采购管理策划(DOC8)5946.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.项目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1供方管理理合格供方选择评价1. 各部门根据据物料采采购和服服务分包包需求，业业务经办办人负责责组织进进行供方方调查及及初选评评价工作作，收集集必要的的供方信信息资料料，填写写供方方基本信信息审查查表，并并提交部部门经理理确定是是否进行行现场考考察。2. 决定不进行行现场考考察的，由由业务经经办人直直接依据据供方方评价准准则进进入评分分，达到到合格供供方分数数的填写写供方方合格评评定审批批表。3. 决定进行现

2、现场考察察的，考考察人员员应至少少包括2名来自自不同部部门的人人员。考考察结束束后经办办部门人人员负责责填写供供方现场场考察记记录表，并并由参加加考察的的人员签签名。4. 经批准的合合格供方方由业务务经办部部门列入入合格格供方清清单，上上报集团团商管公公司审查查，批准准后作为为物料采采购和业业务分包包的选择择依据。1. 业务经办部部门经理理负责审审查供方方相关住住处，并并决定是是否需要要进行现现场考察察，签署署意见。2. 主管领导负负责审核核供方方基本信信息审查查表、供供方现场场考察记记录表及及相关信信息资料料，并签签署意见见。3. 总经理负责责审批以以上记录录。业务经办人人部门经理供方基本本

3、信息审审查表供方现场场考察记记录表供方合格格评定审审批表合格供方方清单供方评价价准则合格供方日常管理1. 发现产品质质量问题题或服务务不能满满足要求求时，及及时督促促供方改改进，必必要时发发出纠纠正预防防措施报报告。2. 对整改效果果不能达达到公司司要求的的供方，提提出取消消合格供供方资格格申请。总经理负责责批准取取消合格格供方资资格。业务部门经经办人供方管理理规定1供方管理理供方监督评估1. 每年度至少少进行一一次供方方的监督督评估，依依据供供方评价价准则对对供方过过去一年年或合同同期的表表现进行行综合评评价，填填写供供方年度度复评审审批表，提提出监督督评估结结论。供供方监督督评估结结论包括

4、括：保持合格格供方资资格；限期整改改，视整整改效果果决定；取消合格格供方资资格。2. 对供方的监监督评估估由业务务经办部部门主持持，业务务部门主主管副总总、财务务部副总总（或经经理）、行行政部经经理参加加对供方方的监督督评估，并并签署意意见。3. 对整改进行行跟踪，如如仍达不不到要求求的应取取消其合合格供方方资格，及及时更新新合格格供方清清单，并并选择新新的合格格供方。1.供方方年度复复评审批批表须须经主管管领导审审核、总总经理批批准。业务经办部部门经理理供方年度度复评审审批表合格供方方清单供方管理理规定分包方监督与评审审1. 各业务相关关部门必必须对供供方的履履约过程程表现进进行阶段段性的监

5、监督和评评审，做做好供方方的履约约评估记记录。2. 合同执行期期间，业业务部门门指定人人员牵头头在付款款前每月月对分包包方进行行工作评评价，填填写分分包方工工作评定定表，作作为付款款的依据据之一。3. 在分包合同同到期时时，根据据每月的的分包包方工作作评定表表及其其它表现现，填写写分包包方评审审记录，作作为下一一个分包包期是否否优先选选择的依依据之一一。4. 在付款评审审及分包包过程中中，如出出现分包包服务不不符合要要求时，填填写分分包方不不合格通通知单限限期整改改。如分分包方未未按要求求提交纠纠正措施施，报公公司领导导批准取取消该项项目分包包方资格格，向分分包方发发出取取消不合合格分包包方通

6、知知单，并并将其从从合格格供方清清单中中除名。5. 合同履行完完毕评审审的结果果，作为为其他项项目优先先入围和和保留合合格供方方资格的的条件。1.行政部部、财务务部经理理参与介介入分包包方监督督与评审审工作。2.经办部部门经理理、财务务部负责责人、相相关部门门主管副副总、经经办部门门主管副副总参与与每月对对分包方方的工作作评价，提提出评审审意见。3.取消分分包方资资格需报报主管副副总审核核，总经经理审批批。业务经办部部门经理理分包方工工作评定定表分包方评评审记录录分包方不不合格通通知单取消不合合格分包包方通知知单合格供方方清单供方评价价准则供方管理理规定2合同管理理合同文件标标准化管管理1.

