XX纸品、塑胶制品厂管理手册（DOC 59）(1)21688.docx

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1、*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码1/41第1章 目目录章节号 页页码 第第章 目录- 11页 第第章 批准页页-2 页 第第章 公司简简介-3 页第章 手册管理理-4页 第第章 适用范范围-5 页1. 权权责关系表表1.1 质量量管理体系系权责关系系表-6 页1.2 环境境管理体系系权责关系系表-7 页2. 管管理过程2.1 质量量管理体系系图-88页2.2 品质要要素过程图图-99-10 页3. 环管要要素关系图图-11 页3. 4. 质量管管理体系4.1 总要要求-(对应ISOO140001条文 4.1)-12 页4.2 文件件要求-(对应I

2、SOO140001条文4.44.4 4.4.5 )-13-14页页5. 管理理职责5.1 管理理承诺-(对应ISOO140001条文 4.2 4.4.1)-155 页 55.2 以顾顾客为中心心-(对应ISOO140001条文 4.3.1 4.33.2 )-16 页5.3 管理理体系方针针-(对应ISOO140001条文 4.2 )-17页页5.4 策划划-(对应ISOO140001条文4.33 )-18页页5.5 职责责、权限与与沟通-(对应ISOO140001条文 4.4.1 4.44.3 )-119-220页5.6 管理理评审-(对应ISOO140001条文 4.6)-21-22页页6.

3、 资源源管理6.1 资源源提供-(对应ISOO140001条文 4.4.1)-223页6.2 人力力资源-(对应ISOO140001条文 4.4.2)-24页6.3 基础础设施-(对应ISOO140001条文 4.4.1)-225页6.4 工作作环境-(对应ISOO140001条文 4.4.1)-26页7. 产品品实现7.1 品质质实现的策策划-(对应ISOO140001条文 4.4.6)-227页7.2 与顾顾客有关的的过程-(对应ISOO140001条文 4.3.1 4.33.2 4.4.3 44.4.66)-28-29页页7.3 设计计和开发-30页7.4 采购购-(对应ISOO1400

4、01条文 4.4.6)-31页7.5 生产产和服务提提拱-(对应ISOO140001条文 4.4.6)-332-33页页7.6 监视视和测量装装置的控制制-(对应ISOO140001条文 4.5.1)-34 页8. 测量量、分析和和改进8.1 总则则-(对应ISOO140001条文 4.5.1)-35 页8.2 监视视和测量-(对应ISOO140001条文 4.5.1 44.5.55)-36-37页8.3 不合合格控制-(对应ISOO140001条文4.44.7 4.5.3)-38 页 88.4 数据据分析-(对应ISOO140001条文 4.5.1 4.55.2 )-399 页 8.55 改

5、进-(对应ISOO140001条文4.33.3 4.5 4.55.3 4.6 )- - -40-441 页9. 附附件 9.11 管理者代代表任职书书-附件一 9.22 组织架构构图-附件二二 9.33 年度品质质目标-附件三 *纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理者代表表任职书文件编号QM-011版 次次A页 码码1/1附件一兹任命 先先生担任*纸品/塑塑胶制品厂厂管理者代代表职务，其其于管理工工作方面职职责如下：1.负责按按ISO99001：20000和140001：22004标标准建立及及完善本厂厂质量及环环境管理体体系。2.监督全全厂各部门门质量及环环境体系的的执行情况况，并向总总

6、经理报告告。3.组织及及开展内部部质量及环环境体系审审核工作。4.开展有有关质量及及环境管理理方面的培培训。5.负责对对外的联络络工作。6.协助总总经理进行行管理评审审工作。 总经理： *纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码2/41第II章 批准页 为了了确保公司司品质方针针,环境方针针的全面实实施,以持续稳稳定地提供供满足客户户要求的产产品,依据ISOO90011:20000和ISO1140011:20004标准要要求,结合公司司的产品特特点和组织织运作编写写了本管理理手册。 本手手册阐述了了公司的方方针、目标标、组织结结构及各部部门的职责责,规

7、定了管管理体系范范围,及为实现现公司目标标所需的过过程方法和和相互之间间的作用。 本手手册是我公公司品质和和环境管理理的一种纲纲领性文件件,也是本公公司的最高高管理法规规,其内容涵涵盖ISOO90011:20000版和ISOO140001:20004版标标准要素的的要求,规范了本本公司的管管理体系活活动范围和和准则,对内用于于公司内部部体系管理理,对外是阐阐明我公司司满足客户户及其相关关方要求能能力的文件件,也是我公公司长期遵遵守的管理理活动法规规。 经经核准后予予以批准发发布,公司全体体员工必须须遵照执行行。 本本手册从22005年年11月66日起正式式生效。 总经理： *纸品/塑塑胶制品厂

