超市采购职责和管理制度31672.docx

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1、 超市采购职职责和管理理制度一、目的的便于连锁店店所需商品品的统一管管理和采购购，降低商商品的采购购成本，规规范进、出出货流程，做做到人员合合理分工与与定位，通通过标准化化、简单化化、专业化化达到提高高效益的目目的。二、范围围采购、储备备、配送 1、采采购部功能能、职责：（1）首首先要确保保各连锁店店的正常供供给，保证证采购商品品的适应性性和新鲜度度并选择稳稳定、可靠靠的供货渠渠道；（2）结结合市场与与各门店的的地域差异异性以及季季节变化等等，制订采采购计划并并负责洽谈谈商品进场场、维系供供应关系，争争取厂商的的最大化支支持；（3）负负责新品录录入并核定定商品的销销售价，审审批各门店店上报的促

2、促销方案与与特价申请请等（包括括调价）；（4）管管理存货。 2、采采购部主要要事项：（1）洽洽谈商品进进场并签定定购销合同同；（2）洽洽谈各门店店的促销费费用如地堆堆、端头、广广告位招租租等；（3）了了解消费新新动向，适适时引进新新品，并与与供应商申申请特价商商品的支持持和相关的的促销活动动，拟定DDM促销商商品；（4）根根据各门店店上报的要要货计划，查查阅库存、制制订合理采采购订单开开始备货；（5）根根据各门店店反馈的市市调信息，调调整商品的的价格和制制定促销方方案；（6）对对各门店要要求退货的的商品或大大库上报临临近保质期期商品，审审核后及时时和供应商商协调节退退、调、换换货，对不不能调退

3、的的商品应立立即控制订订货并制定定促销处理理方案；（7）组组织大库的的商品盘点点，分析库库存过大的的原因，并并采取相应应的措施；（8）对对洽谈的各各项协议主主要内容进进行备案、归归档，对新新签订的地地堆、端头头协议的期期限内容即即时书面告告之各门店店做好商品品陈列；（9）落落实门店大大宗团购商商品的交易易、要货和和让利工作作；（10）调整门店店商品的经经营品类和和订货权限限；（11）定期访问问各门店，指指导商品的的陈列，帮帮助门店调调整商品结结构。 3、电电脑录入员员的工作职职责（1）确确保录入数数据的准确确性与真实实性；（2）积积极主动与与各部门沟沟通联系与与协调，做做到与各部部门畅通工工作

4、；（3）本本着认真负负责的态度度及时完成成领导交办办的事项。4、电脑录录入员的主主要工作事事项（1）负负责新进商商品的信息息录入；（2）负负责将采购购订单分类类交仓库和和门店并追追踪采购订订单的到货货情况；（3）每每周根据连连锁门店（市市外）要货货单，确认认库存，打打印要货单单及时调拨拨，并对库库存不足的的进行归类类，以便采采购下单备备货；（4）对对采购部签签订的合同同（地堆、端端头协议等等）备档后后交财务存存档，并追追踪协议的的履行情况况；（5）对对采购部审审批后的门门店每档期期特价商品品进行调价价或售价商商品的价格格变动，并并书面告知知门店；（6）整整理、归类类好各项单单据以便备备查。三、

5、配送中中心的工作作职责与主主要事项1、严格格按收货程程序接收供供应商送货货，包括码码放程序、区区域原则、贴贴码程序、验验货程序、验验单程序等等；2、工作作认真、细细致、诚实实、有条理理，确保所所有的收货货真实、正正确、清楚楚；3、及时时对验收的的货物整理理、码放，根根据各门店店要货单进进行配送；4、负责责收货区域域、库区的的清洁、卫卫生、安全全操作、消消防等要符符合公司规规定；5、做好好收货区的的车辆秩序序、管理和和外来人员员的进出管管理；6、执行行先退后收收货的程序序；7、与供供应商保持持良好的合合作关系，为为其提供份份内的服务务；8、坚持持月盘点制制度；9、建立立商品保质质期台帐，对对临近

6、保质质期或长期期滞销、库库存过大和和孤品、品品项不佳等等列出清单单，及时上上报采购部部；10、将将各门店送送来的报损损商品，检检查退单单单据是否与与货物一致致，是否有有领导签名名，批量退退货是否与与采购部的的指示相一一致，然后后统一执行行报损程序序进行报损损；11、对对退货商品品分类、分分区域进行行整理，确确保每一个个供应商的的退货全部部集中在一一起清退；12、负负责维修商商品的跟进进工作；13、负负责各连锁锁门店的信信息、单据据的收集整整理工作，于于每日177时上交财财务进行登登帐或将系系统库存进进行更正；14、负负责入库赠赠品的保管管，即时通通知采购部部；15、每每日早晨和和中午到采采购部

