总包工程项目部管理制度汇编38323.docx

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1、编制/修订摘要版次A摘要 首首次发布 会签签栏综合部财务部质安部投标部项目管理部总经办目 录第一节、施施工前期准准备制度2第二节、项项目部材料料管理制度度5第三节、进进度工期管管理制度9第四节、工工程项目施施工质量管管理制度12第五节、安安全生产管管理制度21第六节、文文明施工管管理制度25第七节、项项目部目标标管理控制制制度30第八节、安安全文明施施工目标控控制制度34第九节、项项目财务管管理制度38第十节、项项目工程竣竣工验收制制度42第十一节、项目内业资料管理制度46总包工程项项目部管理理制度第一节、施施工前期准准备制度1 施工工准备是基基本建设程程序的重要要环节，是是加强建设设管理工作

2、作的有效手手段。做好好施工准备备工作，对对于执行基基本建设程程序，切实实保证工程程质量、安安全，依法法规范有序序地开展工工程建设具具有保障作作用。2 施工准准备工作的的基本内容容1.1技术术资料准备备1.1.11熟悉与审审查施工图图纸：依据据建设单位位和设计单单位提供的的初步设计计或扩大初初步设计（技技术设计）、施施工图设计计、建筑总总平面图、土土方竖向设设计和城市市规划等资资料文件；调查、搜搜集的原始始资料；设设计、施工工验收规范范和有关技技术规定。1.1.22调查研究究和收集资资料：调查查有关工程程项目特征征与要求的的资料；调调查施工场场地及附近近地区自然然条件方面面的资料；建设地区区技术

3、经济济条件方面面的资料；社会生活活条件调查查；其它调调查。1.2.33编制施工工组织设计计：施工组组织和设计计是根据设设计文件、工工程情况、施施工期限及及调查资料料，拟定施施工方案，内内容包括各各项工程的的施工期限限、施工顺顺序、施工工方法、工工地布置、技技术措施、施施工进度以以及劳力的的调配、机机器、材料料和供应日日期等。1.1.44编制施工工图预算和和施工预算算文件：AA、施工图预预算是按照照施工图确确定的工程程量、施工工组织设计计所拟定的的施工方法法、建筑工工程预算定定额及其取取费标准, 编制制确定建筑筑工程造价价的经济文文件, 作作为签订工工程承包合合同、工程程结算、拨拨付工程价价款、

4、进行行成本核算算、加强经经营管理等等方面工作作的重要依依据。1.1.55根据施工工图预算、施施工图纸、施施工方案、施施工定额等等文件编制制施工图预预算。作为为项目内部部控制各项项成本支出出、考核用用工、“两算”对比、签签发施工任任务单、限限额领料进进行经济核核算的依据据。1.1.66施工物资资准备、建筑材料料的准备、构（配）件件、制品的的加工准备备、施工机具具的准备、生产工艺艺设备的准准备。 施工工物资准备备工作的程程序： 劳动动力组织准准备：建立立拟建工程程项目的领领导机构；组织机构构设置程序序图；建立立精干的施施工队伍；组织劳动动力进场；安全文明明施工，质质量技术等等进行交底底 ；建立立健

5、全各项项管理制度度 ；劳动动组织准备备。 施工工现场准备备：拆除障障碍物，现现场“三通一平平” ；交接接桩及施工工定线 ；做好施工工场地的测测量控制网网 ；临时时设施的搭搭设 ；施施工现场的的补充勘探探；建筑材材料、构（配配）件的现现场储存和和堆放；组组织施工机机具进场，并并安装和调调试；冬季季施工的现现场准备，设设置消防、保保安设施 。1.1.77施工对外外工作和对对外协作的的有关准备备: 选定定材料、构构配件和制制品的加工工订购地区区和单位，签签订加工订订货合同 确定定施工班组组及外包施施工任务的的内容，选选择施工班班组及外包包施工单位位，签订班班组、分包包施工合同同。 应及及时填写开开工