8、厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码3/41第III章章 公司简简介简 介介 *纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码4/41第VI章 手册管理理 1.0 权责1.1 工工厂最高主主管负责管管理体系手手册批准工工作。1.2 管管理者代表表负责管理理体系手册册审核工作作。1.3 品品管部负责责组织编写写管理体系系手册工作作。1.4 文文控中心负负责管理体体系手册的的保管与发发放。1.5 各各部门负责责管理体系系手册的实实施,维护与管管理。2.0 内容2.1 管管理体系手手册的制定定、审批、分分发、保管管、编号、换换版等管理理

9、要求依文文件控制程程序执行行.2.2 对对管理体系系手册的个个别建议经经管理者代代表同意后后进行修改改,修改后由由工厂最高高主管批准准。2.3 经经工厂最高高主管或管管理者代表表同意,发给顾客客或认证公公司的本管管理体系手手册不登记记,不受更改改控制,不回收。 精品资料料网2.4 本本手册中表表述“体系”或“管理体系系”时,是指品质质和环境管管理体系。3.0 参考文件件:文件控制程程序 *纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码5/41第VII章章 适用范范围1. 品质手册的的控制范围围1.1体系系覆盖范围围ISO90001:本本厂根据IISO9000

10、1:22000标标准要求(删减7.33条文).删减理理由:1.本厂产品品是依据客客户提供的的样品及图图纸生产。ISO144001:本厂环境境体系范围围为*纸品品/塑胶制制品厂厂界界与厂内环环境因素。 1.2产品范范围 1.2.1 PPE/POO/PP胶胶袋、气泡泡胶袋 、包装用用PVC、PPEGT吸吸塑产品的的生产和销销售；1.2.22 彩盒盒、说明书书的印刷加加工和销售售；1.2.33 瓦楞楞纸箱和纸纸板的生产产和销售；2.0 删减说明明2.1 因因本公司属属于来图或或来样加工工及依客户户要求加工工,对产品不不存在设计计与开发的的责任,且对产品品本身之任任何特性无无变更权利利,故删减ISSO

11、90001:20000标准准中的7.3条款。*纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次A页 次6/41序号要 素 号号标 题最高管理层层管理代表/ISO办办公室人事行政部部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业务 营业 14.1总要求24.2.11总则34.2.22质量手册44.2.33文件控制54.2.44记录的控制制65.1管理承诺75.2顾客中心85.3质量方针95.4策划105.5职责、权限限和沟通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的的策划177.2与顾客相关关的过程187.3设计和开

12、发发/197.4.11采购过程207.4.22采购信息217.4.33采购产品的的验证227.5.11生产和服务务提供的控控制237.5.22生产和服务务提供过程程的确认247.5.33标识和追溯溯性257.5.44顾客财产267.5.55产品的防护护277.6监控和测量量装置的控控制288.1总则298.2.11顾客满意度度308.2.22内部审核318.2.33过程的监控控和测量328.2.44产品的监控控和测量338.3不合格控制制348.4数据分析358.5.11持续改善368.5.22纠正措施378.5.33预防措施*纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版

13、 次A页 次7/41序号要 素 号标 题最高管理层层管理代表/ISO办办公室人事行政部部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业 务营 业14.1总要求24.2环境方针34.3.11环境因素44.3.22法律与其它它要求54.3.33目标和指标标64.3.44环境管理方方案74.4.11机构和职责责84.4.22培训、意识识与能力94.4.33信息交流104.4.44环境管理体体系文件的的编制114.4.55文件管理124.4.66运行控制134.4.77应急准备和和响应144.5.11监测154.5.22违章、纠正正与预防措措施164.5.33记录174.5.44环境管理体体系审核184.6管理

14、评审注：表示示主寻单位位 表示协办办单位*纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码8/41章节:2.1 主主题: 质质量管理体体系图 通过利用资资源和管理理,将输入转转化为输出出的一项活活动,可以视为为一个过程程.过 程 输入 输出 公司的管理理体系可以以视为一个个过程,它由许多多的子过程程组成;通常一个个子过程的的输出可能能是另一个个子过程的的输入.下图所反反映的基于于质量管理理体系的过过程模式展展式了本手手册4-88章中所提提出的过程程联系.管理体系持续改进顾客要求 顾客满意 管理职责 测量.分析. 改进 资源管理 资源管理 产品 品实现 产品 质

15、量管理体系的过程模式为了使公司司的质量管管理体系能能有效的运运行,公司的各各级管理人人员应将相相关的资源源和活动当当成一个过过程来管理理并在管理理过程中运运用PDDCA方法.PPDCA模式简述述如下: P(Plaan)- 策划划: 根据据顾客的要要求和公司司的方针,建立提供供结果所必必要的目标标； D(Do)- 做: 实施过程程; C(Checck)-检检查: 根据方针针.目标和要要求,对过程和和产品进行行监视和测测量,并报告结结果; A(Actiion)-行动动: 采取措施施,以持续改改进过程业业绩；*纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码9/41

16、2.2 品质要要素过程图图5.1 管理承诺1、 最高管理过过程图5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、权限与沟通8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1产品要求的识别5.4.2 质量管理体系策划5.4.1 质量目标5.3 质量方针5.2 以顾客为中心 2、资源管管理过程图图7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策划6.1资源提供6.2人力资源6.4工作环境6.3基础设施5.6管理评审*纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码10/4112.2品质质要素过程程图7.1产品实现策划3.产品实实现过程测量活动资源要求职责权限目标要求

