置业有限公司(全套管理流程)185924.docx

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1、阆中市宏誉置业有限公司流程目录一、人事行行政部行政011会议管理理流程04行政022专项档案案管理流程程05行政033固定资产产采购领用用管理流程程06行政044公文管理理（发文）流流程07行政055公文管理理（收文）流流程08行政066办公用品品采购领用用管理流程程09行政077网络信息息管理流程程10行政088重要档案案借阅管理理流程11行政099文书档案案管理流程程12行政100秘书日常常事务管理理流程13人事011培训计划划管理流程程14人事022招聘管理理流程15人事033员工定薪薪管理流程程16人事044职位说明明书管理流流程17人事055绩效考核核管理流程程18人事066劳动合合

2、同管理流流程199二、市场发发展部市场011集团年度度经营计划划制订流程程20市场022产品定位位报告编写写流程21市场033可研分析析工作流程程22市场044销售计划划管理流程程23市场055销售价格格管理流程程24 市场066销售工作作督察工作作流程25市场077物业销售售流程26市场088市场推广广流程27市场099广告宣传传流程28市场100合同签定定流程29市场111销售优惠惠管理流程程30市场122销售资料料管理流程程31市场133房屋交付付流程32市场144客户投诉诉处理流程程33市场155信息管理理流程34三、资金财财务部财务011费用报销销管理流程程35财务022 资产购购置

3、管理流流程366财务033资产入帐帐管理流程程37财务044资产调用用管理流程程38财务055资产处置置管理流程程39财务066资产盘点点管理流程程40财务077资金流入入管理流程程41财务088资金流出出管理流程程42四、总工程程师办公室室工程管理流流程编制说说明43工程011方案设计计管理流程程44工程022初步设计计管理流程程45工程033施工图设设计管理流流程46工程044总平面图图及室外市市政景观综综合布线设设计管理流流程47工程055开工准备备工作管理理流程48工程066施工图会会审管理流流程49工程077工程进度度与计划管管理流程50工程088设计变更更管理流程程51工程099质

4、量缺陷陷修补及质质量事故处处理流程52工程100基础及主主体工程结结构验收管管理流程53工程111单位工程程竣工验收收管理流程程54工程122技术资料料管理流程程55工程133综合验收收及工程移移交物业管管理流程56工程144保修期内内工程维修修管理流程程57工程155材料检验验管理流程程58五、造价审审计部造价011项目成本本计划编制制流程59造价022工程项目目总承包招招标管理流流程60造价033监理招标标管理流程程61造价044分包工程程招标管理理流程62造价055甲供材料料与设备采采购招标管管理流程63造价066甲定乙供供材料与设设备定价管管理流程64造价077工程合同同管理流程程65

5、造价088费用签证证管理流程程66造价099工程款中中期支付管管理流程67造价100工程结算算支付管理理流程68造价111履约保证证金退还管管理流程69造价122造价信息息管理流程程70造价133审计工作作检查考核核管理流程程71造价144审计档案案资料管理理流程72阆中市宏誉誉置业有限限公司会议管理流流程编号：行政政01 编制制日期： 第次次修改 修改日期期: 相关部门 人事事行政部 相关领领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督阆中市宏誉誉置业有限限公司

6、专项档案管管理流程编号：行政政02 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事事行政部 相关领领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批阆中市宏誉誉置业有限限公司固定资产管管理流程编号：行政政03 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核阆中市宏誉誉置业有限限公司公文（发文文）管理流流程编号：行政政04 编制

7、制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签阆中市宏誉誉置业有限限公司公文（收文文）管理流流程编号：行政政05 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办阆中市宏誉誉置业有限限公司办公用品采采购领用管管理流程编号：行政政06 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验

8、收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核阆中市宏誉誉置业有限限公司网络信息管管理流程编号：行政政07 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核阆中市宏誉誉置业有限限公司重要档案借借阅管理流流程编号：行政政08 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管

9、领导审核阆中市宏誉誉置业有限限公司文书档案管管理流程编号：行政政09 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人人事行政部部 相相关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核阆中市宏誉誉置业有限限公司秘书日常事事务管理流流程编号：行政政10 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导 开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核阆中市宏宏誉置业有有限公司培训计划管管理流程编号：人事事01 编制制日期： 第次次修改 修修改日期:

10、 相关部门 人事行行政部 相关领导导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档阆中市宏誉誉置业有限限公司招聘管理流流程编号：人事事02 编制日日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方

11、面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续阆中市宏誉誉置业有限限公司员工定薪管管理流程编号：人事事03 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始阆中市宏誉誉置业有限限公司职位说明书书管理流程程编号：人事事04 编制制日期： 第次次修改

12、 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束 编写或修正职位说明书通过不通过 阆中市宏誉誉置业有限限公司绩效考核管管理流程编号：人事事 055 编制制日期： 第次次修改 修修改日期: 被考核人 人事行行政部 相关领导导 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成成共识

13、双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档 结果反馈无法达成成共识考核结果的应用达成共共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束 阆中市宏誉誉置业有限限公司劳动合同管管理流程编号：人事事06 编制日日期： 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导 试用考核录用并签订劳动合同开始 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格格 辞职/辞退审批履行劳动合同 合格不同意续签考核 同意意终止劳动合同解除劳动合同不 合格格合格终止劳动合同双方协商 不同

14、意意 同同意结束签订并履行劳动合同 阆中市宏誉誉置业有限限公司集团年度经经营计划制制订流程编号：市场场01 编制日日期： 第次次修改修改改日期: 相关部门 市市场发展部部 相相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束阆中市宏誉誉置业有限限公司产品定位报报告编写流流程编号：市场场02 编制日日期： 第次次修改修改改日期: 相关部门 市场发展展部/策划划公司 相相关领导开始市场

15、发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项项目为策划划公司服务务代理，则则流程责任任主体为“策划公司司”阆中市宏誉誉置业有限限公司可研分析工工作流程编号：市场场03 编制日日期： 第次次修改修改改日期: 相关部门 市市场发展部部/策划公公司 相关领导导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研

16、究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注：如该项项目为策划划公司服务务代理，则则流程责任任主体为“策划公司司”。阆中市宏誉誉置业有限限公司销售计划管管理流程编号：市场场04 编制日日期： 第次次修改修改改日期: 相关部门 项项目公司销销售部 相关领领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束阆中市宏誉誉置业有限限公司销售价格管管理流程编号：市场场05 编编制日期：第次次修改 修改日期期

17、: 相关部门 项目公公司销售部部/策划公公司 相相关领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场场情况，合合理调整售售价市场发展部、财务部备案结束注：如该项项目为策划划公司服务务代理，则则流程责任任主体为“策划公司司”阆中市宏誉誉置业有限限公司销售工作督督查工作流流程编号：市场场06 编制日期期： 第次次修改 修改改日期: 相关部门 市市场发展部部 相关关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计

18、部对项目公司进行销售检查监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束阆中市宏誉誉置业有限限公司物业销售流流程编号：市场场07 编制日期期： 第次次修改 修改改日期: 相关部门 项目目公司销售售部 相相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知 逾期未签签约 财务部付款签订购房合同终止协议终止合同 逾期期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束阆中市宏誉誉置业有限限公司市场推广流流程编号：市场场08 编制日期期： 第次次修改 修改改日期: 相关部门 项目公公司销售部部/策划公公司