安阳漫天雪蛋白有限公司质量食品安全管理手册--aycaideshui266.docx

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1、分发号：安阳漫天天雪蛋白白有限公公司质量、食食品安全全管理手手册（依据GGB/TT 1990011-20000 ISSO2220000：20005）版版标准编编制）第一版受 控文件编号号： AYMMTX-SC-A-220066受控状态态： 持 有 人： 编制人员员： 审 核： 批 准： 20066年 44月1日日发布 20006年44月1日日实施安阳漫天天雪蛋白白有限公公司颁布令公司各部部门：本公司依依据GBB/T 190001-20000 iidt ISOO90001：220000版标准准质量量管理体体系-要求求和IISO2220000：220055版标准准的要求求编制完完成了质质量、食食品

2、安全全管理手手册第第一版，现现予以批批准实施施。质量、食食品安全全兼容管管理体系系手册是是公司质质量、食食品安全全管理的的基本法法规，是是公司质质量、食食品安全全管理体体系运行行的准则则，是公公司对顾顾客的重重要承诺诺，是对对外申请请质量、食品安安全管理理体系认认证的依依据，是是公司法法规性、纲领性性文件，全全体人员员必须遵遵照执行行。现正式批批准发布布公司质质量、食食品安全全管理手手册，自自20006年44月1日日开始实实施。总经理：20066 年44月1日日关于任命命和授权权管理者者代表（HHACCCP小组组长）的的决定公司各部部门：为有效地地建立、实施质质量、食食品安全全管理体体系并持持

3、续对质质量、食食品安全全管理体体系的有有效性进进行改进进，现任任命我公公司 李李志祥为管管理者代代表（HHACCCP小组组长），全全权负责责我公司司推行质质量、食食品安全全管理体体系的贯贯彻和认认证工作作，全体体员工必必须支持持其工作作。管理者代代表的具具体职责责是在其其现有职职责不变变的情况况下，还还负责如如下职责责：2） a)确保保质量、食品安安全管理理体系所所需的过过程得到到建立、实施和和保持；3） b)向总总经理报报告质量量、食品品安全管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；4） c)确保保在整个个组织内内提高对对满足顾顾客要求求的意识识；5） d)负责责与质量量、食品品安全管管理体

4、系系任何有有关事宜宜同外界界各方的的联系。6） e)行使使和履行行公司总总经理规规定的其其他质量量、食品品安全职职责和权权限。f) 为为食品安安全小组组成员安安排相关关的培训训和教育育。总经理：20066 年33月1日日安阳漫天天雪蛋白白有限公公司0.1目目 录录章节号0.1版 本本A/0页 次次1/1 标题0.1目目录0.2质质量和食食品安全全手册修修改控制制0.3公公司概况况1.0质质量和食食品安全全管理手手册说明明2.0质质量和食食品安全全管理体体系组织织结构图图3.0质质量和食食品安全全管理体体系职责责分配4.0质质量和食食品安全全兼容管管理体系系4.1文文件控制制程序4.2记记录控制

5、制程序5.0管管理职责责5.1质质量和食食品安全全方针和和环境目目标5.2 质量和和食品安安全兼容容管理体体系策划划5.3职职责、权权限和沟沟通5.4信信息交流流与沟通通控制程程序5.5应应急准备备和响应应控制程程序5.6管管理评审审控制程程序6.0资资源管理理6.1培培训管理理控制程程序6.2基基础设施施和工作作环境控控制程序序7.1产产品实现现7.2产产品实现现过程的的策划程程序7.3与与顾客有有关的过过程控制制程序7.4采采购控制制程序7.5 前提方方案7.6实实施危害害分析的的预备步步骤7.7危危害分析析7.8操操作性前前提方案案的建立立7.9 HACCCP计计划的建建立7.100监控

