成本控制经验交流7056.docx

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1、成本控制经验交流材 料 汇汇 编(内部资料料 注意意保密)华新水泥股股份有限公公司办公室室编印二OO五年年九月目 录（1） 华新水泥股股份有限公公司黄石分分公司综合材料料- 44（2） 华新水泥股股份有限公公司物资分分公司综合合材料- -22（3） 华新水泥股股份有限公司机机械工程分分公司综合材材料- 228（4） 华新水泥股股份有限公公司技术工工程分公司司综合材料料- 366（5） 华新水泥股股份有限公公司散装水水泥储运分分公司综合合材料- 41（6） 华新水泥股股份有限公公司散装水水泥储运分分公司关关于散装中中转库船运运水泥亏损损控制的建建议- -44（7） 华新水泥股股份有限公公司武穴分

2、分公司综合合材料- -48（8） 武穴公司八八月份财务务报表说明明- -566（9） 周凤翔：新新生产线头头一年成本本控制的要要点- 663（10） 华新水泥股股份有限公公司销售公公司综合材材料-64（11） 华新金猫水水泥（苏州州）有限公公司综合材材料-68（10）华华新水泥（宜宜昌）有限限公司综合合材料-74（12） 宜昌公司单单项成本控控制工作总总结-86（13） 宜昌公司提提高水泥磨磨台产的做做法-88（14） 宜昌公司矿矿山部成本本控制经验验-899（11）华华新水泥（阳阳新）有限限公司综合合材料-94（12）阳阳新公司在在实际生产产中的节能能降耗工作作-105（13）阳阳新公司矿矿

3、山部20005年抓抓管理降成成本的有关关举措-1222（12）华华新水泥（恩恩施）有限限公司综合合材料-113（13）武武汉武钢华华新水泥有有限公司综综合材料-1166（16）华华新水泥（仙仙桃）有限限公司综合合材料-120（17）黄黄石华新包包装有限公公司综合材材料-11242005年年1-8月月成本费用用分析黄石分公司司2005年年1-8月月，黄石分分公司实际际亏损9117.266万元，经经营情况不不够理想，现现将生产经经营情况分分析如下：一、利润形形成结构分分析： 111 利利润表分析析：（1）1-8月实际际销售结算算总量为2228.881万吨，较较预算较少少8.799万吨，较较去年同期

4、期减少111.33万万吨；实际际销售收入入43,9910.773万元，较较预算较少少3,7997.188万元，较较去年同期期减少100,9477.47万万元。（2） 1-88月累计亏亏损9177.26万万元，较预预算少盈利利4,3557.388万元，较较去年同期期少盈利77,9622.36万万元。盈利利下降的主主要原因系系销量、售售价的下降降，生产成成本的上升升所致。 12 销售收入入增减因素素分析：（1）销售售收入较预预算相比下下降37997.566万元，其其中：因量量下降影响响收入减少少12944.06万万元，因售售价下降影影响收入减减少25003.500万元。收收入下降的的主要原因因系售

5、价的的下降。（2）销售收收入较去年年同期相比比下降100917.85万元元，其中：因量下降降影响收入入减少26604.997万元，因因售价下降降影响收入入减少83342.888万元。收收入下降的的主要原因因系售价的的下降。13 销售成本本增减因素素分析：（1）销售售成本较预预算相比上上升5422.11万万元，其中中：因量下下降影响成成本下降11354.77万元元，因单位位成本上升升影响成本本上升1,896.89万元元。（2）销售成成本较去年年同期相比比上升13342.225万元，其其中：因量量下降影响响成本下降降16955.43万万元，因单单位成本上上升影响成成本上升33037.68万元元。1

6、4 单位边际际贡献分析析：（1）1-8月销售售产品单位位毛利299.59元元/吨，较预预算下降117.177元/吨，其中中：包装水水泥29.57元/吨，散装装水泥455.80元元/吨，商品品熟料1.1元/吨，分别别较预算下下降26.21元/吨， 6.85元/吨， 155.30元元/吨。（2）1-8月销销售产品单单位营业利利润-6.59元/吨，较预预算下降118.477元/吨，其中中：包装水水泥-111.19元元/吨，散装装水泥200.58元元/吨，商品品熟料-224.133/吨，分分别较预算算下降244.24元元/吨， 5.54元/吨， 144.00元元/吨。 二、生产量量分析：21 石灰石生