6、申请报报告，呈报报上级批准准。 根据据具体情况况，协商订订立合同中中各项条款款的具体内内容，注意意施工班组组、分包合合同的合法法性。 把承承包范围、工工程造价、工工程质量要要求以及付付款与结算算方式作为为订立合同同的主要条条件。 1.1.88施工准备备工作的实实施 施工工准备中各各种关系的的协调 编制制施工准备备工作计划划 建立立严格的施施工准备工工作责任制制 建立立施工准备备工作检查查制度 坚持持按建设程程序办事，实实行开工报报告和审批批制度全面面检查施工工准备的内内容 施工工图纸已经经会审，并并有会审纪纪要。 施工工组织设计计已经审核核批准，并并进行了交交底工作。 施工工图预算和和施工预算

7、算已经编制制和审定。 施工工合同已经经签订，施施工执照已已经办好。 现场场障碍物已已经拆除或或迁移完毕毕，场内的的“三通一平平”。 11施工工现场的各各种临时设设施已按设设计要求搭搭设, 基基本能够满满足使用要要求。 12工程程施工所用用的材料、构构配件、制制品和机械械设备已订订购落实。 13施工工班组已经落落实，已经经过或正在在进行必要要的进场教教育和各项项技术交底底工作，已已调进现场场或随时准准备进场。 14现场场安全施工工守则已经经制定，安安全宣传牌牌已经设置置，安全消消防设施已已经具备。 1.11.9施工工准备中各各种关系的的结合： 室室外准备与与室内准备备相结合 前前期准备与与后期准

8、备备相结合 土土建工程与与安装工程程相结合 施施工单位准准备与建设设单位准备备相结合 现现场准备与与加工预制制准备相结结合 班班组准备与与工程总体体准备相结结合 争争取协作单单位的支持持第二节、项项目部材料料管理制度度 2.11计划管理理 22.1.11材料计划划包括总采采购计划、月月度计划，所所有计划一一式两份，材材料员保留留一份，另另一份上报报材料公司司。 22.1.22总采购计划在在开工之前前报出，数数据要准确确，以作为为材料公司司采购的依依据。 22.1.33月度计划划在每月225日之前前报出。 22.1.44实际需用用计划必须须由施工员员提前244小时向材材料员提出出，如因提提计划不

9、及及时造成停停工或其他他损失，后后果由施工工员自行负负责。 22.1.55所有材料料计划必须须分清单项项工程，并并写清具体体使用部位位，材料名名称、数量量。 22.1.66所有计划划(除辅助助性材料计计划外)需需经项目经经理或技术术负责人审审核签字。 2.1.7对材料料进场时间间、材料采采购单位、质质量标准、储储运条件、到到货地点等等有特殊要要求的，需需在计划备备注中说明明。 2.1.8各项目目经理部应应设材料组组，是项目目经理部管管理层的组组成部分，业业务上受材材料公司、项目管理理部部门领领导； 2.1.9根据工工程需要，各各项目应配配备材料人人员133人，其材材料人员由由项目管理理部人力资

10、资源和材料料公司同项项目经理商商定，报项项目管理部部批准。 2.2 采购购管理 2.2.1零星材材料是指单单项1万元元以下的零零星材料采采购，20000元以以内（含22000元元）的单项项材料采购购可以由项项目部决策策，走费用用报销流程程自行采购购。20000元至11万元（含含一万元）的的单项材料料紧急采购购,应由项项目部材料料采购员询询价（询价供应应商不少于于三家）比比价后报材材料部备案案并说明原原因，经公公司同意后后，由项目目部先行采采购，采购购完毕后必必须由采购购员完善材材料采购流流程。超过过1万元的的材料采购购走材料部部材料采购购流程。 所所有材料的的采购由经经手人填写写材料支支付申请

11、由由经手人在在材料发票票或收据上上签字并注注明日期。材材料仓库人人员办理好好入库手续续并在在材材料发票或或收据上签签字并注明明日期。经经手人应在在材料入库库后7日内内及时办理理报账手续续，超过规规定时间财财务有权不不予办理支支付手续（由由于特殊原原因不能在在7日之内内报帐，需需提交书面面报告经总总经理批准准后办理相相关支付手手续）。大大笔款项支支出（1万万元以上）没没有合同、协协议或者其其他资料备备案，财务务人员一概概不给予付付款，违者者追究经办办人责任。 班班组领用材材料由仓库库材料保管管员办理材材料领用和和出库手续续，及时登登记材料台台账，月底底将本月材材料进出库库情况及时时报送至财财务入

