桂林市督查和绩效评估中心.doc

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1、桂林市督查和绩效评估中心2021年度部门决算目 录第一部分：桂林市督查和绩效评估中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：桂林市督查和绩效评估中心2021年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 桂林市督查和绩效评估中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况。二、2021年度一般

2、公共预算财政拨款支出决算情况。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2021年度政府性基金支出决算情况。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分： 桂林市督查和绩效评估中心概况一、主要职能桂林市督查和绩效评估中心负责对党委相关督查检查考核工作开展第三方专业评估；负责组织开展对县（市、区）、市直单位和中（区）直单位的评议评价相关技术性、事务性工作；负责党委督查和绩效考评工作的信息化建设、技术咨询服务等技术性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

3、二、部门决算单位构成桂林市督查和绩效评估中心是市委督查和绩效考评办公室管理的相当正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。第二部分： 桂林市督查和绩效评估中心 2021年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表详见附件第三部分： 桂林市督查和绩效评估中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况（一）本部门

4、2021年度收入总计91.37万元, 与2020年度决算数120.65万元相比，减少29.28万元，减少32.05%。收入具体情况如下。1、财政拨款收入91.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数120.65万元相比，减少29.28万元，减少32.05%，主要原因是财政紧张。2、本年未有结转和结余。（二）本部门（单位）2021年度总支出91.37万元, 与2020年度决算数120.65万元相比，减少29.28万元，减少32.05%。支出具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）63.72万元，主要用于本单位的运行，与2020年度决算数105.41万元相比，减少41.69万元，

5、减少39.55%，主要原因是财政紧张，压减支出。2、社会保障和就业支出13.76万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金和生活补贴等，与2020年度5.77万元相比，增加7.99万元，增加138.47%，主要原因是社保基数增加。3、卫生健康支出7.4万元，主要用于单位医疗保险的开支，与2020年度5.09万元相比，增加2.31万元，增加45.38%，主要原因是医保基数增加。4、住房保障支出6.49万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金，与2020年度4.59万元相比，增加1.9万元，增加41.39%，主要原因是公积金基数增加。二、2021年度一般公共预算支出决算情况 桂林市督查和绩效评估中心

6、2021年度一般公共预算支出91.37万元，与2020年度决算数120.65万元相比，减少29.28万元，减少32.05%。其中：基本支出90.56万元，项目支出0.81万元。 桂林市督查和绩效评估中心2021年度一般公共预算支出年初预算为154.17万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的59.27%。（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为123.58万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的51.56%。（二）社会保障和就业支出年初预算14.89万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的92.41%（三）卫生健康支出年初预算8.51万元，支出决算7.4万元，完成年初

7、预算的86.96%（四）住房保障支出7.19万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的90.26%三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.56万元，其中：人员经费84.62万元，主要包括：工资福利支出等；公用经费5.95万元，主要包括：商品和服务支出等。支出具体情况如下：（一） 工资福利支出85.12万元，年初预算为91.63万元，完成年初预算的92.90%（二）商品和服务支出6.25万元，年初预算为9.08万元，完成年初预算的68.83%四、2021年度政府性基金支出决算情况桂林市督查和绩效评估中心2021年度无政府性基金支出。五

8、、2021年度国有资本经营预算支出决算情况桂林市督查和绩效评估中心2021年度无国有资本经营运算支出。六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况桂林市督查和绩效评估中心2021年度无“三公”经费支出。七、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2021年度机关运行经费支出90.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数100.71万元减少了10.15万元，减少10.08 %。主要原因是：财政紧张，压减开销，比2020年减少14.64万元，减少13.92 %。主要原因是：财

9、政紧张，压减开销。（二）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额47.434万元，其中：政府采购货物支出0.303万元、政府采购工程支出47.131万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本部门2021年无绩效管理项目，未开展预算绩效管理工作。第四部分 名词解释一

10、、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金

11、。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的

12、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9