重组A集团有限公司方案.(1)28083.docx

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1、 重组A集团团有限公公司方 案 上海信创创投资有有限公司司 二零零零三年七七月 目 录录 前言言第一章 本本次收购购行动的的宏观背背景 P 51.1 南南京市简简介 P 51.2 南南京市的的投资环环境 P 61.3 南南京市“三联动动”改革的的背景 P 91.4 三联动动”改革的的优惠政政策 P 1101.5 本本次收购购的战略略意图 P 111第二章 AA集团的的现实情情况 P 122.1 集集团历史史沿革 P 1122.2 集集团基本本财务数数据汇总总 PP 1222.3 集集团对外外投资的的22家家企业的的情况 P 13第三章 收收购重组组A集团团价值分分析 P 153.1 收收购所获

2、获得的资资产价值值 PP 1553.2 其其他股权权收购和和债务重重组的资资产升值值 PP 155 3.3 收收购所获获得的土土地及商商品房开开发价值值 PP 155 3.4 收收购所获获得的资资本运作作价值 P 116第四章 重重组后的的内部资资源整合合 PP 1664.1 建建立规范范的法人人治理结结构，实实行股票票期权的的分配机机制 P 164.2 优优化管理理运行模模式，强强化集团团公司核核心地位位 PP 177 4.3 推推进下属属公司优优化资产产和产品品结构 P 118 4.4 建建立新的的劳动关关系，合合理安置置人员 P 1184.5 “退二进进三”充分利利用土地地资源 PP 2

3、00 第五章 重重组后的的产业升升级及资资本运作作初步计计划 P 205.1 集集中力量量，寻求求突破，发发展和形形成新的的核心盈盈利能力力 P 2215.2 积积极开展展资本运运作，拓拓展企业业成长空空间 P 26 第六章 重重组步骤骤及时间间安排 P 226 前 言 在在我国“十五”期间积积极调整整和完善善所有制制结构，推推进国企企改革的的大背景景下，上上海信创创公司及及其联合合投资体体将组织织多元化化的社会会资金，通通过积极极参与南南京市国国有工业业企业的的“三联动动”改革重重组A集集团，推推动社会会资源的的优化配配置。 上上海信创创投资有有限公司司在完成成对A集集团的重重组以后后，将以

4、以全新的的所有制制结构, 依照照信息产产业发展展的规律律，引导导新的AA集团走走跨越式式发展的的道路。引引进符合合国家“十五”发展纲纲要产业业发展方方向的通通讯网络络类高科科技项目目，重塑塑A集团团在网络络通讯产产品制造造业的领领导地位位。争取取在5年年内，使使A集团团达到约约六十亿亿产值和和销售, 十亿亿利税，成成为拥有有自主知知识产权权，具备备强大核核心竞争争力的高高科技企企业集团团。 本本次重组组的主题题思想是是: “引入外外力，激激活机制制，退二二进三，产产业升级级”。 要努努力在困困扰国有有企业发发展的两两大难点点上寻求求突破，即即“一是解解决计划划经济体体制下形形成的历历史包袱袱，

5、特别别是富余余人员和和债务负负担，帮帮助企业业轻装上上阵，走走向市场场；二是是解决企企业管理理体制僵僵化，机机制缺乏乏活力的的问题。实实施抓大大放小，有有进有退退的战略略，通过过大力吸吸引外资资、民资资，吸引引企业经经营管理理者和管管理、技技术骨干干入股以以及法人人之间相相互参股股，把国国有企业业改造成成为多元元股权结结构，包包括完全全放开民民营化的的公司制制企业。”（摘自南京市委200216号文） 第一章 本次收购购行动的的宏观背背景1.1 南南京市简简介 南南京是一一座古老老、美丽丽的城市市，地处处中国长长江下游游平原，东东望大海海，西达达荆楚，南南接皖浙浙，北联联江淮。境境内山水水环抱，

6、地地理条件件优越，物物产资源源丰富。公公元世世纪以来来，先后后有十个个朝代和和政权在在这里建建都，使使南京成成为古代代和近代代长江中中下游地地区经济济、政治治、文化化的中心心，留下下了光辉辉灿烂的的民族文文化。今今天的南南京是中中国经济济发达省省份江苏苏省的省省会，长长江流域域四大中中心城市市之一，在在全国宏宏观生产产力布局局中居于于重要地地位。 经经过建国国以来特特别是改改革开放放以来的的建设，南南京已经经形成四四个比较较突出的的优势： 一一是区位位优势。南南京地处处沿海开开放地带带和长江江流域的的交汇部部，紧邻邻中国最最大的经经济、金金融中心心上海，是是中国国国土规划划中沪宁宁杭经济济核心

