03-0610管理手册7174.docx

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1、管理手册：第1版 第 39页 共40页珠海格力电电器股份有有限公司管 理 手手 册编 制：审 核：批 准：版 本 号号 ：第1版生效日期 ：20033年06月月10日目 录章节 标题题名称 页码0.1 发布令30.2 任命令40.3 手册发放放控制50.4 手册更改改控制61.0 企业概况况72.0 管理方针针93.0 组织机构构与职责1004.0 管理体系系1115.0 管理职责责1556.0 资源管理理2227.0 产品实现现2448.0 测量、分分析和改进进3449.0 附录4000.1发布布令：011版手册依据国国家相关法法律法规要要求和GBB/T199001：20000、GB/TT2

2、40011：19996、GBB/T288001：20000中的要求求。阐述了公公司的方针针和目标，是是格力电器器股份有限限公司管理理体系的纲纲领性文件件，是各项项工作的基基本准则和和指南，也也是格力向顾客客提供优质质产品和服服务、对社社会进行环环境保护和和对员工职职业健康安安全负责的的承诺，在在公司的管管理体系文文件中，其其它文件内内容不能与与手册相矛矛盾。手册经总经经理批准后后实施，各各部门都应应确保遵守守本手册的的规定。手册有关质质量、环境境和职业健健康安全方方面的术语语依据GBB/T199000：20000、GB/TT24001：96和GBB/T288001：20000的定义义。总经理：

3、 董明珠2003年年06月110日0.2任命命令：011版为保证我公公司管理体体系得到持持续、有效效的运行，实实施公司的的方针、目目标，现任任命黄辉同同志为本公公司的管理理者代表，职职责和权限限如下：1) 确保管理体体系所需的的过程得到到建立、实实施和保持持；2) 向总经理报报告管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求；3) 确保在全公公司提高满满足顾客要要求、环境境保护和职职业健康安安全的意识识；4) 与管理体系系有关事宜宜的外部联联络。总经理： 董明珠2003年年06月110日0.3手册册发放控制制：01版版1.0 编制、批批准与发布布1.1 手册由由全质办负负责组织编编制，公司司各部门给给

4、予协助1.2 手册经经管理者代代表审核，总总经理批准准后颁布实实施。1.3 手册由由全质办统统一管理发发放。1.4 手册的的复印件分分“受控”与“非受控”两种形式式发放。1.4.11受控手册册仅限于全全质办作为为存档，发发放以电子子文档形式式向公司各层次次有关人员员，受控手手册封面加加盖“受控控文件”印印章。1.4.22非受控手手册发放对对象是公司司外部的有有关部门或或个人，非非受控手册册发放应在在全质办公室室进行登记记，并加盖盖“非受控控文件”印印章。2.0 手册的的修订2.1 公司每每一员工、顾顾客、外部部机构对手手册都可提提出更改意意见。2.2 全质办办负责对更更改意见的的合理性和和可行

5、性进进行审查。2.3 经更改改的章节和和条款，须须按本节11.2条规规定予以审审核和批准准。具体的的更改由全全质办按文文件控制程程序执行行。2.4 手册的的发放和更更改按文文件控制程程序中的的有关规定定执行。0.4手册册更改控制制：01版版序号手册版本修订章节、版版本、条款款生效日期备注01初版发行2003-06-110A3.11组织机构构（02版版）2003-08-005B3.11组织机构构（03版）2003-12-03C3.11组织机构构（04版版）2004-03-226D3.11组织机构构（05版版）2004-05-113E3.11组织机构构（06）版版2004-09-0041.0企业业

6、概况：001版珠海格力电电器股份有有限公司（以以下简称格格力）组建建于19991年，是是中国目前前生产规模模最大、技技术实力最最雄厚的大大型专业化化空调企业业。公司总总部位于珠珠海经济特特区，占地地面积达660万平方方米（见附附录一：格格力电器总总平面图），公司拥有珠海、江苏丹阳、重庆以及南美洲的巴西共四大生产基地，现有员工13000人，年产空调器能力达1000万台（套）。公司于19996年在在深圳证券券交易所上上市，上市市以来业绩绩良好，连连续多年入入选“中国最具具发展潜力力上市公司司50强”，是家电电类上市公公司中的老老牌绩优股股。十多年年来，公司司坚持走专专业化生产产空调的发发展道路，以

