某烟草公司KPI关键绩效考核说明书115118.docx

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1、关键绩效指指标考评说说明编制：经济济运行部 日日期：二六年十十二月目 录一、关键绩绩效指标考考评方式11二、关键绩绩效指标考考评时间22三、各部门门关键绩效效指标考评评说明21、“共性性指标”的考评22、集团工工会关键绩绩效指标333、纪检监监察办公室室关键绩效效指标44、党委工工作部关键键绩效指标标45、经济运运行部关键键绩效指标标56、财务部部关键绩效效指标67、营销中中心关键绩绩效指标668、技术中中心关键绩绩效指标779、工程技技术部关键键绩效指标标810、人力力资源部关关键绩效指指标811、集团团办公室关关键绩效指指标912、安保保部关键绩绩效指标99一三、动力力部关键绩绩效指标11

2、014、综合合生产管理理部关键绩绩效指标110一五、生产产一、二部部关键绩效效指标11116、大理理、楚雄卷卷烟厂关键键绩效指标标1117、物资资公司关键键绩效指标标12一八、烟叶叶公司关键键绩效指标标1219、红塔塔物业公司司关键绩效效指标一三三20、云南南红塔有限限责任公司司关键绩效效指标一三三21、红塔塔服务公司司关键绩效效指标一三三四、各部门门关键绩效效指标考评评说明表114集团工会关关键绩效指指标考评说说明一五纪检监察办办公室关键键绩效指标标考评说明明16党委工作部部关键绩效效指标考评评说明177经济运行部部关键绩效效指标考评评说明一八八财务部关键键绩效指标标考评说明明19营销中心关

3、关键绩效指指标考评说说明20技术中心关关键绩效指指标考评说说明21工程技术部部关键绩效效指标考评评说明222人力资源部部关键绩效效指标考评评说明233集团办公室室关键绩效效指标考评评说明244安保部关键键绩效指标标考评说明明25动力部关键键绩效指标标考评说明明26综合生产管管理部关键键绩效指标标考评说明明27生产一、二二部关键绩绩效指标考考评说明228大理、楚雄雄卷烟厂关关键绩效指指标考评说说明29物资公司关关键绩效指指标考评说说明30烟叶公司关关键绩效指指标考评说说明31红塔物业公公司关键绩绩效指标考考评说明332云南红塔有有限责任公公司关键绩绩效指标考考评说明333红塔服务公公司关键绩绩效

4、指标考考评说明334红塔集团22007年年关键绩效效指标考评评说明为有效贯彻彻落实红红塔集团绩绩效管理制制度，确确保绩效评评价工作顺顺利开展，现现对20007年各部部门关键绩绩效指标的的考评作以以下具体说说明：一、关键绩绩效指标考考评方式1、关键绩绩效指标从从类型上分分为“定量”和“定性”两类指标标，从考评评时间上分分为“适用于季季度和年度度考评”和“只适用于于年度考评评”两类。2、“定量量”指标的考考评，原则则上由系统统实现，不不能实现的的部门数据据由考核数数据来源部部门在规定定日期之前前考核得出出结果，并并报经济运运行部按评评分标准评评分。3、“定性性”指标的考考评，由考考核数据来来源部门

5、在在规定日期期之前提交交指标完成成情况总结结材料（或或由被考核核部门将考考评期内所所做工作进进行汇总说说明），报报集团分管管领导审核核后，再报报送经济运运行部和集集团总裁评评分。同时时，经济运运行部在日日常工作中中对各部门门管理工作作进行监督督和记录，了了解和掌握握各部门的的基本情况况，在季度度、年度考考评时提供供真实有效效的评价依依据和初步步结论。4、“适用用于季度和和年度考评评”的指标，可可在各部门门每季、年年度生产管管理工作结结束后，对对本季、本本年考评期期内指标完完成情况分分别进行汇汇总考评。当当季度指标标完成结果果于当季打打分评价兑兑现，不带带入下季；年度考评评时再进行行汇总考评评打

6、分。5、“只适适用于年度度考评”的指标，在在年度考评评时进行一一次性评价价。季度考考评时，按按不影响其其它指标的的分数计分分（原则上上统一按该该指标按应应得满分的的90给给予计分）。二、关键绩绩效指标考考评时间各考核数据据来源部门门必须在每每年4月、7月、10月和次次年1月份的100日前完成成季度考核核，次年11月一五日日完成年度度关键绩效效指标的考考核，并将将结果报送送经济运行行部作为考考评依据（定定量指标须须报集团分分管领导审审核）。2、各部门门结合本部部门季度、年年度关键绩绩效指标完完成的情况况，进行书书面总结并并组织相关关说明材料料，于每年年4月、7月、10月、次次年1月份的100日前

