HSE_M-01HSE管理手册1929.docx

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1、HSE管理理手册拟制： ( 职 称 )审核：( 职职 称 )批准： ( 职 称 )修订页版本更新内容日期1.02.0初次发出将危险源辨辨识、评价价及控制措措施修改为为风险辨识识、评价及及控制措施施，总体涵涵盖风险自自评、危险险源辨识、环环境因素识识别及评价价控制等要要求；健康康安全及环环保政策替替换；修改改部分用语语、文字错错漏及统一一字体，版版本统一升升级。2008年年4月8日2012年年9月18日如果受控印印戳不是红红色，则本本文件只是是非受控的的副本，只只有受控的的副本才会会自动更新新，请只参参考受控的的副本。受控印戳目 录01 手手册发布令令02 管管理者代表表任命书03 员员工代表任

2、任命书04 HHSE政策策05 XXXXX年年HSE目标标 06 企企业简介和和HSE概况况07 HHSE管理理手册的控控制1 目目的和适用用范围2 引引用标准3 术术语和定义义4 HHSE体系系要素4.1 总要求4.2 HSE政策策4.3 策划4.3.11 风险险辨识、评评估及控制制措施4.3.22 法律律法规及其其它要求4.3.33 目标标、指标与与 HSEE管理方案案4.4 实施与运运行4.4.11 资源源、角色、责责任、职责责与权限4.4.22 培训训、意识与与能力4.4.33 信息息交流与协协商4.4.44 HSSE管理体体系文件4.4.55 文件件和数据控控制4.4.66 运行行控

3、制4.4.77 应急急准备和响响应4.5 检查和纠纠正措施4.5.11 绩效效测量和监监视4.5.22 合规规性评价4.5.33 事件件调查、不不符合与纠纠正和预防防措施4.5.44 记录录和记录管管理4.5.55 HSSE管理体体系审核4.6 管理评审审附录：1 HSEE管理体系系组织机构构图2 HSEE管理体系系要素职能能分配表3 HSEE管理体系系程序文件件清单4 HSEE管理体系系作业文件件清单01 手手册发布令令公司管理体体系推进组组依据OHHSAS1180011-20007职业业健康安全全管理体系系规范及及ISO1140011-20004环境境管理体系系规范标标准条款的的要求，结结

4、合公司的的行业和经经营特点编编制的健康康、安全与与环境(HHSE)管管理手册，是是公司建立立并实施HHSE管理理体系、提提高企业HHSE管理理水平、保保障职工安安全与健康康的纲领性性文件。手册阐明了了公司HSSE管理政政策，HSSE管理目目标，各职职能岗位在在HSE管理理方面的职职责和权力力，以及控控制要求。是是实施HSSE管理的的准则，全全体员工均均应严格遵遵守文件要要求，各级级职能岗位位必须尽职职尽责，认认真执行HHSE管理理手册及相相关文件的的要求。本手册的支支持性文件件HSE管理理体系程序序文件，与与本手册一一并实施。总经理（签签字）： 年 月 日02 管管理者代表表任命书为了贯彻执执

5、行OHSSAS188001-20077职业健健康安全管管理体系规规范及IISO144001-20044环境管管理体系规规范标准准，加强对对HSE管理理体系运作作的领导，特特任命XXXX先生为为我公司的的管理者代代表。管理理者代表除除担负其原原有职责外外，还需履履行以下职职责：1、代表公公司建立和和保持HSSE管理体体系；2、了解组组织的HSSE管理体体系绩效状状况，向最最高管理者者报告HSSE管理体体系的运行行情况，包包括改进的的需求； 3、积极参参与HSEE目标的制制定；4、在公司司内促进HHSE意识识的形成；5、参与HHSE管理理体系定期期评审活动动；6、就HSSE管理体体系有关事事宜与外