7、以过硬的产产品质量、领领先的技术术性能、完完善周到的的服务赢得得市场。公公司在空调调产品的研研发水平上上始终处于于行业领先先地位，坚坚持“以技术创创新抢占制制高点”的开发战战略，生产产一代、构构思一代、研研制一代，每每年向市场场推出众多多极具竞争争力的新产产品,至今已开开发出包括括家用空调调、家庭中中央空调和和商用中央央空调在内内的20大大类、800多个系列列、15000多个品品种规格的的产品，空空调品种规规格之多、系系列之齐全全居全国同同行首位。公司在激烈烈的市场竞竞争中总结结出一套符符合企业发发展的经营营方针和经经营特色，在在全国成立立二十多家家专业销售售公司，创创立了区域域销售模式式，并

8、在全全国建立和和完善服务务网点，推推崇“用户就是是上帝”的服务理理念，建立立起一套先先进的售后后服务管理理体系，管管理规范，标标准统一。经过多年的的发展，格格力空调已已经奠定了了国内空调调市场的领领导者地位位，格力品品牌已经深深入人心，并并以“好空调，格格力造”和“买品质，选选格力”著称国内内空调市场场，在广大大消费者中中享有很高高的声誉。格力空调在在国内外市市场均有上上佳的表现现。自19996年以以来，格力力空调年产产销量、销销售收入、市市场占有率率均保持行行业领头地地位（据国国家轻工业业局、央视视调查中心心等统计资资料），公公司多年来来经济效益益良好，不不仅保持了了稳健的发发展势头，而而且

9、每年为为国家创造造了数亿元元的利税，11995年年至今，累累计上缴国国家和地方方税收纳税税近20亿亿元，在国国内家电企企业中位居居前列。在在国内市场场取得领导导地位的同同时，公司司也致力于于海外市场场的拓展，多多年来，格格力空调产产品已相继继进入意大大利、西班班牙、德国国、美国、巴巴西等欧美美市场，远远销世界1100多个个国家和地地区。据海海关统计，格格力空调出出口量、出出口增幅从从19955年起连续续多年均位位居全国同同行前列。公司于20003年底底峻工的四四期工程，投投资额达77亿元，占占地面积超超过20万万平方米，主主要建设项项目有中央央空调研发发生产中心心、科技中中心、行政政中心、员员

10、工生活区区等，其中中最大的建建设项目中央空空调生产基基地建筑面面积达9万万平方米，年年产值预计计为30亿亿元，目前前格力电器器成为世界界一流的专专业空调研研发与生产产基地，大大大提高了了格力空调调在国内和和国际市场场上的竞争争力。通讯地址：中国广东东省珠海市市前山金鸡鸡西路6号号邮 编：51190700电 话：07756-886148883传 真：07756-8861499982.0管理理方针：001版2.1质量量方针“追求完美美质量，创创立国际品品牌，打造造百年企业业。”为实现上述述宗旨，公公司承诺：立足中国国，放眼世世界，加速速推进企业业管理现代代化，健全全符合国际际先进标准准的质量体体系

11、；持续续完善，不不断进取，永永不停止前前进的脚步步；精益求求精，追求求卓越，制制造世界一一流产品，让让用户满意意。2.2环境境方针“研制绿色色产品，坚坚持清洁生生产，保护护生存环境境”为实现上述述宗旨，公公司承诺：尊重自然然，遵守法法律法规，永永远追求经经营和环境境的和谐发发展；进行行清洁生产产，对污染染物和废弃弃物实施有有效处置；倡导绿色色消费，积积极研制和和生产绿色色产品；节节能降耗，不不断改善环环境行为，对对社会负责责。2.3职业业健康安全全方针“以人为本本，安全生生产，保障障健康，关关爱生命”为实现上述述宗旨，公公司承诺：注重科学学，遵守法法律，以人人为本，安安全第一；以文明有有序生产

