达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告.docx

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1、达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告（业务及绩效考评项目）一、项目概况（一）项目基本情况。为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我单位根据工作实际设立该项目。2018年申报预算资金60万元，批复预算资金60万元。资金管理按2018年财政资金管理办法进行管理，根据资金管理和使用办法约定，严格按照项目实际进度、完成情况、完成效率拨付资金。项目根据绩效评价项目点、政策类型、目标任务完成率、聘请三方机构等合理安排资金，确保资金使用高效，顺利完成全区财政绩效考评工作。（二）项目绩效目标。为加强全区财政资金使用效率，专款专用，充分发挥财政

2、作为国家治理和重要支柱的职能职责，结合我区实际，设立该项目，完善政府预算体系，建立公开透明预算制度，不断推进预算改革方式，合理安排财政资金使用进度。根据项目的实际情况，对各项目标任务进行细化：一是选取大于15个绩效评价项目点进行绩效评价；二是选取大于3个部门进行绩效评价；三是绩效考评工作完成率达100%；四是按实际情况支付聘请第三方机构评价劳务费。根据财政绩效评价工作要求，合理安排资金，保障资金安全高效，确保全区各个单位高质高效使用项目资金。所有申报内容与当前实际相符，申报内容合理可行。（三）项目自评步骤及方法。项目由财务人员与相关股室对接，根据实际完成进度和资金使用情况，形成自评报告，报分管

3、领导和主要领导审阅，按指导意见对报告中的问题进行修改，自评报告形成后按要求进行报送公开。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况按项目实际申报资金，经审核后批复资金60万元，并严格按计划按进度拨付。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）1、资金计划。为支持绩效评价工作顺利开展，项目资金60万元由达川区财政全额拨付。2、资金到位。项目资金指标已通过财政大平台下达我单位，实际到位60万元，到位率达100%。3、资金使用。根据当前财政工作实际，合理安排资金支付进度，全年累计支出印刷费、打字复印费、广告宣传费13.65万元，差旅费26.82万元，信息网络及软件购置更新支出9.

4、05万元，办公费及会议费等1.36万元，自评过程中未发现该项目存在问题。（三）项目财务管理情况项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挪用等问题，资金支付由财务人员按照财务制度进行资金审核、支付和核算，除特殊情况和小额费用由现金支付外，一律采取转账支付方式进行，具体支付时，必须具备发票、合同和验收清单，完善手续后再进行支付，严格按照财务管理制度，及时处理，规范核算。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一） 项目组织架构及实施流程。1、 拟定项目请示文件；2、 送呈单位领导审批；3、 按照项目进度拨

5、付资金。（二）项目管理情况。为确保项目服务到位，资金拨付及时，我单位制定符合实际的项目计划，定期对项目进行跟进，确保项目各个环节顺利进行，加快财政绩效评价工作进度，确保资金合理应用。（三）项目监管情况。按照项目协议计划，积极开展多方位调查，收集提供各类相关资料，按照时间节点督促全区各单位实行项目绩效评价，确保专款专用，合理使用财政资金。四、项目绩效情况（一）项目完成情况根据项目规划，2018年选取了大于15个项目点、大于2个政策类型、大于3个部门进行绩效评价，目标绩效工作完成率达100%，并按合同规定，及时按进度支付第三方绩效评价劳务费等相关费用。（二） 项目效益情况财政绩效评价工作为当前一项

6、重要财政工作，通过全区各单位共同努力，提高了资金使用效率，强化了全区财务人员绩效评价管理理念，进一步树牢财政绩效评价观念。五、评价结论及建议（一）评价结论为保障全区财政资金使用绩效评价工作顺利推进，我单位积极根据实际工作情况，调整项目流程，不断完善项目体系，加强与各单位的沟通与协调，促进全区绩效评价工作更上新台阶。（三） 存在的问题绩效评价机制有待完善（三）相关建议根据全区工作实际和资金管理办法，建立完善财政绩效评价机制。 达州市达川区财政局 2019年12月20日达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告（金财网工程运行及维护项目）一、项目概况（一）项目基本情况。金财网工程是支撑以预算编制、

7、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政信息综合管理系统，以大型信息网络为支撑，细化部门预算，规范财政预算管理，提高财政资金使用效率。为确保该项工作高质高效完成，保障财政工作顺利开展，设立了该项目并按工作要求申请项目资金，2018年申报预算资金100万元，批复预算资金100万元。资金管理按2018年财政资金管理办法进行管理，按照资金管理和使用办法约定，严格按照项目实际进度、完成情况、完成效率拨付资金。项目根据金财网使用单位数量、运行维护体系、工程网络维护等实际合理安排资金，确保资金使用高效。（二）项目绩效目标。根据项目的实际情况，对各项目标任务进行细化：一是确定全区涉及金财网工程单位

