某电梯有限公司质量环境职业健康安全管理手册93809.docx

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1、 编编号XX-XXXXXXXXX电梯有限限公司 质量环境职职业健康安安全管理手册依据GB/T 199001：2016质量管管理体系 要求、GB/T 24001：20116环境管管理体系 要求及使使用指南、GB/T 28000120111职业健健康安全管管理体系 要求编编制A版编制：XXXXX审核：XXXXX批准：XXXXX 控制状态：受控发布日期：20177年10月月6日 实施日期期：20117年100月6日1.0 目目 录录章 节节 号1.0版本/修订订状态B/0页 次次1/21.0 目录录1.1体系系文件修改改颁布令1.2管理理者代表任任命书1.3职业业健康安全全事务代表表1.4质量量环境

2、职业业健康安全全管理手册册修改控制制页2.0 公司司简介3.0 质量量管理体系系过程职责责分配表3.1 环境境管理体系系过程职责责分配表3.2 职业业健康安全全管理体系系过程职责责分配表4.0 组织织环境 4.1 理解解组织及其其环境 4.2 理解解相关方的的需求和期期望4.3 确定质质量环境职职业健康安安全管理体体系范围4.4 质量环环境职业健健康安全管管理体系及及其过程5.0 领导导作用 5.1.11 领导导作用和承承诺5.1.22 以以顾客为关关注焦点5.2 质量量方针、环环境方针、职职业健康安安全方针 5.3 岗位位、职责和和权限 6.0 策划 6.1 应应对风险和和机遇的措措施6.2

3、 目目标及其实实现的策划划6.3 变变更的策划划7.0 支支持7.1资源源7.2人力力资源的控控制程序7. 3 基础设施施7. 4 过程运行行环境7. 5 监视和测测量资源控控制7. 6 组织的知知识7.7 能能力、意识识与沟通7.8形成成文件的信信息7.8.11总则 7.8.22创新和更更新 7.8.33文件和记记录控制程程序 7.8.44法律法规规及其他要要求控制程程序 7.8.55协商与信信息交流控控制程序1.0 目目 录录章 节节 号0.1版本/修订订状态B/0页 次次2/28 运行8.1 运运行策划和和控制8.2 产产品和服务务的要求8.2.11 顾客沟沟通8.2.22 与产品品和服

4、务有有关的要求求8.3 产产品和服务务的设计和和开发8.4 外外部提供过过程、产品品和服务的的控制8.5 安安装服务提提供的控制制8.6 产产品和服务务的放行8.6.22产品的监监视和测量量控制程序序8.7 不不合格输出出的控制8.8 环环境因素识识别与评价价控制程序序8.9危险险源辩识与与风险评价价控制程序序8.10 应急准备备与响应控控制程序 8.11 环境运行行监控程序序8.12 职业健康康安全运行行控制程序序 8.13 对相关方方施加影响响控制程序序9 绩效评评价9.1 监监视、测量量、分析和和评价9.1.11 总则9.1.22 顾客满满意9.1.33 分析评评价9.1.44合规性评评

5、价程序9.2 内内部审核控控制程序9.3 管管理评审10 改进进10.1不不合格与纠纠正措施10.2持持续改进10.3 绩效控制制和监测控控制程序10.4 事件调查查、不符合合、纠正和和预防措施施控制程序序附录：公司司管理体系系机构图1.1体系系文件颁布布令本公司按照照GB/TT9001-2016质质量管理体体系 要求求、GBB/T244001-20116环境境管理体系系 要求及及使用指南南、GBB/T28800120111职业健健康安全管管理体系 要求编编制完成了了质量环环境职业健健康安全管管理手册AA版，现予予以批准颁颁布实施。本手册是我我公司质量量环境职业业健康安全全管理体系系的法规性性

6、文件，是是指导我公公司建立并并实施质量量环境职业业健康安全全管理体系系的纲领和和行动准则则，全体员员工必须遵遵照执行。 总经理：XXXXXX 20117年5月1日1.2管理理者代表授授权令为了保证我我公司质量量环境职业业健康安全全管理体系系的有效运运行和持续续改进，现现授权 为管理者者代表，并并授予以下下职责和权权限：a） 确保质量环环境职业健健康安全管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施和和保持；b） 向总经理报报告质量环环境职业健健康安全管管理体系的的业绩和任任何改进的的需求；c） 在全公司范范围内，使使全体员工工意识到满满足顾客要要求和遵守守法律法规规的至关重重要性；d） 就质量环境境