12、为为基础，以以确保员工工身心健康康为要务，不不断改善生生活和工作作环境，使使员工放心心。总经理： 董明珠2003年年06月110日3.0组织织机构与职职责：055版3.1组织织机构：注：有*号号的部门地地址暂不位位于珠海市市前山金鸡鸡西路6号号。3.2职责责和权限：见企业业组织标准准。4.0管理理体系：001版4.1 总要求公司按GBB/T199001：20000、GB/TT240011：19996、GBB/T288001：20000标准的要要求建立一一体化管理理体系，形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。其要求求包括：（1） 识别企业管管理所需的的过程（其其中包括管管理职

13、责、资资源管理、产产品实现及及测量、分分析和改进进过程）及及其在公司司中的应用用。（2） 确定这些过过程的顺序序，以流程程图（见“附录二”）的形式展展开，并确确定其相关关作用，其其中包括：a. 与产品质量量有关的过过程；b. 与节约资源源和环境保保护有关的的过程；c. 与员工健康康和安全有有关的过程程。对上述过程程进行统一一策划，依依据PDCCA管理模模式把它们们进行分类类，确定规规划、实施施、验证、改改进等不同同阶段的管管理活动。（3） 确定为保证证这些过程程有效运行行和控制的的准则和方方法，其中中包括：a. 相关的产品品质量、环环境和职业业健康安全全的法律、法法规要求；b. 相关的行业业技

14、术标准准和技术规规范；c. 公司的技术术标准和技技术规范。（4） 提供资源，以以确保这些些过程的有有效实施和和对过程的的监视和测测量。（5） 监视、测量量和分析这这些过程，依依据监视、测测量和分析析的结果采采取相应的的措施，以以期持续改改进这些过过程。（6） 对与产品和和服务实现现过程有关关的外包及及其他相关关方，在质质量、环境境、健康与与安全等方方面实施有有效控制。4.2 文件要要求4.2.11 公司识识别为确保保过程有效效策划、运运行和控制制所需的管管理体系文文件，包括括：（1） 质量方针、环环境方针和和职业健康康安全方针针。（2） 质量目标、环环境目标和和职业健康康安全目标标。（3） 企

15、业管理手手册。（4） 程序文件，包包括：a. GB/T1190011：20000标准要要求的形成成文件的程程序；b. GB/T2240011：19996标准要要求的形成成文件的程程序；c. GB/T2280011：20000标准要要求的形成成文件的程程序。（5） 公司内部各各部门为确确保质量、环环境和职业业健康安全全运行过程程有效策划划、实施和和控制所需需的其他文文件。（6） 相应的记录录表格。4.2.22 企业管管理手册公司以GBB/T199001:20000标准为主主线，把GGB/T2240011:19996、GBB/T288001:20000标准条款款的要素，按按过程及活活动的分类类融合

16、在GGB/T1190011相关的条条款中，编编制和保持持了此管理理手册，管管理手册包包括：（1） 管理体系的的范围，包包括任何删删减的细节节与合理性性描述；（2） 公司的方针针和目标；（3） 公司组织的的架构和职职能分配；（4） 实施质量、环环境和职业业健康安全全管理过程程形成程序序文件的引引用；（5） 管理体系过过程之间的的相互关系系的表述。4.2.33 文件件控制4.2.33.1通用用要求公司编制文文件控制程程序，对对文件的批批准和发布布、更改等等环节的管管理方法和和职责做出出规定。4.2.33.2文件件的批准和和发布a. 按规定对各各类文件和和资料实施施编制、会会审、批准准和发布。b.

17、所有文件和和资料按规规定进行唯唯一性标识识并实施登登记发放。所所登记的文文件名称、编编号和分发发号将有助助于追溯发发出的文件件和作废文文件的撤出出。c. 文件和资料料将及时发发放，以保保证需要文文件的场所所和人员都都能得到相相应版本的的文件。4.2.33.3文件件和资料的的更改a. 文件和资料料的更改将将经过申请请、审核、批批准、实施施更改等过过程进行。b. 更改的实施施将分别按按规定采取取换版、换换页方式，每每份文件的的更改须对对版本进行行升级，提提醒使用者者注意更改改状态。c. 对质量、环环境和职业业安全外部部文件的收收集采取跟跟踪的方法法适时获取取和更新版版本。d. 对更改带来来的影响将