12、账。材材料部组织织财务与项项目仓库每每月对项目目仓库材料料进行盘点点。也可以以对项目仓仓库进行不不定期的突突击检查。 22.2.22项目部月月材料采购购数量，以以项目月度度计划为依依据，如需需增加材料料，要由施施工人员增增补计划，并并在备注说说明增加原原因。 22.2.33月度计划划总量应在在总计划范范围内，月月计划总量量超过总计计划的必须须增补计划划，并说明明原因。 22.2.44凡属于工工程洽商、变变更造成材材料规格、数数量变化增增减的，必必须在增补补计划后附附说明。2.3 合合同管理2.3.11材料合同同必须注明明材料规格格、数量、单单价；供应应商单位信信息必须填填写完善（包包括单位法法

13、定人姓名名、电话等等）；工程程名称必须须写清楚，如如有修改必必须在修改改处加盖合合同公章，并并附上招标标评审表或或询价表。2.3.22周转材合同必必须注明周周转材规格、数数量、单价价；供应商商单位信息息必须填写写完善（包包括单位法法定人姓名名、电话等等）；工程程名称必须须写清楚，如如有修改必必须在修改改处加盖合合同公章。2.3.33机械设备备合同须由由设备员填填写进场机机械设备性性能表，并并登记设备备入场记录录和出场记记录，签订订材料部要求求的标准合合同。2.4 库库房管理2.4.11库房内搭搭设货架及及平台，所所有材料分分品种、规规格上架存存放，码放放整齐，设设立标识。2.4.22对有毒、有

14、有害、易燃燃、易爆等等危险品应应单独存放放，并做好好防护措施施。2.4.33对于可以以长期保存存，短期内内又不能及及时供应的的材料，如如铸铁井盖盖、止水带带等，依据据计划提前前上料，存存放在库房房内。 2.4.4料料场所有材材料分品种种码放整齐齐。 2.4.5在在库房及料料场的明显显位置安放放消防设施施。 2.4.6对对于存放于于施工现场场的材料，如如构件、砼砼管等须按按品种、规规格码放整整齐，并尽尽量避免存存放在施工工机械车辆辆进出的频频繁的场地地以减少人人为损坏。2.4.77水泥、石石灰、粉煤煤灭等材料料，有条件件的必须入入库存放，如如遇到用量量少、时间间短及场地地限制的情情况，可以以露天

15、存放放，但必须须苫垫做工工作，以防防潮、防扬扬尘。2.4.88砂、石等等材料必须须成堆摆齐齐存放。2.4.99施工剩余余材料及损损废材料，要要及时清理理，禁止在在施工现场场存留。2.5 材材料进出库库管理2.5.11库管员要要对每一批批进场的材材料做好入入场验证记记录（需收收货人员签签字），商商品砼、钢钢材、水泥泥、河沙、石石子等大宗宗材料的入入场记录需需按每张送送货小票做做记录，并并注明使用用部位。2.5.22每天到场场的材料，库库管员必须须做好入出出库领用凭凭证，凭证证所有内容容，必须填填写齐全，并并符合规定定要求（入入库单材料料来源项必必须填写单单位全称）。2.5.33大宗材料料进场应由

16、由主管施工工员或技术术负责人、质质检员、材材料员、施施工队负责责人、门卫卫等共同验验收签字，实实行入库即即是出库制制度。（具具体细节以以合同约定定为准）2.5.44建立材料料领用台帐帐，无论是是主材，还还是低质易易耗材料、工工具周转器器材一律登登记，并注注明使用部部位，必须须领用人签签字。2.5.55建立小型型机具领用用台账，需需由领用人人签字，并并注明领用用时间和归归还时间。如如需报废，填填写小型型机具报废废申请表，由由材料主管管签字，并并保存好需需报废机具具，以便材材料公司检检查。2.5.66每月255日前由收收货人员与与供应单位位办理对帐帐、结算工工作，开具具结算证明明，并交到到材料公司

17、司作为上报报财务结算算的依据。2.6 帐帐务管理2.6.11项目材料料组按主要要材料、地地材、辅助助材料、周周转材料、油油料、劳保保、工具、配配件分别设设立帐目（纸纸制和电子子版本各一一份）。2.6.22主要材料料按钢材、水水泥、砼制制品、商品品砼等科目目。2.6.33辅助材料料按五金、工工具、水暖暖、油化、其其它、电料料等科目。2.6.44所有单据据按类别、日日期、分类类保管，以以便于查询询对帐。2.6.55每月255日前报公公司材料公公司。2.7 与与相关部门门接口2.7.11配合督促促施工人员员按时上报报材料计划。2.7.22上料过程程中经常与与现场施工工人员联系系，以保证证材料及时时供

