业主项目部标准化管理管控记录表hhcn.docx

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1、附件2编制与使使用说明明一、业业主项目目部标准准化管理理管控记记录表是是业主项目目部对项项目建设设关键环环节的管管控记录录用表，共共计50个个记录表表格，内内容涵盖盖业主项项目部十十项重点点工作，二二十个关关键管控控节点。管管控记录录表应用用是推动动项目过过程管理理的规范范化，促促进业主主项目部部人员到到位和责责任落实实，提升升项目管管理成效效，实现现项目管管理目标标的重要要手段。二、业业主项目目部标准准化管理理管控记记录表反映业主主项目部部项目管管理工作作的“痕迹”，不代代替其他他项目管管理资料料。表格格中相关关内容要要在工程程建设过过程中同同步填写写，做到到真实、及时、完整、准确。三、表格

2、格中有关关编制说说明、审审核要求求、工作作依据中中引用的的相关规规定文件件适用其其最新版版本。四、表格格中涉及及业主项项目部人人员签字字及管理理过程相相关工作作内容，均均需由相相应人员员用蓝、黑黑色钢笔笔或签字字笔填写写。五、表格格中未明明确线路路、变电电专业的的，为通通用表格格，具体体执行中中可按照照工程专专业情况况填写（具具体工程程名称中中需写明明变电或或线路工工程）。表表格内容容需根据据实际填填写，内内容超出出表格页页面可增增加附加加页。六、工程程结束后后，业业主项目目部标准准化管理理管控记记录表作作为工程程管理资资料进行行归档。七、管控控记录表表填写及及相关工工作执行行情况作作为对业业

3、主项目目部评价价考核的的重要内内容。- 93 -GK1 业主项项目部组组织机构构一览表表业主项目目部组织织机构一一览表工程名称称： 编号号：GKK1-001 业主项目目部名称称业主项目目经理姓 名单位及职职称培训经历历于 年 月参参加 组织织的业主主项目经经理培训训。任职情况况前期曾担担任过5500千千伏以上上个、2220千千伏 个、1110(66）千千伏 个工程程业主项项目经理理。在本工程程任命时时，同时时兼任5500千千伏及以以上个、2220千千伏 个个、1110千伏伏 个工工程业主主项目经经理（除除本工程程外）。建设协调调专责姓名单位及职职称安全管理理专责姓名单位及职职称质量管理理专责姓

4、名单位及职职称技术管理理专责姓名单位及职职称造价管理理专责姓名单位及职职称物资协调调联系人人姓名单位及职职务属地协调调联系人人姓名单位及职职务关于项目目部成员员的其他他说明（包包括人员员变动等等）：注 本表表填写业业主项目目部人员员组成信信息，在在业主项项目部发发文成立立一周内内由业主主项目经经理负责责填写。有有人员变变动时，在在“关于项项目部成成员的其其他说明明”一栏中中加以说说明。GK2项项目管理理策划文文件（建建设管理理纲要）管管控记录录表项目管理理策划文文件（建建设管理理纲要）管管控记录录表工程名称称： 编号号：GKK2-001 文件名称称 建建设管理理纲要编制依据据建设工工程项目目管

5、理规规范、国国家电网网公司基基建管理理通则、国国家电网网公司基基建项目目管理规规定、国国家电网网公司基基建安全全管理规规定、国国家电网网公司基基建质量量管理规规定、国家电网公司输变电工程设计管理规定、国家电网公司基建技经管理规定、国家电网公司基建队伍管理规定、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司业主项目部标准化工作手册，其他相关规程规范及批准的可行性研究报告、设计文件。编制要求求建设管理理纲要作作为工程程建设的的纲领性性文件，是是设计、监监理、施施工、调调试等有有关单位位编制相相应策划划文件的的重要依依据。“纲要”的编写写以全面面实现工工程各项项建设目目标为

6、前前提，以以公司相相关管理理文件、制制度、流流程为依依据，紧紧密结合合工程实实际特点点，要求求内容全全面，要要素齐全全，数据据翔实，具具有指导导性、针针对性、可可操作性性。编写编写日期期审核审核日期期批准本文件于于 年年 月 日由 (本本处填建建设管理理单位) (本本处填审审批人及及职务) 批准准。发放记录录接收部门门/单位位接收人发放人日期.其他说明明：（如如进行改改版等信信息）注 本表表由建设设协调专专责、业业主项目目经理在在完成编编写、审审核、发发放等环环节时分分别填写写。策划划文件如如有改版版，将改改版相关关信息在在“其他说说明”一栏中中说明，并并重新填填写本表表，编号号顺延。 GK3