7、职业健康康安全管理理体系有关关事项，负负责对外沟沟通与联络络。 总经理：XXXXXXX2017年年5月6日 1.3职业业健康安全全事务代表表任命书 经全体员员工选举产产生，兹任任命 担任我公公司职业健健康安全事事务代表，代代表员工的的利益，其其职责是：a） 代表员工就就工时、工工资、人权权、福利、工工作环境、健健康安全等等员工所关关心的问题题与管理层层进行交涉涉。 b） 定期参加与与管理层的的沟通会议议，提报员员工所关心心的问题和和公司员工工规范的实实施情况。 c） 协助员工申申诉及调查查处理的取取证工作。d） 监督员工投投诉及处理理的公正性性。e） 不定期收集集员工所关关心的问题题或意见回回

8、馈给管理理层，并监监督处理其其公正性。总经理：XXXXXXX 20017年110月6日1.4管理理手册修改改页章 节节 号1.4版本/修订订状态B/0页 次次1/1章节号修改条款和和内容修改人批准人日期2.0公司司简介章 节节 号2.0版本/修订订状态B/0页 次次1/1 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮编： XXXXXXXXX 电话： XXXXXXXXXXX 传真： XXXXXXXXXX3.0质量量管理体系系职能分配配表章 节节 号3.0版本/修订订状态B/0页 次共2页质量管理体体系要求管理层综合管理部部核 算 本部营 业 本部运 营 本本部采购部

9、工程 本部品质管理部4组织的环境4.1理解解组织及其其环境4.2 理理解利益相相关方的需需求和期望望4.3确定定质量管理理体系的范范围4.4质量量管理体系系及其过程程5领导作用5.1 领领导作用和和承诺5.2 方方针 5.3组织织岗位、职职责和权限限6策划6.1应对对风险和机机遇的措施施6.2质量量目标及其其实现的策策划6.3变更更的策划7支持7.1资源源7.1.11总则7.1.22人员7.1.33基础设施施7.1.44过程的运运行环境7.1.55监视和测测量资源7.1.66组织的知知识7.2能力力7.3意识识7.4沟通通7.5文件件化信息7.5.11总则7.5.22创建和更更新7.5.33形

10、成文件件的信息的的控制8.1运行行的策划和和控制8.2产品品和服务要要求8.2.11顾客沟通通8.2.22产品和服服务有关要要求的确定定8.2.33产品和服服务有关要要求的评审审8.2.44产品和服服务有关要要求的变更更质量管理体体系要求管理层综合管理部部核 算 本部营 业 本部运 营 本本部采购部工程 本部品质管理部8运行8.3产品品和服务的的设计和开开发8.4外部部提供的过过程、产品品和服务的的控制8.4.11总则8.4.22控制的类类型和程度度8.4.33提供给外外部供方的的信息8.5生产产服务提供供8.5.11生产、安安装和服务务提供的控控制8.5.22标识和可可追溯性8.5.33顾客

11、或外外部供方的的财产8.5.44产品防护护8.5.55交付后活活动8.5.66变更控制制8.6产品品和服务的的放行8.7不合合格输出的的控制9绩效评价9.1监视视、测量、分分析和评价价9.1.11总则9.1.22顾客满意意9.1.33分析与评评价9.2内部部审核9.3管理理评审10改进10.1总总则10.2不不合格与纠纠正措施10.3持持续改进注： -主管管部门 相关部门门3.1环境境管理体系系过程职责责分配表章 节节 号3.1版本/修订订状态B/0页 次1/1环境管理体体系要求管理层综合管理部部核 算 本部营 业 本部运 营 本本部采购部工程 本部品质管理部4组织所处的环境境4.1理解解组织

12、及其其所处环境境4.2 理理解相关方方的需求和和期望4.3确定定环境管理理体系范围围4.4环境境管理体系系5领导作用5.1 领领导作用和和承诺5.2 环环境方针5.3组织织岗位、职职责和权限限6策划6.1应对对风险和机机遇的措施施6.1.22 环境因因素6.1.33 合规义义务6.1.44 措施的的策划6.2 环环境目标及及其实现的的策划6.2.11 环境目目标6.2.22 实现环环境目标措措施的策划划7支持7.1资源源7.2 能能力7.3意识识7.4 信信息交流7.5文件件化信息7.5.11总则7.5.22创建和更更新7.5.33文件的信信息的控制制8运行8.1运行行策划和控控制8.2 应应