7、报送送经济运行行部，年度度的情况次次年1月一一五日前报报送。3、经济运运行部根据据各部门上上报的指标标考核结果果和总结材材料，对各各部门进行行定量、定定性指标的的初步评价价和打分，并并于每年44月、7月、10月、次次年1月份的一五五日前，年年度的次年年1月255日将评价价结果提交交集团总裁裁审定。4、总裁于于每年4月、7月、10月、次次年1月份的200日前对季季度考核结结果，年度度的次年11月30日日前，审定定通过各部部门的绩效效评价结果果，人力资资源部据此此核发部门门绩效工资资。5、部门未未在规定日日期之前上上报考核结结果和总结结材料的，每每超过规定定日期1天扣减部部门当季、年年度绩效得得分

8、1分，累计计扣减。三、各部门门关键绩效效指标考评评说明1、“共性性指标”的考评1.1 “管理（工工作、服务务、营销）创创新”指标，适适用于季度度和年度考考评。各部部门在每季季、年度工工作结束后后，在规定定日期前上上报部门工工作情况总总结，集团团总裁班子子和经济运运行部根据据创新工作作开展情况况进行考评评打分。1.2 “安全、环环境管理”指标，只只适用于年年度考评。季季度考评按按应得分990打分分；年度考考评时由安安委会上报报被考核部部门年度考考核得分和和部门安全全考核情况况，经济运运行部根据据评分标准准进行打分分。1.3 “设备管理理”指标，适适用于年度度考评。季季度考评按按应得分的的90打分

9、分。年度考考评时由工工程技术部部上报被考考核部门年年度考核得得分和设备备管理考核核情况，经经济运行部部根据评分分标准进行行打分。2、集团工工会关键绩绩效指标2.1 “维护职工工合法权益益”指标，适适用于年度度考评。工工会提供集集体合同续续签、履行行情况监督督检查、职职工劳动安安全卫生保保护监督方方面的工作作记录及材材料，由经经济运行部部和集团总总裁审核考考评。2.2 “参与民主主管理、民民主监督”指标，适适用于年度度考评。工工会提交职职代会代表表提案、合合理化建议议的处理情情况和民主主监督方面面的材料，以以及厂务公公开、涉及及职工切身身利益问题题等活动的的会议记录录及材料，由由经济运行行部和集

10、团团总裁审核核考评。2.3 “职工队伍伍建设”指标，适适用于季度度和年度考考评。工会会须将年度度工作计划划分解到每每个季度，做做到每季度度都有职工工队伍建设设的具体工工作，经济济运行部和和集团总裁裁根据季度度和年度计计划对实施施情况进行行考评。2.4 “服务企业业中心工作作”指标，适适用于季度度和年度考考评。工会会须将服务务企业中心心工作、创创建企业文文化的工作作不间断地地贯穿在全全年工作中中，经济运运行部和集集团总裁根根据各季度度的工作开开展情况视视成效进行行考评。3、纪检监监察办公室室关键绩效效指标3.1 “党员、干干部违法违违纪人次”指标，适适用于季度度和年度考考评。发生生的责任事事件在

11、处理理结果明确确后，在结结果判定的的季度内给给予考评惩惩扣，年终终再对全年年执行情况况进行汇总总考评。3.2 “信访案件件初核率”指标，适适用于季度度和年度考考评。要求求对发生信信访案件的的初核工作作要积极主主动，及时时处理。超超过3个月未处处理，先根根据到期时时间，在季季度内考核核，年终再再作全年未未完成项次次汇总考评评。3.3 “监督工作作”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度对发生生的招投标标、干部任任用等监督督事项进行行考评；年年终对全年年执行情况况进行汇总总评价。3.4 “廉政建设设”指标，适适用于年度度考评。经经济运行部部和集团总总裁根据纪纪检监察办办公室上报报的书面总总结材