8、数量；二是建立一套较为规范的金财网工程运行维护体系；三是合理规划资金，确保金财网工程运行及维护及时到位。金财网作为当前财政工作的运行载体，合理利用促进财政工作高效完成，务必合理安排资金，保障资金安全，确保各项财政工作顺利进行。所有申报内容与当前实际相符，申报内容合理可行。（三）项目自评步骤及方法。项目由财务人员与相关股室对接，根据实际完成进度和资金使用情况，形成自评报告，报分管领导和主要领导审阅，按指导意见对报告中的问题进行修改，自评报告形成后按要求进行报送。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况根据项目实际申报专项资金，经审核后批复资金100万元，并严格按计划按进度拨付资金。

9、（二） 资金计划、到位及使用情况1、资金计划。为支持财税工作顺利开展，项目资金100万元由达川区财政全额拨付。2、资金到位。项目资金指标已通过财政大平台下达我单位，实际到位100万元，到位率达100%。3、资金使用。截至2018年12月31日，金财网工程运行及维护项目资金已使用77.54万元，根据当前财政工作需要，合理安排资金支付进度，全年累计支出金财网工程维护费34.54万元，租赁费38.04万元，信息网络及软件购置更新及其他零星支出4.96万元，自评过程中未发现该项目存在问题。（三）项目财务管理情况项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挪用等问题，由财务人员按照财

10、务制度进行资金的审核、支付和核算，除特殊情况和小额由现金支付外，一律采取转账支付方式进行，具体支付时，必须具备发票、合同和验收清单，完善手续后再进行支付，严格按照财务管理制度，及时处理，规范核算。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（四） 项目组织架构及实施流程。1、 拟定项目请示文件；2、 送呈单位领导审批；3、 按照项目进度拨付资金。（二）项目管理情况。为确保项目服务到位，资金拨付及时，我单位制定符合实际的项目计划，定期跟进项目，确保项目各个环节顺利进行。（三）项目监管情况。按照项目协议计划，积极开展多方位调查，收集提

11、供各类相关资料，督促各单位各股室按照项目规定，加快进度，确保按质按量完成各项工作。四、项目绩效情况（一）项目完成情况根据项目规划，严格按照目标任务执行，金财网工程实现了全区全方位覆盖，54个乡镇（街道办事处）、区内全部行政事业单位均通过金财网工程，完成工资、资产管理等工作任务；截至目前，达川区已建立一套完善规范的金财网工程运行及维护体系，全区共用同一的数据中心、安全体系及应用操作规范；运行及维护已按照相关进度进行了资金支付，确保全区资金安全合理使用。（五） 项目效益情况金财网作为财政工作运行载体，该项目在财政资金管理和使用方面至关重要，通过全区各单位共同努力，提高了全区财务工作效率，保障全区财

12、务工作规范化开展，全区各行政事业单位对金财网工程的满意度达90%以上。五、评价结论及建议（一）评价结论为确保全区各单位能够合理有序运用金财网，推进财政工作健康运行，提高资金使用效率，我单位根据实际工作情况，调整项目流程，不断完善制度，积极加强与各单位的沟通与协调，促进全区财务工作规范高效开展。（二）存在的问题使用群体广泛，数据集中和信息共享较为困难（三）相关建议建议进行多元化管理，设立网络分支机构，构建有效的政府数据治理体系，加强跨部门数据共享的统筹与协调。达州市达川区财政局2019年12月20日达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告（深化财税改革项目）一、项目概况（一）项目基本情况。贯彻

13、执行国家财税方面的法律法规和方针政策、拟订全区性财税规范性文件规划、组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施等是财政部门的职能职责之一。近年来，作为当前财政工作重点，深化财税体制改革工作的重要性日益显现，为确保该项工作高质高效完成，保障财政工作顺利开展，设立了该项目并按工作要求申请项目资金，2018年申报预算资金30万元，批复预算资金30万元。资金管理按2018年财政资金管理办法进行管理，按照资金管理和使用办法约定，严格按照项目实际进度、完成情况、完成效率拨付资金。项目根据报送情况、改革落实情况、完成效率等实际合理安排资金，确保资金使用高效，顺利完成深化财税体制改革工作。（二）项目绩效目