7、 项目管管理策划划文件（创创优规划划）管控控记录表表项目管理理策划文文件（创创优规划划）管控控记录表表工程名称称： 编号：GK33-011 文件名名称 创创优规划划编制依据据国家电电网公司司基建质质量管理理规定、国国家电网网公司输输变电优优质工程程评定办办法、国国家电网网公司输输变电工工程标准准工艺管管理办法法、国国家电网网公司输输变电工工程项目目管理流流动红旗旗竞赛实实施办法法、国国家电网网公司业业主项目目部标准准化工作作手册、国国家电网网公司输输变电工工程建设设创优规规划编制制纲要，其其他相关关规程规规范及经经批准的的设计文文件等。编制要求求创优规划划作为工工程创优优工作的的纲领性性文件，

8、是是设计、监监理、施施工等有有关单位位编制相相应创优优文件的的重要依依据。创创优规划划要通过过明确工工程创优优目标、责责任主体体、重点点措施、“标准工艺”实施的目标和要求，指导本工程参建单位(设计、施工、监理等)创优实施细则的编制及实施，达到最终实现工程创优目标的目的。创优规划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期期审核审核日期期批准本文件于于 年 月 日由 (本本处填建建设管理理单位) (本本处填审审批人及及职务 批准。发放记录录接收部门门/单位位接收人发放人日期.其他说明明：（如如进行改改版等信信息）注 本表表由质量量管理专专责、业业主项目目经理在在完

9、成编编写、审审核、发发放等环环节时分分别填写写。策划划文件如如有改版版，将改改版相关关信息在在“其他说说明”一栏中中说明，并并重新填填写本表表，编号号顺延。GK4 项目管管理策划划文件（质质量通病病防治任任务书）管管控记录录表项目管理理策划文文件（质质量通病病防治任任务书）管管控记录录表工程名称称： 编号号：GKK4-001 文文件名称称 质量通通病防治治任务书书编制依据据国家电电网公司司基建质质量管理理规定、国国家电网网公司输输变电工工程达标标投产考考核办法法、国国家电网网公司输输变电优优质工程程评定办办法、国国家电网网公司输输变电工工程标准准工艺管管理办法法、国国家电网网公司关关于进一一步

10、提高高工程建建设安全全质量和和工艺水水平的决决定、国国家电网网公司输输变电工工程质量量通病防防治工作作要求及及技术措措施、国国家电网网公司业业主项目目部标准准化工作作手册，其其他相关关规程规规范及经经批准的的设计文文件等。编制要求求质量通病病防治任任务书是是设计、监监理、施施工、调调试等有有关单位位编制质质量通病病防治措措施文件件的重要要依据。“任务书”的编写要以全面消除工程建设过程中质量通病为目的，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用等手段，达到消除质量通病的目的。“任务书”要求内容全面，要素齐全，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期期批准批准日期期发放记录录接收

11、部门门/单位位接收人发放人日期.其他说明明：（如如进行改改版等信信息）注 本表表由质量量管理专专责、业业主项目目经理在在完成编编写、批批准、发发放等环环节时分分别填写写。策划划文件如如有改版版，将改改版相关关信息在在“其他说说明”一栏中中说明，并并重新填填写本表表，编号号顺延。GK5 项目管管理策划划文件（安安全文明明施工总总体策划划）管控控记录表表项目管理理策划文文件（安安全文明明施工总总体策划划）管控控记录表表工程名称称： 编号号：GKK5-001 文件名称称 安安全文明明施工总总体策划划编制依据据国家电电网公司司基建安安全管理理规定、国国家电网网公司电电网工程程施工安安全风险险识别、评评