12、料，对对廉政制度度建设和相相应的实施施情况进行行审核考评评。4、党委工工作部关键键绩效指标标4.1 “党建工作作”指标，适适用于季度度和年度考考评。党委委工作部须须全年党建建工作计划划分解到各各季度，保保持工作的的持续性。经经济运行部部根据上报报的季度、年年度计划和和实施情况况的总结进进行审核考考评。4.2 “干部交流流”指标，适适用于年度度考评。年年终经济运运行部根据据全年集团团实际发生生的干部岗岗位交流和和晋升退出出人次进行行评分。4.3 “企业宣传传工作”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部和和集团总裁裁班子每季季度对电视视、网络、报报纸的宣传传效果进行行考评，年年终再对宣宣传

13、工作的的效果进行行综合评价价。4.4 “企业文化化建设”指标，适适用于季度度和年度考考评。党委委工作部将将创建活动动贯穿于全全年工作当当中，经济济运行部和和集团总裁裁根据创建建活动计划划和实施报报告，对季季度、年度度计划完成成和实施效效果进行评评价。5、经济运运行部关键键绩效指标标5.1 “战略计划划管理”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部对对每季度发发生的计划划编制和执执行情况进进行检查总总结，集团团总裁班子子进行考评评；年终再再结合集团团发展战略略和品牌规规划的实现现情况综合合评价。5.2 “经济运行行”指标，适适用于季度度和年度考考评。由集集团总裁对对经济运行行部提交的的各类

14、经济济运行分析析报告进行行考评，视视报告的及及时性和参参考价值进进行评价。5.3 “管理制度度（体系）持持续改进和和管理创新新”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部对对集团管理理制度和体体系运作的的规范性和和有效性进进行监督管管理，集团团总裁班子子每季度根根据集团管管理效益情情况对经济济运行部进进行考评，年年终再进行行综合评价价。5.4 “审计”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部对对每季度发发生的审计计事项进行行及时处理理，集团总总裁班子根根据各被审审部门的反反馈和经济济运行部的的自查报告告进行审核核考评，年年终再对同同级审计的的完成情况况进行综合合评价。5.5 “统计数

15、据据”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度根据系系统记录的的情况和关关联部门的的反馈，对对经济运行行部统计数数据工作的的及时准确确性进行考考评，年终终进行综合合汇总评价价。5.6 “法律事务务处理”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部对对集团所发发生的各类类法律事务务及时办理理、有效解解决，关联联部门和集集团总裁班班子根据事事务处理的的效率和质质量进行季季度考评，年年终再作综综合评价。“内部监管工作”是指根据国家局要求开展专卖监督检查和督促改进的工作，视上级部门检查中出现的不合格严重情况进行扣分。6、财务部部关键绩效效指标6.1 “财务处理理”指标，适适用于季度度和年度考考评。

16、经济济运行部根根据财务部部每季发生生的财务处处理情况进进行考评，年年终再作汇汇总评价。6.2 “财务分析析”指标，适适用于季度度和年度考考评。财务务部在规定定时间内提提交季度、年年度和其他他各类财务务分析报告告，集团总总裁班子和和经济运行行部对分析析报告的及及时性、有有效性进行行审核考评评。如果由由于其它部部门提供数数据环节提提供数据延延误导致分分析报告的的时效、质质量受影响响，责任不不在财务部部。6.3 “预算管理理”指标，适适用于季度度和年度考考评。要求求各部门必必须将全年年预算费用用计划分解解到各个季季度使用，财财务部承担担对各部门门按计划使使用预算费费用的监督督和管理职职能。经济济运行

17、部根根据每季、年年集团各部部门预算计计划和使用用情况，对对财务部进进行考评。6.4 “成本控制制”指标，适适用于年度度考评。全全年生产管管理工作结结束后，经经济运行部部对财务部部的成本控控制管理制制度的完善善和实施情情况，以及及最终实现现的成本结结果进行综综合考评。7、营销中中心关键绩绩效指标7.1 “重点品牌牌销售量”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季工作结束束后经济运运行部根据据营销中心心“红塔山”、“玉溪”两大重点点品牌及“红塔山”一、二类类卷烟本季季度销售计计划和实际际完成情况况进行考评评，全年销销售工作完完成后再作作汇总评价价。7.2 “销售计划划准确率”指标，适适用于季度度和