6、结结果超出出关键限限值时采采取的措措施控制制程序7.111预备信信息的更更新、描描述前提提方案/HACCCP计计划的文文件更新新7.111验证策策划7.133标识和和可追溯溯控制程程序7.144生产和和服务提提供控制制程序7.155监视和和测量装装置的控控制程序序7.166纠正和和纠正措措施控制制程序7.177潜在不不安全产产品的处处理控制制程序7.188撤回控控制程序序8.0验验证、确确认、测测量、分分析和改改进8.1顾顾客满意意程度测测量程序序8.2内内部审核核程序8.3过过程和产产品的测测量和监监控程序序8.4不不合格品品控制程程序8.5 数据分分析控制制程序8.6食食品安全全管理体体系

7、的验验证8.7改改进8.8 纠正和和预防措措施控制制程序GB/TT190001-20000标准准条款对对照4.2.21.25.5.14.1, 4.24.2.34.2.45.1, 55.25.3, 55.4.15.4.15.5.15.4.25.66.16.26.3、6.447.17.27.47.5.37.57.68.18.2.18.2.28.2.3、88.2.48.38.48.58.5.2-33ISO2220000：2200551.05.44.14.2.24.2.35.15.2 5.35.35.4 5.55.6.1-225.75.86.06.2.26.3 6.47.07.17.27.37.47.

8、57.67.6.57.77.87.97.98.37.1007.100.37.100.48.18.4.18.4.38.4 8.28.5安阳漫天天雪蛋白白有限公公司0.2质质量、食食品安全全管理手手册修改改章节号0.3版 本本A/0页 次次1/1章节号修改条款款修改日期期修改人审核批准4.0管管理手册册食品安安全管理理体系4.0管管理手册册食品安安全管理理体系5.5应应急准备备和响应应控制程程序HACCCP计划划5.3职职责、权权限和沟沟通 3.2管管理者代代表(HHACCCP小组组长)职职责4.1质质量.食食品安全全管理体体系的要要求中增增加I)条款款增加:44.3.3.44,爆炸炸及爆燃燃4.

9、3.3.55化学品品或油料料泄漏工艺流程程图3.6生生产部3.7办办公室20066-9-120066-9-120066-9-120066-9-120066-9-1蔡德水蔡德水蔡德水蔡德水蔡德水李志祥李志祥李志祥李志祥李志祥尹 立尹 立尹 立尹 立尹 立安阳漫天天雪蛋白白有限公公司0.3企企业概况况章节号0.4版 本本A/0页 次次1/1漫天雪公公司位于于六朝古古都-河南省省安阳市市高新技技术开发发区，交交通便利利，环境境优美。本公司司成立于于19999年，主主要为食食品加工工企业提提供大豆豆脱质蛋蛋白、溶溶解蛋白白粉、食食用植物物油、小小麦胚芽芽油产品品的生产产和销售售，年加加工能力力1.55

10、万吨，年年销售额额30000万元元，公司司现有员员工600人，其其大专以以上有115人，技技术人员员工5名名，公司司生产工工艺先进进，质量量控制严严格，受受到广大大顾客的的好评，现现有产品品远销河河南、河河北、山山东、江江苏等地地。为了进一一步提高高公司的的管理水水平，以以及食品品安全管管理水平平，公司司于20006年年初引入入ISOO90001质量量管理体体系和HHACCCP食品品安全管管理，在在公司各各部门严严格建立立的管理理体系文文件实施施，并持持续改进进其管理理和服务务，为顾顾客不断断提供优优质的产产品和服服务。地址： 安阳市市高新区区井岗东东路南段段路东邮编：44550000电话：

11、03772-2297227833 传真：003722-299606625安阳漫天天雪蛋白白有限公公司1.0质质量、食食品安全全管理手手册说明明章节号0.2版 本本A/0页 次次1/1 本本手册依依据GBB/T 190001-20000 iidt ISOO90001：220000版标准准质量量管理体体系-要求求、IISO2220000：220055食品品安全管管理体系系-要求求标准准以及结结合公司司的实际际编制而而成，它它包括： 公司司质量和和食品安安全管理理体系的的范围：食用植植物油、小麦胚胚芽油、大豆脱脱质蛋白白粉、全全溶解蛋蛋白粉加加工和服服务，它它包括了了GB/T1990011-2000