7、区区的重要要城市，在在江苏沿沿海、沿沿江、沿沿线开放放战略中中处于枢枢纽位置置，具有有加速经经济国际际化的有有利条件件。 二二是交通通通讯优优势。南南京是中中国华东东地区重重要的交交通和通通讯枢纽纽，铁路路、公路路、航空空、水运运、管道道五种运运输方式式齐全，构构成了立立体化、大大运量交交通运输输网络；程控电电话、移移动通信信、数据据通信、微微波、卫卫星、光光纤等组组成了现现代化通通信网络络。 三是教育育科技优优势。南南京是中中国高等等教育和和科研四四大基地地之一。有有高校337所，研研究机构构6000家，科科技人员员40万万人，在在宁两院院院士663人，科科技综合合实力居居全国城城市前列列。

8、 四四是产业业优势。南南京是中中国东部部地区重重要的综综合性工工业基地地，已经经形成了了以电子子、汽车车、化工工和一批批地方特特色产品品为主导导的综合合性工业业体系。电电子工业业、石化化工业生生产规模模位 居全国国城市第第二位，汽汽车工业业居第五五位。南南京也是是长江三三角洲仅仅次于上上海的商商埠重镇镇，年社社会商品品零售总总额居全全国城市市前十位位。进入入二十世世纪九十十年代， 南京以其工业、科技、区位的优势和快速发展的经济，被评为中国城市投资硬环境“四十优”城市之一，被国际经济界人士和众多海外财团视为具有广阔开发前景的地区。本世纪末、下世纪初，将是南京发展史上十分重要的时期。南京市国民经济

9、和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要明确提出要把南京建设成为功能齐全、服务一流的省会城市；成为长江三角洲地区和长江下游的经济、金融、商贸区域性中心城市；成为经济发达、环境优美、融古都风貌与现代化文明于一体的现代化江滨城市。 南京人人民正满满怀信心心，昂首首阔步地地迈向现现代化的的二十一一世纪。1.2 南南京市的的投资环环境 南南京人文文荟萃，人人才济济济，是我我国重要要的科研研和教育育基地。现现有中科科院、高高等院校校、部、省省、市及及企业所所属各类类自然科科学研究究和开发发机构近近6000家，研研究领域域涉及自自然科学学和工程程技术各各大门类类，科研研设施先先进，科科研开发发实力雄

10、雄厚。拥拥有以高高校、科科研院所所为依托托、代表表国家一一流学术术水平和和科研水水平的实实验室和和研究中中心百余余个，其其中国家家重点实实验室118个,国家工工程技术术研究中中心100个。拥拥有体系系完善、功功能齐全全的科技技服务网网络，其其中科技技推广、科科技信息息、科技技出版、专专利、标标准、计计量、检检测等专专门科技技服务机机构百余余家。各各类科技技协会、学学会4000余个个，其中中省、市市级学会会2000个。 南京拥拥有科技技人员近近40万人人，聚集集了一大大批高素素质的科科技英才才，在宁宁中国科科学院院院士、中中国工程程院院士士63人。 改改革开放放以来，南南京国际际科技交交往日益益

11、频繁，已已与日本本、意大大利、美美国、德德国、荷荷兰、台台湾、香香港等550多个个国家和和地区开开展了广广泛的科科技合作作与交流流。 南南京科技技力量雄雄厚。近近十年来来完成各各类研究究开发项项目数万万项，其其中有一一批是处处于学科科前沿的的重大研研究和开开发项目目，承担担国家级级科技计计划项目目千余项项，取得得重要科科技成果果万余项项，其中中获国家家级奖励励4000多项。 南南京地区区现有各各类大专专院校337所，中中等专业业学校550所，各各类教学学、科技技研究人人员8万人，博博士生指指导教师师5000多人，正正副教授授60000多人人，在校校大学生生18万余余人，在在学研究究生近22万人