18、年度考考评。每个个季度对各各月所提交交的计划数数和准确性性进行审核核考评，全全年再作综综合汇总评评价。7.3 “重点客户户满意度”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度发生的的客户投诉诉在季度内内进行考评评，年终再再进行全年年汇总评价价。因计划划指标不足足引起的投投诉不在考考核之列。8、技术中中心关键绩绩效指标8.1 “重点品牌牌销售量”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季工作结束束后经济运运行部根据据营销中心心“红塔山”、“玉溪”两大重点点品牌及“红塔山”一、二类类卷烟本季季度销售计计划和实际际完成情况况进行考评评，全年销销售工作完完成后再作作汇总评价价。8.2 “卷烟质量量抽检合格

19、格率”指标，适适用于季度度和年度考考评。每个个季度根据据抽检结果果，结合评评分标准进进行考评，全全年生产管管理工作结结束后再进进行汇总评评价。8.3 “产品规划划与开发”指标，适适用于季度度和年度考考评。集团团总裁和经经济运行部部根据技术术中心每季季度产品规规划实施的的进度和成成效，进行行审核考评评，年终再再进行总体体评价。8.4 “产品配方方成本与维维护”指标，适适用于年度度考评。全全年生产管管理工作结结束后根据据配方成本本实际完成成值和全年年的正常维维护创新情情况，结合合评分标准准进行考评评。8.5 “科技创新新”指标，适适用于年度度考评。全全年工作结结束后集团团总裁班子子和经济运运行部根

20、据据科技成果果的成效，以以及专利、核核心技术成成果的创建建情况进行行综合评价价。9、工程技技术部关键键绩效指标标9.1 “工程项目目管理”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据工程项目目完成情况况的总结材材料和审计计科提供的的预、结算算数据，结结合评分标标准进行考考评，年终终再进行全全年情况的的综合评价价。9.2 “信息网络络技术支持持”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据考核记录录和使用部部门的反馈馈，对所发发生的责任任事故进行行考评，年年终再对全全年信息网网络技术维维护工作进进行汇总评评价。10、人力力资源部关关键绩效指指标10.1 “人力资源

21、源管理体系系”指标，适适用于年度度考评。全全年管理工工作结束后后，由集团团总裁和经经济运行部部对人力资资源部制定定的集团人人力资源战战略规划，以以及各级规规划的完成成情况进行行综合考评评。10.2 “员工岗位位绩效评价价”指标，适适用于季度度和年度考考评。人力力资源部对对各部门员员工岗位绩绩效评价工工作进行及及时有效的的指导、监监督和管理理，承担推推动部门相相关工作的的职责。集集团总裁和和经济运行行部每季度度对人力资资源部的组组织推进工工作成效进进行考评，年年终视集团团员工岗位位绩效评价价整体推进进情况作综综合评价。10.3 “员工培训训”指标，适适用于季度度和年度考考评。人力力资源部将将集团

22、员工工培训工作作计划分解解到各季，保保持全年员员工培训工工作的连续续性。经济济运行部根根据培训计计划的科学学合理性和和计划的完完成情况，对对每季度的的培训工作作进行考评评，年终再再对培训的的总体成效效进行综合合评价。10.4 “全员劳动动生产率”指标，适适用于年度度考评。人人力资源部部对集团劳劳动用工的的合理安排排承担监督督管理职责责，年终由由经济运行行部根据实实际完成值值进行考评评。11、集团团办公室关关键绩效指指标11.1 “公文处理理”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据集团领导导的反馈意意见和考核核记录进行行考评，年年终再作汇汇总评价。11.2 “督办督察察工作

23、”指标，适适用于季度度和年度考考评。由经经济运行部部根据集团团领导的要要求对督办办工作的完完成情况进进行考评。11.3 “公关、接接待”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据其他相关关部门和对对口单位的的反馈，以以及对办公公室相关工工作的考核核记录进行行考评，年年终再作综综合评价。11.4 “企业、产产品形象宣宣传”指标，适适用于季度度和年度考考评。集团团办公室须须在每个季季度均有针针对企业、产产品形象宣宣传的各类类宣传策划划方案，经经济运行部部根据计划划和实施情情况进行考考评。12、安保保部关键绩绩效指标12.1 “事故案件件”指标，适适用于季度度和年度考考评。凡在在本

