仓位规划管理办法(DOC8页)5955.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.仓储管理制度一、仓位规规划管理办办法 仓位规划要要因分析借物出门证证工作流程程图 经办办人仓运单位（携携出者）门房权责主管 经办人增核单位制单核准携出检查签章存查 仓储规划实实务说明面积配置1 仓储总面积积2 公共设施规规划3 有效面积计计算按材料基准准存量及容容量所需用用的仓位，依依供料对象象卸储便捷捷性，投配配适用的储储存面积依仓储结构构，支柱，楼楼梯，走道道，办公场场所等仓库总面积积扣除公共共设施估用用面积为可可用仓容科位设定1 基准存量2 收发频率3

2、 料位设定与与编号存量高者可可双通路配配置，存量量低及零星星材料用储储柜仓储为为宜，重量量轻者可架架高储存收发频繁的的材料，应应考虑进出出仓装卸便便捷因素仓库代号统统一以ABC顺序设定定，料位编编订，料位位编号原则则：堆叠方式1 包装类别2 材料特性3 供料方式4 栈储工具依53加仑仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差差的材料宜宜设定层况况以及承受受的重量依供料工具具，堆高机机，油压拖拖机车或手手拉车设定定堆叠方式式依包装类别别、材料特特性、供料料方式选定定木栈板，铁铁架或储柜柜等料品标示1 材料编号2 单位堆叠量量3 储存说明依请购单填填证材料编编号

3、，品名名、规格、数数量，入厂厂日期，并并以月份颜颜色加以区区分标示标示每一位位置的最大大容量合格（绿色色）特殊（黄黄色）退货货（红色） 机械工业股股份有限公公司材料编编号办法（一） 目的：将本公司所所使用的原原料、物料料，按其性性质各归其其类并予以以编号，以以利于料帐帐的登载及及材料的电电脑处理作作业。（二） 范围：本材材料编号的的内容包括括原料及物物料，以下下二种不包包括在内：1 计入资产需需逐年摊提提的项目。2 作为费用科科目处理的的项目，如如办公用品品、清洁工工具等。（三） 分类方法：按用途及及材质混合合分类法分分为14类第一类 钢料类第二类 铁料类第三类 铝料类第四类 其他金属属材料类

4、第五类 五金材料料类第六类 机器配件件类第七类 建材类第八类 电器材料料类第九类 塑胶材料料类第十类 门窗配件件类第十一类 工具类类第十二类 化工材材料类第十三类 焊料类类第十四类 杂项材材料类（四） 编号方法：1 本公司材料料编号采用用数字法，每每项材料以以4段9位数字代代表。第一段 一二位数数表示物料料的类别（大大分类）。第二段 三四位数数表示物料料的名称（中中分类）。第三段 五八位数数表示物料料的规格（小小分类）。第四段 一位数表示示电脑的检检查号码。2 检查号码：系按固定公公式计算出出一数值，以以供查验该该项材料编编号是否书书写错误。公公式如下（用用25m/mm厚36长宽的铁铁板为例）

5、：（1） 将八位数字字按1211212112的次序序个别乘之之。（2） 将积算的个个位数相加加。（3） 将积算的十十位数亦加加入个位数数的和内。（4） 将所求得的的和的个位位数被100减之，所所得之数即即为检查号号码。（1） 0201225361121211212/1104402222032（2） 积算个位数数相加0+4+0+2+2+0+3+2=133（3） 积算十位数数加入个位位数之和内内13+11+1=115（4） 将和之个位位数以100减之10-5=5（五） 单位：本公公司的材料料不论对外外订购的单单位如何，对对内记录一一律采用以以下标准：1 计数：如支支、张、个个、条、罐罐一律定为为“

6、EA”。复数单单位如双、套套、付、组组等一律定定为“ST”。2 计量：长度度以“M”（公尺）或或“FT”（英尺）或或“Y”（码）计计算。重量以“KKG”（公斤）计计算。容量以“LLK”或“L”计算。（同一材料料项目所使使用的单位位均订于本本公司材料料编号簿内内，不得任任意使用。）六、材料编编号薄格式式如下：七、本办法法经经理级级会议修正正通过，并并呈总经理理批准后实实施。编号材料编号中文名称英文名称规格 单位位 备注中文英文 机械工业股股份有限公公司原物料料成品固定定资产请购购收发调控控外借使用用表格规定定一、 为了便于会会计记帐及及实施电脑脑作业，要要公司有关关原物料成成品固定资资产的请购购

7、，收发调调发外借使使用表格，格格式、内容容、使用方方法、流程程，均按本本规定实施施。二、兹将各各种表格、使使用方法、流流程分别说说明如次页页：三、本规定定经经理级级会议修正正通过，呈呈总经理核核准后实施施，修改时时亦同。请风单A、 本单使用说说明1 本单系办理理物料或物物品请购时时使用2 要单一式四四联由请购购单位制表表第一联：请请购单位制制表第二联：送送会计部门门（当月清清耗的物品品，此联代代到料通知知单）第三联：仓仓储部门第四联：采采购部门3 规格必须详详细填明并并写明编号号4 途应填用用于何种产产品如属修修理用料应应填明“修理用”实或注明“另件换新”B、 要单流程1 第一联：请请购单位制