12、。南南京大学学、东南南大学、南南京航天天航空大大学、南南京理工工大学、河河海大学学、南京京气象学学院、南南京农业业大学等等都是国国内重点点院校，在在国际上上具有一一定影响响。南京京已成为为我国文文、理、工工、农、林林、医、药药、艺术术、师范范等学科科门类较较全的高高等教育育基地。 南南京的城城市建设设日新月月异，城城市绿化化和环境境保护不不断发展展，城市市生活和和居住环环境逐步步改善。近近年来，南南京市始始终将道道路建设设放在城城市建设设的重要要位置上上，加快快实施“立体交交叉、内内外畅通通、成环环成网、快快速便捷捷”的道路路建设战战略目标标。沪宁宁高速公公路的通通车，南南京禄口口国际机机场的

13、通通航，南南京长江江第二大大桥的建建成和南南京地铁铁的开工工建设，形形成了得得天独厚厚的大交交通格局局。目前前，南京京市共有有城市道道路面积积20000多万万平方米米，总长长18000多公公里。公公共交通通能力增增强。 全全市人均均居住面面积100平方米米，先后后建成了了南湖小小区、苜苜蓿园居居住区、樱樱驼花园园小区、秦秦虹小区区、龙江江小区、河河西住宅宅片区等等一万平平方米以以上住宅宅片区2200多多个。 近近几年来来，南京京的供电电、供水水、煤气气、环境境卫生等等公用事事业发展展迅猛，城城市日供供水能力力达2000万立立方米，自自来水普普及率1100%，污水水处理率率为644%，全全社会两

14、两气气化化率达999.55%，城城市供水水、燃气气条件均均有明显显提高和和改善。 在在注重城城市建设设的同时时，南京京市加大大了环境境卫生基基础设施施和园林林绿化方方面的建建设力度度，全市市绿化覆覆盖率超超过400%，人人均占有有绿地近近9平方米米，垃圾圾无害化化处理率率86%。全市市拥有公公园400个，建建成了鼓鼓楼市民民广场、新新街口中中山广场场、雨花花广场、卡卡子门绿绿化广场场、中山山门和汉汉中门、水水西门、阳阳光、月月光等大大型市民民广场，以以及一批批街心小小游园，街街心园林林、河畔畔园林遍遍布全城城，南京京城正在在变得越越来越美美丽。 1.3 南南京市“三联动动”改革的的背景 由于历

15、史史上南京京市的行行政中心心地位和和计划经经济时代代遗留下下来的机机制问题题，南京京市的经经济发展展远远落落后于其其他城市市和地区区，目前前南京的的民营个个体经济济数量只只相当于于上海的的35，杭州州的622、苏苏州的664，在在全国的的15个个副省级级城市中中列倒数数第二，南南京市民民营个体体经济的的总量只只占全市市GDPP的100，比比全省平平均水平平低122个百分分点。为为了彻底底改变南南京市的的滞后面面貌，落落实南京京市第十十一次党党代会提提出的“富民强强市、加加快发展展”的总体体部署，南南京市委委、市政政府决定定用23年的的时间，以以资产、劳劳动关系系、债务务“三联动动”的改革革方式

16、对对南京市市属5家家产业集集团公司司以东宇宇汽车集集团公司司所属的的共3220家国国有（控控股）、集集体企业业实施调调整资本本结构、理理顺劳动动关系、降降低企业业负债的的改革，这这次改革革将以发发展为主主题，以以调整为为主线，以以产权制制度改革革为突破破口，通通过大力力吸引外外资、民民资，吸吸引企业业经营管管理者和和管理、技技术骨干干入股，以以及法人人之间相相互参股股的方式式实现国国有经济济抓大放放小、有有进有退退的战略略目标，把把国有企企业改造造成为多多元股权权结构，从从而达到到进一步步调动经经营者的的积极性性，激发发企业活活力，促促使南京京市经济济赢得新新的更大大发展的的目的，其其具体目目

17、标是：将600家企业业做强做做大，1150家家企业彻彻底改制制、完全全民营，1100家家左右企企业关闭闭破产。为为达此目目的，南南京市政政府从组组织上和和宣传上上展开了了卓有成成效的工工作，组组织上专专门成立立了由市市长罗志志军亲任任组长的的南京市市振兴工工业指导导小组，指指导小组组下设办办公室，由由市经委委主任郝郝桢富任任办公室室主任，经经委各职职能部门门承接改改制的大大量具体体工作；宣传上上先后颁颁发了中中共南京京市委、南南京市人人民政府府关于推推进南京京市国有有工业企企业“三联动动”改革工工作的指指导意见见（166号文）、实实施细则则（011号文）、工工作程序序及基本本要求（0010号号