12、0标标准和IISO2220000：220055食品品安全管管理体系系-要求求标准准的内容容；质量、食食品安全全兼容管管理体系系所包括括的过程程之间相相互作用用的表述述；应编编制的形形成文件件的程序序；以及及公司应应编制形形成的程程的程序序文件。2术语和和定义：本手册册采用GGB/TT 1990011-20000质质量管理理体系 基础础和术语语和IISO2220000：220055食品品安全管管理体系系-要求求标准准的术语语和定义义。3 删减减说明本公司删删减条款款7.33设计开开发；本本公司按按企业标标准和国国家标准准进行生生产。删删减符合合标准中中删减“仅限于于第7章章中那些些不影响响组织提

13、提供满足足顾客和和适用法法律法规规要求的的产品的的能力或或责任的的要求”的规定定。4引用标标准 GB/T1990000-20000iidtIISO990000：20000 质量量管理体体系-基础和和术语 GB/T1990011-20000iidtIISO990011：20000 质量量管理体体系-要求 GB/T1990044-20000iidtIISO990044：20000 质量量管理体体系-业绩改改进指南南ISO2220000：220055 食食品安全全管理体体系-要要求GB 88955519888 食用用植物油油厂卫生生规范GB1448811-944 食食品企业业通用卫卫生规范范 安阳漫

14、天天雪蛋白白有限公公司2.0 公司司质量、食品安安全管理理体系结结构图章节号2.0版 本本A/0页 次次2/2总经理HACCP小组长/管理者代表销 售 部办公室采 购 部生 产 部质 检 部蛋白生产车间植物油生产车间化 验 室安阳漫天天雪蛋白白有限公公司3.0 质量量管理体体系过程程职责分分配表章节号3.0版 本本A/0页 次次1/2 部 门GB/TT190001要要求总经理管代理表者质检部生产部采购部办公室销售部4. 质质量管理理体系4.1总总要求=DDDDDD4.2 文件要要求=DDDDDD4.2.3 文文件控制制DDDD=D4.2.4 记记录控制制DDDD=D5. 管管理职责责5.1 管

15、理承承诺=DDDDDD5.2 以顾客客为关注注焦点=DDDDD=5.3 质量方方针=DDDDDD5.4 策划=DDDDDD5.5 职责、权限与与沟通=DDDDDD5.6 管理评评审=DDDDDD6. 资资源管理理6.1 资源提提供=DDDDDD6.2 人力资资源DDDDD=D6.3 基础设设施DDD=DDD6.4 工作环环境DDD=DDD7. 产产品实现现7.1 产品实实现的策策划DD=DDDD7.2 与顾客客有关的的过程DDDDD=7.3 设计和和开发7.4 采购DDDD=DD7.5 生产和和服务提提供DDD=DDD7.5.1 生生产和服服务提供供的控制制DDD=DDD7.5.2 生生产和服

16、服务提供供过程的的确认DDD=DDD7.5.3 标标识和可可追溯性性DD=DDD7.5.4 顾顾客财产产DD=D7.5.5 产产品防护护DDDD=D7.6 监视和和测量装装置的控控制=DD8. 测测量、分分析和改改进8.1 总则=DDDDDD8.2 监视和和测量DD=DDDD8.2.1 顾顾客满意意DDDDDD=8.2.2 内内部审核核D=DDDDD8.2.3 过过程的监监视和测测量DD=DDDD8.2.4 产产品的监监视和测测量DD=DDDD8.3 不合格格品控制制DD=DDDD8.4 数据分分析DD=DDDD8.5 改进8.5.1 持持续改进进=DDDDDD8.5.2 纠纠正措施施DD=D

17、DDD8.5.3 预预防措施施DD=DDDD= 主要职职能 D 相关职职能安阳漫天天雪蛋白白有限公公司3.0食食品安全全管理体体系职责责分配表表章节号3.0版 本本A/0页 次次2/2 职职能部门门食品安全全管理体体系要求求总经理食品安全全小组采购部生产部销售部质检部办公室4.1总要求4.2.1总则4.2.2文件控制制4.2.3记录控制制5.1管理承诺诺5.2食品安全全方针5.3食品安全全管理体体系策划划5.4职责和权权限 5.5食品安全全小组组组长5.6沟通5.7突发事件件准备和和响应5.8管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1总则7.2前提方案案7