7、生产量：1-8月实实际石灰石石产量2333.244万吨，较较预算减产产18.996万吨，较较去年同期期减产522.16万万吨，石灰灰石产量减减产的主要要原因系湿湿法熟料的的停产，造造成石灰石石消耗量下下降所致。22 熟料生产产量：1-8月实实际熟料产产量1600.97万万吨，较预预算减产117.655万吨，较较去年同期期减产344.15万万吨，熟料料产量减产产的主要原原因系湿法法熟料的停停产。K11-K3较较预算减产产16.996万吨，K44、K5较预算算掉产0.69万吨吨。23 水泥生产产量：1-8月实实际水泥产产量1966.38万万吨，较预预算增产55.28万万吨，较去去年同期减减产12.

8、97万吨吨，水泥产产量较预算算增产的主主要原因系系制造二分分厂水泥增增产8.002万吨。 三、生产成成本分析：31 石灰石生生产成本：1-8月，石石灰石实际际生产成本本10.220元/吨，较预预算下降00.36元元/吨，较去去年同期上上升0.772元/吨，生产产成本较预预算下降的的主要原因因系火工材材料的节约约，制造费费用（机物物料、修理理费）的下下降。32 熟料生产产成本：1-8月，熟熟料加权平平均实际生生产成本1163.004元/吨，较预预算上升99.18元元/吨，较去去年同期上上升22.99元/吨，生产产成本较预预算上升的的主要原因因系煤炭价价格的上升升，制造费费用（机物物料、修理理费）

9、的增增加。 33 水泥生产产成本：1-8月，水水泥加权平平均实际生生产成本1163.220元/吨，较预预算上升99.18元元/吨，较去去年同期上上升12.04元/吨，生产产成本较预预算上升的的主要原因因系熟料成成本的上升升。 四、煤电消消耗及价格格分析：41 煤炭消耗耗(K1-K3、K4、K5加权平平均)：1-8月，五五台窑加权权平均煤耗耗191.66KGG/吨，较较预算上升升2.877KG/吨吨，多耗煤煤46200吨，影响响成本上升升167万元元，较去年年同期下降降18.003KG/吨，节约约煤290022吨，减减少成本11051万万元。较去去年同期下下降的主要要原因系湿湿法熟料线线的及时停

10、停产。42 煤炭消耗耗(K1-K3)：1-8月，K1-K3煤耗耗385.45KGG/吨，较较预算上升升55.445KG/吨，多耗耗煤4513吨，影影响成本上上升1633万元，较较去年同期期上升277.07KKG/吨，多多耗煤22203吨，影影响成本上上升幅799万元。煤煤耗的上升升主要系间间歇性大坝坝熟料生产产。 43 煤炭消耗耗(K4)：1-8月，K4煤耗1933.80KKG/吨，较较预算上升升26.330KG/吨，多耗耗煤11,545吨吨，影响成成本上升4418万元元，较去年年同期上升升11.003KG/吨，多耗耗煤48442吨，影影响成本上上升幅1775万元。 44 煤炭消耗耗(K5)：

11、1-8月，K5煤耗1766.32KKG/吨，较较预算上升升11.332KG/吨，多耗耗煤12,332吨吨，影响成成本上升幅幅446万元元，较去年年同期上升升7.044KG/吨吨，多耗煤煤76699吨，影响响成本上升升幅2777万元。 45 水泥综合合电力消耗耗：1-8月，水水泥综合电电耗90.52度/吨，较预预算上升22.72度度/吨，多耗耗电5344万度，影影响成本上上升2400万元，较较去年同期期下降5.91度/吨，少耗耗电11660万度，影影响成本下下降5222万元。 46 熟料综合合电力消耗耗：1-8月，熟熟料加权平平均电耗660.933度/吨，较预预算下降11.63度度/吨，少耗耗电

