质量审核和管理评审程序(doc45)53950.docx

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1、程序文件质量审核和管理理评审程序版本2003CDJL/CXX05042003修改状态0HEBCTC河北省建筑工程质量检测中心 发布2003-06-01实施2003-05-10发布质量审核和管理评审程序HEBCTC/CX 05042003河北省建筑工程质量检测中心程序文件11 目的范围本程序规定了内部质量体系审核和管理评审的职责、计划、组织、方法和程序，以保证检验工作符合质量体系文件的要求，并通过对质量体系现状的系统性、全面性、有效性和适应性做出评价，实现质量体系的改进与完善。本程序适用于对对本公司的检检验工作质量量体系进行内内部质量审核核与管理评审审。2 职责2.1 内部质量审核2.1.1 质

2、量负责人的职职责是：a）审批审核计计划及审核报报告；b）批准审核员员和审核组长长人选；c）负责组织对对检验报告的的抽查；d）对有争议的的质量管理问问题有裁决权权。2.1.2 业务室的职责：a）作为内部质质量审核的常常设机构，负负责审核组织织工作；b）提出审核员员和组长人选选；c）收集、保存存质量审核记记录、报告。2.1.3 审核组组长的职职责：a）制定审核计计划；b）批准质量审审核检查表；c）主持首、末末次会议；d）组织、协调调现场审核工工作；e）汇总分析，编编写审核报告告；f）负责整理审审核活动记录录和归档。2.1.4 审核员的职责：a）编制质量审审核检查表；b）现场审核，做做好记录工作作，

3、收存不合合格证据，保保证复现，出出具不合格报报告。2.2 管理评审2.2.1 试验室主任主持持管理评审。2.2.2 质量负责人提出出管理评审计计划，协助试试验室主任进进行管理评审审，审核评审审报告。2.2.3 业务室负责管理理评审的日常常管理工作，编编写评审报告告。2.2.4 各检测室负责人人负责组织实实施评审结论论中提出的整整改要求和纠纠正措施。3 内部质量审核工工作程序3.1 制定审核计划3.1.1 审核频次3.1.1.1 内部质量体系审审核，每年至至少进行一次次。3.1.1.2 出现下列情况时时，要适时地地进行内部质质量审核：a）质量体系功功能发生变化化时，如机构构变动、程序序文件有较大

4、大修改等；b）某一环节屡屡次发生质量量问题；c）上级检查工工作对质量体体系运行提出出的异议；d）出现重大质质量问题。3.1.2 审核的主要内容容是质量方针针的适宜性，质质量体系各要要素和程序文文件与质量手手册的协调性性、系统性和和操作性。3.1.3 每次审核前，业业务室根据审审核范围，提提出审核组组组成人员，并并建议组长人人选。审核组组成员应独立立于被审核工工作，也可以以聘请外单位位审核员，报报质量负责人人批准。3.1.4 审核组长编制审审核计划。审核计划内内容和格式见见200 年第 次审核计计划3.1.5 审核方式以抽样样检查、人员员考核或问答答等形式进行行。3.1.6 质量负责人批准准审核

5、计划，并并由业务室发发至相关部门门。3.2 实施审核3.2.1 审核员根据审核核计划，编制制质量审核核检查表，由由组长审核批批准。3.2.2 召开首次会议。会会议由业务室室组织，审核核组长主持，会会议应澄清审审核计划中不不明确的内容容，并简要介介绍审核采用用的方法和程程序，确认召召开末次会议议的日期。参参加首次会议议的人员有：a）审核组全体体成员；b）高层管理者者（必要时）；c）受审核部门门全体人员；d）技术负责人人和质量负责责人；参加者应签到。会会议组织者应应做好记录。质质量审核会议议签到表见见表A.3。3.2.3 审核方法有下述述几种：a）顺向审核：从过程的始始端查到过程程的终端；b）逆向

6、审核：从过程的终终端追溯到过过程的始端；c）按部门审核核：针对部门门的职能所涉涉及到的活动动进行审核；d）按体系要素素审核：针对对要素要求展展开审核。3.2.4 现场审核应注意意以下几点：a）审核组长要要控制审核全全过程；b）样品由审核核员随即抽取取；c）收集客观证证据，做好记记录，尤其对对不合格项应应增加调查研研究的深度；d）与被审核部部门负责人共共同确认事实实；e）始终保持客客观、公正和和礼貌。3.2.5 审核员应严格按按质量审核核检查表进进行，并做好好记录。若需需偏离检查表表，应报组长长同意。3.3 编写不合格报告告3.3.1 不合格类型有：a）体系性不符符合；b）实施性不符符合；c）效