18、应，不不误工期。2.7.33加强与技技术部门联联系，以确确保所用材材料准确、无无误。2.7.44施工过程程中，发现现问题及时时上报，积积极配合解解决。2.7.55配合预算员员做好成本本核算，及及时为预算算人员提供供所需数据据。2.7.66配合质检检人员做好好检验试验验，及时提提供试样、技技术资料，及及时提供上上料信息、合合格证、材材质单等资资料。 22.7.77项目部材材料管理制制度最终按按照公司材材料管理制制度执行。 第三节、进进度工期管管理制度 3.11 目标标分解 3.11.1按项项目组成分分解到分项项、分部、单单位工程； 3.1.2按按项目实施施程序分解解到准备期期、施工安安装期、验验

19、收期各个个阶段。 3.11.3按工工程性质分分解到每一一个专业（土土建工程、设设备采购、安安装工程、配配套工程、厂厂区工程、调调试运行工工程）； 3.11.4按标标段或任务务分解到每每一个承包包商。 3.2 施工计计划管理3.2.11施工计划划管理是项项目生产管管理的要重重环节，也也是合同履履行的根本本保证。3.2.22施工计划划分为总控控进度计划划、月计划划、周计划划和日作业业计划。计计划内容包包括：施工工部位、计计划工作量量、劳动用用工、进度度安排、质质量、技术术、安全目目标、人员员、材料、机机械料具计计划等。3.2.33编制总控控进度计划划时，必须须严格按照照施工图纸纸确定的工工程量、施

20、施工组织设设计、施工工定额、合合同工期要要求及现场场施工条件件等进行综综合考虑，确确定人员数数量及人员员配比和机机械料具供供应等，并并提前一个个月报项目目管理部备备案。3.2.44总控进度度计划必须须将总包范范围内各项项工作，包包括土建、安安装、装饰饰装修和各各专业施工工内容进行行科学、合合理的安排排。3.2.55项目技术术负责人根根据施工总总进度计划划，每月225日前编编制下月施施工进度计计划，根据据月进度计计划编制周周进度计划划，并根据据资源综合合配置情况况对计划进进行优化调调整。计划划编制完成成后，必须须经项目部部领导班子子成员评审审通过并签签字后，作作为项目施施工依据并并上报公司司项目

21、管理理部。3.2.66项目经理理(或技术术负责人，责责任施工员员)必须根根据项目三三人领导小小组确认的的施工进度度计划，以以施工段或或以周为单单位对班组组安排下达达日作业计计划，以日日作业计划划确保周计计划、以周周计划确保保月计划、以以月计划确确保工程总总进度计划划的完成。3.2.77项目部每每周生产例例会上，各各工种汇报报周计划的的完成情况况，提前完完成的予以以表扬给与与100元元以内奖励励；未能完完成，属主主观原因。项项目经理有有权对责任任人处以1100元以以下罚款，属属客观原因因，项目经经理要分析析原因并设设法解决。会会议结束前前技术负责责人（或责责任施工员员）布置下下周的作业业计划。3

22、.2.88项目预算算员须在每每月22日日前将本月月成本控制制分析、下下月的成本本计划、限限额用料计计划及定额额用工计划划交项目经经理和技术术负责人评评审后会签签，最终对对工程进度度款进行评评价和申报报。3.2.99项目经理理要随时掌掌握作业计计划的进度度情况，协协调各方面面的关系，督督促有关部部门按计划划及时供应应劳动力、施施工机具、运运输车辆、材材料构配件件等，保证证完成作业业计划和施施工进度目目标。3.2.110机械料料具计划变变动，提前前向材料公公司申请，其其中大型机机械须提前前一个月申申请，中小小型机械和和料具提前前半个月申申请。 3.33工程进度度控制措施施3.3.11确定进度度管理