13、急准备和和响应9绩效评价9.1 监监视、测量量、分析和和评价9.1.11总则9.1.22 合规性性评价9.2内部部审核9.3管理理评审10改进10.1总总则10.2 不符合和和纠正措施施10.3持持续改进注： -主管管部门 相关部3.2职业业健康安全全体系职责责分配表章 节节 号3.2版本/修订订状态B/0页 次1/1 职职 能 部部 门 体 系 要 求管理层综合管理部部核 算 本部营 业 本部运 营 本部采购部工程 本部品质管理部4 职业健健康安全管管理体系要要素4.1 总总要求4.2. 职业健康康安全方针针4.3 策策划4.3.11危险源辨辨识、风险险评价和控控制措施的的制定4.3.22法

14、律法规规和其它要要求4.3.33 目标和和方案4.4 实实施和运行行4.4.11资源、作作用、职责责、责任和和权限4.4.22能力、培培训和意识识4.4.33 沟通、参参与和协商商4.4.44 文件4.4.55 文件控控制4.4.66 运行控控制4.4.77 应急准准备和响应应4.5检查查4.5.11 绩效测测量和监视视4.5.22合规性评评价4.5.33事件调查查、不符合合、纠正措措施和预防防措施4.5.44 记录控控制4.5.55内部审核核4.6 管理评审审注：代表表主要职能能，代表相关关职能。96 4.0 组组织的环境境4.1理解解组织及其其环境为使公司各各相关方受受益、为实实现本公司司

15、的愿景、使使命、方针针和目标，在在策划质量环境职职业健康安安全管理体体系时，总总经理责成成组织相关关部门识别别、确定与与本公司目目标和战略略方向有关关并影响质质量环境职职业健康安安全管理体体系实现预预期结果能能力的外部部因素、内内部因素；并组织相相关部门对对这些内部部和外部因因素的相关关信息进行行监视和评评审。4.2 理理解利益相相关方的需需求和期望望由于相关方方对本公司司持续提供供符合顾客客要求和适适用法律法法规要求的的产品与服服务的能力力产生影响响或潜在影影响，因此此，本公司司识别、确确定：a) 与质质量环境职职业健康安安全管理体体系有关的的受益相关关方，主要要有：顾客客、外部供供方、合作

16、作伙伴、员员工、投资资方等；b) 以上上这些相关关方要求。由组织相关关部门对这这些相关方方及其要求求的相关信信息进行监监视和评审审；分别编编制内部、外外部的“风险因素素和机遇识识别、评价价应对措施施 ”；并定期期分析、评评价这些“风险因素素和机遇识识别、评价价应对措施施 ”的有效性性，发现新新的变化及及时进行识识别、变更更、再评价价，制定应应对措施。4.3确定定质量环境境职业健康康安全管理理体系的范范围4.3.11经识别和和确定，本本公司质量量环境职业业健康安全全管理体系系的范围为为：公司位于芜芜湖机械工工业开发区区西区外环环路16888号经营营区域的电电梯制造、销销售、安装装、改造、维维修的

17、全过过程；公司司确保持续续、稳定提提供符合适适用法律、法法规要求和和顾客满意意的产品；以证实本本公司的产产品和服务务符合要求求以及增强强顾客满意意和相关方方期望的能能力。同时，在策策划质量环环境职业健健康安全管管理体系范范围时，公公司识别和和确认了： a) 各种种内部和外外部因素；b) 相关关方的要求求；c) 电梯梯制造、销销售、安装装、改造、维修修的全过程程。本公司制定定并实施质质量环境职职业健康安安全管理手手册、作业业文件、管管理制度，形形成文件化化的体系。并并遵照执行行和持续改改进。 4.4质量量环境职业业健康安全全管理体系系及其过程程4.4.11 本公司司按照GBB/T 1190011

18、-20116质量量管理体系系 要求、GGB/T 240001-20016环环境管理体体系 要求求及使用指指南、GGB/T 28000120111职业健健康安全管管理体系 要求标标准的要求求，建立、实实施、保持持和持续改改进质量管管理体系，包包括所需过过程及其相相互作用。本公司在质质量环境职职业健康安安全管理手手册中确定定质量环境境职业健康康安全管理理体系所需需的过程及及其在整个个公司中的的应用，并并规定： aa）确定这这些过程所所需的输入入和期望的的输出； bb）确定这这些过程的的顺序和相相互作用； cc）确定和和应用所需需的准则和和方法（包包括监视、测测量和相关关绩效指标标），以确确保这些过