12、估及控控制办法法（试行行）、国国家电网网公司输输变电工工程安全全文明施施工标准准化管理理办法、国国家电网网公司电电网建设设工程施施工分包包管理办办法、输输变电工工程安全全文明施施工标准准、国国家电网网公司关关于进一一步提高高工程建建设安全全质量和和工艺水水平的决决定、国国家电网网公司业业主项目目部标准准化工作作手册，其其他相关关规程规规范及经经批准的的设计文文件等。编制要求求安全文明明施工总总体策划划是监理理、施工工等单位位编制安安全文明明施工文文件的重重要依据据。“总体策策划”应明确确本工程程安全管管理目标标和各参参建单位位安全职职责，规规范各参参建单位位安全和和文明施施工管理理，提高高安全

13、管管理水平平，实现现输变电电工程安安全文明明施工标标准化。“总体策划”要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期期审核审核日期期批准本文件于于 年 月 日由 (本本处填建建设管理理单位) (本本处填审审批人及及职务 审批执执行。发放记录录接收部门门/单位位接收人发放人日期.其他说明明：（如如进行改改版等信信息）注 本表表由安全全管理专专责、业业主项目目经理在在完成编编写、审审核、发发放等环环节时分分别填写写。策划划文件如如有改版版，将改改版相关关信息在在“其他说说明”一栏中中说明，并并重新填填写本表表，编号号顺延。GK6 招标文文件及合合同编制制管控记记录表招

14、标文件件及合同同编制管管控记录录表工程名称称： 编号号：GKK6-001 工工作依据据中华人人民共和和国招标标投标法法、中中华人民民共和国国招投标标法实施施条例、国家电网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定（试行）、关于印发进一步加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知，本工程建设管理纲要、创优规划、安全文明施工总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件。文件/合合同名称称是否符合合国家及及公司相相关规定定是否符合合项目管管理策划划相关要要求 确认人人 确确认时间间设计招标标文件监理招标标文件施工招标标文件物资招标标文件设计合同同监理合同同施工合同同.总体情况况说明业主项

15、目目经理： ；日期期： 其他说明明注 本表表由相关关项目管管理专责责在招标标文件编编制及审审查、合合同文本本起草及及审查等等阶段填填写。业业主项目目经理在在所有文文件及合合同确认认完成后后填写总总体情况况说明。如如有补充充合同等等，将相相关主要要信息在在“其他说说明”一栏中中进行说说明。GK7 项目管管理策划划文件审审查（设设计创优优实施细细则）管管控记录录表项目管理理策划文文件审查查（设计计创优实实施细则则）管控控记录表表工程名称称： 编号号：GKK7-001 文件件名称 工工程设计计创优实实施细则则接收日期期于 年 月月 日日接到 设计单单位的报报审文件件。接收人： 审核依据据国家电电网公

16、司司基建质质量管理理规定、国国家电网网公司输输变电优优质工程程评定办办法、国国家电网网公司输输变电工工程标准准工艺管管理办法法，本本工程建建设管理理纲要、创创优规划划、设计计合同，其其他相关关规程规规范及经经批准的的设计文文件等。审核意见见质量管理理专责： ；日期期： 技术管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由质量量管理专专责、技技术管理理专责、业业主项目目经理在在收到文文件、出出具审核核意见及及批准时分分别填写写，在接接到报审审文件两两周内完完成。报报审文件件如有改改版，需需重新填填写本表表，编号号顺延。GK8 项目管管理策划划文件审审查（设设计强制制性条文

17、文执行计计划）管管控记录录表项目管理理策划文文件审查查（设计计强制性性条文执执行计划划）管控控记录表表工程名称称： 编号：GK88-011 文件件名称 工工程设计计强制性性条文执执行计划划接收日期期于 年 月月 日日接到 设设计院的的报审文文件。接收人： 审核依据据工程建建设标准准强制性性条文（房房屋建筑筑部分）、工工程建设设标准强强制性条条文（电电力工程程及通用用部分）、输输变电工工程建设设标准强强制性条条文实施施管理规规程、国国家电网网公司基基建质量量管理规规定，本本工程设设计合同同，其他他相关规规程规范范及经批批准的设设计文件件等。审核意见见质量管理理专责： ；日期期： 技术管理理专责：

18、 ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由质量量管理专专责、技技术管理理专责、业业主项目目经理在在收到文文件、出出具审核核意见及及批准时分分别填写写，在接接到报审审文件两两周内完完成。报报审文件件如有改改版，需需重新填填写本表表，编号号顺延。GK9 项目管管理策划划文件审审查（监监理规划划）管控控记录表表项目管理理策划文文件审查查（监理理规划）管管控记录录表工程名称称： 编号号：GKK9-001 文件件名称 监监理规划划接收时间间于 年年 月月 日日接到 监理项项目部的的报审文文件。接收人： 审核依据据建设工工程监理理规范、电电力建设设工程监监理规范范、国国家电网网公司输输变