23、的总总目标和分分项目标，编编制总进度度计划和各各个单项工工程进度计计划；3.3.22在工程施施工的过程程中，进行行计划进度度与实际进进度比较，发发现偏差及及时采取措措施加以纠纠正，保证证工程进度度目标的实实现； 3.3.33工程进度度控制采取取的措施包包括： 成立立以项目经经理为第一一责任人，技技术负责人人和责任施施工员为第第二责任人人的项目领领导小组； 由项项目技术负负责人在工工程开工前前一个月内内完成本项项目工程的的施工组织织设计、施施工方案、技技术措施、进进度工期等等的编制工工作。 由责责任施工员员对周进度度计划的具具体实施负负主要责任任，在实施施周计划过过程中有困困难的需及及时反馈信信

24、息给项目目部，项目目经理组织织讨论解决决方案最终终实施。 项目目经理部定定期召开周周例会制度度，对上周周工作目标标实施情况况总结评比比，本周工工作目标做做出安排和和布置。参参会人员由由全体项目目部组织成成员 、班班组合同签签约人、班班组、分包包队施工管管理人员参参加。 工期期进度节点点目标可分分为基础完完工、0.000完工、主主体工程完完工（高层层可划分阶阶段）、安安装工程完完工、装饰饰装修工程程完工、工工程竣工等等目标，也也可按施工工总体计划划目标时间间段的划分分进行控制制管理。 施工项项目进度计计划的纠偏偏如果进度工工期偏差影影响到计划划工期，则则需对原安安排的进度度计划进行行调整。A、缩

25、短拖拖延工作或或其后续关关键工作的的持续时间间，将拖延延的时间调调整回来，保保证工期不不变；B、调整工工作之间的的逻辑关系系，变顺序序作业为搭搭接作业或或平行作业业，以缩短短局部项目目工期；或或调整相关关工作逻辑辑关系中的的工艺关系系，以缩短短作业时间间。C、项目管管理部根据据项目部申申报的月进进度计划，制制定项目部部施工进度度计划的考考核点，该该考核点与与项目部每每个人员的的绩效考核核挂钩。D、如果采采取上述两两项措施仍仍无法保证证项目总工工期，则通通过合同途途径调整合合同工期。工程进度控控制流程专业工程师实施编制施工总进度计划项目管理部审批项目部经理确认专业工程师确认 监理工程师确认建设单

26、位确认项目部经理执行月计划实施实现工期目标第四节、工工程项目施施工质量管管理制度 4.1、目的的 制制订工程项项目施工质质量管理制制度，以确确保工程项项目施工过过程得到控控制，并最最终保证工工程项目的的施工质量量，以满足足国家法律律法规和建建设方的要要求。 4.22、适用范范围和职能能 适适用于工程程项目部施施工质量管管理策划、施施工准备、施施工质量和和服务的控控制。项目目经理部为为工程项目目施工质量量归口管理理部门，其其他部门配配合项目经经理部做好好工程项目目施工质量量管理。 4.33、工作程程序 44.3.11组织准备备 公公司综合考考核确定每每个项目的的项目经理理、技术负负责人、施施工员

27、，总总经理任命命确定项目目领导班子子以实行项项目经理负负责制，由由项目经理理根据施工工需要申请请配备相应应的管理人人员，以满满足工程项项目施工质质量管理需需要。 4.3.2技技术交底 项项目经理部部应按规定定接收设计计文件，参参加图纸会会审和设计计交底，与与项目施工工有关的人人员应通过过学习设计计文件，参参加图纸会会审（工程程参建单位位的图纸会会审）和设设计交底熟熟悉和了解解工程特点点、设计意意图，掌握握相关的工工程技术和和质量要求求，并从施施工的角度度提出设计计修改和优优化意见。 4.3.3工工程项目施施工质量管管理策划 对对于确定的的项目工程程合同，项项目经理组组织有关人人员（技术术、质量

28、、预预算、采购购等人员），依依据项目招招投标策划划情况，合合同要求及及技术交底底情况，对对该工程项项目施工质质量进行策策划，形成成项目策划划书，包括括： 项目质量量目标：质质量目标根根据总包合合同，单项项单位工程程，分项分分部工程目目标，检验验批优良率率为70%、合格率率为95%。 项目经理理部组织机机构，人员员及岗位职职能分配、图图表或说明明内容。 施工管理理依据的文文件清单和和文本，包包括国家法法律、地方方法规的要要求。 劳动力配配置计划、临临时设施和和施工机具具配置计划划、主要工工程物资采采购计划、分分包计划、施施工方案编编制计划等等资源的需需求和配置置方案。 施工场地地、道路、水水电、