12、2622万度，影影响成本下下降1188万元，较较去年同期期下降4.32度/吨，少耗耗电6955万度，影影响成本下下降3122万元。 47 水泥加工工电力消耗耗：1-8月，水水泥加权平平均电耗448.822度/吨，较预预算上升55.44度度/吨，多耗耗电10668万度，影影响成本上上升4800万元，较较去年同期期上升0.42度/吨，多耗耗电82万度，影影响成本上上升37万元。 48 煤炭价格格：1-8月，煤煤炭平均价价格3944.99元元/吨，较预预算上升332.999元/吨，影响响成本上升升10177万元，较较去年同期期上升1227.388元/吨，影响响成本上升升39299万元。 49 电力价

13、格格：1-8月，电电力价格00.4566元/度，较预预算上升00.0066元/度，影响响成本上升升134万元元，较去年年同期上升升0.0333元/度，影响响成本上升升737万元元。 410 用电结结构分析：有效利用峰峰谷电价差差异，少用用峰电1.14%，节节约峰值电电量2555万度，致致使平均电电价下降，节节约生产成成本。五、制造费费用、折旧旧费用、期期间费用分分析：51 制造费用用分析：1-8月，实实际53.28元/吨，较预预算55.00元/吨下降1.72元/吨，较去去年同期下下降0.992元/吨。另需需说明的是是本年实际际1-8月不不含待摊费费用（一分分厂、二分分厂 ）558万元元。52

14、折旧费用用分析：1-8月，实实际27.57元/吨（不含含湿法熟料料线待摊折折旧95万元），较较预算266.83元元/吨上升0.74元/吨，较去去年同期上上升1.555元/吨。 折旧费用用上升的主主要原因系系生产量的的下降。53 变动制造造费用分析析：1-8月，实实际21.92元/吨（不含含待摊费用用） ，较预算算22.669元/吨下降0.76元/吨，较去去年同期下下降3.221元/吨。 54 制造费用用（机物料料及修理费费）分析：1-8月，实实际16.01元/吨（不含含待摊费用用391万元元），较预预算13.40元/吨上升2.61元/吨，较去去年同期下下降0.221元/吨。较预预算上升的的主要

15、原因因系年初年年修增加、熟熟料生产量量下降及钢钢材油料价价格上升所所致。 55 石灰石机机物料及修修理费分析析：1-8月，实实际2.003元/吨，较预预算2.557元/吨下降0.54元/吨，较去去年同期下下降0.112元/吨。 56 期间费用用分析：每水泥及商商品熟料单单位三费含含量为344.71元元/吨，较预预算上升幅幅1.944元/吨。主要要为销售量量的不足及及包装水泥泥量增加（包包装水泥量量为80%，较预算算增加200%，较去去年同期增增加26%）而引起起纸袋费用用增加所致致。57 20055年1-8月四四五号窑年年修费用发发生情况表表：1-8月，制制造二分厂厂机物料、备备配件、劳劳务费

16、累计计支出16613万元元，其中用用于年修支支出14115万元，用用于年修支支出占整支支出的877.72%。由此可可见，年修修支出的可可控性是全全年预算是是否完成的的关键。58 待摊及库库存情况说说明：六、员工结结构分析：（1）在职职员工人数数8月底为15546人，较较年初减少少327人，减减少的主要要原因系向向其他分子子公司分流流人员所致致；（2）用工总总人数8月底为23365人，其其中：在职职员工15546人，息息工及内退退员工3447人，计计划外用工工472人。期未未用工总数数较年初减减少3477人；（3）8月底女员员工占在职职员工的比比重为322%，较年年初的299%，增加加3%；七、

17、员工结结构分析：71 OEE分分析：K4、K55窑的OEEE运转率1-8月较去去年同期有有不同程度度的下降，主主要本年度度停窑次数数增多；CC5、C6运转率率1-8月较较去年同期期也有不同同程度的下下降。72 煤质分析析：1-8月，K4、K5入窑灰灰份的下降降，入窑热热值的提高高，但实物物煤耗的上上升将是我我们下步工工作的关注注点。73 预热器出出口温度：1-8月，K4预热器器平均出口口温度为3374度，较较去年同期期下降3度，K5预热器器平均出口口温度为3360度，较较去年同期期下降133度，但与与理论设计计值存在较较大差距。74 熟料强度度及混合材材掺量：K4、K55窑熟料强强度的提高高，