14、标。为深入贯彻落实中央、省市关于深化财税体制改革的总体方案，充分发挥财政作为国家治理和重要支柱的职能职责，结合我区实际，设立该项目，完善政府预算体系，建立公开透明预算制度，不断推进预算改革方式，合理安排财政资金使用进度。根据项目的实际情况，对各项目标任务进行细化，一是双月报送项目进度，按进度自评打分；二是推进改革落实事项8项，具体根据中央、省、市、区具体改革方案确定；三是各项改革工作完成率均应达到100%；四是按时按量完成改革项目推进及销账工作；五是按实际情况支付改革相关费用。深化财税改革工作作为当前财政工作重点之一，合理安排资金，保障资金安全高效，确保财税改革及各项财政工作顺利进行。所有申报

15、内容与当前实际相符，申报内容合理可行。（三）项目自评步骤及方法。项目由财务人员与相关股室对接，根据实际完成进度和资金使用情况，形成自评报告，报分管领导和主要领导审阅，按指导意见对报告中的问题进行修改，自评报告形成后按要求进行报送。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况根据项目实际申报专项资金，经审核后批复资金30万元，并严格按计划按进度拨付资金。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）1、资金计划。为支持财税工作顺利开展，项目资金30万元由达川区财政全额拨付。2、资金到位。项目资金指标已通过财政大平台下达我单位，实际到位30万元，到位率达100%。3、资金使用。汇总统

16、计截止评价时点该项目全县资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。截至2018年12月31日，深化财税体制改革项目资金已使用30万元，根据当前财税体制改革工作，合理安排资金支付进度，全年累计支出印刷费、打字复印费、广告宣传费10.43万元，维修维护费0.5万元，信息网络及软件购置更新支出19.07万元，自评过程中未发现该项目存在问题。（三）项目财务管理情况项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挪

17、用等问题，资金财务复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，除特殊情况和小额由现金支付外，一律采取转账支付方式进行，具体支付时，必须具备发票、合同和验收清单，完善手续后再进行支付，严格按照财务管理制度，及时处理，规范核算。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（六） 项目组织架构及实施流程。1、 拟定项目请示文件；2、 送呈单位领导审批；3、 按照项目进度拨付资金。（二）项目管理情况。为确保项目服务到位，资金拨付及时，我单位制定符合实际的项目计划，定期对项目进行跟进，确保项目各个环节顺利进行，加快财税体制改革步伐

18、。（三）项目监管情况。按照项目协议计划，积极开展多方位调查，收集提供各类相关资料，督促各单位各股室按照项目规定，加快改革进度，确保按质按量完成各项工作。四、项目绩效情况（一）项目完成情况根据项目规划，严格按照目标任务执行，双月进行进度报送，2018年推进落实改革事项8项，深改工作完成率达100%，并按销账时间节点加快销账进度，90%改革事项已顺利销账，剩余项目按市、区文件要求持续推进。（七） 项目效益情况深化财税体制改革工作作为当前一项重要财政工作，通过全区各单位共同努力，促进了全区经济社会持续健康发展，为各项民生工程提供财力保障，社会满意度较高。五、评价结论及建议（一）评价结论为加快推进深化

19、财税改革项目进度，我单位积极根据实际工作情况，调整项目流程，不断完善推进制度，加强与各单位的沟通与协调，促进全区财税改革工作更上新台阶。（二）存在的问题改革事项推进落实待加强（三）相关建议严格按照中央、省、市、区相关文件要求，保障财税改革项目有序推进，按进度支付项目资金，按规定完成项目目标任务，确保2020年各项改革事项全面销账，推进财税体制改革工作高质高效完成。达州市达川区财政局2019年12月20日达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告（综合治税平台运行与维护项目）一、项目概况（一）项目基本情况。综合治税信息共享平台可加强第三方涉税信息资源的交换与共享，支持业务协同，降低行政成本，推动

20、综合治税工作信息化水平提升。为确保该项工作高质高效完成，保障财政工作顺利开展，设立了该项目并按工作要求申请项目资金，2018年申报预算资金300万元，批复预算资金300万元。资金管理按2018年财政资金管理办法进行管理，按照资金管理和使用办法约定，严格按照项目实际进度、完成情况、完成效率拨付资金。项目根据综合治税平台涉及单位纳入情况、平台功能建设、平台运行维护等实际合理安排资金，确保资金使用高效。（二）项目绩效目标。政府财政收入增长压力大，税务部门税收任务重，急需新的举措和方法来增加税收。结合我区实际，设立该项目，推动地方综合治税工作信息化水平进一步提升，提高综合治税工作服务水平和效率。根据项