18、将通过文件件审核、评评审等方式式进行论证证，以便减减少失误，如如更改涉及及多个文件件时，这种种牵连性更更改应同时时进行。4.2.33.4需保保留的作废废文件将得得到的标识识和管理。4.2.44 记录录的控制4.2.44.1公司司编制记记录控制程程序，对对记录的标标识、贮存存、收集、编编目、查阅阅、归档、保保管和处理理的进行控控制。4.2.44.2公司司需控制的的记录包括括书面的记记录及以电电子媒体贮贮存的记录录。所有这这些记录都都将按文文件控制程程序的规规定给予标标识。4.2.44.3记录录的填写要要求真实、清清晰且应有有责任人的的签署。所所有的记录录将按规定定进行收集集、编目、归归档。4.2

19、.44.4记录录应按规定定的方法贮贮存和保管管，以防止止在贮存期期内受损或或丢失。各各种记录的的贮存期将将予以规定定。 4.2.44.5到期期记录的处处理须经批批准后进行行。5.0管理理职责：001版5.1 管理承承诺最高管理者者通过以下下活动证实实建立、实实施管理体体系并持续续改进其有有效性。（1） 在公司内部部传达满足足顾客、企企业相关方方和国家法法律、法规规的要求的的重要性。确确保全员意意识到达到到和超过质质量、环境境和职业健健康安全要要求的重要要性，并将将这些要求求和期望转转化为公司司产品质量量、环境和和职业健康康安全的具具体行动。（2） 制定公司的的质量方针针、环境方方针和职业业健康

20、安全全方针。（3） 制定公司的的质量目标标、环境目目标和职业业健康安全全目标。（4） 定期进行管管理评审，组组织并贯彻彻实施管理理体系的业业绩考核。（5） 确保公司运运行所需资资源的获得得。5.2 以顾客客和相关方方为关注焦焦点最高管理者者应以增进进顾客和相相关方满意意为目的，确确保：（1） 对顾客的要要求进行了了评审，在在服务过程程中与顾客客沟通，进进一步了解解顾客的要要求，对顾顾客满意度度应进行测测量，并依依据测量的的结果，改改进过程、制制定或修改改相应的规规范并予以以实施，确确保满足顾顾客需求；（2） 对企业各类类活动中的的环境因素素进行识别别、评估和和控制，提提高全员的的环境保护护意识

21、，促促进经济与与环境协调调发展，做做一个负责责的企业公公民。（3） 对企业各类类活动中的的危险源进进行识别、评评估和控制制，改善生生产条件及及工作环境境，关爱员员工的安全全与健康。5.3 企业方方针5.3.11最高管理理者制定质质量方针、环环境方针和和职业健康康安全方针针，方针基基本思想体体现以下几几个方面：（1） 适合公司的的宗旨、产产品、活动动或服务的的特点、规规模、环境境影响，以以及职业健健康安全的的风险；（2） 满足顾客、相相关方、相相关法律、法法规及其他他要求的承承诺；（3） 坚持预防为为主和持续续改进的承承诺；（4） 提供制定和和评审质量量目标、环环境目标和和职业健康康安全目标标的

22、框架；（5） 在公司内得得到沟通，使使全体员工工理解；（6） 形成文件，付付诸实施，必必要时可为为相关方所所获取；（7） 定期进行评评审，以确确保其持续续适宜性。5.4 策划5.4.11 企业目目标最高管理者者确保在公公司的相关关职能和层层次或相关关过程上建建立目标，并并形成文件件。目标的的确定须考考虑下面几几点要求：（1） 目标内容要要求：a. 质量目标包包括满足产产品要求所所需的内容容；b. 环境目标应应是公司评评价出的对对环境有重重大影响的的重大环境境因素；c. 职业健康安安全目标应应是公司风风险评价中中对员工和和设施有重重大伤害和和破坏的重重要危险和和危害因素素。（2） 建立和评审审企

