乐客集成墙面公司程序文件记录表格7588.docx

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1、乐客集成成墙面受受控文件件发放（领领用）登登记表部门/单单位： 记录录代号：QESS-CJJRB -B001-001序号文件名称称文件编号号发放号领用部门门领用人/日期备注文 件 更 改改 通 知 单单部门/单单位： 记录代代号： QESS- CCJRBB -BB01-02更改文件件名称文件编号号序号页码条款改前内容容改后内容容本通知发发往单位位收单人签签字/日日期发单人签签字/日日期归 档 登 记记 表部门/单单位： 记录录代号： QEES- CJRRB -B011-033序号文件名称称文件编号号文件总页页数保管期限限备注递交部门门递交人/日期接收部门门接收人/日期 制表人人：文 件 借 阅

2、阅 登 记 表表部门/单单位： 记录录代号： QEES- CJRRB -B011-044序号文件名称称文件编号号借阅人借阅日期期归还日期期备注受 控 文 件件 清 单部门/单单位： 记录录代号： QEES- CJRRB -B011-055序号文件名称称文件编号号份数备注记 录 目 录录 清 单单位（部部门）： 记记录号：QESS-CJRRB-BB02-01序号记录名称称记录编号号册数/页页数保管部门保存期限备 注编制人/日期： 记 录 归 档档 清 单 归档部部门： 记录录号：QQES-CJRRB-BB02-02序号归档记录录名称记 录 编 号号归档日期份数/页页数保管部门门保存期限移交人/日

3、期： 接收人人/日期期： 记 录 借 阅阅 申 请 表表 部门/单单位： 记录号号：QEES-CJRB-BB02-03序号记录名称称记录编号号借阅人借阅日期借阅数量归还日期备注编制人/日期：记 录 销 毁毁 审 批 表表申请部门门； 记记录号: QEES-CJRB-BB02-04 序号记录名称称记录编号号数量原 因备注销毁人/日期： 批准准人/日日期法律、法法规和其其他要求求文件清清单部门/单单位： 记录号号：QEES-CCJRBB-B003-001 序号文 件 名 称称文件号编制单位位实施时间间份数备 注注制表人/时间： 批准准人/时时间：法律、法法规和其其他要求求更新通通知 记录录号：QQ

4、ES-CJRRB-BB03-02 序号文 件 名 称称文件编号号编制部门门更新时间间替代文件件编号/版版本备注制表人/日期： 批批准人/日期： 法律法规规和其他他要求符符合性评评价表记录号：QESS-CJJRB-B033-033 序号评价内容容（项目目）法律法规规和其他他要求的的名称/适用的的章节/条款检查/量量测的方方法检查/量量测的结结果满足要求求的程度度（满足足、基本本满足、不满足足）符合性评评价（符符合、不不符合）备注评价部门门/日期期： 部门负负责人/日期： 信息交流流记录表表部门： 记记录号：QESS-CJJRB-BB04-01信息发出出部门部门负责责人审批批信息发出出时间信息发出

5、出形式信息内容容： 信息反馈馈方式信息接受受部门接受人/时间信息沟通通效果评评价记录录 记录录号：QQES-CJRRB-BB04-02 单 位主 持 人评价时间间： 年 月 日参加评价价人员： 本单位采采用的沟沟通方法法及运行行状况：沟通效果果评价：记录人/时间审核人/时间 管 理 评 审审 报 告记录号：QESS-CJJRB-B055-011 管理体系系评审报报告评审报告告编号 第 页共 页评审部门门：部门负责责人：评审目的的：评审日期期：评审范围围：上次评审审日期：评审依据据：上次评审审报告编编号：评审内容容：最高管理理者签字字： 日期期： 年 月月 日审核人： 审核日日期： 年 月月 日

6、技术工人人年度考考核登记记表姓名性别出生年月月进入公司司工作时时间文化程度度任现职时时间职称或技技能等级级部门（项项目）名称及职职务职工本年年度工作作能力总总结：所在单位位考核意意见： 签名： 日期期：部门: 记录号号: QQES-CJRRB-BB06-01培培训记录录表记录号：QESS-CJJRB-B066-022培训课题题培训主持人地 点时间培训内容容摘要：参加人员员签名：填表人： 日日期； 职工培训训需求表表部门： 记记录号：QESS-CJJRB-B066-033 需培培训岗位或工种种需培训人员名单单 审审批： 制表表：特殊工种种人员登登记表单位： 记录号号：QEES-CCJRB-B06