24、季度内内发生的各各类火灾、轻轻重伤、重重特大责任任交通等事事故必须在在季度内予予以考评兑兑现，年终终再根据综综合考核情情况进行评评价。12.2 “环境管理理”指标，适适用于年度度考评。全全年工作结结束后，经经济运行部部根据各级级考核部门门的考核结结果，对集集团污染排排放和危险险固体废弃弃物环保处处理等情况况进行考评评。12.3 “特种设备备及环境、职职业健康检检测”指标，适适用于年度度考评。全全年工作结结束后经济济运行部根根据各级考考核部门对对相关内容容的检测考考核结果进进行考评。12.4 “技防系统统完好率”指标，适适用于年度度考评。全全年工作结结束后经济济运行部根根据各级考考核部门对对相关

25、内容容的检查结结果进行考考评。一三、动力力部关键绩绩效指标一三.1 “能耗指标标”，适用于于季度和年年度考评。每每季度生产产结束后经经济运行部部根据“电汽比”、“煤汽比”和“水汽比”三项指标标的实际完完成值，结结合评分标标准进行考考评，年终终再作综合合指标完成成值的评价价。一三.2 “责任故障障指标”，适用于于季度和年年度考评。每每季度对发发生的各类类责任事故故考核兑现现，年终再再对全年发发生的各类类责任事故故进行汇总总考评。一三.3 “能源供应应”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据综合生产产管理部提提供的能源源供应质量量报告进行行考评，年年终进行汇汇总评价。14、综

26、合合生产管理理部关键绩绩效指标14.1 “卷烟生产产计划满足足率”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据营销中心心的反馈和和日常考核核记录，进进行满足率率的考评，年年终再根据据全年完成成情况进行行综合评价价。14.2 “配料质量量合格率”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据技术中心心提供的质质量考核报报告进行考考评，年终终进行汇总总评价。14.3 “嘴棒供给给”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据技术中心心和生产制制造部门的的考核和反反馈情况，对对嘴棒供应应工作进行行考评，年年终再进行行汇总评价价。14.4 “联营生产产管理

27、”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据本季度集集团联营生生产管理工工作完成情情况进行考考评，年终终再进行汇汇总评价。一五、生产产一、二部部关键绩效效指标一五.1 “卷烟烟用用物资消耗耗”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部根根据生产一一、二部每每季度卷烟烟烟用物资资消耗的实实际完成值值，结合评评分标准进进行考评，年年终再根据据全年平均均完成值进进行评价。一五.2 “产品质量量”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部根根据每季度度技术中心心的考核结结果，对生生产一、二二部卷烟包包装与卷制制质量工作作进行考评评，年终再再进行全年年考核汇总总结果的评评价。1

28、6、大理理、楚雄卷卷烟厂关键键绩效指标标16.1 “卷烟生产产计划满足足率”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据营销中心心的反馈和和日常考核核记录，结结合评分标标准分别进进行考评，全全年生产管管理工作结结束后再作作综合评价价。16.2 “卷烟单箱箱标准成本本完成率”指标，适适用于年度度考评。全全年生产管管理工作结结束后，经经济运行部部根据两厂厂的卷烟单单箱成本完完成值，结结合评分标标准分别进进行考评。16.3 “产品质量量”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部根根据每季度度技术中心心对大理、楚楚雄两厂卷卷烟包装与与卷制质量量抽检考核核结果进行行考评，年年终再进

29、行行全年考核核汇总结果果的评价。17、物资资公司关键键绩效指标标17.1 “物资供应应保障的及及时性、准准确性”指标，适适用于季度度和年度考考评。经济济运行部根根据使用部部门的反馈馈和综合生生产管理部部的考核记记录，对每每季度的物物资供应保保障情况进进行考评，年年终再进行行汇总评价价。17.2 “物资采购购合格率”指标，适适用于季度度和年度考考评。对每每季度发生生的辅料、机机配物资采采购合格率率都进行考考评兑现，年年终再进行行汇总评价价。17.3 “辅料、备备件月平均均库存资金金占用”指标，适适用于季度度和年度考考评。对每每季度库存存资金占用用进行考评评兑现，年年终再根据据全年实际际值进行评评

