加比例2

10、员工结构比比例各层次员工工的比例分分配状况检测人力资资源结构的的合理性3关键人才流流失率一定周期内内流失的关关键人才数数/公司关关键人才总总数检测公司关关键人才的的流失情况况4工资增加率率（本期员工工平均工资资上期员工工平均工资资）/上期期员工平均均工资检测工资增增加情况5人力资源培培训完成率率周期内人力力资源培训训次数/计计划总次数数检测人力资资源部门培培训计划的的执行情况况6部门员工出出勤情况部门员工出出勤人数/部门员工工总数检测部门员员工的出勤勤情况7薪酬总量控控制的有效效性一定周期内内实际发放放的薪酬总总额/计划划预算总额额检测人力资资源部门在在薪酬总额额控制方面面的有效性性8人才引进

11、完完成率一定周期实实际引进人人才总数/计划引进进人才总数数检测人力资资源部门的的招聘计划划完成情况况9考核工作完完成的及时时性准确性性公司绩效考考核完成的的是否及时时、准确检测人力资资源相关部部门在绩效效考核方面面的有效性性10采购供应指指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完完成率当期采购实实际完成数数/当期物物料需求计计划检测采购部部门采购计计划的完成成情况2采购成本降降低率（上期采购购成本本期采购购成本）/上期采购购成本检测采购部部门降低采采购成本的的效果3供应商一次次交检合格格率供应商一次次交货合格格的次数/该月所有有供应商交交货次数检测采购供供应部门对对采购进程程、采购质质量控制

12、的的情况4供应商信息息管理供应商、外外协商信息息的完整性性、准确性性检测采购供供应部门是是否及时录录入供应商商和外协商商信息，以以及是否及及时更改5采购积压物物资处理的的及时性是否及时有有效地处理理了仓库积积压物资检测采购供供应部门对对库存积压压物资处理理的及时性性6采购资金使使用情况一定周期内内采购资金金付款数/采购物资资的总额检测采购供供应部门的的采购资金金使用情况况78产品技术设设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发计划完完成率当期按计划划完成的研研发项目数数占当期计计划完成的的研发项目目数的比例例检测技术部部门的研发发计划完成成情况2技术图档更更改的及时时性是否及时将将技术图档档更

13、改检测技术中中心技术图图档更改的的效果3技术出图的的及时性准准确性是否按照生生产进度及及时准确的的出图检测技术部部门的工作作效果4标准化审查查的差错率率标准化审查查差错次数数/标准化化审查总次次数检测标准化化人员的工工作效果5678910仓库库存指指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额额月底全部库库存产品按按入库成本本价格计算算的总金额额检测分（子子）公司的的库存情况况，促进销销售部门加加强销售，为为生产部门门合理安排排生产提供供依据2总库存数量量月底全部库库存产品数数量检测分（子子）公司的的库存情况况，促进销销售部门加加强销售，为为生产部门门合理安排排生产提供供依据3物资入库差差错率入库差错次次数/入库库总数检测仓库部部门的工作作效果4物资领用差差错率出错次数/领用总数数检测仓库部部门的工作作效果5报表、台帐帐出错率记录有误的的报表、台台帐总数检测仓库部部门的工作作效果6仓库环境审审查仓库环境是是否整洁有有序检测仓库部部门的工作作效果7标准库存量量与实际库库存量比率率标准库存量量/实际库库存量检测标准库库存量与实实际库存量量比率，设设定存料对对销货之基基本比率，为为决定安全全存量提供供依据8