7、6-044 序号姓名所在部门门工种培训时间间证书发证时间间证书编号号发证机关关 备 注填表人： 日日期：证件、证证书登记记表单位： 记记录号：QESS- CCJRB -B006-005 序号姓 名名性别出生年月月职业（工工种）或或职称证书名称称发证日期期发证单位位证书编号号证书有效效期 填填表人： 年 月 日日证件、证证书借阅阅登记表表 记记录号：QESS- CCJRB -B006-006 序 号姓 名名证件证书书名 称称发证单位位证书有效期证 书编 号借用人和和单位（外外单位）借用人（日期）批准人签 名归还日期期备 注注 填表表人： 年年 月 日_年度职职工培训训计划单位： 记录号号：QEE

8、S- CJRB -B006-007序 号号培训/课课题/内内容拟办班时时间主办单位位预计部门门/培训人人数办班情况况备 注领导（审审批）： 负负责人（审审核）： 制作作人：环境因素素识别评评价表单位/部部门： 记记录号：QESS-CJJRB-B099-011序号分项工程程/活动动点/工工位环境因素素环境影响响时态状态直接判断断法打分法是否重要要环境因因素控制措施施频次（AA）影响程度度（B）影响规模模（C）影响能力力（D）环境因素素等级（L）12345678910111213141516重大环境境因素控控制清单单单位： 记记录号：QES-CJRRB-B099-022序号活动点/工序/部位环境因

9、素素环境影响响时态/状状态控制计划划主管：审核： 填填报： 年 月月 日危害辨识识与风险险评价一一览表单位/部部门： 记录号号：QEES-CCJRBB-B110-001序号分项工程程/活动动点/工工位危险源辨辨识造成后果果评价风险等级级是否为不不可承受受风险控制措施施备注LECD123456789101112131415备注：LL-事故故发生的的可能性性；E-暴露在在风险中中的人员员；C-事故后后果；DD-风险险值重大危险险源控制制清单单位： 记录号号：QEES-CCJRBB-B110-002序号活动/工工序重大危险险源名称称危害方式式危险程度度现有控制制措施需增加控制措施施填表：审核：批准：

10、 年 月 日日环境目标标、指标标和管理理方案部门： 记记录号：QESS-CJJRB-B111-011 目标标名称编制人指标名称称重要环境境因素管理方案案措施内容容启动时间间完成时间间责任部门门相关部门门预算资金金 主管部门门审核意意见： 签字字/时间间：公司领导导审批意意见： 签字字/时间间：安全目标标和管理理方案部门： 记录录号：QQES-CJRRB-BB11-022 目目标名称称编制人不可承受受风险管理方案案措施内容容启动时间间完成时间间责任部门门相关部门门预算资金金 主管部门门审核意意见： 签字字/时间间：公司领导导审批意意见： 签字字/时间间：管理目标标完成情情况统计计表部门/单单位：

11、 时时间段： 年年 月至 年 月 记记录号：QESS-CJJRB-B111-03管理目标标完成情况况合格数不合格数数合格率备注工程信息息登记、筛选、结果记记录 记记录号：QES-CJRB-B133-011工程名称称工程概况况（项目目地点、规模等等）工程信息息项目分分析结果果工程质量量要求环境保护护要求职业健康康要求部门意见见负责人/时间：公司领导意见 签 名/时间：填写人： 日日期：标 书 评 审审 记 录 记记录号：QES-CJRB-B133-022业主单位位地 址址 项目目名称地 址址联系人电 话话投标项目目要求简简况评审内容容：参加评审审部门/人员：（签字字）评审结论论：记录人： 日日期

12、：公司领导导意见： 签名/时间：合 同 评 审审 记 录 记录号号：QEES-CCJRB-B133-033组织评审审单位 记记录人：甲方单位位项目名称称参加评审审部门/人员：合同要求内容评审意见见评 审 结 论论评审时间间： 年 月 日日公司领导导审批意意见：合同修订订评审表表 使用号号： QQES-CJRB-B133-044 原合同同号甲方单位名称原合同签签订时间联系人电 话话合同修改原因修改前内 容容修改后内 容容记录人时 间间审批人时 间间供方调查查评价表表评审单位位： 记录号号：QEES-CCJRBB-B113-011供方单位位名称地址电话传真联系人可供产品品/提供服服务规格型号号1.产品品质量（环环保、安安全性能能）/合作情情况：2.技术术力量：3.生产产能力4.包装装运输情情况5.售后后服务情情况6.是否否实施IISO990000质量认认证或产产品认证证：7.以往往使用/合作情情况调查人意意见：调查人： 日期期：评审意见见： 评审人： 日期期：设备供方方调查表表评审单位位： 记录录号：QQES-CJRRB-BB13-022单位名称称地址电话传真可供产品品规格型号号联系人1设备质质量及性性能（环环保、安安全）：2设备价价格：3包装运运输情