21、目的实际情况，对各项目标任务进行细化，一是确保全区涉及财税工作相关单位均纳入平台；二是建立一套较为规范的综合治税平台运行维护体系；三是合理规划资金，确保运行维护及时到位。综合治税平台作为财政税收管理的载体，合理利用促进财政工作高效完成，务必合理安排资金，保障资金安全高效，确保各项财政工作顺利进行。所有申报内容与当前实际相符，申报内容合理可行。（三）项目自评步骤及方法。项目由财务人员与相关股室对接，根据实际完成进度和资金使用情况，形成自评报告，报分管领导和主要领导审阅，按指导意见对报告中的问题进行修改，自评报告形成后按要求进行报送。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况根据项目实

22、际申报专项资金，经审核后批复资金300万元，并严格按计划按进度拨付资金。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）1、资金计划。为支持财税工作顺利开展，项目资金300万元由达川区财政全额拨付。2、资金到位。项目资金指标已通过财政大平台下达我单位，实际到位300万元，到位率达100%。3、资金使用。截至2018年12月31日，综合治税平台运行及维护项目资金已使用399万元，根据当前财政工作需要，合理安排资金支付进度，全年累计支出信息网络及软件购置399万元。（三）项目财务管理情况项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挪用等问题，资金财务复查由财务人员按照财务制度

23、进行资金的审核、支付和核算，除特殊情况和小额由现金支付外，一律采取转账支付方式进行，具体支付时，必须具备发票、合同和验收清单，完善手续后再进行支付，严格按照财务管理制度，及时处理，规范核算。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（八） 项目组织架构及实施流程。1、 拟定项目请示文件；2、 送呈单位领导审批；3、 按照项目进度拨付资金。（二）项目管理情况。为确保项目服务到位，资金拨付及时，我单位制定符合实际的项目计划，定期对项目进行跟进，确保项目各个环节顺利进行。（三）项目监管情况。按照项目协议计划，积极开展多方位调查，收集提

24、供各类相关资料，督促各单位各股室按照项目规定，合理安排项目进度，确保按质按量完成各项工作。四、项目绩效情况（一）项目完成情况根据项目规划，严格按照目标任务执行，综合治税平台运行及维护工程实现了全区涉及单位全覆盖，合理使用综合治税平台，实现税收工作有序开展；截至目前，达川区建立一套完善规范的综合治税平台运行及维护体系，建设涵盖达川区涉税部门的数据分析系统，对税收形势进行分析，查找税源漏洞，提升政府税收力度。（九） 项目效益情况作为有效地税收数据分析系统，综合治税平台在财税数据分析与共享方面至关重要，通过全区各涉及单位共同努力，提高了全区全区财税工作效率，保障税收工作顺利开展，全区各行政事业单位对

25、综合治税平台满意度达90%以上。五、评价结论及建议（一）评价结论为确保全区各涉及单位能够合理有序运用综合治税平台，提高税收工作质量，推进财政税收工作健康运行，我单位根据实际工作情况，调整项目流程，不断完善推进制度，积极加强与各单位的沟通与协调，促进全区给税收工作规范高效开展。（二）存在的问题平台建设初期，使用效率相对较低，需持续加大使用力度。（三）相关建议建议加强与各涉税单位联系，建立起良好的沟通桥梁，加大综合治税平台使用力度。 达州市达川区财政局2019年12月20日达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告（全区财务会计人员继续教育培训项目）一、评价工作开展及项目情况全区会计人员继续教育培

26、训项目是每年财务工作的重点之一，2018年组织培训会计人员近500人，申报预算资金50万元，批复预算资金50万元，资金使用率100%，会计继续教育培训项目开展顺利，促进全区财务会计人员业务水平得到显著提高。二、评价结论及绩效分析（一）评价结论达川区财政局2018年全区财务会计人员继续教育培训项目绩效评价总体情况良好，项目评价得分为95分。（二）绩效分析1、项目决策。财务人员是每一个企业、每一个行政事业单位必不可少的一部分，他们的业务能力和执业水平对单位的发展有着至关重要的作用，所以必须加强所有财务会计人员的教育和培训，为社会经济发展提供坚实的人力保障。2、项目管理资金分配情况。资金预算50万元

27、，实际拨款50万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。资金使用情况。截止2018年12月31日项目资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。3、项目绩效目标任务量完成情况：项目任务完成率为100%目标质量完成情况：质量达标率为100%，质量标准达到项目实施单位行业标准。目标进度完成情况：本项目已完成。项目效益情况：通过对全区财务工作人员的教育和培训，大部分财务会计人员的业务水平显著提高，执行财经纪律的能力加强，促进全区财务管理工作的顺利开展。三、存在主要问题会计人员培训不具有针对性四、相关措施建议分层次召集相关会计人员进行培训，高级、中级、初级和普通会计人员分开有针对性的进行培训教育。 达州市达川区财政局2019年12月20日