29、消防防、临时设设施规划，施施工现场总总平面图。 质量关键键点及其控控制措施，关关键工序施施工方案，特特殊过程管管理方案。 进度计计划及控制制措施。 检验试试验计划（各各工序、施施工阶段需需要进行的的检验试验验的指标与与检测方法法），质量量检查和验验收流程（包包含预检、隐隐检、交接接检的时间间、频次、验验收标准和和方法）。 突发事事件的应急急措施（包包括预案、应应急方案、事事故报警、抢抢救险情等等）。 对违规规事件的报报告和处理理流程（包包括不合格格品及质量量事故的评评审、处置置和改进）。11应收集集的信息及及其传递流流程（包括括应收集的的信息内容容、收集者者、收集方方法以及沟沟通和传递递的方法

30、）。12与工程程建设有关关方（建设设单位、设设计单位、监监理单位、分分包方、政政府主管部部门、公司司相关部门门等）的沟沟通方式。13施工管管理应形成成的记录清清单、记录录表式和保保存要求。14质量管管理和技术术措施。 4.3.4公公司质量管管理的其它它要求。 项目策划划书须得到到甲方或监理理方的认可可，相应项项目质量计计划、施工工方案等报报审表应经经甲方或监理理方审批。 当项目的的施工要求求发生变化化时，项目目经理部对对项目策划划书进行评评审，并适适当地进行行调整，对对调整情况况再次向公公司相关部部门领导以以及甲方、监理理方报批。项项目经理部部按新的文文件要求组组织施工。公公司项目管管理部对工

31、工程项目质质量管理策策划文件的的实施情况况进行监督督。 施工交底底 项项目经理部部组织技术术力量，向向参与施工工和质量检检查的人员员进行施工技术交底底，交底以以书面方式式进行并辅辅以口头说说明，其目目的是使施施工人员和质检检人员对工工程特点、技技术质量要要求、施工工方法与措措施方面有有全面系统了了解，以便便于科学的的组织施工工，避免质质量、安全全事故发生生，交底内容：A、施工范范围、工程程量、工作作量和施工工进度要求求。B、施工图图纸的解说说C、施工方方案措施。D、操作工工艺和保证证质量安全全的措施。E、工艺质质量标准和和评定方法法。F、技术检检验和检查查验收要求求。G、技术记记录内容和和要求

32、。H、其它施施工注意事事项。J、交底应应形成记录录，记录的的形式按项项目所在地地技术资料料的管理规规定执行。 4.44、施工过过程质量控控制4.4.11正确使用用施工图纸纸、设计文文件，验收收标准及适适用的施工工工艺标准准、作业指指导书。适适用时，对对施工过程程实施样板板引路；4.4.22调配符合合规定的操操作人员，特特种作业人人员应持证证上岗；4.4.33按工程项项目施工质质量管理策策划规定，配配备适用建建筑材料、构构配件和设设备、施工工机具、检检测设备；4.4.44施工过程程监控项目经理部部应按图纸纸规范和方方案等要求求组织施工工，按检验验试验计划划及时进行行检查、监监测。对施施工过程的的

33、检查、监监测包括：对工序的的内部检查查、技术复复核，施工工过程参数数的监测和和必要的统统计分析活活动；4.4.55根据现场场管理有关关规定对施施工作业环环境进行控控制；4.4.66根据设计计要求采用用新材料、新新工艺、新新技术、新新设备。工工程技术人人员对此进进行指导，项项目经理部部对此进行行监控；4.4.77项目经理理部对班组组、分包方方、分供方方的施工进进度、工作作进度进行行管理控制制，确保满满足施工进进度计划，并并保证施工工质量；4.4.88制订半成成品、成品品保护措施施，确保相相应责任人人，通过施施工作业时时的相互监监督、巡回回检查等方方法，确保保施工全过过程做到防防盗、防火火、消防及

