风险评估与风险控制程序dktu.docx

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1、永旭、永全鞋业有限公司文件标题风险评估及风险控制程序文件编号HM-GP-302版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码目 录1.目的 P12.范围 P13.权责 P14.定义 P15.作业内容 P136.表单说明 P37.参考文件 P38.附件/表单 P4核准初核制订永旭、永全鞋业有限公司文件标题风险评估及风险控制程序文件编号HM-GP-302版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码变更履历表修订日期修订类别修订内容版次修订者备注增加减少异动章节永旭、永全鞋业有限公司文件标题风险评估及风险控制程序文件编号HM-GP-302版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9

2、-30页码1/41.目的对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标，管理方案加以控制的危险源，根据风险分级结果有针对性地采取风险控制措施。2.范围 有关风险分级与风险等级确定及风险控制措施的确定均属之。 3.权责4.定义5.作业内容5.1各种风险的含义：5.1.1风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。5.1.2风险评估：评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。5.1.3安全：免除了不可接受的损害风险的状态5.1.4可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险.5.2风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面

3、进行评价：5.2.1可能性可分为三阶，其含义如下：A极不可能：过去从不发生或几年偶尔发生一次，赋于一个无量纲分值为1B不可能：每年偶发生一次或偶然意外情况发生，赋于一个无量纲分值为2C可能：时刻发生，一直发生或经常发生，赋于一个无量纲分值为3 5.2.2伤害严重程度分可三阶，其义如下：A轻微伤害，如皮肤损伤，轻微的割伤、擦伤或烦燥，导致暂时性不适的疾病，赋分为1B伤害，如划伤、烧伤、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、哮喘、与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病等，赋分为2C严重伤害如：截肢、严重骨折、致命伤害、职业癌症，其他导致寿命严重缩短的疾病，赋分为35.2.3在判断伤害及可能性时，应

4、考虑：A. 暴露人数及持续暴露时间和周期。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全鞋业有限公司文件标题风险评估及风险控制程序文件编号HM-GP-302版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码2/4B. 供应（电、水）中断C. 设备及安全装置失灵D. 恶劣气候E. 个人防护用品之提供及使用状况。 F. 人的不安全行为，如人员来意识到危险源的存在或不具备操作 资格等。5.3风险分级确定计算公式：风险等级=风险可能性赋分风险伤害严重程度赋分，详见下表： 伤害程度可能性轻微伤害(1)伤害(2)严重伤害(3)极不可能(1)可忽略风险(1)可容许风险(2)中度风险(3)不 可 能(2)可容许风险

5、(2)中度风险(4)重大风险(6)可 能(3)中度风险(3)重大风险(6)不可容许风险(9)根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表：风险等级措 施A可忽略的(1)不需要采取措施且不保留文件记录B可容许风险(2)不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持C中度风险(3-4)应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害绵可能性，确定是否需要改进控制措施。D重大风险(6)直至风险降低后才能开始工作。为降低风险

6、有时必须配备大量资源。当风险涉及正在工作时，应采取应急措施。E不可容许风险(9)中有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。上海永旭、永全鞋业有限公司旭、永全鞋业有限公司文件标题风险评估及风险控制程序文件编号HM-GP-302版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码3/45.4风险评估由管理代表组织受训合格人员实施，针对每一已识别的危险源，判定其发生的可能性及其伤害严重程度，将判定得分结果填入风险评价表。5.5风险评估人员培训及资格要求依培训控制程序执行。5.6对于风险等级为C级D级和E级的危险源，应依职业健康安全目标及管理方案程序之要求

7、制定目标并采取改善方案。5.7风险控制措施的途径可采取以下一种或多种：5.7.1目标、管理方案之执行5.7.2运行过程控制5.7.3应急准备与响应计划之落实5.7.4人员培训5.7.5安全设备之导入5.8一般情况下，风险控制措施应优先考虑消除风险（如可行时），再考虑降低风险（降低其可能性及其严重程序），最后考虑采取个体防护或应急方案等。6.表单说明6.1表单填写时应按表列要求认真填写在固定栏内，并加注填写日期6.2表单填写后，不可随意修改7.参考文件 无8.附件/表单8.1危险源评估表 HM-GP-302-01A上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全鞋业有限公司文件标题风险评估及风险控制程序文件编号HM-GP-302版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码4/4危险源评估表NO.危险源地区伤害程度可能性综合评估风险等级审核： 填表：HM-GP-302-01A