30、价。17.4 “自制配件件”指标，适适用于年度度考评。全全年工作结结束后，根根据自制配配件实际完完成情况，结结合评分标标准进行考考评。一八、烟叶叶公司关键键绩效指标标一八.1 “烟叶工商商交接等级级合格率”指标，适适用于年度度考评。全全年烤烟省省内外工商商交接工作作完成后，根根据综合等等级合格率率的实际值值，结合评评分标准进进行考评。一八.2 “初烤烟出出片率”指标，适适用于年度度考评。全全年烤烟生生产工作结结束后，根根据省内外外复烤出片片率综合考考核的结果果，结合评评分标准进进行考评。一八.3 “打叶复烤烤质量综合合得分”指标，适适用于年度度考评。全全年烤烟生生产工作结结束后，根根据复烤环环

31、节挑选分分级、入库库成品和在在线工艺质质量抽检综综合质量得得分，结合合评分标准准进行考评评。19、红塔塔物业公司司关键绩效效指标19.1 “客户满意意度”指标，适适用于季度度和年度考考评。对每每季度发生生的客户投投诉进行及及时考评，年年终再进行行汇总评价价。19.2 “物业管理理”指标，适适用于季度度和年度考考评。对每每季度房屋屋管理、绿绿化管理和和卫生管理理工作进行行及时监督督考评，年年终再进行行汇总评价价。19.3 “物资配送送及时准确确性”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度根据使使用部门的的反馈和综综合生产管管理部的考考核记录进进行考评，年年终再进行行汇总评价价。20、云南南红塔

32、有限限责任公司司关键绩效效指标20.1 “主营业务务收入”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据季度目标标计划和实实际完成值值，结合评评分标准进进行考评，全全年经营工工作结束后后再作综合合评价。20.2 “实现利税税总额”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据季度目标标计划和实实际完成值值，结合评评分标准进进行考评，全全年经营工工作结束后后再作综合合评价。20.3 “多元化投投资企业管管理”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部和集集团总裁对对投资企业业的经营管管理工作进进行监督考考评，年终终再进行总总体评价。21、红塔塔服务公司司关

33、键绩效效指标21.1 “客户满意意度”指标，适适用于季度度和年度考考评。对每每季度发生生的客户投投诉进行及及时考评，年年终再进行行汇总评价价。21.2 “主营业务务收入”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据季度目标标计划和实实际完成值值，结合评评分标准进进行考评，全全年经营工工作结束后后再作综合合评价。21.3 “实现利税税总额”指标，适适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据季度目标标计划和实实际完成值值，结合评评分标准进进行考评，全全年经营工工作结束后后再作综合合评价。四、各部门门关键绩效效指标考评评说明表集团工会关关键绩效指指标考评说说明序号指标名称考

34、评说明1维护职工合合法权益适用于年度度考评。工工会提供集集体合同续续签、履行行情况监督督检查、职职工劳动安安全卫生保保护监督方方面的工作作记录及材材料，由经经济运行部部和集团总总裁审核考考评。2参与民主管管理、民主主监督适用于年度度考评。工工会提交职职代会代表表提案、合合理化建议议和民主监监督情况方方面的处理理材料，以以及厂务公公开、涉及及职工切身身利益问题题等活动的的会议记录录及材料，由由经济运行行部和集团团总裁审核核考评。3职工队伍建建设适用于季度度和年度考考评。工会会须将年度度工作计划划分解到每每个季度，做做到每季度度都有各类类职工队伍伍建设的活活动，经济济运行部和和集团总裁裁根据季度度

35、和年度计计划对实施施情况进行行考评。4服务企业中中心工作适用于季度度和年度考考评。工会会须将服务务企业中心心工作、创创建企业文文化的活动动不间断地地贯穿在全全年工作中中，经济运运行部和集集团总裁根根据各季度度的工作开开展情况视视成效进行行考评。5工作创新适用于季度度和年度考考评。各部部门在每季季、年度工工作结束后后，在规定定日期前上上报部门管管理工作情情况总结，经经济运行部部根据各部部门管理工工作开展情情况进行考考评打分。纪检监察办办公室关键键绩效指标标考评说明明序号指标名称考评说明1党员、干部部违法违纪人人次适用于季度度和年度考考评。发生生的责任事事件在处理理结果明确确后在结果果判定的季季度

36、内给予予考评惩扣扣，年终再再对全年执执行情况进进行汇总考考评。2信访案件初初核率适用于季度度和年度考考评。要求求对发生的的信访案件件的初核工工作要积极极主动，及及时处理。超超过3个月未处处理则在所所到期限的的季度内考考核，年终终再作全年年未完成项项次的汇总总考评。3监督工作适用于季度度和年度考考评。每季季度对发生生的各项招招投标、干干部任用的的监督情况况都须进行行考评；年年终对全年年执行情况况进行汇总总评价4廉政建设适用于年度度考评。经经济运行部部和集团总总裁根据纪纪检监察办办公室上报报的书面总总结材料，对对廉政制度度建设和相相应的实施施情况进行行审核考评评。5工作创新适用于季度度和年度考考评