34、及物资的维维护；4.4.99质量控制制流程由施施工队班组组自检、互互检、交项项目部质检检员专检，技技术负责人人组织验收收。检查验验收参加人人员详质量量控制程序序流程图。4.4.110质量控控制程序流流程图： 工序质量量检查程序序控制流程程图审批开工申请、下达开工令申报材料合格证、复验单监理审批分部分项工程施工施工实验及监理取样申报分部分项工程方案加修复试验或提材料各分项隐蔽工程自检填报工程报验单监理现场检查及审杳试验报告监理检验认可并在检查资料签字进 入 下 一 道 工 序分部工程完成填写分部工程各项检查资料现场检查（监理工程师）附：分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书检查结果签发分部工

35、程检验认可证书（监理工程师）内业资料检查（监理工程师）附：1、隐蔽单（水电）；2、检验记录；3、质量保证资料；不 合 格修 改不合格不合格修改 技术交底拆模熟悉设计图纸和技术资料准备工作模板选择掌握操作规程和质量标准平整模板底板抄平放线模板刷隔离剂书面交底与钢筋工交底班组操作人员参加模板孔洞填补支模底部标高、中心线、断面、尺寸放线注意预埋件的位置和尺寸质量评定执行验评标准公司质安部中间抽查项目部、班组自检注意一次支模接缝梁板底部按规定起拱支架有足够刚度、防止胀模与钢筋、砼工序交接检查浇灌混凝土时，留人看模清理现场、文明施工按现场预留拆模试块试压报告，结合强度曲线确定拆模时间注意保护棱角修补模板

36、、分类堆放自检记录质量验收记录预埋件隐蔽记录施工记录资料整理 模板工工程质量程程序控制流流程图 钢筋工工程质量程程序控制流流程图钢筋出厂合格证、复试报告熟悉设计图纸和技术资料准备工作掌握操作规程和质量标准带颗粒或片状钢筋老锈先除掉书面交底班组操作人员参加检查脚手架、脚手板用标识牌标识钢筋检测与否制定与审核钢筋配料表钢筋应平直、无局部曲析级钢筋未端作180度弯钩按不同型号挂牌不允许加热弯曲钢筋、模板工序交接检查钢筋、混凝土工序交接检查技术交底下料成型现场绑扎安装项目部、班组自检质检员、监理公司中间检查控制保护层厚度注意检查钢筋数量及位置 接 头 不 留 在 同 一 位 置钢筋合格证及复试报告钢筋

37、代换签证单自检记录质量验收记录隐蔽签证记录施工记录、钢筋取样记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告钢筋、混凝土工序交接检查办理隐蔽 验收 签证手续浇灌混凝土留人护 筋执行验评标准不合格的要返工处理清理现场、文明施工质量评定资料整理技术交底熟悉设地图纸和技术资料材料准备、出据材料质保书或合格证以及材料现场取样试验报告准备工作掌握操作规程和质量标准制定混凝土质量保证措施书面交底班组操作人员参加克服上道工序毛病的补救措施办理钢筋隐蔽签证手续每个工作班、每100m3混凝土不少于1组，预留、养护混凝土试块注意混凝土接槎部位注意管道和电缆穿楼板部位截面尺寸准确、混凝土捣固密实隐蔽工程记录工程技

38、术保证资料混凝土试块试验报告自检记录混凝土浇筑令质量验收记录申请混凝土试验配合比准备试模和坍落筒模板、钢筋、混凝土工序交接检查脚手架及道路水平、垂直泵送混凝土的准备执行重量比，根据情况调配合比岗位分工、操作挂牌，木工、钢筋工跟班作业班组、项目部自检，公司质安部抽检公司质安部、监理公司验收根据现场 况调整配合比定 时 养 护 不 少 于 7 天按时覆盖，早期不加荷载定期养护淋水，冬期保温防冻清理现场、文明施工执行验评标准，不合格返工处理清理现场、文明施工施工记录、坍落度、测温记录混凝土试快取样记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告养护申请混凝土浇筑令浇灌混凝土资料整理质量评定专业会签

39、 混凝土土工程质量量程序控制制流程图 砌筑质质量程序控控制流程图图熟悉图纸和技术资料平面尺寸、标高、测量、放线施工准备掌握操作规程和质量标准材料和外加剂准备、出具合格证对土建各工序进行交接检查书面交底操作人员参加清水浇砖，防止干砖上墙预埋件、预留孔按图施工墙面平整、垂直、砂浆饱满、接槎合理严格执行重量比，搅拌均匀按规定预留、养护砂浆试块每一楼层（基础按一个楼层）每一个工作班或250m3至少制作一组试块（每组6块）材料合格证试块强度报告自检记录施工记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告水平、垂直、运输工具准备按图立皮数杆申请砂浆配合比克服上道工序毛病的补救措施基底测量放线质检员、监理

