物业公司XXXX年经营计划书228gvio.docx

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1、经营 计 划书二一二二年度公司名称称：巩义义市朗曼曼物业管管理有限限公司制定时间间：20012年2月 日目 录录第一部分分物业公公司收支支预算 第3页页第一章 物业公公司基本本情况 第33页一、组织织架构及及人员编编制二、职责责分工三、各岗岗位工资资级差表表第二章：20112年管理理费用及及经营成成本预算算 第6页一、管理理费用及及经营成成本核算算二、经营营收入预预算第三章： 经营营计划及及完成保保障措施施 第第17页一、物业业公司费费用控制制目标二、计划划完成保保障措施施三、经营营计划完完成奖励励措施第二部分分 物业业公司培培训制度度及计划划 第211页一、物业业公司培培训制度度二、物业业公

2、司培培训计划划第三部分分考核办办法 第26页一、绩效效考核的的目的和和原则二、绩效效考核的的实施细细则三、计划划管理细细则四、绩效效考核的的结果运运用五、绩效效考核流流程六、绩效效考核的的申诉七、附则则第一部分分物业公公司收支支预算第一章：物业公公司基本本情况 一、组组织架构构及人员员编制物业公司司目前所所管理的的仅有朗朗曼假日日一个项项目，总总建筑面面积约22.8万万平米（含含住宅11.044万、商商业1.37万万及其他他），下下设客服服部、工程程部及安保保部。公公司计划划编制331人，其其中客服服部3人人，工程程部111人，安保保部166人，朗曼新新城项目目依据开开发时间间及交付付情况另另

3、行申报报。物业公司司组织架架构图客服部经理1人科理1人副总经理 1名物管员1人前台接待1人工程部经理1人安保部经理1人班长2人配电运行4人水电维修4人消防主管1人队员11人班长3人二、职责责分工l 副总经理理1名全面领导导公司的的日常工工作，制制定服务务方针和和管理目目标，并并负责拟拟订公司司年度工工作计划划，批准准培训计计划和各各项管理理方案等等。l 客服部33名客服经理理1名，负负责协助助主管领领导进行行具体的的日常管管理工作作，并及及时与业业主沟通通，有效效处理各各种投诉诉等；前台接待待1名，主主要负责责业主报报修、咨咨询、投投诉、回回访及日日常接待待工作；物管员11名，负负责园区区日常

4、巡巡查及装装修监管管工作，并并对业主主日常工工作事务务进行协协调处理理。l 工程部111名经理1名名，负责责维修保保养计划划的制定定与实施施工作，并并对业主主/商户户维修报报修工作作的开展展进行监监督；维修班长长2人，负责组织维修人员对管辖区内的公共配套设施进行检查保养及完成各项日常业主/商户报修；配电运行行4人，负负责对高高低压配配电室、给给排水设设备、消消防系统统、电梯梯等的运运行情况况进行监监测，并并做好运运行记录录；水电维修修4人，负责责商场、园园区公共共环及业业主/商商户的报报修处理理工作。安保部 16名名经理1名名，负责责辖区内内治安、交交通、车车辆、消消防等全全面的管管理，并并对

5、区域域内各项项突发事事件做好好应该处处理工作作； 消防主管管1名，协协助经理理处理具具体日常常工作事事务，重重点做好好消防安安全的巡巡查监督督工作，并并做好消消防控制制室的管管理工作作；工领班3名名，负责责全班的的日常管管理工作作，并带带领全班班完成各各项工作作任务；队员111名，根根据岗位位要求，做做好各项项值勤工工作。注：上述述人员为为物业公公司现有有人员编编制，物物业公司司计划在在3月份份完成对对现有人人员的重重新定编编调整。在在人员编编制调整整方向上上考虑将将服务内内容和服服务标准准相结合合，科学学合理配配置员工工，做到到工作量量饱满，实实行一岗岗多能，对对不合理理的岗位位予以调调整或

6、裁裁汰。三、各岗岗位工资资级差表表部门岗位工资级差差一级工资资二级工资资三级工资资四级工资资五级工资资客服部客服部经经理35000400004500048000物管员1500016000170001800020000前台接待待1500016000170001800020000工程部工程部经经理35000400004500048000工程班长长2400026000280003000032000配电值班班1700018000190002100023000水电维修修1700018000190002100023000安保部安保部经经理35000400004500048000消防主管管240002600