18、.3实施危害害分析的的预备步步骤7.4危害分析析7.5操作性前前提方案案建立7.6HACCCP计划划的建立立7.7预备信息息的更新新、描述述前提方方案和HHACCCP计划划的文件件更新7.8验证策划划7.9可追溯性性系统7.100不符合控控制8.1总则8.2控制措施施组合的的确认8.3监视和测测量的控控制8.4食品安全全管理体体系的验验证8.5改进 主要要职能 相关职职能安阳漫天天雪蛋白白有限公公司4.0 质量量、食品品安全管管理体系系章节号4.0版 本本A/1页 次次1/31.目的的规定对公公司建立立、实施施和保持持质量、食品安安全兼容容管理体体系的总总体要求求及对质质量、食食品安全全兼容管

19、管理体系系文件编编制的总总要求。2.范围围适用于对对公司质质量、食食品安全全兼容管管理体系系文件的的控制。3.职责责3.1 总经经理a)负责责领导建建立、实实施和保保持公司司的质量量和食品品安全管管理体系系；b)负责责批准公公司的管管理手册册、质量量和食品品安全方方针和目目标。c)负责责组织管管理评审审。3.2 管理理者代表表（HAACCPP小组长长）7） a)确保保质量、食品安安全管理理体系所所需的过过程得到到建立、实施和和保持；8） b)向总总经理报报告质量量、食品品安全管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；9） c)确保保在整个个组织内内提高对对满足顾顾客要求求的意识识；10） d)

20、负责责与质量量、食品品安全管管理体系系任何有有关事宜宜同外界界各方的的联系。11） e)行使使和履行行公司总总经理规规定的其其他质量量、食品品安全职职责和权权限。f) 为为食品安安全小组组成员安安排相关关的培训训和教育育。3.3 办公公室a)在管管理者代代表的领领导下，对对公司兼兼容管理理体系的的日常运运行进行行控制；b)负责责组织编编制与质质量、食食品安全全方针和和目标相相一致的的质量、食品安安全体系系文件；c)负责责收集并并识别与与公司质质量和食食品安全全管理有有关的法法律法规规与其他他要求；d)监察察质量和和食品安安全管理理体系的的总体绩绩效；e)负责责公司质质量和食食品安全全手册的的编

21、写；f)定期期检查质质量和食食品安全全管理方方案的完完成情况况；g)组织织质量和和食品安安全管理理体系审审核和各各种文件件评审。安阳漫天天雪蛋白白有限公公司4.0 质量量、食品品安全管管理体系系章节号4.0版 本本A/1页 次次2/34. 要要求4.1 质量、食品安安全兼容容管理体体系的总总要求公司按照照GB/T1990011-20000和和ISOO220000：20005标准准的要求求建立了了质量、食品安安全兼容容管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。为此应应做到下下述要求求：a)为确确保质量量、食品品安全兼兼容管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性，公

22、公司应对对质量、食品安安全兼容容管理体体系所需需要的过过程及其其在组织织中的应应用进行行识别，这这应包括括管理活活动、资资源提供供、产品品实现、危害分分析、关关键点识识别和评评价、关关键限值值确定、HACCCP计计划、操操作性前前提方案案的制定定，及与与监视和和测量有有关的过过程。应应根据这这些过程程对产品品质量和和食品安安全的影影响大小小及复杂杂程度进进行相应应的控制制。b)应确确定过程程之间的的内在联联系、排排列顺序序和相互互作用，并并明确影影响产品品质量关关键工序序和特殊殊过程、关键点点和关键键限值有有关的过过程并加加以控制制；c)为使使所有过过程在受受控状态态下运行行以达到到预期目目标