7、果性不符符合。3.3.2 审核员在确定不不符合项后，编编写不合格格报告。被被审核部门认认可不合格后后，提出纠正正措施计划，经经审核员认可可，交质量负负责人批准。3.4 审核组会议现场审核结束后后，审核组长长召集审核组组全体成员，总总结整个审核核过程，确定定不合格报告告，汇总分析析，对受审核核部门实施是是否符合计划划安排，是否否达到预定目目标作出评价价，并及时与与受审核部门门领导沟通。3.5 末次会议3.5.1 审核组长主持末末次会议。参参加末次会议议的人员与参参加首次会议议人员相同。到到会人员应签签到，组织者者应做好会议议记录。3.5.2 会议内容为：a）组长重申审审核的目的、范范围、方法；b

8、）审核员宣读读不合格报告告；c）审核组长作作总结分析，并并宣读审核结结论，说明审审核报告的发发布时间、方方式及其它后后续工作要求求；d）受审核领导导表示对改进进的承诺。3.6 编写审核报告3.6.1 每次审核结束后后，由审核组组组长亲自编编写或指导编编写质量审审核报告。3.6.2 质量审核报告告应经审核核组长批准后后由业务室分分发；分发范范围为所有与与审核有关的的部门、各层层负责人；报报告发放应签签收。3.6.3 拟存档的质量量审核报告暂暂由业务室管管理，待审核核员验证纠正正措施已实施施后，由业务务室移交资料料员归档保存存。3.7 实施纠正措施和和跟踪3.7.1 受审核部门应根根据开具的不不合

9、格报告中中规定的纠正正措施计划，尽尽快实施。3.7.2 受审核部门领导导将纠正措施施完成情况用用文字记录在在不合格报告告上。3.7.3 质量负责人会同同审核组对纠纠正措施计划划的实施进行行跟踪验证。审审核员填写不不合格报告中中“纠正措施的的验证”栏，交审核核组长签字认认可。3.7.4 纠正措施应在规规定时间内完完成，否则应应在纠正措施施计划中提出出充分理由，报报质量负责人人批准、协调调。3.7.5 纠正措施完成情情况应及时报报业务室，业业务室可派原原审核人员跟跟踪检查不合合格项纠正情情况，并向质质量负责人提提出跟踪检查查报告。4 检验报告的质量量审核工作程程序4.1 检验报告质量除除随体系全面

10、面审核外，每每季进行一次次审核（体系系全面审核当当月除外）。4.2 检验报告质量审审核，由质量量负责人任审审核组组长，并并确定审核员员。4.3 检验报告审核，采采取随机抽样样方法，抽取取当月检验报报告的10，按检验验报告质量分分等规定判判断。4.4 审核员填写检检验报告质量量检查表和和检验报告告审核汇总表表，由质量量负责人批准准，分发至相相关部门，并并由业务室移移交办公室归归档保存。5 管理评审工作程程序5.1 质量负责人组织织调查研究，并并提出管理理评审计划。经经试验室主任任审阅批准后后于评审会议议之前印发给给有关人员。有有关人员根据据管理评审审计划提出出的问题，做做好资料准备备工作。5.2

11、 管理评审的内容容5.2.1 对质量体系各要要素的适宜性性和有效性做做出判断，包包括组织机构构、管理和工工作程序、人人员、仪器设设备、记录、报报告等。5.2.2 目前质量体系对对完成质量方方针和质量目目标适应性和和有效性的评评价。5.2.3 上次评审结果的的执行情况。5.2.4 上级主管部门的的意见。5.2.5 用户对检验工作作的抱怨。5.2.6 检验报告质量状状况。5.2.7 质量结构体系与与现代管理技技术的适应性性。5.3 召开评审会议，对对管理评审审计划进行行讨论。会议议应由试验室室主任主持，特特别是涉及变变更方针和修修改手册时。如如涉及其他次次要的变动，试试验室主任可可委托质量负负责人

12、主持。5.4 参加会议人员应应包括：各层层负责人、业业务室人员、有有关内审员和和有关科室人人员。5.5 评审会议应由业业务室组织，并并负责记录，编编写管理评评审报告。管管理评审报告告经质量负负责人审核、试试验室主任批批准后作为正正式文件下达达，并由资料料员归档保存存。5.6 为实施管理评评审报告中中的决定，各各相关部门应应制定措施计计划，并组织织实施。5.7 管理评审每年应应至少进行一一次，间隔少少于12个月月。6 报告和记录表式式200 年第第 次审核计计划 CDDJL/CXX0504AA-20033质量审核检查表表 CCDJL/CCX05044B-20003质量审核会议签签到表 CDJJL