7、使用集团商商管公司司发布的的各类合合同电子子文本。2. 类别：租赁赁类合同同、多种种经营合合同、物物业服务务合同、物物管服务务外包业业务合同同、物资资采购类类合同、管管理类协协议或公公约。合同经办人人合同经办部部门文员员合同内容洽商1. 合同谈判应应由相关关业务经经办部门门负责组组织。经经招标确确定合作作方的合合同谈判判，应由由原招标标经办部部门负责责。2. 所有经济合合同的谈谈判，原原则上至至少有2名经办办人员参参与。3. 与合同对方方进行合合同内容容洽商后后，将双双方洽商商的结果果形成书书面内容容，双方方领导签签字确认认后作为为合同文文本形成成的依据据。1.合同文文本的制制定和流流转控制制

8、由主管管副总经经理负责责组织。合同经办人人合同文本的制定1. 与合作方签签订合同同时，应应要求己己方草拟拟合同文文本。2. 若关于标准准格式合合同范围围内的合合同文本本的草拟拟，须参参照集团团商管公公司发布布的标准准格式合合同模板板，根据据双方洽洽商的合合同内容容进行修修订。3. 对集团商管管公司尚尚未发布布标准格格式合同同模板的的，由业业务经办办部门自自行编制制，但应应确保合合同的内内容完整整、表述述准确，经经本公司司法律顾顾问审核核后，并并将自行行编制的的合同文文本报集集团商管管公司相相关职能能部门审审核，并并转集团团法务部部审批后后，方可可进入合合同审批批程序。4. 必须采用合合同对方方

9、的合同同文本时时，须由由总经理理组织相相关部门门及人员员认真审审核合同同文本内内容，发发现不符符合本公公司利益益的条款款须及时时交涉修修正。双双方确定定后将合合同文本本报集团团商管公公司相关关职能部部门审核核，并转转集团法法务部审审批后，方方可进入入合同审审批程序序。该文文本未纳纳入集团团商管公公司的标标准格式式合同模模板的，应应及时将将此合同同文本纳纳入标准准格式合合同文本本模板中中。5. 工程外包合合同的制制定须充充分考虑虑质量保保证及保保修内容容的确立立和修订订。6. 物资采购合合同的制制定须充充分考虑虑质量保保证、保保修、退退换货的的内容的的确立和和修订。合同经办人人物业管理理合同模模

10、板汇编编目录物业管理理合同模模板汇编编2合同管理理合同报审、报报批1. 进行合同报报审报批批前，须须准备：集团商商管公司司与此合合同相关关的批复复文件、总总经理签签字的合合同决策策信息一一览表等等合同审审批条件件材料。2. 合同经办人人员必须须按合合同办理理流程及及审批权权限执执行公司司内部的的合同审审批，将将草拟合合同及审审批条件件材料呈呈送相关关授权人人员审批批签署。3. 须上报集团团商管公公司审批批时，将将本公司司相关审审批人签签字后的的合同审审批会签签单及相相关的合合同审批批条件材材料传真真及合同同文本电电子版上上报集团团商管公公司行政政部，集集团商管管公司行行政部将将合同文文本打印印

11、，附上上审批材材料，再再按合合同办理理流程及及审批权权限流流转审批批，完成成相应的的“签字组组合”，并将将各地商商管公司司上报的的审批材材料及合合同文本本电子版版归档。4. 根据办退的的合同签签批内容容，与合合同对方方交涉修修正，并并填写合合同会签签意见落落实情况况表后后，再行行上报。5. 报批合同时时，须预预计充分分的审批批时间。6. 合同附件作作为合同同重要的的组成部部分，须须与主体体合同文文本等同同上报、审审批及保保存。1. 总经理对合合同决策策信息一一览表内内容的真真实性负负责。2. 集团商管公公司相关关部门的的合同审审批授权权人员负负有合同同审查责责任，就就其职能能范围对对合同进进行