23、，公公司根据据必要性性确定了了所需的的控制准准则和方方法，明明确规定定了过程程的输入入、输出出及开展展的活动动和投入入的资源源；d)确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持对这这些过程程的运作作和监视视；规定对过过程进行行监视、测量和和分析的的方法，以以了解过过程运行行的趋势势及实现现策划结结果的程程度，并并根据分分析的对对过程采采取必要要的措施施，以实实现持续续的改进进； e)确保在在体系范范围内可可能发生生的与产产品相关关的食品品安全危危害得到到识别、，以确确保组织织产品不不直接或或间接伤伤害消费费者；f)在食食品链范范围内对对产品安安全有关关的适宜宜信息进进行沟通通；g)在组组织

24、内就就有关食食品安全全管理体体系建立立、实施施和更新新的信息息进行必必要沟通通，以确确保满足足本标准准要求的的食品安安全；h)对食食品安全全管理体体系定期期评价，当当产品改改变、市市场变化化、法律律法规标标准变化化导致发发生重大大食品安安全卫生生事故时时需对体体系进行行更新，确确保体系系反映本本企业的的活动；并体现现有待控控制的食食品安全全危害的的最新信信息。i)本公公司不存存在外包包过程。4.2 质量量、食品品安全兼兼容管理理体系应应形成文文件，并并贯彻实实施和持持续改进进。4.2.1 按照GGB/TT190001-20000和IISO2220000：220055标准的的要求及及公司的的实际

25、情情况，编编制了适适宜的文文件以确确保质量量和食品品安全管管理体系系有效运运行。4.2.2 公司按按照标准准要求制制定了质质量、食食品安全全安全方方针、目目标和指指标，参参阅质质量、食食品安全全方针和和管理理策划控控制程序序。4.2.3 公司质质量、食食品安全全兼容管管理体系系文件结结构图安阳漫天天雪蛋白白有限公公司4.0 质量量、食品品安全管管理体系系章节号4.0版 本本A/0页 次次3/3质量、食品安全管理手册（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准、记录文件、表格及食品安全控制文件、外来文件、 HACCP计划第一级文件第二级文件4.2.4 第一级级文件为为管理手手册，包包括了所所有的

26、程程序文件件。4.2.5 第二级级文件可可分为两两类：a)部门门工作手手册，作作为各部部门运行行管理体体系的常常用实施施细则：包括管管理标准准（各种种管理制制度等）；工作标标准（岗岗位责任任制和任任职要求求等）；技术标标准（国国标、行行标、作作业指导导书、检检验规范范等）；工艺文文件；部部门记录录文件等等。b)其他他文件：可以是是针对特特定产品品、项目目或合同同编制的的质量计计划、操操作性前前提方案案、HAACCPP计划或或其他标标准、规规范、国国家法律律法规等等，文件件的组成成应适合合于其特特有的活活动方式式。4.2.6 随着组组织内外外环境的的变化，质质量、食食品安全全兼容管管理体系系的方

27、针针、目标标也应随随之变化化，应及及时进行行评审质质量、食食品安全全兼容管管理体系系文件的的适宜性性，必要要时予以以修订，以以确保文文件的有有效性、充分性性和适宜宜性，具具体执行行文件件控制程程序的的有关规规定。4.2.7 文件的的详略程程度应取取决于公公司规模模、产品品类型、过程复复杂程度度、员工工能力素素质等，应应切合实实际，便便于理解解应用。4.2.8 文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁盘、光盘或或照片、样件等等，都应应按照文文件控制制程序进进行管理理。4.2.9 为实施施上述要要求，本本章编制制了下列列程序文文件： 标标题 GGB/TT 1990011 IISO2220000：

28、220055 4.1 文件控控制程序序 44.2.3 44.2.2 4.2 记录控控制程序序 4.22.4 44.2.3安阳漫天天雪蛋白白有限公公司4.1文文件控制制程序文件编号号AYMTTX-CCX-001版 本本A/0页 次次1/2 11.目的的对与公司司质量、食品安安全管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保各相相关场所所使用文文件均为为有效版版本。 2.范围围 适用于与与质量、食品安安全管理理体系有有关的所所有文件件。3.职责责3.1办办公室3.1.1负责责全公司司文件的的控制及及现有体体系文件件的定期期评审。3.1.2负责责质量、食品安安全管理理文件的的收集、整理和和归档。3.2其