18、至使主主要水泥品品种的混合合材掺量有有所提高，其其中：POO42.55（生产量量：3900,5344吨）提高高2.755%，节约约熟料100,7399吨； POO32.55R （生生产量：1126,6686吨）提提高0.338%，节节约熟料4481吨； PC332.5 （生产量量：1,0045,3361吨）提提高3.663%，节节约熟料3379466吨，合计计节约熟料料491666吨，节节约水泥生生产成本近近700万元元。75 台时产量量：K4、K55窑熟料台台时产量11-8月均均有不同程程度下降，其其中：K44窑7月、8月台时产产量下降的的主要原因因系生产大大坝及出口口熟料影响响台时产量量下

19、降。76 出厂袋重重超差：北区出厂袋袋重超差下下降0.442%，少少出厂水泥泥4,0114吨（9555,9233.50吨吨*0.442%），节节约成本665万元；北区出厂厂袋重超差差下降0.19%，少少出厂水泥泥805吨（4233,9577吨*0.119%），节节约成本113万元；合计少出出厂水泥44819吨吨，节约成成本78万元。八、总结：1、生产运运营存在的的问题：（1）销售价价格的下降降，生产成成本的上升升，生产经经营亏损，公公司运营不不理想；（2）湿法熟熟料线的停停产，产销销规模萎缩缩，高额的的折旧费、人人工费等无无法有效摊摊簿；（3）K4、K5在煤入入窑热值有有所提高的的条件下，实实

20、物煤耗上上升，需进进一步作技技术分析；（4）磨机较较低的运转转率，不够够理想的台台时产量，较较高的加工工电耗，致致使水泥加加工成本偏偏高；（5）K4、K5较高的的年修费用用与较多的的停窑次数数，形成一一个不可理理解的矛盾盾；（6）高额的的待摊费用用，对后期期的生产运运营造成较较重的负担担；（7）过高的的包装水泥泥总量，散散装设施未未充分利用用。2、生生产运营取取得的成效效：（1）优化暴暴破参数，石石灰石生产产成本大幅幅下降；（2）员工的的合理的分分流，一方方面为公司司的发展输输送关键技技术人员，另另一方面极极大地消化化了黄石分分公司的运运营成本；（3）熟料强强度的提高高，混合材材量的增加加，一

21、方面面降低了生生产成本，另另一方面有有力缓解了了公司的熟熟料资源；（4）水泥出出厂袋量的的有效控制制，减少了了浪费，增增加了公司司效益；（5）管理费费用指标的的分解及有有效的过程程控制，致致使管理费费用得到有有效控制。3、今后工作努力的方向：（1）过快的生产技术人员分流，致使局部生产技术人员出现断层，加快关键技术人员的培训，是下一步生产经营工作的重中之重；（2）做好K4、K5的热功分析，寻找降低煤耗的方法，充分利用紧缺的煤炭资源；（3）做好每次停窑、停磨的原因分析并做好记录，为操窑、操磨提供参考，使停窑、停磨的次数在一个理想的数值范围内；（4）因每年的年修发生的费用占整个生产车间可控费用的85

22、%以上，所以，应做好明年窑、磨年修计划性及年修后的跟综分析工作。降低采购成成本 保保障物资供供应-物资分公公司精细管管理、降低低采购成本本工作汇报报在今年一季季度的综合合办公会上上，李总作作了题为推推行集中化化和精细化化管理，全全力提升企企业核心竞竞争力的的报告。在在报告中，李李总对20004年的的工作进行行了简要总总结后指出出，随着公公司规模的的扩大，企企业面临着着大企业病病如：管理理成本偏高高；资源浪浪费，资源源难共享；管理注重重形式而忽忽视效果和和目的，效效率低下；本位主义义严重，各各单位、各各部门矛盾盾增多，协协调困难等等问题；同同时也提出出了在20005年公公司要进行行的两项主主要管