12、审查查，以保保证合同同主要条条款及内内容的合合法性、严严密性、可可行性。3. 对相关条款款内容不不清楚或或需了解解更多信信息时，及及时与地地方商管管公司经经办人员员沟通。须须办退的的合同必必须注明明办退原原因。合同经办人人合同经办部部门文员员合同决策策信息一一览表合同办理理流程及及审批权权限主力店物物业服务务合同办办理流程程图租赁合同同办理流流程图合同会签签意见落落实情况况表合同签订1. 签订前校审审：合同同通过审审批后，将将合同文文本打印印成正式式文稿，根根据合同同金额按按规定实实施签订订前审稿稿。2. 签订过程控控制：须须按集团团规定的的程序及及合同签签订的规规范要求求进行合合同签订订，严

13、禁禁未经正正式授权权的委托托签字行行为。并并在签订订合同时时验证对对方签字字代表人人及印章章的合法法代表性性。按双双方现场场签字原原则，若若双方无无法实现现同时签签订，原原则由对对方先签签。若己己方先签签，则禁禁止己方方签订且且对方未未签的合合同文本本外流。1.合同金金额在五五万元（含含）以下下的由经经办人、经经办部门门主管副副总经理理实施签签订前审审稿，合合同金额额在五万万元（含含）以上上的由经经办人、经经办部门门主管副副总经理理、总经经理实施施签订前前审稿。合同经办人人已签订合同同文本的的保管与与借阅1. 已签合同文文本的保保管与保保密：财财务部须须采取双双本保存存的方法法，将合合同正本本

14、与复印印件共同同保存，若若有保密密数据或或条款，复复印件应应消除保保密数据据或条款款。2. 已签订合同同文本的的借阅：合同正正本不得得外借，消消除保密密数据或或条款的的复印件件可由相相关业务务监管部部门或人人员借阅阅，但需需经过有有审批权权限的领领导审批批。3. 须建立合同同借阅记记录，借借阅时间间不得超超过一周周。借阅阅人员不不得将合合同转借借，不得得向公司司外部的的人员透透露合同同内容。1. 财务部为各各种合同同的保管管部门。2. 主管财务副副总经理理负责合合同复印印件的借借阅审批批。3. 总经理负责责涉及主主力店及及总经理理确定为为重要合合同的复复印件的的借阅审审批。财务部主管管会计合同

15、履行的的监督管管理1. 合同内容的的传达与与培训：合同履履行负责责人将相相关合同同内容传传达到与与之关联联的部门门和人员员，并组组织与合合同业务务相关的的人员进进行合同同条款的的培训。2. 合同履行的的检查监监督：按按相关方方管理的的制度对对合同对对方的合合同履行行情况进进行检查查监督，发发现对方方不符合合合同条条款要求求时，及及时采取取相应措措施给予予纠正。若若对方达达到解除除合同的的条件，按按非正常常的合同同期内解解除合同同的要求求执行。3. 合同履行评评估：合合同期较较长且循循环执行行的服务务分包合合同（如如清洁、绿绿化、消消杀、设设备保养养等的合合同）评评估：a. 评估时机：每月进进行

16、定期期评估；付款前前进行付付款评估估（若为为每月付付款的与与月评估估合并）；合同到到期前评评估。b.评估结结果的处处理：评评估结果果作为业业务改进进分析、合合同付款款及合同同续签与与否的依依据。4.租赁类类合同及及多种经经营合同同的执行行评估：a.评估时时机：每每季度进进行一次次定期评评估。租租金及其其他费用用收取达达到预警警程度时时进行评评估。合合同对方方经营管管理对商商业广场场可能造造成影响响时进行行评估。己己方经营营战略发发生调整整影响到到合同续续约时进进行评估估。其它它需要评评估的时时机。b.评估结结果处理理：作为为租金定定位、租租户调整整的依据据。1. 合同经办部部门负责责人为履履行