8、制单后存查查2 第二联：请请购单位制制单采购部门门询价采购购仓储部门门检验点收收送会计单单位存查3 第三联：请请购单位制制单采购部门门询价采购购仓储部门门检验点收收后存查4 第四联：请请购单位制制单采购部门门询价采购购后存查 请购单工工作流程图图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单A、 本单的使用用说明1 本单系申请请向国外采采购物料或或物品时使使用2 本单一式共共分白、黄黄、蓝三联联，由请购购单位制单单（1） 第一联：核核准后退回回请购单位位（2） 第二联：核核准后送物物料单位（仓仓库）存查查（3） 第三联：外外购单位凭凭以购料，确确定后仓库库验收记卡卡，再转会会计单位

9、（4） 第四联：外外购单位自自存3 本单请购名名称、规格格、数量、单单位用途均均需填写清清楚4 本单料单B、 本单流程1 第一联：请请购单位制制单经权责主主管核准请购单位位存查2 第二联：请请购单位制制单经权责主主管核准物料（仓仓库）单位位存查3 第三联：请请购单位制制单经权责主主管核准外购单位位购料仓库验收收记卡会计组核核计后存查查4 第四联：请请购单位制制单经权责主主管核准外购单位位自存、 外外购单工作作流程图请购单位权责主管审审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发（领）料料单A、 本单使用说说明1 本单系发（领领）物料及及内部调拨拨时使用（多多项领料单单用于同一一订货单号号，

10、开一张张全数领完完）2 本单一式四四联，由领领料单位填填写（1） 第一联：记记材料帐（2） 第二联：电电脑打卡（3） 第三联：成成本计算（4） 第四联：物物管单位存存查3 本单料单4 在办理领料料之前，应应先送计料料部门签认认，方可准准予发料5 如有额外领领料，请在在备注栏说说明原因B、 本单流程1 第一联：领领料单位制制单物料单位位发料领料单位位存查2 第二联：领领料单位制制单物料单位位发料送电脑打打卡后存查查3 第三联：领领料单位制制单物料单位位发料送成本计计算后存查查4 第四联：领领料单位制制单物料单位位发料后存存查 发（领领）料单工工作流程图图请购单位权责主管审审查外购单位仓库会计制表

11、核准购料验收记卡核计存查收料单A、本单使使用说明1 本单为物料料收取凭证证2 本单一式三三联，由收收料单位制制表（1） 第一联：记记材料帐（2） 第二联：送送电脑打卡卡（3） 第三联：会会计3 本单每份可可填写材料料五项，但但需按原材材料的编号号顺序填写写4 本单类号栏栏，请参原原收料单左左方类号栏栏部分的代代号填写 BB、本单流流程1 第一联：收收料单位制制单品管单位位检验收料单位位点收后存存查2 第一联：收收料单位制制单品管单位位制单收料单位位点收送资料中中心3 第三联：收收料单位制制单品管单位位检验收料单位位点收送会计组组核计收料单工作作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收

12、电脑处理存查退料单A、 本单使用说说明1 本单为余料料或废料时时，由退料料单位填写写2 本单一式四四联（1） 第一联：退退料单位存存查（2） 第二联：送送电脑打卡卡（3） 第三联：成成本计算及及记材料帐帐（4） 第四联：收收料单位存存查3 本单可六料料共用一单单，但需按按材料编号号的顺序填填写4 本单退料数数量实线后后二格，系系小数位置置，请注意意填写B、 本单流程1 第一联：退退料单位制制单接收单位位点收退料单位位存查2 第二联：退退料单位制制单接收单位位点收送资料中中心3 第三联：退退料单位制制单接收单位位点收会计单位位4 第四联：退退料单位制制单接收单位位点收后存存查退料单工程程流图退料

13、单位接收单位资料中心会计单位制单点收电脑处理核计存查成品入库单单A、 本单使用说说明1 本单系生产产单位成品品办理入库库时使用2 本单一式四四联，由生生产单位制制单（1） 第一联：记记成品帐（2） 第二联：电电脑打卡（3） 第三联：成成本课（4） 第四联：生生管单位存存查3 成品办理入入库之先，应应需办理检检验合格手手续4 本单可同时时填写六种种产品但品品名、订货货单号、成成品编号、件件数、重量量、务须填填写清楚B、 本单流程1 第一联：生生产单位制制单品管检验生管点收会计单位位记成品帐帐2 第二联：生生产单位制制单品管检验生管点收资料中心心3 第三联：生生产单位制制单品管检验生管点收成本计算

14、算后存查4 第四联：生生产单位制制单品管检验生管点收生管自存存成品入库单单工作流程程图生产单单位位品管部门资料中心成本课生管单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计计帐存查发货单A、 本单的使用用说明1 本单系发货货单位发货货时使用2 本单一式六六联，由生生管单位制制单（1） 第一联：记记成品帐（2） 第二联：电电脑打卡（3） 第三联：记记应收帐款款（4） 第四联：门门房生管营业财务（5） 第五联：借借货回单凭凭收帐款（6） 第六联：收收货人存查查3 本单五式可可填产品八八种，但单单内各项内内容务须详详实填写4 本单如属哲哲发货，可可免填统一一发票号码码，但应备备注与客户户合约号码码B、 本单流程1 第一联：发发货单位制制单后存查查送会计记记成品帐（另另拷贝一份份发货单位位存查）2 第二联：发发货单位制制单送资料中中心3 第三联：发发货单位制制单送会计记记应收帐款款帐4 第四联：发发货单位制制单门房生管营业财务存查查5 第五联：发发货单位制制单产品送交交后凭单收收款（另拷拷贝一份为为请运费凭凭单）6 第六联：发发货单位制制单制货人存存查