29、其他部门门负责本本部门文文件的使使用和管管理。4.程序序4.1本本公司文文件和资资料分为为以下几几类，其其编制、审核和和批准的的权限详详见下：4.1.1质量量、食品品安全管管理手册册、程序序文件、HACCCP计计划由办办公室负负责编制制，管理理者代表表审核，总总经理批批准实施施；4.1.2作业业文件由由各部门门负责编编制，各各部门主主管审核核，管理理者代表表批准实实施；4.1.3外来来文件由由办公室室审核其其适用性性，由管管理者代代表批准准实施；4.2文文件和资资料的控控制办法法4.2.1质量量、食品品安全管管理体系系文件的的编号质量、食食品安全全管理体体系文件件和记录录编号执执行文文件资料料

30、编号规规定。办公室负负责编制制公司内内的受控控文件清清单，由由管理者者代表审审批，该该清单应应根据受受控文件件的更改改情况进进行及时时的修改改，每年年对受控控文件的的清单进进行一次次修订。4.2.2文件件的发布布文件发布布前应由由相应的的授权人人员进行行审批，详详见上表表。4.2.3文件件发布时时，由发发放人在在“文件发发放登记记表”上填写写文件的的发放范范围，发发放时间间等，部部门的文文件要由由部门的的主管进进行签字字，涉及及到体系系管理的的文件必必须经管管理者代代表批准准后，发发放人根根据文件件的发放放范围进进行发放放，并在在“文件发发放登记记表”上做记记录，并并请签收收人签字字。4.2.

31、4作废废及过期期文件由由相应的的发放人人员及时时负责回回收（各各个部门门的管理理员负责责配合体体系专员员进行回回收本部部门的文文件），并并填写文文件回收收记录。4.2.5由于于任何原原因需保保留的作作废文件件，各个个部门需需要将需需要作废废的文件件交至办办公室，由办公室室指定人人员在文文件上加加盖“作废”印章，由由办公室室对该类类文件进进行登记记并单独独存放，同同时将该该文件从从“受控文文件清单单”的备注注栏中进进行说明明。4.2.6质量量、食品品安全管管理体系系文件的的标识方方法是对对文件进进行编号号和区分分文件的的受控状状态，文文件的控控制状态态分为受受控状态态和非受受控状态态，受控控状态

32、是是适用于于公司内内使用的的文件（包包括提供供给认证证机构用用于认证证审核的的文件），非非受控状状态是公公司用于于对外宣宣传用的的文件。安阳漫天天雪蛋白白有限公公司4.1 文件件控制程程序文件编号号AYMTTX-CCX-001版 本本A/0页 次次2/2 4.33文件的的评审和和修改办公室以以及其它它各部门门每年年年底对公公司管理理体系文文件进行行符合性性、充分分性、有有效性、可操作作性评审审，并再再次得到到批准。当文件件和资料料需修改改时，由由文件更更改的提提出部门门提出“文件更更改申请请通知单单”，经管管理者代代表批准准后，由由指定人人员按文文件的原原发放范范围进行行逐一修修改，修修改的方

33、方式有：划改、换页、换版。修改后后的文件件应进行行评审，并并再次批批准。4.4文文件和资资料的使使用和保保管。4.4.1文件件的使用用部门要要作好文文件的保保管工作作，防止止文件丢丢失、损损坏。4.4.2使用用者要保保持文件件的初始始状态，不不能在文文件上涂涂写勾画画，要保保持文件件的清洁洁。4.4.3使用用部门不不得复印印文件，文文件的复复印由办办公室统统一进行行，并作作好文件件复印记记录。4.4.4使用用部门的的文件出出现破损损而无法法使用时时，由办办公室给给予换发发，文件件的编号号采用原原编号。4.4.5使用用部门的的文件丢丢失后，由由使用部部门写出出文件丢丢失的情情况、丢丢失文件件的编