19、过程的运行行和有效控控制； dd）确定并并确保可以以获得这些些过程所需需的资源； ee）规定与与这些过程程相关的责责任和权限限； ff）按照66.1的要要求确定风风险和机遇遇； gg) 评价价这些过程程，实施所所需的变更更，以确保保实现这些些过程的预预期结果； hh) 改进进过程和质质量管理体体系。4.4.22 公司识识别、分析析、确定电电梯制造、销销售、安装装、改造、维修修实现的各各环节活动动、过程的的复杂程度度、过程的的类型、参参与人员的的能力等，做做到：a）制定过过程规范或或作业指导导性文件，以以支持过程程正常运行行；b）保留能能够证实、确确认各项活活动和过程程结果符合合要求的证证据。4

20、.4.33外包过程程：喷涂、设设备租赁和和劳务外包包。5.0 领导作用用5.1 领领导作用与与承诺5.1.11 总则总经理以七七项质量管管理原则为为基础，实实施质量环环境职业健健康安全管管理。对建建立、保持持和持续改改进管理体体系有效性性的承诺提提供证据：a) 对质质量环境职职业健康安安全管理体体系的有效效性承担责责任； b) 制定定公司质量量方针和质质量目标，环环境方针和和环境目标标，职业健健康安全方方针和目标标；与公司司环境和战战略方向一一致；确保保在内部进进行沟通，使使员工理解解方针及其其内涵；c) 确保保质量环境境职业健康康安全管理理体系要求求融入于公公司的各业业务过程； d) 促进进

21、使用过程程方法和基基于风险的的思维； e) 确保保获得质量量环境职业业健康安全全管理体系系所需的资资源； f) 沟通通有效的质质量环境职职业健康安安全管理和和符合质量量环境职业业健康安全全管理体系系要求的重重要性； g) 确保保实现质量量环境职业业健康安全全管理体系系的预期的的结果； h) 促使使、指导和和支持员工工努力提高高质量环境境职业健康康安全管理理体系的有有效性； i) 推动动改进； jj) 支持持各级管理理者履行其其相关领域域的职责。 证实最高管管理者满足足体系对其其职责定义义的要求的的途径和方方式是：1、通过内内部审核、管管理评审、各各活动过程程控制结果果证实本公公司建立的的质量环

22、境境职业健康康安全管理理体系符合合GB/TT 190001：22016、GB/TT 240011:20116、GB/TT 28000120111标准要求求； 22、通过交交付产品的的质量结果果、顾客满满意程度；污染预防防、风险控控制以证实实本公司产产品符合法法律法规要要求和顾客客要求； 33、通过内内部、外部部风险和机机遇的识别别、应对结结果以证实实公司质量量环境职业业健康安全全控制和经经营管理的的有效性。 44、通过各各内部、外外部利益相相关方（税税务、治安安、环保、安安全、消防防、顾客、供供方、邻居居、员工等等等）对本本公司各项项活动的信信息的反馈馈、评价、报报导等的结结果，以证证实公司遵

23、遵纪守法情情况。 通通过上述各各项活动，以以证实最高高管理者满满足体系对对其职责定定义的要求求。5.1.22以顾客为为关注焦点点总经理以顾顾客为关注注焦点、增增强顾客满满意为目的的，号召并并要求各部部门和全体体员工：a) 识别别、确定和和应对能够够影响产品品、服务的的符合性，以以增强顾客客满意能力力的风险和和机遇；b) 在实实施质量环环境职业健健康安全管管理的全过过程中，始始终以增强强顾客满意意为目的，充充分考虑顾顾客的要求求；顾客要要求及适用用的法律法法规要求的的产品功能能、性能、技技术指标、交交付期、产产品寿命以以及服务等等，应成为为各部门和和全体员工工的工作目目标，确保保顾客要求求得到确

24、定定并予以满满足；c) 通过过调查、研研究、分析析以及与顾顾客沟通等等方式，了了解顾客当当前的和未未来的需求求和期望，始终致力于增强顾客满意；d) 收集集顾客对产产品和服务务信息，并并通过持续续改进，使使顾客的要要求得到满满足。总经理确保保建立并保保持定期征征求顾客对对产品质量量及其改进进方面意见见的机制。5.2 方方针5.2.11 制定质质量环境职职业健康安安全方针 总总经理制定定质量环境境职业健康康安全方针针，并正式式批准、发发布。并确确保：a) 与本公司的的宗旨、相相适应，与与公司战略略方向一致致；适合于于本公司活活动、产品品和服务的的性质、规规模和环境境影响；b) 包括对满足足要求、环