7、0280003000032000领班1700018000190002000022000队员1500016000170001800020000第二章：20112年管管理费用用及经营营成本预预算一、管理理费用及及经营成成本核算算公司现管管理面积积总和约约为2.8万 ，总总人数为为31人，鉴于物业业公司目目前更多多员工的是是在从事商业业物业工作作，在费用用核算过过程中共共细分为为住宅与与商业的的合计费费用支出出、住宅宅费用支支出、物物业服务务于商业业的支出出三块。通过对220122年度管管理经营营费用进行行预算，全全年合计计管理费费用预计计13800309万元（其中中包含住住宅运营营所需管管理费用用

8、4307742元元，服务务于商业业的管理理费用99495567元元），全全年经营营成本总总和为1187221644万元（其中中包含住住宅经营营成本支支出33371000元，服服务于商商业的经经营成本本支出11535064元元）。说明：1、上述述核算的的管理及经经营费用用中未考考虑工资资上涨因因素及新新项目人人员入驻驻的开办办费用；2、人员员工资如如因薪酬酬体系调调整增加加费用另另行申报报，开办办费用根根据新项项目具体体开发进进展情况况另行提提报。3、上述述费用中中不包含含商场改改造、活活动室装装修等大大项支出出费用。4、上述述费用中中不包含含单项大大额支出出的不可可预见费费用。附：- 41 -

9、管理费用用资金计计划总表（含住住宅与商商场，单位：元）序号费用明细细20122年计划划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工资及奖奖金9503300 654000 654000 729440 729440 729440 729440 729440 729440 729440 729440 729440 1630040 2福利费1622228 171669 171669 111669 113669 117669 171669 107669 111669 165669 109669 155669 113669 2.011各类保险险费103669 103669 103669

10、103669 103669 103669 103669 103669 103669 103669 103669 103669 2.022工会经费费0 2.033劳保费0 2.044其他378000 68000 68000 800 10000 14000 68000 400 800 62000 600 52000 10000 3房租、物物业费192000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 3.011房租、物物业费16000 16000 16000 16000 16000 16000 16

11、000 16000 16000 16000 16000 16000 3.022购房优惠惠物业费费4差费交通通费60000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5修理费6审计咨询询费、律律师费0 7水电费230000 20000 20000 18000 18000 18000 18000 20000 20000 20000 18000 20000 20000 8培训费109220 10000 20000 10000 10000 59200 9办公费170000 10000 12000 23000 2800012000 13000 100

12、00 14000 13000 10000 12000 13000 9.011办公品108000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9.022耗材32000 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 9.033报刊杂志志费10000 800 200 9.044杂费0 9.055印刷费0 9.066证照年检检20000 10000 10000 9.077其他0 10汽车费用用84000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1

13、0.001维修费0 10.002油料费72000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10.003养路费0 10.004停车过路路费12000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10.005保险费0 10.006车船使用用税0 10.007车辆年检检0 11通讯费120000 950 950 950 950 950 950 950 950 15500 950 950 950 11.001移动电话话费60000 500 500 500 500 500 500 500 500

14、500 500 500 500 11.002固定电话话费48000 400 400 400 400400 400 400 400 400 400 400 400 11.003短信费600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11.004网络费600 600 12业务招待待费220000 65000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 55000 10000 10000 10000 12.001日常招待待120000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

15、10000 10000 10000 10000 12.002关系维护护费100000 55000 45000 13低值易耗耗品60000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 14办公绿化化费50000 10000 20000 20000 15招聘费12000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16其他46000 0 0 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500 17工装费143001 47677 47677 47677 18协会会费费5

16、00 500 19公司补贴贴餐费398440 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 20三级资质质申报20000 20000 21税金758220 58600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 22小计138003099 1055599 1007799 1122206 1063339 1047739 1155506 1022239 1030039 1192206 1081159 1072239

17、 1952239 注：未考考虑20012年年工资上上涨因素素。物业经营营成本资资金计划划总表（含住宅宅与商场场，单位：元）序号费用明细细20122年计划划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公共设施施维护费费286000 25000 20000 20000 20000 26000 35000 20000 20000 25000 20000 35000 20000 2水费支出出830000 5500055000650006500065000650009500095000950006500055000550003电费支出出118000000 900000 960000 86

18、0000 770000 830000 870000 1000000 1300000 1500000 1000000 930000 880000 4热费支出出3060000 50000050000026000060000012000005垃圾清运运费420000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 6保洁服务务费2195564 1829971829971829971829971829971829971829971829971829971829971829971829977宣传费18000

19、150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 8社区活动动费50000 5001000010000500150005009消防费50000 20000 20000 10000 10公共秩序序维护费费12000 10010010010010010010010010010010010011合计187221644 1705547 1765547 1425547 1075547 1151147 1215547 1335547 1635547 1840047 1340047 1840047 2390047 注：上述述费用中中不含商商场改造造费用管理费用用