6、部部的联络。 最高管理者者： 年 月 日XX港华燃燃气有限公公司 03 员工代表任任命书为了贯彻执执行OHSSAS188001-20077职业健健康安全管管理体系规规范及IISO144001-20044环境管管理体系规规范标准准，确保与与员工和其其它相关方方就相关HHSE信息息进行相互互沟通，特特任命XXX先生（女女士）、XXX先生（女女士）、XXX先生（女女士）、XXX先生（女女士）为我我公司的HHSE的员员工代表。员员工代表除除担负其原原有职责外外，还需履履行以下职职责：1、参与HHSE管理理政策和程程序的制定定和评审；2、参与商商讨影响工工作场所HHSE的有有关问题；3、参与HHSE事务

7、务。 最高管理理者： 年 月 日XX港华燃燃气有限公公司04 健健康、安全全及环保(HSE)政策 （样本）公司一直关关注保障雇雇员、承建建商、客户户及公众的的健康及安安全，务求求在运作上上不会对他他们造成危危险，并减减低污染和和浪费，全全力为下一一代缔造理理想的生活活环境。以下是我们们共同的HSE目标标: 努力不懈地地确保工作作安全及降降低运作中中的风险； 为雇员提供供清洁及没有污染的工作作环境； 持续改善HHSE表现现，达致零零事故的目目标，并尽尽力提高资资源及能源源的使用效效益； 消除燃气供供应、应用用及有关服服务上的潜潜在危险； 在日常操作作过程中，使使用更多环环保材料和和科技，提提倡循

8、环再再用； 维持有效而而主动的HHSE管理理系统； 通过教育及及培训，提提高雇员、承承建商和商商业伙伴的的HSE意识识和警觉；及 符合有关法法律法规的的规定。所有管理人人员应确保保其下属及及承建商清清楚明白并并遵行公司司的HSEE政策。管管理人员的的工作表现现评核，将将包括其公公司或部门门的整体HHSE表现现。雇员及承建建商有以下下的HSEE责任: 确保自身健健康及安全全及受其工工作所影响响的人的安安全； 积极参与HHSE管理理工作，并并承担各自自应负的HHSE责任任； 严格遵守HHSE手册册、程序和和法规的要要求； 提高警觉及及加强专业业判断能力力，以防止止事故发生生；及 识别和消减减在工作

9、过过程中的潜潜在危险。公司安委会会及安全及及风险管理理部负责制订订和定期检检讨HSEE政策、计计划及培训训课程、传传递HSEE信息、监监察及审核核HSE表现现，同时亦亦为管理人人员及雇员员诠释和实实施公司HHSE政策策提供指导导及咨询服服务。公司所有雇雇员均须全全力支持本本政策，并并积极参与与有关工作作，以达到到上述的HHSE目标标。姓名 - XX港华燃燃气总经理理XXXX年年X月 05 XXXXX年年HSE目标标 (样本)类 别全年安全目目标（控制制总数）、管网系系统受第三三者破坏少于XX次次2、中、低低、高压管管网系统泄泄漏第三者报告告外管XX次少于XX次次井室XX次调压箱XX次高压0次自

10、 查外管井室调压箱高压3、交通事事故（责任任事故）少于X起4、燃气事事故（责任任事故）少于X起5、受伤人人数（员工工受伤）少于X人6、死亡人人数(员工)0 7、千人负负伤率（%）XX %8、事故千千人率 (%)XX %9、其它例如：- 雇员人均接接受HSEE培训(时数)：不少于于XX 学时时- 雇员安全改改善建议(数目)：不少于于XX 项- 雇员隐患举举报(数目)：不少于于XX 项- 实施的应急急演练(数目)：不少于于XX 项- 开展的环保保活动(数量)：不少于于XX 项- 节约用电(百分率)：不少于于XX % 等等。06 企企业简介与与HSE概况况【香港中华华煤气有限限公司样本本】香港中华煤