25、环境不良影影响的预防防、风险因因素控制和和持续改进进管理体系系有效性的的承诺；c) 提供制定和和评审质量量环境职业业健康安全全目标的框框架；d) 在公司内得得到沟通和和理解；e) 在持续适宜宜性方面得得到评审。一一般在管理理评审时进进行。本公司管理理方针为：精心制造，精益求精精；诚信服务，遵守法规规；预防为主，安全节能能。方针内容解解释：精心制造造：以符合合国际或国国家标准为为最低标准准，以顾客客满意为宗宗旨，向顾顾客提供质质量优良的的产品和服服务；持续改善善：随着社社会和科技技的发展，公公司将持续续完善管理理、提高产产品品质和和改进服务务质量，不不断提高环环境及职业业健康安全全绩效。诚信服务

26、务：以真诚服务务对待顾客客、以良好好信誉取信信于顾客，树树立企业良良好形象。遵纪守法：公司和员员工在各项项活动中自自觉遵守国国家法律、法法规和其他他相关标准准要求，接接受质量监监督部门对对本公司生生产活动的的安全质量量监察和监监督检验。预防为主：公司对产产品实现过过程实行有有效监控，杜杜绝不合格格品流入下下一工序；控制污水水、废气、噪噪声、固体体废弃物的的排放和处处理符合国国家法律、法法规要求，防防止安全事事故发生；安全节能：以确保产产品的安全全性能和降降低能耗为为设计准则则，采用国国内外先进进技术，不不断提高产产品的安全全性能、改改善耗能指指标，为社社会提供安安全可靠、节节能环保的的产品。5

27、.2.22沟通质量量环境职业业健康安全全方针总经理确保保： a) 质量量环境职业业健康安全全方针形成成文件，并并在手册中中发布；为保持质质量环境职职业健康安安全方针持持续的适宜宜性，必要要时按发展展的需要修修订质量环环境职业健健康安全方方针，并再再次批准发发布；b) 在组组织内得到到沟通、理理解和应用用；通过宣宣贯、宣传传，使员工工能够理解解质量环境境职业健康康安全方针针的内涵，并并得到全面面贯彻与落落实。c) 适宜宜时，向相相关方提供供。5.3 组组织的岗位位、职责和和权限总经理确保保本公司内内的职责、权权限得到规规定和沟通通，制定并并执行岗岗位职责，明明确了各部部门和各类类人员的职职责、权

28、限限和相互关关系。明确确各部门领领导对本部部门质量环环境职业健健康安全管管理和本部部门交付的的产品质量量负责；总总经理对质质量环境职职业健康安安全管理和和最终产品品质量负责责。并规定定了报告制制度、纠正正措施控制制程序等，以： a) 确保保质量环境境职业健康康安全管理理体系符合合本标准的的要求； b) 保证证各过程获获得其预期期输出；相相互作用并并产生期望望的结果； c) 报告告质量环境境职业健康康安全管理理体系的绩绩效及其改改进机会，特特别向最高高管理者报报告； d) 确保保在整个组组织推动以以顾客为关关注焦点；e) 确保保在策划和和实施质量量环境职业业健康安全全管理体系系变更时保保持其完整

29、整性。5.3.11总经理a) 负责公司整整体规划、宏宏观决策及及全面经营营管理工作作；谋求公公司未来发发展的新思思路；b) 向公司传达达满足顾客客要求和法法律、法规规要求的重重要性；c) 负责管理体体系的策划划，履行管管理承诺，制制定方针，确确保在相关关职能和层层次上建立立目标和指指标并落实实；d) 建立与质量量环境职业业健康安全全管理体系系及业务工工作相适应应的组织机机构，并明明确其职责责、权限和和相互关系系；e) 为质量环境境职业健康康安全管理理体系的运运行提供充充足的资源源保障；f) 任命管理者者代表，并并为其有效效开展工作作提供必要要条件；g) 主持管理评评审；h) 负责审批公公司财务

30、开开支和人事事调动及任任免；i) 负责合同的的批准；j) 确保有效的的内部、外外部沟通。5.3.22管理者代代表a) 确保质量环环境职业健健康安全管管理体系符符合标准的的要求，并并得到保持持和有效实实施；b) 确保各过程程获得并及时向总总经理报告告质量环境境职业健康康安全管理理体系的运运行情况，以以及需要改改进的方面面；c) 促进公司全全体员工形形成满足顾顾客要求的的意识；d) 负责与质量量环境职业业健康安全全管理体系系有关事宜宜的外部联联络；e) 密切关注与与顾客有关关的信息；f) 在纠正措施施和预防措施的的实施过程程中起监督督、协调作作用；g) 负责选定审审核组长及及审核员，并并审批内部部