18、文）等等一系列列红头文文件，部部署了改改制的方方针、政政策和具具体要求求，决心心之大前前所未有有。这次次改制涉涉及3000多亿亿国有资资产，改改革后只只保留44个亿，国国有资产产在工业业总资产产中的份份额将降降到300，新新发展的的民营企企业将达达100000户户，比上上年增长长31.3。可可以预见见，改制制完成后后南京市市的所有有制结构构将发生生质的变变化。1.4“三三联动”改革的的优惠政政策为顺利推进进改制，市市政府出出台了一一系列优优惠政策策，概述述如下： 1.列列入改制制范围企企业的国国有土地地的出让让金以及及国有资资产权属属变更中中发生的的市权规规费、契契税一律律全免， 2.原原国有

19、企企业所享享受的各各项优惠惠政策改改制后不不论企业业性质均均继续享享受，今今后市权权范围内内的各项项优惠政政策集中中向改制制后的企企业倾斜斜。 3.改改革中发发生的净净资产转转让一律律实行一一次性付付款，持持股额超超过600下浮浮10，持股股额达1100再下浮浮10，吸纳纳原企业业职工885以以上的可可再下浮浮10。 4.对对于企业业金融债债务，政政府将通通过银行行和资产产管理公公司打折折处理、债债转股、破破产关闭闭、企业业间债转转股予以以解决。 5.对对于企业业历年拖拖欠职工工的工资资、医疗疗费、集集资款、住住房公积积金、社社会保险险金等将将通过国国有资产产退出变变现、土土地房产产出让收收益

20、以及及财政适适当支持持等多渠渠道落实实解决。1.5 本本次收购购的战略略意图上海信创及及其联合合投资体体具备集集著名科科学家、投投资银行行家、企企业家于于一体的的综合优优势，在在我国“十五”期间积积极调整整和完善善所有制制结构，用用市场的的力量推推进国企企改革的的大转变变格局中中，决意意通过组组织多元元组合的的社会资资金收购购A集团团，推动动社会资资源的优优化配置置，引入入符合家家“十五”纲要产产业发展展方向的的网络通通讯类高高科技项项目，将将巨大的的“知本”优势转转化为实实际的社社会生产产力，使使传统体体制下积积淀的社社会财富富恢复活活力，从从而推动动南京地地方经济济建设，达达到经济济效益和

21、和社会效效益的双双丰收。信信创公司司为贯彻彻四月深深圳董事事会精神神已在总总裁毛战战海的率率领下成成立南京京工作小小组，多多次拜会会江苏省省委书记记兼南京京市委书书记李源源潮，开开展了大大量的前前期调研研工作，取取得了宝宝贵的第第一手资资料，目目前已联联合了国国家数字字交换系系统工程程技术研研究中心心（NDDSC）、珠珠海高凌凌信息技技术有限限公司（国国家数字字交换系系统工程程技术研研究中心心珠海分分中心）、深深圳市键键诚投资资有限公公司、利利捷财务务有限公公司、中中昌实业业（集团团）有限限公司、上上海国际际信托投投资有限限公司、中中国光大大房地产产开发公公司以及及元兆投投资控股股有限公公司等

22、多多方投资资收购力力量，在在征询各各方意见见的基础础上已形形成了收收购的方方案。第二章 A集团的现现实情况况信创公司董董事会决决定：切切实领会会南京市市振兴工工业“三联动动”改革的的精神，以以稳定干干部职工工队伍为为前提，以以激活企企业运行行机制为为核心，以以提高经经济效益益实现产产业升级级为目标标，“积极审审慎地参参与A集集团的重重组”。根据我们的的调研，初初步了解解的未经经评估的的A集团团现状如如下：2.1 AA集团历历史沿革革A集团原为为A厂，其其前身为为国民政政府中央央资源委委员会119377年设立立的企业业，新中中国成立立后，先先后归属属第四机机械工业业部，电电子工业业部，机机械电子