11、煤气有限公公司于18862年成成立，是本本港第一家家公用事业业机构。现现时，公司司在香港的的输气管网网超逾3,500公公里，覆盖盖全港855%家庭，为为超过1775万住户户及工商业业客户供应应煤气。公司的核心心业务是生生产、输配配及销售煤煤气，销售售煤气炉具具，及提供供全面售后后服务。近近年并致力力发展多元元化环保业业务，包括括开设易高高石油气加加气站，及及利用堆填填区沼气生生产煤气。为配合长远远策略性发发展，过去去15年，公公司积极在在内地拓展展城市管道道燃气业务务。现时，已已在内地在在21个省市市及自治区区成立合资资项目，客客户超过11320万万，收起量量超过1003亿立方方米，供气气管网

12、总长长逾550000公里里。公司不断强强化员工的的安全意识识，完善安安全作业规规程，规范范安全作业业行为，增增强安全管管理力度。多多年来，公公司的安全全管理工作作取得了明明显成绩，多多次受到政政府、业界界及公众表表彰。为进进一步提高高企业经济济效益，加加强公司安安全、 环境与健健康形象，公公司决策建建立并实施施HSE管理理体系。公司全称：香港中华华煤气有限限公司地 址：香港港北角渣华华道3633号。网 址：m07 HHSE管理理手册的控控制1 HSE管管理手册的的批准颁布布1.1 HSE管管理手册由由管理者代代表审核，最最高管理者者批准颁布布。1.2 HSE管管理手册由由风险管理理部门负责组织

13、织有关人员员起草。2 HSE管管理手册的的编写、修修订2.1 HSE管管理手册由由风险管理理部门组织有关关人员编写写、修订。2.2 HSE管管理手册每每年在管理理评审会议议时，定期期评审。2.3 针对管理理体系内部部审核及运运行中发现现的问题，可可对HSEE管理手册册的某一章章节或某一一条款做局局部修订。2.4 公司组织织机构或客客观环境发发生重大工工艺变化、组组织机构变变化、新发发布HSEE法规、第第三方审核核、相关方方要求时，HSE管理手册，应进行一次适应性修订或换版。2.5 公司HSEE管理手册册修订后，由由管理者代代表审核，最最高管理者者批准后生生效。3 HSE管管理手册的的发放3.1

14、 部门负负责HSEE管理手册册的标识，按按规定发放放范围进行行登记发放放；领用者者应在“受控文件件发放记录录”签字。手手册编号与与记录登记记号必须相相一致。3.2 当修改内内容覆盖手手册总页数数的1/22时，应进进行HSEE管理手册册文件的换换版。换版版HSE管理理手册的审审批参照22.5执行行。3.3 进行换版版时，原版版本作废，并并由风险管管理部门统统一回收、登登记、销毁毁。3.4 本手册分分受控文件件和非受控控文件。受受控文件，指指体系内各各部门在用用的现行版版本文件；非受控文文件为咨询询人员或相相关方使用用的文件，不不受文件控控制。4 HSE管管理手册的的管理使用用规定4.1 公司高级

15、级管理人员员、技术人人员、管理理人员和员员工的HSSE管理手手册的培训训，按照培培训、意识识及资质管管理程序执执行；4.2 使用部门门对HSEE管理体系系手册应妥妥善保存，不不得遗失、损损坏、私自自涂改、转转借、复印印、扫描，不不得私自转转移保管人人。使用中中按照文文件数据管管理程序的的要求执行行；4.3 最高管理理者批准的的手册原件件，修订版版、换版原原件由XXX部门保存存。5 相关文件件5.1 培培训、意识识及资质管管理程序 XX港华HSE/SP-04 5.2 文文件数据管理程程序 XX港港华HSEE/SP-06 1. 目的和适用用范围1.1 目的的为确保公公司按照OOHSASS18000

16、1:20007职职业健康安安全管理体体系规范及及ISO1140011-20004环境境管理体系系规范标标准，建立立并保持HHSE管理理体系；阐阐明公司的的HSE政策策，制定HHSE目标标和指标，明明确HSEE管理组织织机构和职职责；实现现HSE管理理体系文件件化、体系系化与可证证实性，向向相关方宣宣传公司的的HSE管理理绩效；为为公司HSSE管理提提供指南，实实现事故预预防和持续续改进。1.2 适用用范围1.2.1 本手册是公公司HSEE管理的纲纲领性文件件，适用于于公司产品品、服务和和活动的全全过程； 1.2.2 本手册是公公司HSEE管理体系系内部审核核、第二方方审核和第第三方对公公司HS