23、理工工作：推进进集中化管管理，提高高效能，以以应对宏观观变化；推推行精细化化管理，应应对成本和和价格变化化，提升企企业核心竞竞争力。并并要求物资资供应管理理工作要将将市场竞争争的压力传传递到物资资供应环节节。1-8月以以来，物资资分公司在在总部的正正确领导下下，努力贯贯彻公司一一季度综合合办公会的的精神，针针对李总对对物资采购购工作的要要求，树立立成本意识识和战略采采购意识，努努力降低和和控制采购购成本，将将采购计划划落实到人人，责任到到人。坚持持比价采购购、“采购价格格做到同行行业最低”。同时紧紧扣市场信信息，关注注价格走势势，结合市市场价格变变化，疲软软时及时下下调，旺销销时严格控控制上涨

24、，为为公司节约约了大量的的采购成本本。并结合合各分、子子公司生产产、库存情情况，力求求做到储备备合理，使使采购成本本控制在最最低水平， 1-8月月份为公司司节约资金金在21331.422万元以上上。一、 原材料采购购（一）煤炭炭：我公司司将工作重重点始终放放在煤炭供供应上，紧紧紧抓住这这一主供环环节做保质质保量抓价价格的文章章。1、为做到到保质保量量地供应煤煤炭，保证证公司生产产的正常进进行，我公公司指派工工作人员长长期驻扎在在河南平顶顶山煤业集集团、甘肃肃华亭煤业业集团等重重点单位，协协调煤炭发发运工作，监监督煤炭发发运质量；与此同时时，采供双双方不断加加强上层领领导的友好好沟通，建建立长期

25、战战略伙伴关关系，使上上述两大重重点供应单单位成为我我公司稳定定的在质与与量，以及及价格上最最优惠的煤煤炭供应基基地，也使使我公司的的生产用煤煤有了稳定定可靠的来来源。由于于工作方法法得当，今今年上述两两家煤炭供供应单位的的煤炭质量量较去年同同期相比有有了较大的的提高，有有效地降低低了采购成成本。2、针对大大坝、出口口水泥用煤煤质量要求求高的特点点，我公司司在今年停停止了价格格偏高的义义马煤炭的的供应，多多渠道开辟辟新的煤炭炭资源，引引进了内蒙蒙、陕西、山山西等省份份的优质煤煤炭，一方方面保证了了大坝、出出口水泥的的生产，另另一方面，由由于煤质的的提高，促促使地方煤煤炭得以大大量应用，使使采购

26、成本本得以进一一步的降低低。取得了了较好的效效果。3、由于地地方煤炭的的地理位置置近，煤炭炭价格相对对偏低，我我公司紧密密结合各公公司生产情情况，合理理搭配采购购地方煤炭炭资源，降降低了煤炭炭综合采购购成本。4、时时关关注煤炭市市场信息，及及时调整煤煤炭采购价价格，始终终保持煤炭炭采购价格格在地区内内同行业最最低水平上上。公司制制定的煤炭炭采购价格格指标是每每大卡/公公斤0.0088元，由由于我公司司注重了煤煤炭市场的的发展变化化，在目前前，我公司司的煤炭采采购价格已已逐步降低低到了每大大卡/公斤斤0.0884元，若若按50000大卡的的煤炭价格格计算，相相当于每吨吨煤炭降低低了20元元。5、

27、加强现现场管理，强强化合同约约定条件，努努力减少和和降低煤炭炭中转损耗耗。在武汉汉港口中转转煤炭过程程中，我公公司长期派派人现场监监督煤炭卸卸车、存放放、装船，做做到“煤车卸清清、存放合合理、装船船规范”，将港口口中转煤炭炭的损耗严严格控制在在了合同约约定1%以内；在黄石公公司江边中中转库以及及黄石港务务局二、三三码头的煤煤炭向黄石石公司、阳阳新公司中中转过程中中，我公司司全程跟踪踪、监督转转运过程，很很好地控制制了煤炭在在转运过程程的实际损损耗在0.5%以内内。通过上述工工作，我公公司在煤炭炭采购方面面为公司节节约资金11496.78万元元。明细见见下表： 附表表1名称2005年年公司200