23、子工业部部，信息息产业部部，19999年年全部资资产划归归南京市市。20001年年11月月通过实实施债转转股重组组为A集集团。AA集团有有限公司司是通信信与计算算机结合合、主机机与外设设配套、软软件与硬硬件兼备备的中国国大型电电子整机机企业。2.2 AA集团基基本财务务数据汇汇总 1.股股权结构构（20001年年10月月） A厂 147709万万元 占占52.39 B公司司 1104008万元元 占337.007 C公司司 29558万元元 占110.554 合计计 280075万万元 占占1000 2.截截止20002年年12月月末的财财务状况况是： 资 产： 6337800万元 其其中：流

24、流动 117716万万元 固固定 49939万万元 长期期投资 3221544万元 无形形资产 1449722万元 负 债： 372237万万元 所有者权权益： 265543万万元2.3 集集团对外外投资的的22家家企业的的情况27江苏A集团团有限公公司对外外投资结结构图 A厂 14709万股 52.39 集 团 公 司 28075万股 B华融公司 10408万股 37.07上海信息技术创业投资有限公司 200.00 3.96 C东方公司 2958万股 10.54控 股 公 司参 股 公 司全 资 公 司金瑞电子有限责任公司 823.10 95南京富士通通信设备有限公司 4851.90 41南

25、京计量有限公司 112.06 79南京电力保护设备有限公司 178.50 79南京普润信息技术有限公司 537.50 35南京紫金机械电子设备有限公司 1032.68 79中山集团财务公司 2310.00南京中北（集团）股份有限公司 292.18江苏鑫苏创业投资有限公司 400.00 30.3南京紫金丰泰通信设备有限公司 40.00 10南京依利安达电子有限公司 2658.98 25.94南京富士通计算机设备有限公司 3541.38 18江苏宏图高科技股份有限公司 11784.27 18.689深圳市蛇口紫金电子有限公司 339.22 20南京紫金华美达电子有限公司 96.52 39南京金山电

26、气公司 负资产节之 南京紫金显示系统工程公司 负资产珠海中电神州办公机器开发公司 南京有线电器材厂 负资产南京紫金丰业实业公司 1000.54南京有线电厂电子技术开发公司 42.68第三章 收收购重组组A集团团价值分分析3.1 收收购所获获得的资资产价值值 3.2其他他股权收收购和债债务重组组的资产产升值 3.3收购购所获得得的土地地及商品品房开发发价值 价值估算容积率可开发商品房面积价值3500元元/m22建筑成本1000元元/m22土地成本毛利毛利率3.4收购购所获得得的资本本运作价价值 第四四章 重重组后的的内部资资源整合合重组后，我我们将建建立规范范的法人人治理结结构，认认真分析析、研

27、究究A集团团原有产产业结构构的优势势，进行行内部资资源的有有效整合合，增强强企业的的产品开开发、生生产、销销售能力力，提高高集团公公司的综综合竞争争力，成成功地实实现重组组后企业业的调整整和巩固固，这也也是实现现重组后后企业发发展的第第一阶段段。内部部资源整整合的主主要内容容有以下下几个方方面：4.1 建建立规范范的法人人治理结结构,实实行股票票期权的的分配机机制重组后，新新A集团团将制定定新的公公司章程程，遵循循公司法法的规定定，依法法规范新新公司的的组织与与行为，明明确公司司与股东东、股东东与股东东之间的的权利和和义务关关系，形形成对公公司及股股东、董董事、监监事、经经理和其其他高级级管理

28、人人员的约约束力。新新A的组组织架构构的简图图如下： 股东会会 监监事会 董事会会 董事会会专门委委员会 董事事会办公公室 总经理理 职能能部门 全资公公司 控股股公司 参参股公司司重组后，新新A将建建立良好好的内部部与外部部控制机机制，对对管理层层实行股股票期权权加年薪薪制的分分配制度度。该制制度作为为一种长长期的激激励约束束机制，将将有效地地调动和和促进股股票期权权持有人人的积极极性和创创造性。作作为企业业吸引杰杰出管理理人才的的有效手手段，重重在突出出、强化化特定的的人才资资源与企企业发展展业绩之之间的内内在经济济联系，即即知识、才才能、创创造性等等人力资资源不仅仅要作为为生产要要素参与

29、与生产，而而且要参参与分配配。4.2优化化管理运运行模式式，强化化集团公公司核心心地位 1.明明晰公司司内部产产权关系系。 2.确确立科学学、规范范、有效效的现代代企业管管理制度度。 3.以以精干、高高效为原原则调整整管理结结构，强强化内部部管理。 4.集集团公司司本部重重建自身身的核心心竞争力力，在产产品研发发、人力力资 源管理理、资本本运作、战战略发展展等方面面充分掌掌握企业业发展的的主 动权。 4.3 推进下下属公司司优化资资产和产产品结构构1. 对有技术优优势、有有适销产产品、有有经济效效益的下下属公司司，通过过增加投投资、回回购股权权等方法法，确保保集团公公司的控控股地位位，加快快下

