ICTI基本要求.pptx

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1、 ICTI验厂基本要求Xtp07212012.8.21目录ICTI的定义及ICTI规范ICTI CARE 的定义及目的ICTI的三大原则企业遵守ICTI的益处申请ICTC认证程序ICTI验厂审核的程序和方法ICTI验厂规范中的章节内容ICTI验厂所要求的证书ICTI验厂所需表单、记录、报告列表ICTI验厂通常的不合格项一、ICTI的定义及ICTI规范定义:ICTI是国际玩具工业理事会/国际玩具协会（International Council of Toy Industries）的缩写，是一个由大约20个国家或地区的玩具协会组成的联合商会，这些国家包括美国、中国、香港、英国和其它主要的玩具生产国

2、和消费国。规范:ICTI规范指国际玩具工业理事会编制了玩具行业商业运作的要求，作为玩具行业一致的关于社会责任、安全、环境保护的统一标准。二、ICTI CARE 的定义及目的定义:ICTI CARE 这一称谓是由以前的ICTI-COBP演变而来的。CARE分别代表：C-Caring（关爱）;A-Awareness（认知）R-Responsibility（责任）;E-Ethics（道德）；这是中国玩具协会的理解；HKQAA的理解为关爱社群、知情觉物、责任承担和商业操守。目的:ICTI CARE的目的在于使全球玩具厂能够向消费者保证他们的产品是在安全和人道的环境中制造出来的。三、ICTI的三大原则三

3、大原则:一是“三不用”即不用童工、不用强迫劳动工、不用囚工；二是用工“不歧视”员工不因性别、种族、宗教、社团倾向不同而受歧视；三是“奉守环保法规”。四、企业遵守ICTI的益处益处:满足客户要求遵守ICTI商业运作规范，在很多国家则意味着工厂遵守了当地政府颁布的有关工业安全、薪酬支付等方面的法规；同时还意味着工厂具有更大的发展潜力及生产能力。五、申请ICTC认证程序认证程序:(1)向ICTI 提交COBP认证审核申请表。ICTI 在香港设有国际玩具业协会亚洲公司接受申请，地点在香港工业总会内。(2)向ICTI 交纳申请费及首年年费。(3)向ICTI 认可的审核机构提出工厂审核的申请。(4)聘请认

4、证咨询顾问公司辅导，作好接受审核前的准备工作。(5)审核机构进行现场审核。(6)审核机构经审核通过，报ICTI，最后，由该协会发出ICTICOBP认证合格证书。(7)每年复审一次六、ICTI验厂审核的程序和方法首次会议介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等提出需要审核的文件和资料清单解释工人访谈的方法和要求回答工厂代表提出的疑问工厂参观了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等熟悉路线，了解重点文件和记录检查ICTI验厂所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)检查12个月的记录，最后3个月必须符合ICTI的要求ICTI验厂审核的程序和方法现场检查包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、

5、洗手间、门卫、医疗室等重点关注ICTI三大原则了解生产情况，现场记录工人活动若有需要，可能拍照工人访谈随机抽取年龄可疑工厂代表不得参加，单独房间进行可能是一对一，也可能是一对一组末次会议出具临时报告，决定是否推荐10天出具正式报告感谢厂方配合回答工厂提出的疑问七、ICTI验厂规范中的章节内容章节内容:公司总则工作时数工资与补贴童工强迫劳动工、囚工纪律常规歧视员工代表设施消防环境卫生安全员工生活福利公司总则公司概况公司名称、供应商名称、地址、电话、传真、负责ICTI规范的高层管理代表、电子邮件、主要生产产品、标准工业分类系统(SIC)代码号、商业代码等。公司组织组织结构图员工人数各部门员工估计人

6、数使用语言员工使用的主要语言生产工序公司的生产工序和所用机械设备平面布置图工厂总平面图工作时数工厂是否有符合当地法律的关于工作时间和加班时间成文规定?发布日期:_法定工作时间和工厂自定工作时间的资料是否可供每个员工查阅?工作时数是否有妥善的文件记录(如：工时卡)?员工加班是否出于自愿?每日的最长工作时间是_小时，每周的最长工作时间_小时。此时数是否与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符?每月最长加班时间是_小时。(请提供详细分析)此时数是否与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符合?员工是否每7天有一个休息日?员工生病或分娩时是否可凭医生证明获准休假?工人是否有足够的：a)用餐时间?b)私人