34、号号等，向向办公室室申请补补发，办办公室经经查核，认认为确已已丢失后后，重新新编号登登记后给给予补发发。4.4.6顾客客或其代代表需借借阅本公公司文件件时，被被借阅部部门负责责办理，并并作好文文件借阅阅登记，不不得私自自借阅。4.4.7对作作废文件件的控制制对于有参参考价值值的作废废文件，由由办公室室负责在在作废文文件上进进行标识识并隔离离存放。并进行登登记，对对于没有有任何参参考价值值的作废废文件，由由办公室室填写“文件更更改申请请通知单单”，经部部门负责责人批准准后，由由办公室室进行销销毁处理理。4.5外外来文件件的管理理4.5.1外来来文件包包括：国国家和地地方有关关标准、法律、法规等等

35、。4.5.2国家家、行业业有关标标准、法法律、法法规等由由办公室室进行签签收，并并做登记记，然后后由管理理者代表表对其适适用性进进行审核核。办公公室编制制文件的的发放范范围，经经管理者者代表批批准后下下发，签签收部门门在“文件发发放登记记表”上签收收。 5.相相关文件件记录控控制程序序文件资资料编号号规定 6.记记录 受控控文件清清单 文件件发放记记录 文件借阅阅、复制制记录文件更改改申请通通知单安阳漫天天雪蛋白白有限公公司4.2 记录录控制程程序文件编号号AYMTTX-CCX-002版本A/0页次1/11.目的的 对质质量、食食品安全全管理体体系所要要求的记记录予以以控制。 2.范围 适用于

36、于为证明明产品符符合要求求和质量量、食品品安全管管理体系系有效运运行的记记录。 3.职责 3.11办公室室监督、管理各各部门记记录的使使用和保保存。 33.2各各部门负负责收集集、整理理和保管管本部门门负责的的记录。 4.程序4.1记记录表格格的设计计各部门的的记录格格式，由由办公室室负责组组织各部部门编制制，经管管理者代代表批准准后，交交办公室室备案。各部门门可根据据工作需需要提出出记录格格式设计计修改，执执行文文件控制制程序中中的有关关规定。4.2记记录填写写4.2.1记录录填写要要及时、真实、内容完完整、字字迹清晰晰，不得得随意涂涂改；如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应将将该项用用

37、“/”划去；各相关关栏目负负责人应应签全名名，不得得只签姓姓名。特特殊的岗岗位可以以在相关关的栏目目上加盖盖手章或或者代码码。4.2.2如因因笔误或或计算错错误要修修改原数数据，应应采用单单杠划去去原数据据，在其其上方写写上更改改后的数数据，加加盖或签签上更改改人的印印章或姓姓名。4.3记记录的保保存、保保护4.3.1各部部门必须须把所有有质量记记录分类类，依日日期顺序序整理好好，存放放于通风风、干燥燥的地方方，所有有的质量量记录保保持清洁洁，字迹迹清晰。按规定定的期限限保存记记录。4.3.2办公公室编制制记录录清单，将将公司所所有与质质量、食食品安全全管理体体系、运运行有关关的记录录汇总，包

38、包括名称称、编号号（版本本）、保保存期、谁负责责保管等等内容，交交管理者者代表审审批，并并汇集备备案记录录的原始始样本（表表格式样样），以以利于检检索，查查阅等工工作。4.4记记录的销销毁处理理记录如超超过保存存期或其其他特殊殊情况需需要销毁毁时，由由各部门门负责填填写文文件更改改申请通通知单交交办公室室审核，报报管理者者代表批批准，由由授权人人执行销销毁。4.5记记录的标标识编号号按文文件资料料编号规规定执执行。5.相关关文件文件资资料编号号规定6.记录录 记录清清单安阳漫天天雪蛋白白有限公公司5.0 管理理职责章节号5.0版 本本A/0页 次次1/21.目的的规定公司司总经理理应承诺诺和实施施的