19、电工工程建设设监理管管理办法法、国国家电网网公司监监理项目目部标准准化工作作手册，本本工程建建设管理理纲要、本本工程监监理合同同，其他他相关规规程规范范及经批批准的设设计文件件等。主要审核核意见建设协调调专责： ；日期期： 安全管理理专责： ；日期期： 质量管理理专责： ；日期期： 技术管理理专责： ；日期期： 造价管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由建设设协调专专责、安安全管理理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK10

20、0 项目目管理策策划文件件审查（一一级网络络进度计计划）管管控记录录表项目管理理策划文文件审查查（工程程进度一一级网络络计划）管控记录录表工程名称称： 编编号：GGK100-011 文件件名称 工程程进度一一级网络络计划接收时间间于 年 月月 日日接到 监理理项目部部的报审审文件。接收人： 审核依据据国家电电网公司司关于进进一步提提高工程程建设安安全质量量和工艺艺水平的的决定、国国家电网网公司输输变电工工程工期期与进度度管理办办法（试试行）、国国家电网网公司监监理、施施工项目目部标准准化工作作手册，业业主建设设管理纲纲要、本本工程施施工合同同，其他他相关规规程规范范及经批批准的设设计文件件等。

21、审核意见见建设协调调专责： ；日期期： 技术管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表适用于于3300千伏及及以上项项目。由由建设协协调专责责、技术术管理专专责、业业主项目目经理在在收到文文件、出出具审核核意见及及批准时时分别填填写，在在接到报报审文件件两周内内完成。报报审文件件如有改改版，需需重新填填写本表表，编号号顺延。GK111 项目目管理策策划文件件审查（创创优监理理实施细细则）管管控记录录表项目管理理策划文文件审查查（创优优监理实实施细则则）管控控记录表表工程名称称： 编号：GK111-001 文件件名称 创优监监理实施施细则接收时间间于 年 月 日日接到

22、 监理理项目部部的报审审文件。接收人： 审核依据据建设工工程监理理规范、电电力建设设工程监监理规范范、国国家电网网公司基基建质量量管理规规定、国国家电网网公司输输变电工工程建设设监理管管理办法法、国国家电网网公司输输变电优优质工程程评定办办法、国国家电网网公司输输电线路路工程创创优监理理实施细细则、国国家电网网公司变变电站工工程创优优监理实实施细则则、国国家电网网公司监监理项目目部标准准化工作作手册，本本工程创创优规划划、本工工程监理理合同，其其他相关关规程规规范及经经批准的的设计文文件等。审核意见见安全管理理专责： ；日期期： 质量管理理专责： ；日期期： 技术管理理专责： ；日期期： 造价

23、管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由安全全管理专专责、质质量管理理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK122 项目目管理策策划文件件审查（安安全监理理工作方方案）管管控记录录表项目管理理策划文文件审查查（安全全监理工工作方案案）管控控记录表表工程名称称： 编号：GK112-001 文件件名称 安安全监理理工作方方案接收时间间于 年 月月 日日接到 监理理项目部部的报审审文件。接收人： 审核依据据建设工工程监理理规范、电电力建设设工程监

24、监理规范范、国国家电网网公司输输变电工工程建设设监理管管理办法法、输输变电工工程安全全文明施施工标准准、国国家电网网公司基基建安全全管理规规定、国国家电网网公司电电网工程程施工安安全风险险识别、评评估及控控制办法法（试行行）、国国家电网网公司输输变电工工程安全全文明施施工标准准化管理理办法、国国家电网网公司监监理项目目部标准准化工作作手册，本本工程安安全文明明施工总总体规划划、本工工程监理理合同，其其他相关关规程规规范及经经批准的的设计文文件等。审核意见见安全管理理专责： ；日期期： 技术管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由安全全管理专专责、技技术管理理专责