17、7.2与顾客有关过程7.3设计和开发过程7.4采购7.6监视和测量装置的控制7.5生产和服务提供8.3 不合格品控制合格8.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意4.测量、分分析和改进进过程 NG8.5.3预防措施5.6管理评审8.5.2纠正措施8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进*纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码11/4112.3环境境要素关系系图4.6管理评审4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正措施4.4.4环境体系文件编制4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.1 机构与职责4.4.2

18、培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1 监测4.3.4环境管理方案 4.4.3 目标和指标4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应*纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码12/411对应ISOO90011条文 44.1总要要求 对应ISSO140001条文文 44.1 1.0 目的本章节说明明了管理体体系的总体体要求，以以便为建立立实施、维维持、改进进管理体系系提供指导导。2.0 范围本章适用于于管理体系系的建立、实实施、维持持改进。3.0 权责 4.1 工厂最高高主管负责责本公

19、司质质量和环境境管理体系系过程的识识别与策划划； 4.2 管理者代代表负责督督导各类文文件的编写写； 4.3 各部门负负责编写相相应的管理理体系文件件并实施、改改进各个过过程；4.0 定义：无无5.0 内容本公司按IISO90001:22000和和ISO1140011:20004标准的的要求建立立质量和环环境管理体体系,形成以本本手册为纲纲领的多层层次文件,加以实施施和保持,并持续改改进其有效效性.内容包括括:5.1 管管理体系所所需的过程程及其应用用。5.2 过过程的顺序序和相互作作用。5.3 为为确保这些些过程的有有效运作和和控制所需需的准则和和方法。5.4 可可以获得的的资源和信信息,以

20、支持这这些过程的的运作和监监视。5.5 过过程的监视视、测量和和分析。5.6 实实施必要的的措施,以实现对对这些过程程所策划的的结果和对对这些过程程的持续改改进。5.7 各各部门应按按ISO99001:20000和ISO1140011:20004标准的的要求管理理这些过程程。5.8 本本公司“表面处理理工序”存在外包包过程，外外包过程依依ISO99001:20000 7.44供应商商管理程序序、采采购管制程程序进行行办理。6.0 参考文件件6.1供应应商管理及及采购管制制程序 6.2采购购管制程序序 7.0 表表单 无*纸品/塑塑胶制品厂厂文 件 名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A

21、页 码码13/411对应ISOO90011条文 4.2文件要要求 对应应ISO1140011条文 4.4.4 4.4.5 44.5.33 1.0 目的本章节说明明了管理体体系文件及及其编制,记录控制制的要求,以确保文文件的有效效性及记录录能证明管管理体系的的有效运行行。2.0 范围： 本章节适适用于管理理体系文件件及记录的的控制。3.0 权责 4.1 工厂最高高主管负责责确定本公公司质量和和环境方针针、品质目目标、环境境目标指标标和管理手手册； 4.2 各部门负负责相关程程序文件和和指导文件件的编写及及实施； 4.3 文控中心心负责体系系文件的整整理、分发发等控制。4.0 定 义； 无5.0

22、内容 5.1 总则则 5.1.1 为了明确确质量和环环境管理体体系中各要要素及相互互关系,特制定了了本管理手手册作为管管理体系的的纲领性文文件,并明确品品质方针和和品质目标标、环境方方针和环境境目标指标标。 5.1.2 为了使管管理体系过过程有效策策划、运作作和控制,制定相关关的程序文文件和作业业指导书等等其它文件件。 5.1.3 以确保有有效运作并并提供足够够的记录。 5.2 管理理手册: 依照照ISO99001:20000和ISO1140011:20004标准编编制本手册册,实施并保保持本手册册所规定的的质量和环环境管理体体系要求,该体系包包括以下内内容: 5.2.1 清楚楚阐述体系系的范

23、围,包括任何何删减的细细节与合理理性(详见本手手册第VIII章)； 55.2.22 手册中中包括形成成文件的程程序或引用用形成文件件的程序和和其它形式式文件； 55.2.33 管理文文件体系是是彼此关联联的,描述了管管理体系过过程的顺序序和相互作作用；5.3 文文件控制: 建立文文件与资料料控制程序序对管理理体系要求求的文件予予以控制.记录是一一种特殊类类型的文件件,按品质质及环境记记录管制程程序要求求进行控制制,控制要求求至少包括括以下方面面: 55.3.11 在文件件发布前应应能得到授授权批准人人的认可,以确保文文件的充分分性、适宜宜性； 55.3.22 必要时时对文件进进行评审,可确定是是否需要修修改或更新新,若修改则则须再次批批准； 55.3.33 清楚识识别所有文文件的更改改和现行修修订状态； 55.3.44 确保在在使用场所所能得到有有效版本的的文件； 55.3.55 文件应应清楚可辨辨,易于识别别及检索(如列