23、业目标标时应考虑虑：a. 相关的法律律、法规要要求；b. 自身的特点点及影响质质量、环境境和职业健健康安全的的重大因素素；c. 可选技术方方案；d. 经济上的可可行性；e. 其他运行和和经营要求求，以及相相关方的关关注程度。（3） 目标应符合合方针的要要求。（4） 应确保在相相关职能和和层次上进进行分解，形形成目标责责任制。（5） 目标应是可可测量的，因因此，制定定了“格力管理理体系目标标一览表”（见附录录三）。5.4.22 企业管管理体系策策划5.4.22.1为实实现企业目目标的要求求，依据本本手册4.1条款的的要求对管管理体系进进行策划，其其策划结果果形成：（1） 企业管理手手册；（2）

24、环境管理方方案；（3） 职业健康安安全管理方方案；（4） 程序文件；（5） 作业指导书书；（6） 记录表格。5.4.22.2当公公司内部或或外部发生生重大变化化时，如资资源调整、目目标的更改改以及市场场需求的变变化，公司司应预先进进行更改策策划，确保保管理体系系的协调性性和完整性性，并在受受控状态下下变动，使使管理体系系在变动期期间仍保持持正常运行行。5.4.22.3公司司制定环环境和职业业健康安全全管理方案案控制程序序，依据据对环境、职职业健康安安全因素评评价的结果果，对重大大的环境、职职业健康安安全因素建建立职业安安全卫生管管理方案并并予以实施施，以保证证环境和职职业健康安安全目标的的实现

25、。方方案内容应应包括：（1） 环境/职业业健康安全全目标和指指标（2） 规定相关部部门与层次次为达到目目标和指标标而设定的的责任与权权限；（3） 达到目标的的方法与时时限。环境、职业业健康安全全管理方案案应有计划划地定期进进行评审。当当公司的作作业活动、产产品、服务务或作业条条件发生变变化时，管管理方案应应进行修订订，确保管管理方案与与其相适应应。5.5 职责、权权限和沟通通5.5.11 职责和和权限5.5.11.1为了了使公司管管理体系的的建立、维维持和改进进能有效的的实施和有有效的管理理控制，公公司对质量量、环境和和职业健康康安全有关关的职责、权权限进行规规定和沟通通。5.5.11.2职责

26、责和权限的的制定过程程通过对目目前的组织织构架进行行讨论和分分析，通过过充分的沟沟通来确定定。同时在在手册3.0章节中中对公司的的组织架构构、各部门门职能进行行描述。与与管理体系系各过程有有关的岗位位职责、权权限和相互互关系通过过公司制定定的岗位位说明书进进行规定， 5.5.22 管理理者代表公司总经理理在管理层层任命一名名管理者代代表，职责责如下：（1） 确保按GBB/T199001：20000、GB/TT240011：19996、GB/TT280011：20000的要求求建立、保保持和持续续改进管理理体系的；（2） 向最高管理理者报告管管理体系绩绩效和任何何改进的需需求；（3） 全员提升对

27、对顾客意识识、环境意意识和职业业健康安全全的意识；（4） 负责与顾客客和相关方方就管理体体系要求的的联络及与与审核机构构的联络等等。（5） 管理者代表表承担的其其他方面的的职责不应应影响上述述职责的实实施。5.5.33信息交流流与沟通公司建立信信息交流与与处理控制制程序。建建立适当的的渠道就管管理体系有有效性与相相关方进行行沟通，并并将沟通的的结果通报报给相关方方。5.5.33.1沟通通应确保下下列信息的的有效利用用：（1） 审核（内审审、外审）结结果的信息息；（2） 产品、环境境和职业健健康安全符符合性信息息；（3） 过程符合性性信息及过过程效果的的信息；（4） 目标的要求求及贯彻结结果的信

28、息息；（5） 相关方传递递的信息；（6） 质量、环境境和职业健健康安全问问题重大事事项等。5.5.33.2 沟沟通渠道及及方式如下下：（1） 管理体系文文件：公司司将各种规规章制度在在管理体系系文件中明明确列出，做做到员工能能参与公司司管理方针针和程序的的指定与评评审。通过过文件的发发放和实施施，了解环环境和职业业健康安全全影响和知知道谁是公公司和管理理者代表。（2） 环境和职业业健康安全全因素的识识别、评估估过程：参参与环境和和职业健康康安全因素素的识别、评评价和风险险策划过程程，了解和和进行环境境和风险决决策管理。（3） 审核：定期期检查各部部门对管理理体系文件件执行情况况，并将结结果反馈