37、。各部部门在每季季、年度工工作结束后后，在规定定日期前上上报部门管管理工作情情况总结，经经济运行部部根据各部部门管理工工作开展情情况进行考考评打分。党委工作部部关键绩效效指标考评评说明序号指标名称考评说明1党建工作适用于季度度和年度考考评。党委委工作部须须将全年党党建工作计计划分解到到各季度，保保持工作的的持续性。经经济运行部部根据上报报的季度、年年度计划和和实施情况况总结进行行审核考评评。2干部交流适用于年度度考评。年年终经济运运行部根据据全年集团团实际发生生的干部岗岗位交流和和晋升退出出人次进行行评分。3企业宣传工工作适用于季度度和年度考考评。经济济运行部和和集团总裁裁每季度对对电视、网网

38、络、报纸纸的宣传效效果进行考考评，年终终再对宣传传工作所产产生的作用用进行综合合评价。4企业文化建建设适用于季度度和年度考考评。党委委工作部须须将创建活活动贯穿于于全年工作作当中，经经济运行部部和集团总总裁根据创创建活动计计划和实施施报告，对对季度、年年度计划完完成和实施施效果进行行评价。5管理（工作作）创新适用于季度度和年度考考评。各部部门在每季季、年度工工作结束后后，在规定定日期前上上报部门管管理工作情情况总结，经经济运行部部根据各部部门管理工工作开展情情况进行考考评打分。经济运行部部关键绩效效指标考评评说明序号指标名称考评说明1战略计划管理适用于季度度和年度考考评。经济济运行部对对每季度

39、发发生的计划划编制和执执行情况进进行自查总总结，集团团总裁进行行审核考评评；年终再再结合集团团发展战略略和品牌规规划的实现现情况综合合评价。2经济运行适用于季度度和年度考考评。由集集团总裁对对经济运行行部提交的的各类经济济运行分析析报告进行行审核，视视分析的准准确性和是是否有一定定参考价值值进行评价价。3管理制度（体体系）持续续改进和管管理创新适用于季度度和年度考考评。经济济运行部承承担对集团团管理制度度和体系运运作规范性性和有效性性的推进和和监督职能能，集团总总裁根据每每季度集团团管理执行行力情况对对经济运行行部进行考考评，年终终再进行综综合评价。4审 计适用于季度度和年度考考评。经济济运行

40、部对对每季发生生的审计事事项进行及及时处理，集集团总裁根根据各被审审计部门的的反馈和经经济运行部部的自查报报告进行审审核考评，年年终再对同同级审计机机制的完善善程度进行行综合评价价。5统计数据适用于季度度和年度考考评。每季季度根据系系统记录的的情况和下下一环节部部门的反馈馈，对经济济运行部统统计数据工工作的及时时准确性进进行考评，年年终进行综综合汇总评评价。6法律事务处理适用于季度度和年度考考评。经济济运行部对对集团所发发生的各类类法律事务务要及时办办理、有效效解决，集集团总裁根根据事务处处理的效率率和质量进进行季度考考评，年终终再作综合合评价。财务部关键键绩效指标标考评说明明序号指标名称考评

41、说明1财务处理适用于季度度和年度考考评。经济济运行部根根据财务部部每季发生生的财务处处理情况进进行考评，年年终再作汇汇总评价。2财务分析适用于季度度和年度考考评。财务务部在规定定时间内提提交季度、年年度和其他他各类财务务分析报告告，集团总总裁和经济济运行部对对分析报告告的科学性性和有效性性进行审核核考评。3预算管理适用于季度度和年度考考评。要求求各部门必必须将全年年预算费用用计划分解解到各个季季度使用，财财务部承担担对各部门门按计划使使用预算费费用的监督督和管理职职能。经济济运行部根根据每季、年年集团各部部门预算计计划和使用用情况，对对财务部的的管理工作作进行考评评。4成本控制适用于年度度考评