17、EE管理体系系认证审核核的依据；1.2.3 本手册是公公司向全体体员工和相相关方交流流，展示公公司控制风风险、改善善环境及保保护员工职职业健康安安全的纲领领性文件。2. 引用标准OHSASS180001:20007职职业健康安安全管理体体系规范ISO144001:20044环境管管理体系规规范ISO90000：20000质量管理理体系基础础和术语。术语和定义义3.1 可接受的风险险：accceptaable riskk根据组织的的法律义务务和HSEE政策，已已降至组织织可接受程程度的风险险。3.2 审核：auudit为获得审核核证据并对对其进行客客观的评价价，以确定定满足审核核准则的程程度所进

18、行行的系统、独独立的并形形成文件的的过程。3.3 持续改进进：conntinuual iimproovemeent为改进HSSE总体绩绩效，根据据HSE政策策，组织强强化HSEE管理体系系的过程。注：该过程程不必同时时发生在活活动的所有有领域.3.4 危险源：hazaard可能导致伤伤害或疾病病、财产损损失、工作作环境破坏坏或这些情情况组合的的根源或状状态。3.5 危险源辨辨识：haazardd ideentifficattion认识危险源源的存在并并确定其特特性的过程程。3.6 事件：inncideent 发生或可能能发生伤害害、疾病(不论严重程程度)或死亡的的与工作相相关的事件件。注：事故

19、是是一种造成成了伤害、疾疾病或死亡亡的事件。没没有造成了了伤害、疾疾病或死亡亡的事件也也被称为“nnear-misss”虚惊事事件。英文文中，术语语“inccidennt”包含含“neaar-miissess”。3.7 相关方：inteerestted ppartiies与组织的HHSE绩效效有关的或或受其HSSE绩效影影响的个人人或团体。3.8 不符合：non-confformaance任何与工作作标准.惯例.程序.法规.管理体系系绩效等的的偏离,其结果能能够直接或或间接导致致伤害或疾疾病、财产产损失、工工作环境破破坏或这些些情况的组组合。3.9 HSE目目标：HSSE obbjecttiv

20、ess组织在HSSE绩效方方面所要达达到的目的的。3.10 HSEE因素：heealthh saffety and enviironmmentaal asspectt指HSE管管理过程中中存在的所所有环境、风险、危害等因素及其总和。3.11 HSEE管理体系系：heaalth safeety aand eenvirronmeentall mannagemment systtem总的管理体体系的一个个部分，便便于组织对对其业务相相关的职业业健康安全全风险和环环境因素进进行管理。它它包括为制制定、实施施、实现、评评审和保持持HSE政策策所需的组组织机构、策策划活动、职职责、惯例例、程序、过过程和资

21、源源。3.12 组织：orgaanizaationn职责、权限限和相互关关系得到安安排的一组组人员及设设施。注:对于拥拥有一个以以上运行单单位的组织织，可以把把一个单独独的运行单单位视为一一个组织。3.13 绩效：perfformaance基于 HSSE政策与与目标，与与组织的HHSE风险险控制有关关的, HHSE管理理体系的可可测量的结结果。注1:绩效效测量包括括HSE管理理活动和结结果的测量量。注2“绩效效”也可称为为“业绩”。3.14 风险：riskk某一特定危危险情况发发生的可能能性和后果果的组合。3.15 风险评评估：riisk aassesssmennt评估风险险大小、考考虑现有控

22、控制的适当当性以及确确定该风险险是否可容容许的全过过程。3.16 文件：docuumentt信息及其承承载媒体。注1: 媒媒体可以是是纸张，计计算机磁盘盘或其它电电子媒体，照照片或样件件，或他们们的组合。3.17 职业健健康安全：OH&SS影响或可能能影响工作场场所中员工工、暂时性性工作人员、承承包商人员员、参观者者以及其它它人员的健健康和安全全的条件与与因素。3.18 工作场场所：woorkpllace在组织的控控制之下开开展工作相相关活动的的任何实际际场所。3.19 預防措措施：prevventiive aactioon用以消除潛潛在的不符符合或其他他不期望的的潛在情況況的原因所所采取的措