29、，以以便总经理理和部门负负责人掌握握，及时采采取有效措措施。（4） 例会：公司司定期召开开例会，总总结工作，布布置任务，提提出注意事事项，促进进工作开展展。（5） 工作联络单单、各类信信息反馈单单等。（6） 公司的宣传传栏、公告告栏和内部部刊物等。5.6 管理评评审5.6.11 公司编编制管理理评审控制制程序，最最高管理者者按策划的的时间对公公司管理体体系进行评评审，确保保其持续的的适宜性、充充分性和有有效性。评评审必须评评价公司的的管理体系系改进的需需要，包括括管理方针针和管理目目标。5.6.22 管理评评审的信息息、评价结结果及随后后所采取措措施的记录录应予以保保留。5.6.33 管理评评

30、审输入应应包括：（1） 管理体系审审核结果（包包括内、外外）；（2） 管理目标及及环境和职职业健康安安全方案实实现程度的的信息；（3） 环境、职业业健康安全全因素与控控制和措施施的适宜性性和有效性性；（4） 顾客及相关关方的反馈馈（满意与与不满意，投投诉）；（5） 环境监测机机构和内部部环境监测测的结果与与相关法律律、法规符符合性的信信息；（6） 预防措施及及改进建议议等；（7） 过程业绩和和能力分析析；（8） 事故、事件件的分析；（9） 相关方信息息交流的情情况；（10） 以往管理评评审的跟踪踪措施实施施情况（11） 环境、职业业健康安全全管理的成成本和效益益分析；（12） 对客观环境境的变

31、化情情况（包括括潜在的法法律法规修修订等）对对体系的影影响。5.6.55 管理评评审输出管理评审输输出至少包包括以下内内容：（1） 对管理体系系适宜性、充充分性和有有效性的评评价；（2） 企业管理体体系及过程程有效性的的改进（如如目标的调调整、管理理方案的完完善等）；（3） 与顾客及相相关方有关关要求的改改进；（4） 资源需求的的补充；（5） 机构的调整整。6.0资源源管理：001版6.1 资源的的提供公司确定并并提供管理理体系运行行所需的资资源（包括括人、财、物物资源），以以确保产品品质量、环环境保护和和职业健康康安全的实实现，并能能使管理体体系持续改改进，通过过满足顾客客和相关方方的要求，

32、增增进顾客和和相关方满满意。6.2 人力资资源6.2.11人员的安安排本公司根据据过程需求求和工作要要求设置岗岗位，公司司岗位说说明书将将规定质量量、环境和和职业健康康安全有关关各岗位的的教育、培培训，技能能和经历的的需求，确确保从事质质量、环境境和职业健健康安全的的工作人员员具有完成成相应工作作的能力。6.2.22能力、意意识和培训训公司制定并并执行员员工培训控控制程序以以确保：（1） 确定各岗位位的能力和和培训需求求。（2） 针对已确定定的需求进进行培训，培培训时应考考虑员工的的职责、能能力、文化化程度和工工作内容等等。（3） 评价培训的的有效性。（4） 保持适当教教育、培训训、招聘和和经

33、历的记记录。（5） 并保证全体体员工在以以下的方向向提高认识识：a. 顾客和相关关方的要求求；b. 符合管理方方针和管理理管理体系系要求的重重要性；c. 他们的工作作活动对质质量、环境境和自身职职业健康安安全的重要要影响，包包括现实或或潜在的；d. 在执行环境境和职业健健康安全方方针和程序序，实现环环境和职业业健康安全全管理体系系要求，包包括应急准准备与响应应要求方面面的作用的的职责；e. 改进人员业业绩的益处处；f. 偏离规定程程序的潜在在后果。6.3 设施6.3.11公司制定定设备控控制程序，在在程序中明明确质量、环环境和职业业健康安全全设备设施施的控制方方法，确保保设备得到到良好维护护，