30、属公公司的发发展，形形成集团团公司的的拳头产产品。2. 已亏损或面面临亏损损的全资资下属公公司，以以剩余资资产及债债权债务务、人员员安置整整体处置置的方式式，向社社会或现现有经营营者及职职工转让让。3. 对仅拥有部部分权益益的已亏亏损或面面临亏损损的下属属公司，对对权益部部分实行行折价转转让。4. 彻底剥离非非经营性性资产，使使其面向向社会，自自主经营营，自负负盈亏。5. 对长期闲置置的机器器、设备备、生产产原料、库库存产品品采用出出售、租租赁等方方法变现现及核销销不良资资产。4.4 建建立新的的劳动关关系，合合理安置置人员为贯彻落实实南京市市政府“三联动动”改革的的相关政政策，在在A集团团重

31、组中中将坚持持的一个个重要原原则是：不因改改制而新新增下岗岗职工。重重组后，将将通过内内部资源源的重新新配置，妥妥善安置置目前的的在岗职职工；将将通过引引进技术术劳动密密集型产产品的加加工生产产业务增增加上岗岗机会，尽尽可能充充分地消消化集团团内目前前已下岗岗的职工工；进而而通过发发展主业业，做大大产业，使使集团公公司能够够提供更更多的就就业岗位位。1. 重组后， 根据劳劳动法及及相关劳劳动法规规，全面面理顺员员工的 劳动关关系， 依法维维护劳动动合同当当事人双双方的合合法权益益，由集集 团及下下属实际际用人单单位与员员工重新新签订（变变更）劳劳动合同同， 改变原原国有企企业职工工身份， 建立

32、新新的劳动动关系，并并按照“三 联动”政策要要求承担担相应的的义务和和责任。 集团本本部在岗岗及离 岗（托托管）人人员与新新公司签签订劳动动合同； 下属公公司员工工与所 在公司司签订劳劳动合同同。 2.改改革中及及改革后后因职工工本人要要求而解解除劳动动关系时时，按照照劳 动动法及及有关政政策规定定办理。 3.集集团本部部下列人人员的劳劳动关系系和社会会保险关关系转移移到新公公司 承担： a.已已办理离离岗休养养及距法法定退休休年龄不不足5年年（含55 年）的的职 工；b.自企业业“三联动动”改革之之日起，现现在岗职职工中工工龄满330年； 符符合政策策规定的的伤、病病、残人人员。 4.符符合

33、政策策规定的的企业保保养人员员、六十十年代精精简下放放人员、职职 工工供养的的直系亲亲属等有有关人员员的费用用由新公公司承担担。 5.改改革后企企业的离离、退休休人员，按按照有关关政策执执行。 6.职职工因工工作调动动，原企企业工龄龄应视为为本企业业工龄，连连续计算算。 7.改改革后与与企业解解除劳动动关系的的人员，如如本人愿愿意， 可参照照市 劳劳动和社社会保障障局宁医医改办 20001 1号号文的规规定， 参加职职 工工基本医医疗保险险。 4.5“退退二进三三”充分利利用土地地资源 AA集团现现有土地地约17740000平方方米，其其中有学学校及三三产占用用面积；还有部部分已作作房地产产开

34、发，连连片可开开发面积积约122万平方方米。按按2.00容积率率计可开开发商品品房面积积24万平平方米。土土地开发发方式一一是招标标、二是是合作。 第五章章 重组组后的产产业升级级及资本本运作初初步计划划本次产业结结构调整整和升级级总投资资977735万万元，达达产后可可实现66070000万万元的产产值和销销售，实实现11106225万元元的利税税总额，预预计提供供就业岗岗位25542人人。重组组A集团团是一个个复杂的的系统工工程，牵牵涉面广广，在资资金筹措措上将采采取新公公司自有有资本投投入300约2293220.55万元；银行贷贷款解决决30约2993200.5万万元；吸吸引外资资解决4