7、休息时间?工资与补贴工厂有无符合当地法律的关于工资和补贴的成文规定?发布日期：_法定的及公司的最低工资标准是否张贴或可供员工查阅?工资和补贴是否符合法律及政策的规定?最低工时工资:_ 最低加班工资:_ 正常工作天数:_休息天数:_ 节假日:_ 是否按法律的要求进行工资代扣，并将代扣款额代缴到有关机构？请加以解释.是否在聘用时已向员工讲明此类代扣代缴项目和其它工资扣减项目?从工资中扣除的住宿及伙食费是否合理合法?工厂对其所提供物品的扣款是否合理合法?有无法定福利(奖金,带薪假,伙食补贴等.)?请加以说明.员工能否收到明细工资单?员工是否能按时领取到工资?工资的支付方式对员工而言是否简便易行？童工

8、所在国家/地区是否有关于义务教育的年龄规定?如果有，义务教育的最高年龄限是多少岁?_工厂是否有关于受聘员工最低年龄的成文规定?发布日期：_ 如果有，最低年龄是_ 是否符合标准规定?如果无相关的法律规定,工厂的规定是否符合ICTI 要求?是否向全体员工传达有关的法律和/或政策?是否所有员工的年龄都符合政策和当地法律的规定?如聘用未成年工，对其工作上的安排是否符合法律规定?有无关于工人年龄情况的文件记录?强迫劳动工、囚工工厂是否有符合ICTI规范要求的有关强迫劳动工的政策文件?发布日期:_ 工厂是否使用强迫劳动工?工厂是否使用抵债工?员工在合理期限内提出通知后是否可离职?有无证据证明工厂使用保安人

9、员和/或监督措施去胁迫员工?工厂是否有关于不使用囚工或不将生产承包给监狱的成文规定?发布日期:纪律常规工厂是否有关于避免工人遭受精神或肉体惩罚的纪律常规成文规定?发布日期:_该文件规定是否向全体工人传达?是否有证据证明工厂对员工使用体罚或以肉体伤害为胁迫手段?有无证据证明使用过分的精神虐待、语言污辱或威胁?有无证据证明工厂使用保安人员或指派不属监督管理员的其它人员对工人实行纪律处罚?是否使用不合理的罚款处分?如有,请记录受罚人员所犯错误和罚款情况。歧视工厂是否有反对歧视的政策文件?发布日期:_ 该政策文件是否通报全体员工?是否有证据证明工厂在招聘中存在歧视的情况?a)在工作岗位方面b)在解聘方

10、式方面员工代表员工是否能就所关心的问题与管理方接洽?员工是否选有员工代表?厂方是否有指定的管理代表与员工代表进行沟通?员工代表与管理代表是否定期召开会议,会议记录是否存档?员工代表是否了解ICTI规范和相关支持性文件，以及工厂订立的同等文件?是否有证据表明工厂就ICTI规范中受关注的问题实施了相应的管理措施？请描述.是否有证据证明员工代表与其他员工的待遇不一致?请描述.设施为在工厂设施范围内执行当地关于健康、安全、环境和工作条件的法规，厂方是否制定了相关的政策文件?发布日期:_工厂是否有主管健康、安全、福利和一般设施的高级管理代表?姓名:_工厂是否保持清洁、状态良好?-走廊和通道-货场和仓储区

11、-电梯和楼梯-生产作业区-电力设备-其它是否对工厂设施进行日常检查?所有机器、设备和设施是否都保持安全运行状态，发生故障时能否得到充分维修?工厂用以对内、对外发出紧急通报的通讯联络系统是否有效可行？温度和湿度控制是否符合安全工作常规要求？一般的通风调控是否可提供安全的工作环境?照明是否充足?对废弃物的收集是否经常且有系统地进行?上次收集日期:_设施所有建筑物的形貌完整性和结构完整性是否均经过专业评估，并获得“建筑质量证书”，证明建筑完好无损？上次评估日期：_锅炉、无火压力容器、熔炉等是否经过专业人员检验?上次检验日期：_是否对楼面承重能力进行过测定，测定结果是否被张贴和遵守?在过去的12个月内

12、，工厂是否因触犯工作条件方面的法律法规而受到传讯或处罚，是否在规定期内对违规项目采取纠正措施?是否有饮用水供全体员工饮用?是否有清洁可用、功能良好、厕具数量充足的卫生间？卫生间区域内是否有清洁可用、功能良好的洗手设施?保安人员是否均经充分培训?有关吸烟的规则是否得到遵守?消防A）紧急情况应对措施）紧急情况应对措施是否针对作业现场制定了合理的应急准备书面计划?全体员工是否接受过消防和应急准备计划的培训?是否指定了一名作业现场统筹协调员负责管理消防程序和应急准备计划?B）出口及疏散）出口及疏散作业现场是否有可迅速通知员工疏散的警报系统?是否在作业场地的适当地方设置了应急电力照明設施，并定期对这些设