17、合同同的主要要负责人人。2. 总经理是本本公司各各种合同同履行的的指导及及监督人人。3. 集团商管公公司相关关部门是是各地商商管公司司相应业业务的合合同履行行的监督督部门。4. 合同经办部部门负责责人组织织相关人人员进行行评估。5. 租赁类合同同及多种种经营合合同的执执行评估估部门是是集团商商管公司司招商中中心、租租金部、各各地商管管公司营营运部。6. 财务部根据据第7项规定定的时机机和条件件时，组组织人员员对供应应商进行行评估。合同经办部部门负责责人5. 一次性业务务合同（如如工程施施工合同同、外墙墙清洗合合同等）的的评估：付款前前由合同同经办部部门负责责人组织织进行业业务效果果评估，评评估

18、结果果作为款款项支付付依据。尾尾款支付付前的质质量保证证评估（如如有约定定）。6. 主力店物业业服务合合同的评评估：a.物业管管理边界界发生变变化时，由由集团物物管部组组织人员员进行评评估，评评估结果果作为物物业管理理合同谈谈判依据据。b.对方不不履行合合同条款款时由不不执行部部分归口口部门组组织进行行评估，评评估结果果作为双双方交涉涉依据。c.双方对对合同条条款产生生重大分分歧时进进行评估估，评估估结果作作为双方方交涉依依据。7. 供应商的采采购合同同评估：a.物资采采购金额额明显比比市场高高时。b.采购货货物经常常性供应应不足时时。c.采购货货物质量量不符合合要求或或供应商商未按合合同提供

19、供维修、退退货、换换货时。d.评估结结果作为为是否解解除合同同的依据据。8. 其它类别的的合同参参照以上上合同评评估时机机和条件件进行。9. 所有合同执执行评估估均需保保留相关关记录。10. 合同款项支支付：a.须根据据合同支支付款项项时，支支付前须须进行合合同执行行评估。合合同履行行监督责责任人的的书面检检查评估估意见，须须作为上上级签批批合同款款项支付付申请以以及财务务部支付付款项的的前提和和依据。b.付款前前评估标标准须按按合同约约定的质质量标准准执行。c.严格执执行合同同中适用用于质量量保证的的尾款（若若有）延延迟支付付及质量量问题扣扣款的条条款内容容。11. 合同款项收收取详见见集团

20、商商业管理理公司制制度中中租费费管理。集团商业业管理公公司制度度合同续签1. 外包（采购购）业务务合同的的续签条条件须均均满足以以下要求求：a. 上个合同期期间，合合同对方方提供的的服务（物物资）质质量符合合甚至超超越集团团商管公公司及地地方商管管公司要要求，且且双方合合作愉快快。相关关依据见见合同到到期前评评价。b. 上个合同期期间，客客户对外外包服务务的满意意度高于于公司质质量指标标。c. 当前外包（采采购）业业务在同同等条件件下符合合或低于于市场价价格。2. 租赁及多种种经营合合同续签签时须考考虑以下下条件：a. 上个合同期期间，合合同对方方按时提提交租金金及其他他费用的的。b. 守法经

21、营且且经营品品类及档档次不影影响商业业广场业业态规划划及整体体品牌形形象的。c. 下个合同期期租金符符合集团团商管公公司期望望的。d. 其他要求。3.合同续续签审批批要求：合同续签报报批时，须须按“合同报报审、报报批”要求同同时上报报续签合合同的审审批条件件。合同解除1.正常合合同到期期解除：不符合合或放弃弃续签条条件的，按按合同规规定的时时间通知知对方本本合同期期中止合合作关系系，并做做好代替替的相关关方聘请请的准备备工作。2.非正常常的合同同期内解解除：若若因一方方违反合合同，根根据合同同约定在在合同期期内非正正常解除除合同，须须注意避避免合同同解除对对商业广广场经营营管理的的风险，并并做好相相关方仓仓促离场场的应急急措施。3.合同解解除期间间，须做做好业务务正常过过渡及物物资保全全工作。4.其他合合同管理理工作按按集团相相关要求求执行。