23、措施。3.20 纠正措施：corrrectiive aactioon用以消除所所发现的不符合合或其它不不期望的潜潜在情况的的原因所采采取的措施施。3.21 程序：proceeduree为进行某项项活动或过过程所规定定的途径。3.22 记录：recoord阐明所取得得的结果或或提供活动动执行证据据的文件。4.0 HSE管理理体系要素素4.1 总要求4.1.1 HSE管理理体系的建建立应结合合公司实际际，采用系系统化模式式，运用过过程方法即即：策划、实实施、检查查、改进进进行控制，通通过P、D、C、A的不断循循环，实现现HSE管理理体系的持持续改进，最最终改善企企业的HSSE绩效。4.1.2 公司

24、根据OOHSASS180001:20007职职业健康安安全管理体体系规范及及ISO1140011-20004环境境管理体系系规范的的要求建立立一个覆盖盖全部177个要素的的系统化、文文件化的HHSE管理理体系，通通过制定HHSE政策策、经策划划风险辨识识、确认法法律法规和和其它要求求、确定目目标和管理理方案、确确定公司的的HSE管理理体系文件件及控制，经经培训、交交流，实施施与运行、检检查与纠正正措施、内内部审核、管管理评审等等程序的实实施，保持持体系的有有效运行，形形成一个动动态的循环环过程，实实现HSEE管理体系系绩效的持持续改进。4.1.3 通过一体化化管理体系系的实施，可可帮助公司司实

25、现职业业健康、安安全及环境境目标和经经济目标，进进一步提高高企业的经经济效益，及及安全、环环境与健康康形象。 4.2 HSE政策策4.2.11 总则HSE政政策是公司司HSE管理理活动的宗宗旨与原则则，是公司司承诺HSSE责任和和义务的公公开声明，是是最高管理理者维护员员工职业健健康安全的的可见性证证据；是公公司控制职职业危害、环环境因素、持持续改进健健康、安全全及环境管管理和遵守守相关法律律、法规及及其它要求求的承诺，并并为HSEE目标的制制定提供框框架。HSSE政策应应被全体员员工理解并并遵照执行行。4.2.22 职责4.2.22.1 HSE政策策由公司管管理层制定定，由最高高管理者批批准

26、颁布； 4.2.22.2 管理者代代表负责HHSE政策策的实施管管理；4.2.22.3 各部门负负责HSEE政策的贯贯彻执行。4.2.33 控制要求求4.2.33.1 HSEE政策由公公司管理层层制定，最最高管理者者批准。4.2.33.2 制定依据据4.2.33.2.11 OHHSAS1180011:20007职业健健康安全管管理体系规规范及ISSO140001-22004环环境管理体体系规范；4.2.33.2.22 国家有有关的职业业健康安全全与环境法法律、法规规及其它要要求；4.2.33.2.33 公司司HSE管理理现状4.2.33.2.44 公司司活动、产产品和服务务中的主要要危险源；4

27、.2.33.2.55 公司司现行的管管理和总体体规划；4.2.33.2.66 相关关方的合理理要求。4.2.33.3 政策的内内容4.2.33.3.11 适合于公公司的HSSE管理特特点；4.2.33.3.22对持续改改进，控制制危害及环环境因素、保保护员工健健康、做出出承诺；4.2.33.3.33对遵守有有关职业健健康安全与与环境法律律、法规和和其它要求求做出承诺诺；4.2.33.3.44 为建立和和评审HSSE目标提提供框架；4.2.33.3.55 形成成文件，付付诸实施，予予以保持并并传达到全全体员工；4.2.33.3.66 可为为公众所获获取。4.2.33.4 HSE政策策的实施4.2