42、。全全年生产管管理工作结结束后，经经济运行部部对财务部部制定的成成本控制管管理办法和和实施情况况，以及最最终完成结结果进行综综合考评。5管理（工作作）创新适用于季度度和年度考考评。各部部门在每季季、年度工工作结束后后，在规定定日期前上上报部门管管理工作情情况总结，经经济运行部部根据各部部门管理工工作开展情情况进行考考评打分。营销中心关关键绩效指指标考评说说明序号指标名称考评说明1重点品牌销售量适用于季度度和年度考考评。每季季工作结束束后经济运运行部根据据营销中心心“红塔山”、“玉溪”两大重点点品牌及“红塔山”一、二类类卷烟本季季度销售计计划和实际际完成情况况进行考评评，全年销销售工作完完成后再

43、作作汇总评价价。2销售计划准确率适用于季度度和年度考考评。每个个季度对各各月所提交交的计划数数和准确性性进行审核核考评，全全年再作综综合汇总评评价。3重点客户满意度适用于季度度和年度考考评。每个个季度发生生的客户投投诉须在当当季进行考考评，年终终再进行全全年汇总评评价。4安全、环境境管理适用于年度度考评。季季度考评按按应得分的的90打分分；年度考考评时由安安委会上报报被考核部部门年度考考核得分和和部门安全全考核情况况，经济运运行部根据据评分标准准进行打分分。5营销创新适用于季度度和年度考考评。各部部门在每季季、年度工工作结束后后，在规定定日期前上上报部门管管理工作情情况总结，经经济运行部部根据

44、各部部门管理工工作开展情情况进行考考评打分。技术中心关关键绩效指指标考评说说明序号指标名称考评说明1重点品牌销售量适用于季度度和年度考考评。每季季工作结束束后经济运运行部根据据营销中心心“红塔山”、“玉溪”两大重点点品牌及“红塔山”一、二类类卷烟本季季度销售计计划和实际际完成情况况进行考评评，全年销销售工作完完成后再作作汇总评价价。2卷烟质量抽抽检合格率适用于季度度和年度考考评。每个个季度根据据季度内发发生的抽检检项次的结结果，结合合评分标准准进行考评评，全年生生产管理工工作结束后后再进行汇汇总评价。3产品规划与开发适用于季度度和年度考考评。集团团总裁和经经济运行部部根据技术术中心每季季度产品

45、规规划实施的的进度和成成效，进行行审核考评评，年终再再进行总体体评价。4产品配方成成本与维护适用于年度度考评。全全年生产管管理工作结结束后根据据配方成本本实际完成成值和全年年的正常维维护创新情情况，结合合评分标准准进行考评评。5科技创新适用于年度度考评。全全年工作结结束后集团团总裁和经经济运行部部根据技术术中心所完完成的科技技成果的成成效，以及及专利、核核心技术成成果的取得得情况进行行综合评价价。6管理（工作作）创新适用于季度度和年度考考评。各部部门在每季季、年度工工作结束后后，在规定定日期前上上报部门管管理工作情情况总结，经经济运行部部根据各部部门管理工工作开展情情况进行考考评打分。工程技术

46、部部关键绩效效指标考评评说明序号指标名称考评说明1工程项目管理适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据当季工程程项目完成成情况的总总结材料和和审计科提提供的预、结结算数据，结结合评分标标准进行考考评，年终终再进行全全年情况的的综合评价价。2信息网络技技术支持适用于季度度和年度考考评。每季季度经济运运行部根据据考核记录录和使用部部门的反馈馈，对所发发生的责任任事故进行行考评，年年终再对全全年信息网网络技术维维护工作进进行汇总评评价。3设备管理适用于年度度考评。季季度考评按按应得分的的90打分分。年度考考评时由工工程技术部部上报被考考核部门年年度考核得得分和设备备管理考核核情况，经经济运行部部根据评分分标准进行行打分。4安全、环境境管理适用于年度度考评。季季度考评按按应得分的的90打分分；年度考考评时由安安委会上报报被考核部部门年度考考核得分和和部门安全全考核情况况，经济运运行部根据据评分标准准进行打分分。5管理（工作作）创新适用于季度度和年度考考评。各部部门在每季季、年度工工作结束后后，在规定定日期前上上报部门管管理工作情情况总结，经经济运行部部根据各部部门管理工工作开展情情况进行考考评打分。人力资源部部关键绩效效指标考评评说明序号指标名称考评说明1人力资源