13、施进行检查?过道和紧急出口是否标志清晰、照明充足、保持畅通，内外无阻?工作区内是否张贴了疏散路线图，图上附有清楚的说明，明确指示如何向外疏散?是否每名员工都至少有两个邻近的紧急出口供使用?门、走廊或其它可能被误认为是紧急出口、紧急通道的地方，是否都适当标明“非紧急出口”?紧急出口门是否均不上锁?且能顺着疏散方向向前推开，无需运用任何特别的开门知识?是否每年举行作业场地的紧急疏散演习?消防C）内务管理）内务管理废弃垃圾是否存于阻燃容器内并经常加以清理?易燃废料、碎料和废弃物（如：油污抹布）是否存于有盖的金属容器内并及时运离工作现场?工厂任何地方是否都不存放过量的易燃物料?地面是否保持清洁且无溢流

14、物和物料?容器存放是否妥当，上面是否清楚标明内容物质的名称？存在危险因素的区域和其它区域是否都适当地张贴有禁止吸烟的标志?热力设备如：便携式加热器、发电机、烤炉等是否远离易燃材料（包括粉尘、油、脂、和纤维）?建筑物内外的物料存放是否妥当?D）电气管理）电气管理电气设备和线缆是否得到适当的维护、覆盖/绝缘以防止电线裸露?(21)电线与电气设备、插头、断路器及其它设备的联接是否适当?(22)接线盒、插座及仪表板是否有封盖,且封盖不受阻?(23)作业区域是否有避雷系统?消防E）特殊危险因素）特殊危险因素(24)易燃材料是否适当存放于安全柜和/或储藏在具通风良好、具适宜电器防护系统的专用易燃物储藏室?

15、(25)使用中的可燃液体是否用安全的分装容器妥善储存?(26)是否针对作业场地使用明火或产生火花的作业（焊接、打磨、切割、硬焊、软焊）建立了热工作业程序?(27)气瓶的标示、使用、检验、存放和安全防护等是否妥当?(28)有可燃粉尘（木屑、面粉、淀粉）的区域是否得到有效维护和清洁?(29)溶剂喷涂或产生粉尘的作业区域是否由防火材料建造？是否加以妥善维护、清洁和适当通风？距离明火、火花、运行电机和其它火源是否至少有20英尺(6米）?(30)在喷涂作业中，是否有良好的通风以防止易燃蒸汽聚集?(31)管理和使用可燃、易燃材料的员工是否都接受过完善的培训?F）消防警报器和灭火器）消防警报器和灭火器(32

16、)消防警报器是否标识清晰、取用便捷、状态良好?(33)适合使用的灭火器是否数量充足、标识清晰、取用便捷、状态良好?(34)灭火器是否装满灭火剂且每月进行检查?(35)紧急救助人员是否受过正确使用灭火器的训练?(36)是否调查起火原因并研究制定防止再发生的方法?环境卫生安全A）环境卫生安全）环境卫生安全(EHS)(1)是否有关于环境卫生安全以及工作条件的政策和程序的书面EHS 计划?发布日期:_(2)工厂是否有中文的EHS安全政策供全体员工查阅?(3)是否指派了一名专职EHS协调人员?姓名：_(4)工厂是否有EHS委员会/小组?(5)工厂是否有关于工作场所EHS意识的推广活动?(6)所有的员工在

17、开始新工作前，是否都有接受过与该工作相关的EHS培训/教育?(7)是否所有员工都有机会就EHS发表意见/提出建议?如果有,请描述(8)进入厂內的所有新部件、新物料、新化学品、新机械及新产品是否在经过EHS方面的潜在危害评估后才能进入工厂?(9)进厂容器是否有清晰的标签?(10)是否让承包商了解作业场地的EHS规则，并让其认识厂内的环境?(11)员工是否接受过化学品的安全培训?(12)所有生产、进口和使用的化学品是否均有以中文书写的最新物料安全资料表(MSDS)，并可供全体员工查阅?(13)生产、进口和现场使用的所有危险化学品是否均已列入当前的化学品清单?(14)接触和使用腐蚀性化学品和大剂量溶

18、剂的地方是否设有功能正常的紧急洗眼和冲淋设施?(15)储存和处理危险化学品的容器、管道以及阀门是否均有标示和/或以颜色标识？环境卫生安全B）健康与安全）健康与安全(16)是否对所有事故和事故险象进行了调查?是否使用事故/事故险象调查表，并对表格进行完整填写?是否教育和鼓励员工报告事故/事故险象?是否对纠正/预防措施的实施进行了追踪，直至实施全部完成?(17)员工是否会因报告事故/事故险象而受到歧视?(18)是否禁止衣着肥大、佩戴饰物和留长发的人员接近运转的机器?(19)全体员工是否接受过机器安全防护方面的培训?(20)是否提供和使用以下安全防护装置？作业点安全防护装置动力传输器件安全防护装置其