28、.33.4.11管理者代代表根据HHSE政策策，建立并并保持HSSE管理体体系，制定定HSE目标标管理方案案，实现公公司的承诺诺；4.2.33.4.22 HSSE政策纳纳入全员培培训内容，使使员工充分分理解并执执行；4.2.33.4.33 HSSE政策要要主动传达达到相关方方。4.2.33.5 评审和修修订4.2.33.5.11 HSEE管理评审审时，对HHSE政策策的适宜性性予以评价价；4.2.33.5.22当HSE政策策的制定依依据发生较较大变化时时，应及时时对政策进进行评审；4.2.33.5.33 评审结果果确认需要要修订时，由由最高管理理者负责进进行修订；4.2.33.5.44 修订的

29、HSSE政策，公公众可重新新获取，原原政策不予予收回。4.2.44 相关文件件4.2.44.1 HSE政策策 手册册第4页4.3策策划 4.3.11风险辨识识、评估及及控制措施施4.3.11.1 总则建立并保保持风险辨辨识、评价价和控制程程序。对公公司活动、产产品和服务务中能够控控制或可以以对其施加加影响的风风险进行识识别和评价价，确定主主要风险，以以便对其加加以控制，减减轻或消除除其影响。4.3.11.2 职责4.3.11.2.11管理者代代表对风险险辨识和风风险评价工工作直接领领导，负责责风险辨识识（包含主主要危险源源及重要环环境因素）和和评价的审审核批准；4.3.11.2.22风险管理理

30、部门负责责建立和保保持风险辨辨识、评价价和控制程程序，组织织在公司范范围内进行行危害识别别和风险评评估，制订订公司的主主要风险清清单，全公公司风险的的汇总、评评价及更新新的工作，并并监督落实实风险控制制措施；4.3.11.2.33各部门（或或工作小组组）负责本本部门(工作小组组)风险的识识别、评价价和控制，主主要危害的的确定和更更新工作。4.3.11.3 控制要求求4.3.11.3.11 风险辨识识4.3.11.3.11.1 覆盖公司司所有活动动、产品及及服务的全全过程； 4.3.11.3.11.2 考虑各部部门的所有有活动、产产品、设备备，以及相相关方的活活动及要求求； 4.3.11.3.1

31、1.3 考虑过去去、现在和和将来三种种时态，正正常、异常常和紧急三三种状态，考考虑营运、生生产设施设设备、财务务、市场、HSE、法律、人力资源、物料供应等八种类别。职业安全健康风险的识别执行危险源辨识、评价及控制程序的要求；环境风险执行环境因素辨识、评价及控制程序的要求；企业风险自评按照企业风险管理指引的规定实施。4.3.11.3.22 风险险评价依据据4.3.11.3.22.1 有关法律律、法规及及其它要求求；4.3.11.3.22.2 公司有关关风险管理理、HSEE管理状况况及历史记记录；4.3.11.3.22.3 影响的规规模和范围围、程度大大小、发生生频率和概概率、持续续时间及控控制现

32、状等等；4.3.11.3.22.4 相关方利利益。 4.3.11.3.33 风险险评价4.3.11.3.33.1 一般采用用直接判断断法及半定定量的分析析方法进行行评价；4.3.11.3.33.2 结合所辨辨识的危害害发生的可可能性及后后果的严重重性，决定定其风险的的大小以及及其是否是是可以容忍忍的风险。4.3.11.3.44 风险控制制4.3.11.3.44.1 风险程度度的大小是是制定何种种控制措施施的依据，各各部门应根根据风险评评估的结果果制定相应应的控制措措施；4.3.11.3.44.2 高风险是公司司制定目标标、管理方方案及隐患治理的的基础及依据，各各部门应据此制制定控制计计划，采取

33、取针对性的风险控制措措施，消除除、减少危危害和影响响。4.3.11.3.55 风风险的更新新4.3.11.3.55.1 每半年必必须检讨更更新；4.3.11.3.55.2 公司的活活动、产品品、设备和和服务发生生变化时；4.3.11.3.55.3 法律、法法规及其它它要求发生生变化时；4.3.11.3.55.4 HSE管管理评审要要求。4.3.11.3.66 应对公司司范围内风风险进行识识别和辨识识，并进行行定期评价价，确定主主要风险（中中、高风险险）。4.3.11.4 相关文件件4.3.11.4.11 危危险源辨识识、评价和和控制管理理程序 XX港华华HSE/SP-001 4.3.11.4.