20、资金计计划附表表（住宅宅，单位位：元）序号费用明细细20122年计划划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工资及奖奖金2784400 192000 192000 214220 214220 214220 214220 214220 214220 214220 214220 214220 472220 2福利费419000 44755 44755 28755 30755 30755 44755 26755 28755 42755 28755 38755 28755 2.011各类保险险费321000 26755 26755 26755 26755 26755 26755

21、26755 26755 26755 26755 26755 26755 2.022工会经费费0 2.033劳保费0 2.044其他98000 18000 18000 200 400 400 18000 0 200 16000 200 12000 200 3房租、物物业费156000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 3.011房租、物物业费156000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 1

22、3000 3.022购房优惠惠物业费费4差费交通通费60000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5修理费6审计咨询询费、律律师费0 7水电费79000 700 700 600 600 600 600 700 700 700 600 700 700 8培训费60600 700 10000 700 700 29600 9办公费106000 550 650 17000 23500 650 700 550 850 700 550 650 700 9.011办公品60000 500 500 500 500 500 500 500 500 5

23、00 500 500 500 9.022耗材16000 50 150 200 50 150 200 50 150 200 50 150 200 9.033报刊杂志志费10000 800 200 9.044杂费0 9.055印刷费0 9.066证照年检检20000 10000 10000 9.077其他0 10汽车费用用42000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 10.001维修费010.002油料费36000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 10.003养路费0 10

24、.004停车过路路费600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10.005保险费0 10.006车船使用用税0 10.007车辆年检检0 11通讯费84000 650 650 650 650 650 650 650 650 12500 650 650 650 11.001移动电话话费36000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 11.002固定电话话费36000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 11.003短信费600 50 50

25、50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11.004网络费600 600 12业务招待待费130000 45000 500 500 500 500 500 500 500 35000 500 500 500 12.001日常招待待60000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 12.002关系维护护费70000 40000 30000 13低值易耗耗品36000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 14办公绿化化费12000 200 500 500 15招

26、聘费600 50 50 50 5050 50 50 50 50 50 50 50 16其他46000 0 0 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500 17工装费36900 12300 12300 12300 18协会会费费500 500 19公司补贴贴餐费104440 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 20三级资质质申报20000 20000 21税金120552 546 10466 10466 10466 10466 10466 10466 10466 10466 10466 10466 1

27、0466 22小计4307742 339991 305991 364991 344111 330111 349991 314111 319111 386991 344771 327111 580661 注：未考考虑20012年年工资上上涨因素素。物业经营营成本资资金计划划表（住住宅，单单位：元元）序号费用明细细20122年计划划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公共设施施维护费费41000 300 300 300 300 300 500 300 300 400 300 500 300 2水费支出出59000 300300500500500500700700800500

28、3003003电费支出出1560000 110000 110000 100000 100000 100000 110000 110000 150000 150000 110000 180000 230000 4热费支出出972000 3240006480005垃圾清运运费120000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 6保洁服务务费528000 4400044000440004400044000440004400044000440004400044000440007宣传费18000 1

29、50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 8社区活动动费50000 5001000010000500150005009消防费17000 700 700 300 10公共秩序序维护费费600 50505050505050505050505011合计3371100 177000 182000 164000 164000 174000 188000 176000 216000 218000 196000 568000 948000 注：上述述费用中中不含商商场改造造费用管理费用用资金计计划附表表（商场场，单位位：元）序号费用明细细20122年计划划

30、合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工资及奖奖金6719900 462000 462000 515220 515220 515220 515220 515220515220 515220 515220 515220 1158820 2福利费1203328 126994 126994 82944 82944 86944 126994 80944 82944 122994 80944 116994 84944 2.011各类保险险费923228 76944 76944 76944 76944 76944 76944 76944 76944 76944 76944 76944

31、 76944 2.022工会经费费0 2.033劳保费0 2.044其他280000 50000 50000 600 600 10000 50000 400 600 46000 400 40000 800 3房租、物物业费36000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.011房租、物物业费36000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.022购房优惠惠物业费费4差费交通通费0 5修理费6审计咨询询费、律律师费0 7水电费151000 13000 13000 12000

32、 12000 12000 12000 13000 13000 13000 12000 13000 13000 8培训费48600 300 10000 300 300 29600 9办公费64000 450 550 600 450 550 600 450 550 600 450 550 600 9.011办公品48000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 9.022耗材16000 50 150 200 50 150 200 50 150 200 50 150 200 9.033报刊杂志志费0 9.044杂费0 9.055印刷费0 9.066证照年检检0 9.077其他0