28、5年年1-8月月到2005年年1-8月月2005年年1-8月月节约成本定 额厂煤炭加权权热值实 际采购量（元/kccal）(kcall/t)(kcall/t)（吨）（元）平煤0.088846760.079944645550186833009.41华亭49150.083339380017420076.220长达56610.09882612000.39-47855121.19博发43990.09444445-2737749.446宏扬49700.081183099521.53南鑫56200.08775177144497800.36华易59970.090064195-654009.288冶钢6159

29、0.09114997.52-1349973.002兰天57600.091184156-921330.688波斯特33100.09447518-1679968.773金圣53560.07884542776.55合计0.08885479330.911149677811.69注：上述采采购煤炭不不含地方煤煤炭（二）水渣渣、石膏、粉粉煤灰、铁铁质原料在水渣、石石膏、粉煤煤灰、铁质质原料等生生产物资采采购方面，我我公司始终终坚持战略略采购思路路，贴近有有实力供应应商的原则则，在确保保生产正常常进行的基基础上，结结合市场的的变化进行行价格控制制，既有效效地保证了了生产需求求，又有效效地控制了了采购价格格的

30、上扬。1、水渣：根据成本本优先、稳稳定保供的的原则，坚坚持统购冶冶钢水渣，不不足部分以以武钢、鄂鄂钢水渣补补充的战略略采购思路路（武钢、鄂鄂钢的资源源分配上，力力求以保供供为原则，按按照武钢、鄂鄂钢3比11的配额进进行采购）。同同时结合水水渣市场价价格变化，多多次对水渣渣的采购价价格进行了了调整，为为公司节约约了大量的的采购成本本；价格控控制在同行行业最低（武武钢提供给给亚东的价价格为422.00元元/吨；芜芜湖朱家桥桥水泥厂440.000元/吨；鄂钢提供供给华祥的的价格为442.000元/吨）。2、石膏：改变采购购模式，停停止从部分分中间商采采购石膏作作补充资源源的方法，多多次深入石石膏生产

31、矿矿区，直接接与生产商商沟通，变变部分间接接采购为全全部直接采采购；同时时，紧扣石石膏的市场场变化，降降低采购价价格，使我我公司的石石膏采购价价格始终保保持在同行行业最低水水平。3、粉煤灰灰、铁质原原料：因其其资源在特特定的时间间不稳定性性，常常形形成资源供供应的不均均衡。我公公司按照统统购统销的的策略来稳稳定资源的的供应和采采购的价格格，较好地地将采购价价格控制在在本地区最最低水平。例例如：黄石石地区两家家电厂，其其粉煤灰向向其它单位位提供的价价格为222-25元元，而提供供我公司的的价格则长长时间稳定定在10-15元。各主要原材材料的采购购成本共节节余金额为为：4488.28万万元。明细细

32、见附表221、石膏、砂砂页岩 附表2名称2004年年12月2005年年1-8月月价差2005年年1-8月月节约成本包干价（元元）包干价（元元）（元）采购量（吨吨）（元）石膏115.66899.52216.16689345514438815.220硬石膏84.46683.9990.47605722284688.84砂页岩18.86617.1001.7624938894389224.644合计19112208.6682、水渣名称2005年年1-2月月2005年年3-8月月价差2005年年3-8月月节约成本包干价（元元）包干价（元元）（元）采购量（吨吨）（元）冶钢30.00023.0007.0021

33、57337.23315101160.661武钢38.00034.4883.521689559.9775947339.099鄂钢35.00027.6997.31368355.882692770.288合计23741169.9983、粉煤灰灰名称2005年年1-2月月2005年年3-5月月价差2005年年3-5月月节约成本包干价（元元）包干价（元元）（元）采购量（吨吨）（元）黄石电厂22.00017.0005.00183700.22918511.10西塞山电厂厂25.00020.0005.00211200.041056000.200合计1974551.300注：20005年6-8月份的的粉煤灰价价