34、22 环环境因素辨辨识、评价价及控制程程序XXX港华HSEE/SP-24 4.3.11.4.22 企企业风险管管理指引XX港华HSE/ZY-01 4.3.22 法律、法法规和其它它要求4.3.22.1 总则建立并保保持法律、法法规和其它它要求的获获取和识别别程序，确确定适用于于公司的HHSE法律律、法规及及其它要求求，使公司司活动、产产品和服务务符合法律律、法规及及其它要求求。4.3.22.2 职责4.3.22.2.11 管理者代代表负责法法律法规和和其它要求求清单的审审批；4.3.22.2.22 XXX部门负责责法律、法法规和其它它要求的识识别、获取取和更新，以以及法律、法法规及转化化后文本

35、的的收集、发发放、登记记、存档；4.3.22.2.33风险管理理部门负责责HSE相关关法律、法法规和其它它要求的适适用性的确确认、转化化工作，对对下发文件件的执行情情况进行管管理；4.3.22.2.44各部门将将接收到的的HSE相关关法律、法法规和其它它要求及时时传递到XXX部门。4.3.22.3 控制要求求4.3.22.3.11 获取内容容4.3.22.3.11.1 法律：全全国人大颁颁布的有关关HSE法律律；如：宪宪法、刑法法、劳动法法、安全生生产法和单单行法及相相关法；4.3.22.3.11.2 法规：国国务院和地地方人大颁颁布的有关关HSE的条条例和实施施细则；4.3.22.3.11.

36、3 规章：国国务院、各各部、委、局局颁布的规规章制度；4.3.22.3.11.4 标准：国国家和地方方颁布的HHSE标准准；4.3.22.3.11.5 国际公约约：我国参参与签署的的相关国际际公约；4.3.22.3.11.6 其它要求求：各级政政府有关HHSE方面面的规范文文件，地方方有关的HHSE要求，相相关行业的的要求，非非法律性文文件和通知知等。4.3.22.3.22 获取渠渠道4.3.22.3.22.2 上级有关关部门；4.3.22.3.22.3 专业报纸纸、杂志、互互连网及有有关出版社社。4.3.22.3.33 识别与与更新4.3.22.3.33.1 风险管理理部门对获取的的法律、法

37、法规和其它它要求识别别其适用性性；4.3.22.3.33.2 当现行的的有关法律律、法规和和其它要求求发生变化化时，风险险管理部门门及时更新新；4.3.22.3.33.3 部门执行行的法律、法法规及其它它要求应是是现行版本本。4.3.22.4 相关文件件4.3.22.4.11 法法律法规及及其它要求求获取与识识别管理程程序 XX港华华HSE/SP-0024.3.33目标、指指标与HSSE管理方方案4.3.33.1 总则根据HSSE政策，制制定HSEE目标和指指标，对评评价出的主主要危险源源及重要环环境因素进进行有效控控制，将目目标和指标标细化、分分解落实，通通过对HSSE目标和和指标的不不断更

38、新，实实现工伤事事故、职业业病的预防防、有效地地利用能源源和持续改改进。为保证HSSE目标和和指标的实实现，制定定并实施HHSE管理理方案，明明确职责、方方法和时间间进度。以以控制主要要危险源及及重要环境境影因素，持持续改进HHSE绩效效。4.3.33.2 职责4.3.33.2.11 HSSE目标、指指标和管理理方案由风风险管理部部门提出，由由管理者代代表审核、管管理层会审审，最高管管理者批准准；4.3.33.2.22风险管理理部门负责责对目标和和指标完成成情况的监监视和测量量，对管理理方案的实实施情况进进行监督检检查； 4.3.33.2.33各部门负负责HSEE目标和指指标的分解解落实，制制