34、保持正正常的工作作状态和稳稳定的过程程能力，并并对设备使使用时需要要使用的职职业健康安安全设施做做出明确规规定，涉及及到的工作作区域的员员工必须遵遵照实施。6.3.22所有设备备都将按设设备使用说说明书或自自编的相关关的规程的的规定正确确使用和维维护。6.3.33所有设备备的操作和和维护人员员都将得到到充分的培培训。6.3.44各种设备备都建立使使用和维护护记录，维维护者应记记录设备的的使用状况况和维护、维维修。6.3.55公司建立立“设备台帐帐”，应包括括以下资料料： 设备备名称、规规格、生产产厂家、编编号；设备备的启用日日期、使用用单位、使使用人员等等。6.4 工作环环境6.4.11公司提

35、倡倡团队精神神，为员工工提供和谐谐、互助的的良好工作作氛围，以以确保顾客客的要求在在这种气氛氛中得到满满足。6.4.22公司涉及及的工作环环境要求包包括：（1） 设备运行环环境要求；（2） 工作环境要要求；（3） 安全等。6.4.22公司对工工作环境进进行控制，确确保产品及及员工安全全符合规定定的要求。7.0产品品实现和运运行控制：01版7.1 产品实实现、环境境保护和职职业健康安安全的策划划7.1.11公司应用用过程管理理的原则，管管理产品和和服务的实实现过程，对对其过程实实施控制。在在过程策划划中，首先先分析过程程输入、输输出和结果果及它们相相互之间的的联系，过过程结果有有助于实现现确定的

36、方方针、目标标，有助于于实现顾客客和相关方方满意。7.1.22策划的内内容包括：（1） 产品的质量量目标、环环境目标、职职业健康安安全目标、相相关的法律律、法规和和其他要求求。（2） 针对产品的的实现、环环境保护和和职业健康康安全的需需求，确定定其有关过过程和活动动、文件和和资源。（3） 依据产品实实现过程和和环境、安安全管理方方案和运行行控制的特特点，确定定验证、确确认、监视视、检验和和试验需求求，以及产产品、环境境、安全方方案和运行行结果的验验收准则，（4） 保存产品实实现过程和和环境和职职业健康安安全满足规规定要求的的记录。（5） 以产品实现现过程和活活动的流程程图，进行行描述并形形成：

37、a. 质量控制的的监视和检检测点；b. 环境控制的的监视和检检测点；c. 职业健康安安全控制的的监视和检检测点。（6） 当产品、环环境和作业业活动等发发生重大变变化时，应应进行环境境和职业健健康安全的的识别、评评价和风险险控制，制制定管理方方案和运行行控制文件件予以实施施。7.2 与顾客客和相关方方有关的过过程7.2.11产品有关关要求的确确定公司在传递递顾客要求求的文件至至少明确以以下方面的的内容：（1） 顾客对产品品的完整要要求和与已已知预期用用途有关的的要求；（2） 与产品有关关的义务、法法律和法规规的要求；7.2.22产品要求求的评审公司制定并并执行合合同评审程程序，评评审与顾客客有关

38、的要要求，评审审应在向顾顾客提供产产品之前进进行。7.2.22.1合同同的要点是是:（1） 顾客的要求求的确定和和理解；（2） 满足顾客要要求能力的的评估；（3） 与顾客分歧歧的沟通和和解决。7.2.22.2任何何情况下产产生的合同同修订都将将按程序的的规定得到到双方认可可，需要时时将按原评评审程序进进行重新评评审。7.2.22.3合同同修订生效效前，将采采取合同修修改情况以以规定的方方式通知顾顾客和受修修订影响的的部门和人人员。7.2.33环境因素素与危险源源辨识、风风险评价和和风险的策策划7.2.33.1环境境因素公司制定和和实施环环境和职业业健康安全全因素识别别和评估程程序，用来确确定其

39、活动动、产品或或服务中能能够控制，或或可望对其其施加影响响的环境因因素，从中中判定那些些对环境具具有重大影影响，或可可能具有重重大影响的的因素。确确保在建立立环境目标标时，对与与这些重大大影响有关关的因素加加以考虑。必要时应及时更新这方面的信息。7.2.33.2危险险源辩识、风风险评价和和风险的策策划（1） 公司建立和和实施环环境和职业业健康安全全因素识别别和评估程程序，用用以进行危危险辨识、风风险评估和和实施必要要的测量控控制的程序序。程序应应包括：a. 常规和非常常规活动；b. 所有接近工工作场所的的人员（包包括分承包包方和参观观者）的活活动；c. 工作场所的的设施，无无论是组织织提供还是