25、、业业主项目目经理在在收到文文件、出出具审核核意见及及批准时时分别填填写，在在接到报报审文件件两周内内完成。报报审文件件如有改改版，需需重新填填写本表表，编号号顺延。GK133 项目目管理策策划文件件审查（质质量通病病防治控控制措施施）管控控记录表表项目管理理策划文文件审查查（质量量通病防防治控制制措施）管控记录录表工程名称称： 编号：GK113-001 文件件名称 质量量通病防防治控制制措施接收时间间于 年 月月 日接到到 监监理项目目部的报报审文件件。接收人： 审核依据据国家电电网公司司输变电电工程质质量通病病防治工工作要求求及技术术措施、国国家电网网公司关关于进一一步提高高工程建建设安全

26、全质量和和工艺水水平的决决定、国国家电网网公司基基建质量量管理规规定、国国家电网网公司施施工项目目部标准准化工作作手册，本本工程质质量通病病防治任任务书、本本工程施施工合同同，其他他相关规规程规范范及经批批准的设设计文件件等。审核意见见质量管理理专责： ；日期期： 技术管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由质量量管理专专责、技技术管理理专责、业业主项目目经理在在收到文文件、出出具审核核意见及及批准时时分别填填写，在在接到报报审文件件两周内内完成。报报审文件件如有改改版，需需重新填填写本表表，编号号顺延。GK144 项目目管理策策划文件件审查（项项目管理理实施规

27、规划）管管控记录录表项目管理理策划文文件审查查（项目目管理实实施规划划）管控控记录表表工程名称称： 编号：GK114-001 文件件名称 项目目管理实实施规划划接收时间间于 年 月月 日日接到 施工工项目部部的报审审文件。接收人： 审核依据据建设工工程项目目管理规规范、国国家电网网公司基基建管理理通则、国国家电网网公司关关于进一一步提高高工程建建设安全全质量和和工艺水水平的决决定、国国家电网网公司施施工项目目部标准准化工作作手册，本本工程建建设管理理纲要、本本工程施施工合同同，其他他相关规规程规范范及经批批准的设设计文件件等。审核意见见安全管理理专责： ；日期期： 质量管理理专责： ；日期期：

28、 技术管理理专责： ；日期期： 造价管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由安全全管理专专责、质质量管理理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK155 项目目管理策策划文件件审查（施施工创优优实施细细则）管管控记录录表项目管理理策划文文件审查查（施工工创优实实施细则则）管控控记录表表工程名称称： 编号：GK115-001 文件件名称 施工工创优实实施细则则接收时间间于 年 月月 日日接到 施工工项目部部的报审审文件。接收人： 审核依据据国家

29、电电网公司司基建质质量管理理规定、国国家电网网公司输输变电优优质工程程评定办办法、国国家电网网公司变变电站工工程创优优施工实实施细则则编制纲纲要、国国家电网网公司输输电线路路工程创创优施工工实施细细则编制制纲要、国国家电网网公司施施工项目目部标准准化工作作手册，本本工程建建设管理理纲要、创创优规划划、施工工合同，其其他相关关规程规规范及经经批准的的设计文文件等。审核意见见安全管理理专责： ；日期期： 质量管理理专责： ；日期期： 技术管理理专责： ；日期期： 造价管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由安全全管理专专责、质质量管理理专责、技术管理专责、造价管理专

30、责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK166 项目目管理策策划文件件审查（安安全文明明施工实实施细则则）管控控记录表表项目管理理策划文文件审查查（安全全文明施施工实施施细则）管管控记录录表工程名称称： 编号：GK166-011 文件件名称 安安全文明明施工实实施细则则接收时间间于 年 月月 日日接到 施工工项目部部的报审审文件。接收人： 审核依据据国家电电网公司司基建安安全管理理规定、国国家电网网公司电电网工程程施工安安全风险险识别、评评估及控控制办法法（试行行）、国国家电网网公司输输变电工工程安全全文明施施工标准准化管理理办法、输输变电工工程安全全文明施施工标准准、国国家电网网公司施施工项目目部标准准化工作作手册，本本工程建建设管理理纲要、安安全文明明施工总总体规划划、施工工合同，其其他相关关规程规规范及经经批准的的设计文文件等。审核意见见安全管理理专责： ；日期期： 技术管理理专责： ；日期期： 批准业主项目目经理： ；日期期： 注 本表表由安全全管理专专责、技技术管理理专责、业业主项目目经理在在收到文文件、出出具审核核意见及及批准时时分别填填写，在在接到报报审文件