39、定本部门门的HSEE管理方案案，并组织织实施。4.3.33.3 控制要求求4.3.33.3.11 制定依据据4.3.33.3.11.1 目标、指指标的依据据4.3.33.3.11.1.11 本公公司HSEE政策确定定的框架；4.3.33.3.11.1.22 应考考虑主要危危险源及重重要环境因因素；4.3.33.3.11.1.33 符合合法律法规规的要求以以及相关方方的期望；4.3.33.3.11.1.44 本公公司经营管管理、技术术的先进性性、经济的的可行性、市市场的竞争争等。4.3.33.3.11.2 HSE管管理方案应应考虑的内内容4.3.33.3.11.2.11 HSEE目标，明明确实现

40、目目标的具体体步骤；4.3.33.3.11.2.22要有具体体切实可行行的技术措措施、组织织措施、管管理措施，并并具有可操操作性；4.3.33.3.11.2.33明确进度度要求和实实现的时间间表； 确定责任任部门和责责任人；4.3.33.3.11.2.44 落实方案案实施所需需经费的保保证。4.3.33.3.22 目标、指指标的制定定、实施，修修订4.3.33.3.22.1 目标、指指标文件由由风险管理理部门负责责起草，修修订、分解解、汇总，报报管理者代代表审核，最最高管理者者批准；4.3.33.3.22.2 目标、指指标应确保保可实现性性和可操作作性；并尽尽可能量化化；4.3.33.3.22

41、.3 目标的相相关单位应应制定实现现目标、指指标的分解解计划方案案，负责实实施；并定定期以文字字形式向风风险管理部部门汇报完完成进度；4.3.33.3.22.4 根据目标标、指标计计划时间安安排，风险险管理部门门负责检查查、监督目目标的实施施情况；及及时向最高高管理者汇汇报；4.3.33.3.22.5 目标、指指标的分解解实施部门门发现有下下列情况之之一时，应应及时提出出修订目标标的申请，报报风险管理理部门。4.3.33.3.22.5.11 目标、指指标实现确确有困难；4.3.33.3.22.5.22 工艺发生生重大变化化；4.3.33.3.22.5.33 主要要危险源及及重要环境境因素发生生

42、变化；4.3.33.3.22.5.44 生产产经营发生生变化。4.3.33.3.22.6 风险管理理部门根据据日常监督督检查和执执行部门上上报修订建建议，向管管理者代表表提出修订订目标、指指标的建议议，管理者者代表审核核，并进行行评审后，最最高管理者者批准；4.3.33.3.22.7 每年末风风险管理部部门在制定定下一年度度总体计划划时，负责责组织相关关部门起草草下一年的的目标。4.3.33.3.33 HSSE管理方方案的制定定、修订4.3.33.3.33.1 管理方案案根据目标标确定，由由目标的责责任部门起起草管理方方案，风险险管理部门门编制审核核公司HSSE管理方方案，管理理者代表批批准；

43、4.3.33.3.33.2 各部门制制定本部门门HSE管理理细化方案案、实施计计划；部门门负责人批批准，报风风险管理部部门备案；4.3.33.3.33.3目标的责责任部门因因公司产品品、服务、活活动变化，实实现目标困困难时，在在对目标修修订的同时时相应对HHSE管理理方案提出出修订申请请，报风险险管理部门门；4.3.33.3.33.4风险管理理部门根据据公司内外外部变化和和责任部门门的要求，及及时修订HHSE管理理方案；4.3.33.3.33.5管理评审审、内审、外外部审核提提出修订要要求时，由由风险管理理部门与责责任部门共共同修订HHSE管理理方案。以以保证方案案可操作持持续适用性性；4.3.33.3.33.6修订后的的HSE管理理方案经管管理者代表表批准，风风险管理部部门以受控控文件方式式下发各部部门，目标标责任部门门实施。4.3.33.3.44 管理理方案的实实施与监督督4.3.33.3.44.1各责任部部门应视需需要制定实实施H