40、是他人提供供的；（2） 公司在设定定职业健康康安全目标标时，应确确保评估的的结果和控控制措施的的效果被考考虑。（3） 组织用于危危险辨识和和风险评估估的方法应应满足下列列要求：a. 根据其范围围、性质和和时限加以以界定，以以确保该方方法是有计计划的而不不是临时性性的；b. 提供风险分分级，确定定措施加以以消除和控控制的风险险；c. 与运行经验验和采用的的风险控制制能力一致致；d. 为确定设备备要求、确确认培训需需求和/或或建立作业业控制；e. 对所要求采采用的措施施实施监督督，以保证证实施的有有效性和适适宜性。7.2.44法律和其其他要求7.2.44.1公司司建立并实实施法律律法规识别别与更新

41、控控制程序，用用以鉴别和和取得适用用于组织的的法律和其其他环境、职职业安全卫卫生要求，这这些法律及及其他要求求包括：（1） 法律：国家家法律、法法规及强制制性国家标标准。（2） 其他要求：各级政府府关于环境境和职业健健康安全的的有关法律律规定、决决定、标准准。（3） 各级政府的的总量控制制计划。（4） 地方政府关关于环境保保护的协定定和职业健健康安全的的规定。（5） 相关方的要要求。7.2.44.2公司司通过适当当的途径保保持信息的的更新，并并将与法律律及其它事事项要求的的相关信息息提供给员员工和其它它有关的利利害相关者者。7.2.55顾客沟通通为了满足顾顾客的要求求，公司确确定与顾客客沟通的

42、渠渠道：（1） 产品信息（2） 问询、合同同的处理（3） 顾客反馈、包包括顾客投投诉7.3 设计和开开发设计和开发发是产品实实现过程的的关键活动动，决定着着产品的特特性和质量量要求，还还关系到对对环境和安安全的影响响，在设计计和开发过过程中涉及及到以下活活动进行研研究和思考考：（1） 原材料的生生产和加工工。（2） 产品的生产产和加工。（3） 产品搬运和和储存。（4） 产品的使用用和回用。（5） 产品的报废废和再生7.3.11设计和开开发策划7.3.11.1组织织应对产品品的设计和和开发进行行策划和控控制。策划划时应充分分考虑环境境与职业健健康安全工工作的需求求。7.3.11.2在进进行设计和

43、和开发策划划时，组织织应确定：（1） 设计和开发发阶段；（2） 适于每个设设计和开发发阶段的评评审、验证证和确认活活动；（3） 设计和开发发的职责和和权限。7.3.11.3组织织应对参与与设计和开开发的不同同小组之间间的接口实实施管理，以以确保有效效的沟通，并并明确职责责分工。7.3.11.4随设设计和开发发的进展，在在适当时，策策划的输出出应予以更更新。7.3.22设计和开开发输入7.3.22.1应确确定与产品品要求有关关的输入，并并保持记录录。这些输输入应包括括：（1） 功能和性能能要求；（2） 适用的法律律法规要求求：（3） 适用时，以以前类似设设计提供的的信息；（4） 设计和开发发所必

44、需的的其他要求求（5） 充分考虑环环境与职业业健康安全全工作的需需求。7.3.22.2应对对这些输入入进行评审审，以确保保其充分性性与适宜性性。要求应应完整、清清楚，并且且不能自相相矛盾。7.3.33设计和开开发输出7.3.33.1设计计和开发的的输出应以以能够针对对设计和开开发的输入入进行验证证的方式提提出，并应应在放行前前得到批准准。7.3.33.2设计计和开发输输出应：（1） 满足设计和和开发输入入的要求；（2） 给出采购、生生产和服务务提供适当当的信息；（3） 包含或引用用产品接收收准则；（4） 规定对产品品的安全和和正常使用用所必需的的产品特性性。（5） 充分考虑环环境与职业业健康安全全工作的需需求。7.3.44设计和开开发评审7.3.44.1在适适宜的阶段段，应依据据所策划的的安排（见见7.2.l）对设设计和开发发进行系统统的评审，以以便：（1） 评价设计和和开发的结结果满足要要求的能力力；（2）