13、/CX00504C-2003不合格报告 CDJLL/CX05504D-22003质量审核报告 CDJL/CX05004E-20003检验报告质量检检查表 CDJJL/CX00504F-2003 年 月检验报报告审核汇总总表 CDDJL/CXX0504GG-20033管理评审计划 CDJL/CX05004H-20003管理评审报告 CDJL/CX05004I-20003200 年第 次审核计划CDJL/CX0504A-2003目的：性质：范围：依据：审核组：组长 组员审核时间： 年 月 日日 程 安 排日 期时 间第一组（ ）第二组（ ）计划编制人（审核组长）： 批准人：日期： 日 期：表A.1

14、 2200 第 次审核计计划格式质量审核检查表 共 页第 页受审核部门部门负责人主要职责序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录审核员： 日期： 年 月 日审核员：审核组长： 日期： 年 月 日日期： 年 月 日表A.2 质质量检查审核核表格式200 年第 次质量审核会议签到表会议类别日期参加人员审核组成员姓名职务首次会议末次会议表A.3 2200 年第 次质量审审核会议签到到表格式不 合 格 报 告 共 页第 页受审部门部门负责人审核员审核日期 年 月 日不合格事实描述：不符合标准：不合格程序：不合格类型：A（体系型）、 B（实施性）、 C（效果性）审核员： 日期： 部门负责人： 日期：纠正

15、措施计划：部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：质量负责人审批：签名：日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：审核组长： 日期：表A.4 不不合格报告格格式质 量 审 核 报 告拟制： 日期：批准： 日期：表A.5 质质量审核报告告封面格式质 量 审 核 报 告审核开始日期： 年 月 日审核结束日期： 年 月 日受审核部门：审核组： 组长： 审核员： 审核员： 审核员：表A.6 质质量审核报告告第1页格式式1 审核目的2 审核范围3 审核依据4 质量审核主要参加人 公司经理： 技术负责人： 质量负责人： 相关部门负责人： 参加人员：表A.7 质质量审核

16、报告告第2页格式式质 量 审 核 综 述表A.8 质质量审核报告告第3页格式式不合格项分布情况 要素号部门45678910111213141516表A.9 质质量审核报告告第4页格式式审核报告发放范围部门姓名不符合报告份数（编号）附件：1.会议签到表 2.首末次会议记录 3.不合格报告（ 份）检验报告质量检查表检验室名称审核员检验报告编号主 检审 核批 准存在问题委托单检 验报 告原 始记 录抽样单项 目通知单判 定 年 月检验报告审核汇总表检验室抽 查数 量合格数不 合格 数严 重不 合 格 数合格率备注综合分析：审核员： 质量负责人： 日期：管 理 评 审 计 划评审目的评审组织评审内容评

17、审准备工作要求：评审时间安排：编制审核批准日期日期日期管 理 评 审 报 告评审会议时间、地点评 审 目 的参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正措施摘要：编制审核批准日期日期日期11.1.1检验报告质量检检查表CDJL/CXX0504FF-20033检验室名称审核员检验报告编号主 检审 核批 准存在问题委托单检 验报 告原 始记 录抽样单项 目通知单判 定1 审核目的的2 审核范围围3 审核依据据4 质量审核核主要参加人人 试验室主主任： 技术负责责人： 质量负责责人： 相关部门门负责人： 参加人员员：200 年第第 次审核计计划CDJL/CXX0504AA-20033目的：保证检验验工

18、作符合质质量体系的要要求。性质：对质量体体系现状的系系统性、符合合性、适应性性、有效性进进行评价。范围：领导层、业业务室及各检检测室涉及的的所有要素。依据：质量手手册、程序文件、作业指导书书、行业标准准规范。审核组：组长 崔庆红 组组员 于智勇勇、夏金芬审核时间： 22003年 8 月 225 日至 2003 年 8 月月 27 日日日 程 安 排排日 期时 间第一组（夏 金金 芬）第二组（于 智智 勇）2003年8月月25日上午8：309：00首 次 会 议议 - 全全 体 人 员 参 加加9：00111：00管 理 层业 务 室2003年8月月25日下午15：00117：00沥 青 及 沥沥 青 混 合 料 室室水 泥 及 混混 凝 土土 室17：00118：00审 核 组组 整 理 资 料2003年8月月26日上午8：30100：00力 学 室室10：00111：00集 料 室室2003年8月月26日下午15：00117：00化 学 室室17：00118：00审 核 组组 整 理 资 料2003年8月月27日上午8：309：30与 试 验验 室 负 责 人 交交 换 意 见9：30100：00末 次 会 议议-全 体 人 员 参参 加计划编制人（审审核组长）： 批批准人：日期： 日 期：