34、格与20005年11-2月份份的价格持持平。二、备配件件和生产辅辅材备配件和生生产辅材是是物资分公公司统采工工作的另一一重大内容容，量大且且采购地域域广，材料料多样，其其价格的变变化在市场场上难以寻寻求到统一一的定位。为为此，物资资分公司通通过多种渠渠道搜集市市场信息，利利用网络、电电视、报纸纸、专刊以以及各种专专题会、各各种供应关关系了解市市场、掌握握市场动态态和价格情情况，使采采购计划的的实施始终终定位在较较为合理的的位置上。另另外，针对对一些备配配件和生产产辅材在市市场上已经经上涨的形形势，例如如：国际原原油价格持持续上涨，导导致生产性性辅材如胶胶带、油脂脂、轮胎市市场价格大大幅度上涨涨

35、。我公司司严格执行行招标精神神，在确保保生产所需需的情况下下，通过反反复与供应应商做工作作，做到了了许多备配配件和生产产辅材的采采购价格不不涨或延期期小幅上涨涨，最大限限度地控制制了采购价价格的稳定定，从而也也使上述生生产性辅材材的采购价价格始终保保持在同行行业中的最最地水平。（一）运输输带：由于于国际原油油价格从去去年底持续续上涨，导导致各种润润滑油、脂脂及运输带带等橡胶制制品的价格格不断上升升。截止到到今年上半半年各种润润滑油、脂脂及运输带带等橡胶制制品的市场场价格涨幅幅在10%以上，而而我公司通通过大力工工作，将采采购价格始始终维持在在招标价格格不变。按按此计算，上上半年我公公司采购各各

36、种润滑油油、脂20037300.70公公斤，节约约资金：33228553.500元；采购购各种运输输带573385.778平方米米，节约资资金：57738.558元；77月份上述述物资市场场价格上涨涨幅度达到到15%，我我公司虽说说进行了调调价，但调调价幅度严严格控制在在了10%以内。 （二）研磨磨材料：钢钢球今年的的市场平均均价格为88280元元/吨，直直供我公司司钢球的安安徽省宁国国市耐磨材材料总厂对对海螺集团团的平均价格为为78800元/吨，通通过我公司司大量工作作，安徽省省宁国市耐耐磨材料总总厂提供给给我公司的的平均价格为为70800元/吨，11-8月份份我公司购购进该公司司钢球共计计

37、752吨吨，相对于于市场来说说，节约了了资金90024000元；相对于于海螺集团团，我公司司少支出资资金：60016000元。（三）耐热热钢备件：受市场材材料影响，尤尤其是镍、铬铬、钼的价价格今年涨涨幅较大，为为保障供应应，我公司司同意将耐耐热钢材料料的采购价价格在招标标合同的基基础上上调调28000元/吨（同同行业最低低价），但但在执行时时，仍克服服了重重困困难，反复复做各供应应商的工作作，将采购购价格始终终维持在招招标价格上上。今年11-8月份份共进各类类耐热钢备备件1066.1622吨，按市市场价格水水平计算，节节约成本：106.162*28000=2977253.60元。另另外，即使使

38、按新价格格执行，与与同期同行行业相比，我我公司耐热热钢备件采采购价格在在调价后仍仍然是最低低的。以CCr25NNi20为为例：我公公司的采购购价格为3335000元/吨，安安徽海螺水水泥集团的的执行价格格为360000元/吨，而浙浙江三狮水水泥集团的的采购价格格则高达4400000元/吨。对20055年的固定定资产采购购计划，我我公司始终终坚持寻求求市场最低低价格、比比质比价、比比售后服务务，从而，做做到了以最最低的价格格购进最优优的产品。22005年年固定资产产采购计划划，截止到到现在，共共执行了224项。224项的总总金额为：345.06万元元，而我公公司在实际际指出为：311.83万元元

