深证某公司采购作业指导书34947144024.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.采 购 作作 业 指指 导 书书制 订日期标题：采购购作业指导导书审 核日期文件编号WIPOO09版本B标准化日期类型受控文件批 准日期深圳市？有有限公司共 4 页页标题：采购购作业指导导书文件编号：WI-PPO-0991.目的明确采购作作业流程,规范采购购员的操作作方法,有有效地确保保采购的作作业质量.2.适用范范围适用于本公公司采购作作业。3.职责3.1采购购经理：规规范、监督督及检查采采购员作业业流程。3.2采购购员：严格格按规定进进行采购作作业。4.

2、程序4.1作业业流程图物料采购申请单或绿色物料采购申请单 绿色物料供应商根椐合格绿色供应商名单确定 寻价、比价、议价 OOK定价 NGG采购订单的拟定 OOK采购订单审批 采购订单下达及跟进 OOK4标题：采购购作业指导导书3文件编号WIPOO09版 本本B2类 型型受控文件1制订共 4 页页第 2 页页次数更改标记签名日期深圳市？有有限公司标题：采购购作业指导导书文件编号：WIPO094.1.11 采购员员在寻价应应注意事项项:4.1.11.1寻找供供应商顺序序为:直接接生产厂家家、一级代代理商、经经销商。4.1.11.2采购员员要求供应应商提供如如下资料：企业简介介、营业执执照、税务务登记

3、证、企企业主要经经营对象，绿绿色供应商商提供样品品必须附绿绿色物料有有害物质含含量表或或材质证证明书,所有资料料均需分类类保存,以以便查找。4.1.11.3 其它它考虑因素素： A.品质能能否达到我我司要求？是否同意意签定质质量保证协协议？ B.价格格是否合理理（开票种种类）？ C.交货是否否有保障? D.生产产能力能否否符合我司司要求? E.服务务质量如何何（如保修修条件、信信誉）？财财务状况是是否稳定? F.采购购条件是否否优惠? G.是否否同意签订订防腐败败协议？ H.绿色色供应商双双方必须签签订有害害物质限用用保证书。采购员需综综合上述因因素对其进进行调查,需要填写写供应商商调查表、供

4、供应商资料料表、样样品确认单单，交评评审小组（由由采购部/品质部/工程部组组成）评审审通过后，采采购员方可可下单采购购。4.1.22采购员议议价、比价价时需注意意事项:4.1.22.1 特殊殊的采购件件需借助专专业的计算算公式(如如:纸箱)。4.1.22.2原材料料的报价单单中应注明明牌号及产产地,并需需提供相对对应码重的的产品质质量证明书书，避免免供应商投投机取巧。4.1.22.3采购员员需了解采采购价格受受物料成本本、物料的的供求关系系、季节变变化、采购购数量及交交货条件、供供应商内部部管理及技技术条件等等影响。4.1.22.4 购买买重要的物物料应寻找找3家供应商商进行比较较。4.1.2

5、2.5 采购购员在不知知道底价时时,应通过过网上或同同行多了解解市场价格格，注重性性价比。4.1.33采购订单单处理注意意事项：4.1.33.1采购订订单内容必必须包括为为:物料名名称、规格格、型号、品品牌、订购购数量、单单价、开票票种类、送送货方式、要要求交货时时间等。 4.1.3.2采购员员将已拟定定的采购购订单按按采购控控制程序交交采购部经经理审核,总经理审审批,对未未按要求填填写的采采购订单按按相关规定定进行处罚罚。 4.1.3.3 采购员将将已批准的的采购订订单传真真至供应商商，要求供供应商在22小时内确确认回传。4标题：采购购作业指导导书3文件编号WIPOO09版 本本B2类 型型

6、受控文件1制订共 4 页页第 3 页页次数更改标记签名日期深圳市？有有限公司标题：采购购作业指导导书文件编号：WIPO094.1.33.4 由客客户指定的的供应商采采购员需在在采购订订单上备备注,并列列入供应商商名单中，采采购员必须须依据合合格绿色供供应商名单单下达采采购订单。4.1.33.5如果申申购为绿色色物料,采采购订单必必须明确注注明。5.月结供供应商每月月供货情况况统计：针对金额在在20000元以上的的月结供应应商，各相相关责任采采购员每月月5日之前统统计前一个个月的交货记记录，并填填写供应应商交货评评签记录表表。6.供应商商变更：采购员将已已审批的采采购订单下下达至供应应商，采购购

7、员定期跟跟进，如因因供应商临临时不能供供货或其它它原因需要要更改供应应商，采采购订单需需重新审批批。7.合同签签订: 6.1对于设设备及金额额大的零购购物料双方方需要签订订供货合合同。 6.2对于绿绿色物料供供应商双方方需要签订订有害物物质限用保保证书。 6.3 采购购员必须与与月结供应应商、设备备供应商、零零星供应商商（金额在在20000元以上）签签订防腐腐败协议。8.对帐、货货款申请及及报帐：8.1对帐帐：月结供供应商需在在每月222日将对账账单传真至至我司,采采购员需将将当月对帐帐单核对无无误后由责责任采购员员及采购部部经理签名名确认回传传供方，并并要求当月月29日前将将发票开至至我司。

8、 8.2货货款申请：月结货款款在每月112日至15日所有有责任采购购员需将当当月付款计计划及支支票审批单单交采购购经理审核核。预付款款申请需在在采购订订单审批批后，按采采购订单的的内容进行行填写申请请。8.3 报报帐:责任任采购员将将发票、入入库单、检检验报告整整理核对无无误交采购购经理审核核。9.相关文文件9.1采采购控制程程序9.2绿绿色供应商商评审及管管控程序9.3防防腐败协议议9.4合合格绿色供供应商名单单10.工作作记录10.1采采购订单10.2有有害物质限限用保证书书 10.3供供应商交货货评签记录录表4标题：采购购作业指导导书3文件编号WIPOO09版 本本B2类 型型受控文件1制订共 4 页页第 4 页页次数更改标记签名日期深圳市？有有限公司