7、反映映到货情况况，并取走走订单。四、收货管管理制度1、原则则：按单收收货，仔细细清点验收收，要求供供应商提供供送货清单单，核对供供价是否一一致，应及及时反应至至采购部；2、收货货制度：（1）仓仓库划出收收发货区，所所有收货必必须在收发发货区进行行，未经允允许其他人人不准进入入仓库；（2）所所有收货必必须凭有效效单据进行行收货，无无效单据不不可进行收收货；（3）收收货要求：A、验货货时要进行行抽样检查查、开箱检检查；B、检检查项目：条形码是是否与订单单相符，包包装是否完完整，保质质期是否符符合要求，礼礼品是否配配送，有品品质要求是是否符合，对对不符合要要求的可拒拒收；（4）仔仔细清点商商品数量，

8、按按实收单填填写有效单单据，实收收的数量不不超过单据据所列数据据，有赠品品的，要单单独填写赠赠品单，并并在有效单单据上备注注清楚，上上报采购部部后统一给给予分配；（5）收收货完毕，双双方在单据据上签字确确认，并注注明收到货货日期，绿绿联交对方方，红联自自己留用，白白联整理及及时送交财财务。五、出货管管理制度1、原则则：先进先先出2、出货货制度：AA、仓库管管理人员凭凭要货单等等其他有效效单据按单单发货；BB、坚持先先进先出的的原则；CC、配送或或退货商品品必须整齐齐堆放在收收发区并当当场确认；D、驾驶驶员当场监监督配送，对对拼箱商品品做好封箱箱序号，并并在配送中中心登记好好单据号和和出车时间间

9、，到门店店后双方验验货，以门门店实收数数量为准，双双方在要货货单上签字字后，绿联联给对方，红红联仓库保保留，白联联整理后由由驾驶员带带回交于配配送经理核核对分店的的收货情况况。六、仓库的的盘点制度度1、目的的：检查商商品的实际际库存与帐帐存数是否否相符；2、不定定期盘点制制度：A、由由财务部确确定若干个个要抽查的的商品；BB、由采购购部组织人人员参加检检查；C、仓仓库要做好好抽查商品品的整理工工作与单据据整理工作作；D、仓仓库保管员员与抽查人人员一起清清点要抽查查的商品，填填写盘点表表；E、财财务人员在在盘点表的的基础上调调整未录入入电脑的单单据，数出出抽查日的的实际盘存存数；F、财财务部把实

10、实际盘点与与电脑帐存存数进行比比较，填写写盘点差异异分析表报报送采购部部。3、定期期盘点制度度：A、每每月定于220日进行行仓库盘点点，盘点时时停止收货货；B、仓仓库在盘点点之前，把把所有的残残次商品上上报采购部部进行处理理，把所有有的单据整整理好上交交财务部录录入电脑；C、整理理清点商品品，填写盘盘点表，盘盘点工作应应在最短的的时间内完完成，及时时上交采购购部；D、采采购部组织织人员进行行仓库抽查查，抽查完完毕，盘点点表交给财财务部，财财务部进行行实存数与与电脑帐存存数比较并并填写差异异表送交采采购部。七、配送车车辆管理制制度1、原则则：确保运运输安全，商商品及时配配送到位；2、车辆辆管理及

11、运运输制度（1）所所有车辆必必须严格遵遵守集团公公司车辆辆暂行管理理条例；（2）配配送到门店店商品，驾驾驶员要与与仓库清点点好件数，运运输途中要要确保商品品安全，送送达门店后后，协同门门店收货员员验收确认认；（3）收收集各门店店的各项单单据，及时时上交配送送中心，对对异常情况况及时反馈馈到采购部部，门店直直配单直接接上交财务务；（4）驾驾驶员必须须服从上级级领导的安安排，除配配送之余，有有义务协助助仓库做好好相关工作作；（5）配配送中心在在出车前应应通报采购购部，驾驶驶员在货品品送到分店店验货后应应及时返回回配货中心心报到。八、罚则1、目的的：自觉自自愿遵守公公司各项规规章制度；2、罚则则：（1）保保管员违反反上述规定定的，没有有造成损失失者给予110200元的罚款款；对造成成损失的除除按售价给给予赔偿外外，另给予予50元以以上的罚款款；（2）入入库人员应应洁身自爱爱，若有奸奸守自窃的的一经查实实，开除并并移交司法法机关；（3）因因玩忽职守守造成公司司损失的部部分应承担担赔偿责任任，例：不不及时反映映仓库存在在的隐患，造造成仓库失失火、漏水水、被偷等等；（4）驾驾驶员在运运输过程中中，因工作作失误，造造成商品在在运输中破破损，驾驶驶员应承担担相关责任任；（5）配配送时必须须整车配送送，要有成成本节约意意识。