31、质量环境境职业健康康安全体系系审核计划划。5.3.33 综合管管理部a) 负责制定质质量环境职职业健康安安全管理体体系年度内内部审核计计划，协助助管理者代代表做好内内审，保留留内审资料料；b) 负责管理评评审的组织织工作，收收集并提供供管理评审审所需的资资料；c) 负责公司质质量环境职职业健康安安全管理体体系的日常常管理工作作，协调、监监督各部门门行使质量量环境职业业健康安全全管理职能能；d) 负责文件和和记录的管管理；e) 负责内部、外外部协调工工作；f) 负责人力资资源的管理理；g) 负责固定资资产的管理理和工作环环境控制；h) 公司行政及及后勤管理理；i) 负责应急预预案编制及及组织应急

32、急演练工作作。5.3.44品质管理理部a) 负责编制检检验规程等等文件；b) 负责监视、测测量、分析析和评价。c) 负责不合格格品的控制制和纠正措措施的实施施和验证。d) 负责本部门门环境因素素和危险源源的控制与与管理。e) 负责材料检检验与试验验，分步分分项检验等等。f) 负责监视和和测量设备备的管理和和控制。g) 负责参与应应急演练工工作。5.3.55运营本部a)负责编编制工艺文文件及生产产规程等文文件；b)负责生生产过程的的控制，负负责生产设设备运行环环境控制；c)负责公公司电梯生生产管理工工作，确保保完成年度度电梯生产产计划任务务；d)执行国国家法律法法规、标准准、规范及及有关规定定，

33、加强本本部门员工工的培训教教育，以提提高生产制制造人员的的质量和安安全意识。指指导员工遵遵守工艺规规程、作业业指导书及及操作规程程。正确使使用设备、工工具、仪器器；e)负责生生产设备、工工装、模具具的管理、维维修、保养养；f)负责责车间标准准、可追溯性性及产品防防护；g)负责本本部门环境境因素和危危险源的控控制与管理理h)负责责参与应急急演练工作作。5.3.66 核算本本部a) 依照国家规规定和公司司实际，做做好各项财财务计划；b) 负责拨付对对职工的教教育、培训训、宣传费费用；c) 定期做出财财务分析为为管理体系系的正常运运转提供财财力保障；d) 配合其他职职能部门的的工作，履履行体系中中规

34、定的其其他相应的的职责。e) 负责本部门门环境因素素和危险源源的控制与与管理。5.3.77工程本部 a)负负责本部门门环境因素素和危险源源的控制与与管理；b)负责安安装和服务务提供过程程的控制；c)负责产产品质保期期的工作。协协助建立并并具体实施施公司维修修质量安全全管理体系系，落实各各级安全生生产责任制制，实施电电梯维修质质量的监督督、检查和和考核；d)负责电电梯维修管管理工作，确确保完成年年度电梯维维修计划任任务； e)负负责施工设备的的维修； f)负负责安装及及维修过程程中的安全全检查； g)负负责项目完完工后的检检查。5.3.88采购部a)负责对对供应商的的选择与评评价；b)负责物物资

35、的采购购；c)负责对对外包供应应商的管理理与业绩评评价，对相相关方施加加影响；d)负责参参与应急演演练。 e）负负责本部门门环境因素素和危险源源的控制与与管理。5.3.99营业本部a)负责组组织进行合合同评审及及合同管理理；b)负责对对客户进行行调查并统统计分析；c)负责对对客户等相相关方施加加影响；d)负责本本部门环境境因素和危危险源的控控制与管理理；e)负责对对市场的开开发。参见： 管管理体系职职能分配表表公司组织机机构图6 策划6.1 应应对风险和和机遇的措措施 6.1.11 本公司司基于风险险的思维和和方法，在在策划质量量环境职业业健康安全全管理体系系过程中，在在本手册的的4.1规定定了“识别、确确定与本公公司目标和和战略方向向有关并影影响质量环环境职业健健康安全管管理体系实实现预期结结果能力的的外部因素素、内部因因素”；在4.2中规规定了识别别、确定受受益相关方方及其需求求；规定了了由负责组组织识别、确定需应对的风险和机遇，应对措施。