35、40约约390094万万元。5.1 集集中力量量，寻求求突破，发发展和形形成新的的核心盈盈利能力力 广广泛吸引引人才，重重建核心心产品和和技术的的研发中中心,实实现产业业结构调调整和产产业升级级。具体体的设想想概括为为“三个产产业、两两个中心心、一个个基地”。 1.三三个产业业是：a. 通信产业：以某通通信设备备公司为为基础，把把南京发发展成为为某产品品的开发发、销售售和维修修服务基基地。致致力发展展列入国国家“8633”计划的的核心 路由器器和智能能网项目目，即以以中、高高端核心心路由器器产品、 EVEERNEEW-CC01无无线网络络控制器器、HIIP-PPHONNE高级级智能网网系统等等

36、为主导导，围绕绕十五计计划的高高速宽带带信息网网建设，培培育企业业新的核核心产品品，同时时增加军军用产品品的生产产和销售售。预计计总投资资614499万万元， 达产年年销售收收入15540000万元元，利税税总额3309889.4万元元，提供供就业岗岗位11100人人。b. 计算机产业业：加强强与某公公司的合合作，扩扩大打印印机产品品的开发发生产和和销售规规模，争争取引入入笔记本本电脑的的加工制制造、市市场营销销和维修修服务，充充分利用用国内的的劳动力力优势降降低成本本，增加加盈利。预预计总投投资1550000万元， 达产年年销售收收入31150000万元元，利税税总额5558995.5万元元

37、，提供供就业岗岗位 4450人人。c. 信息家电业业：引进进专利技技术发展展投影仪仪产业。预预计总投投资150000万元元，达产产年销售售收入9900000万元元，利税税总额2217334.5万元元，提供供就业岗岗位5000人。 2.两两个中心心是：a. 研发中心：重组后后，集团团公司要要建立具具备强大大的产品品开发能能力的研研发中心心，并把把该中心心建设成成为国家家数字交交换系统统工程技技术研究究中心南南京分中中心和国国家“8633”高科技技成果产产业化基基地。b. 营销中心：重组后后，集团团公司将将统一运运作各控控股公司司的产品品销售，合合并重组组公司的的产品营营销及维维修服务务网络。3.

38、一个基基地是：制造加加工基地地。 根根据A集集团重组组后产业业结构调调整的需需要，对对原A集集团的生生产能力力（包括括各种生生产设备备、场地地、人员员等）进进行一次次系统的的整合。该项目的实施，主要是为了解决企业部分富余职工的再上岗安置问题，同时也是为了平衡在重组后二、三年内部分现金流入的需要。该项目的完成将能适应各种电子整机产品和部件的加工生产。在二、三年内，将主要安排CRT和TFT彩色显示器、DVD、及其他整机和部件的加工生产。该基地总投资6236万，达产年产值48000万元，利税总额2006万元， 提供就业岗位 492人。 该该基地未未来将随随着产业业升级项项目的展展开，不不断提高高技术

39、含含 量和和生产规规模，发发展成为为产业升升级的重重要组成成部分。 上述产业调调整及升升级方案案主要数数据汇总总见下表表 单位位：万元元项目名称总投资销售收入利税总额提供就业岗岗位通信6149991540000309899.41100人人计算机1500003150000558955.5450人信息家电150000900000217344.5500人制造基地6236480000 20006492人合计9773556070000 1106625.42542人人说明：1 通信产产业以核核心路由由器为主主，包含含部分某某通信公公司及NNDSCC 的的其他通通信产品品。 2 计计算机产产业包括括打印机机

40、由100万台增增加到220万台台及无线线上 网笔记记本电脑脑30万万台， 其中打打印机增增加投资资1个亿亿， 由由 原原某公司司计算机机资产规规模推算算产生；笔记本本电脑投投资50000 万万元，以以SKDD生产形形式考虑虑；其他他生产能能力可考考虑在制制造 基基地增加加投资形形成。 3 信信息家电电为投影影仪300万台生生产能力力配套， 主要投投资用于于 调调试的标标准信号号源及测测试仪器器，部分分生产依依靠外协协完成。 4 制制造基地地将随着着企业重重组和产产业升级级的进程程不断发发展。三三 个个产业的的投资中中，生产产能力将将部分体体现在制制造基地地中。 5 外外资合作作对象，通通信产业业为高通通、京瓷瓷、思科科；计算算机产 业业为富士士通。 重组后后产业体体系通通高高性能IIP路由由器信信光光通信设设备