39、，为总公公司节约资资金：333.53万万元。通过过各方面的的努力，我我公司在备备配件和生生产辅材为为华新公司司共节约资资金：1886.366万元。 三、四季度度工作措施施（一）煤炭炭市场价格格经小幅下下调后趋稳稳，四季度度是冬季用用煤高峰，价价格会有小小幅反弹。我我公司必须须抓住时机机控制价格格上扬。同同时，加大大采购力度度，储备足足够的煤炭炭，满足生生产需求。（二）生产产资料价格格普遍上扬扬，给采购购成本控制制带来巨大大压力，尤尤其是润滑滑油、橡胶胶制品、耐耐热备件、耐耐磨备件等等，物资公公司力争顶顶住市场压压力，结合合市场情况况，做好供供应商的工工作，保证证采购成本本在同行业业内最低。（三

40、）目前前，地方资资源由各分分、子公司司自行采购购，粉煤灰灰、铁质原原料等在水水泥市场淡淡季时显得得过剩；在在水泥市场场旺季时明明显不足，局局部会呈现现互争资源源的现象，给给供应商造造成一种涨涨价的氛围围，我公司司需进一步步做好市场场调查，从从战略采购购上平衡好好供求矛盾盾，既能保保价又能保保量。（四）资金金支付状况况对降低成成本起着一一定的作用用，许多供供应商在合合作后便放放弃了继续续合作，或或要求提价价。物资公公司要努力力为公司资资金困难分分忧，更多多地去做细细致的工作作，建立长长远的战略略采购机制制，与供应应商建立战战略同盟，实实现双赢，降降低采购成成本，保障障供应。按惯例，四四季度是水水

41、泥销售旺旺季，也是是资源紧张张的季节。物物资公司全全体员工决决心在公司司的正确领领导下，进进一步加强强精细化管管理，以降降低和控制制采购成本本为目标，服服务好各分分、子公司司，花最少少的钱，买买最好的东东西，保障障供应。精心策划 全方位控控制 努努力降低成成本机械工程分分公司在激烈的市市场竞争中中，为打造造企业的竞竞争能力，在在公司的统统一策划下下，20005年开年年以来，就就把如何加加强精细化化管理，降降低生产成成本，作为为新年度的的主要工作作任务。今今年以来，我我们围绕着着今年的经经营目标和和考核指标标，在如何何做到多、快快、好、省省上展开了了各项管理理，本着精精细化管理理的要求，我我们为

42、实现现年目标必必须切实降降低成本。我我们从生产产组织、采采购、技术术等各方面面展开了工工作，在认认真总结前前几年的工工作基础上上，扬长避避短，围绕绕降低成本本分析问题题。机械工工程分公司司除了检修修外，重点点工作就是是设备制造造，在生产产能力有限限的情况下下，故每一一步经营环环节都有生生产降低成成本的文章章可作，经经过共同努努力，我们们在抓生产产、降成本本工作取得得一定收获获，主要工工作总结汇汇报如下：一、 抓采购原材材料、降低低采购成本本钢材的消耗耗是机械分分公司的生生产成本的的主要部分分，如何降降低采购成成本这是抓抓成本管理理的第一件件大事，而而且进入22005年年钢材价格格在20004年

43、的基基础上大幅幅上扬，钢钢材价格混混乱，且部部分重点钢钢材订货难难，为满足足生产需要要面临这样样的形势，我我们加强了了以下工作作：(一) 调研市场、直直接采购，千千方百计降降低采购成成本面对钢材市市场价格混混乱，我们们对生产所所需的钢材材进行分类类，对窑、磨磨筒体生产产需要定尺尺探伤的钢钢材，这部部份材料存存在订货困困难，且价价格高，我我们分析了了可能供货货的生产厂厂家，主要要厂家为：河南舞阳阳钢厂及上上钢三厂，二二家的供货货价格存在在差异，上上钢三厂的的供货价相相对较低，故故我们的窑窑、磨钢板板拟定采购购原则：在在二家钢厂厂报价的基基础上择低低价采购，上上钢三厂能能满足的材材料尽量在在上钢三厂厂采购，其其优点有三三：A、采采购价格较较低；B、运运费便宜，从从上钢三厂厂水路运一一吨钢板运运费仅700元左右，而而从舞阳钢钢厂运一吨吨，铁路运运输需1000多元，汽汽车运输需需200多多元；C