40、公司抽检项目部、班组自检执行验评标准不合格返工处理清理现场、文明施工脚手架、马道准备技术交底 砌体质量评定资料整理 4.5、施施工过程的的确认 主要要针对隐蔽蔽工程的事事先确认：4.5.11对工艺标标准和技术术文件进行行评审，并并对操作人人员上岗资资格进行鉴鉴定；4.5.22对施工机机具进行认认可；4.5.33定期或在在人员、材材料、工艺艺参数、设设备发生变变化时，重重新进行确确认。4.5.44施工过程程中应做好好施工过程程及进度标标识，确保保施工过程程具有可追追溯性。具具体有以下下措施： 施工人人员做好过过程记录，包包括施工日日志、检验验和试验报报告等表明明施工过程程状态； 根据施施工过程特

41、特点建立标标识，根据据施工进度度变化调整整标识，根根据施工变变化突发情情况改变标标识，施工工完工后撤撤销标识。标标识的管理理需与施工工进度相匹匹配，与施施工需求相相适应。通通过记录可可对施工过过程进行追追溯性。 4.66、施工过过程信息沟沟通项目经理部部负责做好好与工程建建设有关方方：业主、监监理、设计计、班组等的信信息沟通工工作：4.6.11工程信息息（包括与与工程有关关的要求）；4.6.22合同的处处理，包括括对其的修修改；4.6.33建设方问问询的处理理、建设方方反馈、包包括投诉。 4.77、施工过过程中的质质量管理记记录，包括括：（1）施工工日记和专专项施工记记录；（2）交底底记录；（

42、3）上岗岗培训记录录和岗位资资格证明；（4）施工工机具和检检验、测量量及试验设设备的管理理记录；（5）图纸纸的接收和和发放、设设计变更的的有关规定定；（6）监督督检查和整整改、复查查记录；（7）质量量管理相关关文件；（8）工程程项目质量量管理策划划结果中规规定的其他他记录。 施工记录录应符合记记录管理制制度的控制制要求，并并在工程竣竣工交付后后由项目经经理负责移移交给项目目管理部档档案室存档档。第五节、安安全生产管管理制度 5.1安全生生产管理要要求5.1.11为了加强强安全生产产管理，杜杜绝生产安安全事故发发生，保障障广大职工工生命和财财产安全，确确保企业健健康发展，工工伤事故率率为零或最最

43、低标准，（安安全目标事事故率详见见合同约定定）特制定定本制度。5.1.22安全生产产管理，必必须按照安安全生产法法的有关关规定，坚坚持“安全第一一、预防为为主”的方针。5.1.33各项目部部必须建立立、健全安安全生产责责任制度，完完善安全生生产条件，确确保安全生生产。5.1.44项目经理理对项目安安全生产工工作全面负负责，是项项目安全管管理第一责责任人。安安全员是项项目安全生生产管理的的直接责任任人，责任任施工员为兼兼职安全员员，是该工工种安全生生产管理的的直接责任任人。5.1.55员工有依依法获得安安全生产保保障的权利利，并应当当依法履行行安全生产产方面的义义务。5.1.66对安全设设施、安

44、全全防护不到到位，存在在严重安全全隐患的项项目，质安安部有权勒勒令项目停停工整改，对对项目经理理、安全员员各处以3300元以以上罚款。5.1.77采用伪劣劣安全防护护用品，造造成安全隐隐患，对责责任人处以以10000元罚款，造造成严重安安全事故的的，对责任任人处以55000元元以下罚款款。5.1.88项目部应应当具备的的安全生产产条件所必必需的资金金投入由由项目经理理、安全员员予以保证证，并对由由于安全生生产所必需需的资金投投入不足导导致的后果果承担责任任。5.1.99对分部、分分项工程按按照安全技技术交底认认真贯彻落落实，严格格履行签字字手续。安安全员应当当对职工进进行安全生生产教育和和培训，保保证全体职职工具备必必要的安全全生产知识识，熟悉有有关的安全全生产规