19、它有危险运动部件的安全防护装置滑轮和传动带安全防护装置风扇叶防护网罩，且网隙大小有一定限制。(21)开启/制动的控制装置是否足够?是否可提供给每位操作员?是否可防止意外开启?控制器是否加有标识和/或适当的色标?是否使用红色掌形/蘑菇形紧急制动器?(22)上述未提及的机器、设备和装置是否处于安全运行状态?(23)使用油漆和化学品（如：溶剂、焊料、粉尘）的地方是否有适当的局部废气排放装置?(24)任何人员接触有害物质时，接触程度是否均保持在安全剂量水平?请描述.(25)工厂是否制定了关于控制有害能源的程序文件?发布日期:_(26)是否对所有授权使用有害能源人员、受影响人员和其他被有害能源控制程序波

20、及的人员进行过培训？?环境卫生安全B）健康与安全）健康与安全(27)是否有足够防干扰用的锁定装置和警示挂牌等隔离装置可以使用?请描述:锁具 挂牌 群组锁定装置 电路断路器锁定装置 阀门锁定装置 搭扣(28)是否在对机器设备进行维护保养前先锁断机器设备的能源?(29)是否完成了有害因素评估工作和相应的评估纪录文件，并据此确定每项作业所需的个人防护装备（PPE）?(30)是否提供和使用了如下装备?眼睛/面部防护 足部防护 听力防护 手部防护 头部防护 防护服 呼吸防护 为来访人员提供的PPE(31)是否对员工进行过PPE的培训?(32)是否在所有必须使用个人防护装备的区域都张贴了有关标示?(33)

21、经授权操作吊车和吊机的人员是否受过相关安全培训?(34)是否对吊车、吊机、吊索进行过检查?(35)吊车、吊机、吊索上是否清楚标注出其最大承载量?(36)楼梯是否设有标准扶手和护栏?(37)开放式楼梯、平台和升起的地面的开放边缘是否都装有栏杆?(38)是否只使用经过核准的升降平台承载工作人员进行作业?(39)升降平台（如吊篮）是否被安全地固定在升降设备上（如：叉车、高升程设备等）?(40)是否所有梯子均处于良好的使用状态?环境卫生安全B）健康与安全）健康与安全(41)地面和屋顶上的开口是否均加以覆盖或防护，以免发生人员或物体坠落事件?(42)工厂是否有关于进入密闭空间的规定及文件?发布日期：_(

22、43)进入密闭空间的工作人员是否受过与进入密闭空间相关的专门训练?(44)以下密闭空间是否具有标识和安全措施?储存罐 加工容器 设有防堤的储存罐场 锅炉 烘烤炉 地窖 地下沟渠 输送管 其它密闭空间(45)经授权操作叉车的人员是否接受过相应的安全培训?(46)叉车是否经检验、维修，并处于良好、安全的工作状态?(47)凡有人流的地方是否设置“停车”标志、交通镜及限速标志?(48)在员工进入货柜装卸前，挂车/集装箱是否被安全固定以防滑动?环境卫生安全c）环境）环境(49)是否妥善管理有害废弃物?(50)是否所有的有害废弃物都在政府指定的场所进行处理?(51)工厂是否有生产过程废水排放许可证?(52

23、)工厂所有的气体排放点是否都在当地环保机构办理了必要的登记手续?(53)工厂是否有生活污水处理系统或获得污水排放许可证?员工生活福利A）福利）福利-宿舍宿舍(1)工厂是否为员工提供宿舍?每个房间住多少员工?(2)是否每名员工在宿舍内都有足够的生活空间?(3)有否足够的卫生间和浴室设施?(4)宿舍是否清洁且维持良好状态?宿舍整体情况 宿舍房间 卫生间 浴室(5)是否有洗衣设施?(6)是否有娱乐区域?(7)房屋是否结构良好且经过妥善维修?最近一次检验日期：_(8)是否有供员工和/或来访者遵守的书面宿舍管理规定?如果有，是否是以中文书写并张贴?(9)对违反宿舍管理规定的情况是否采取适当的措施?请描述

24、.(10)在下班后的私人时间内，员工能否自由出入宿舍?是否定有禁止出入时间：_(11)宿舍、卫生间、浴室设施是否按性别分开?(12)是否有保安措施保护工人及其财物?请描述.(13)是否按ICTI规范第10条制订了宿舍防火安全和应急准备书面程序?发布日期:_员工生活福利B）福利）福利食堂食堂/饮食服务饮食服务(14)如果当地政府对如果当地政府对配制食物的场所实施审核或发放执照管理，工配制食物的场所实施审核或发放执照管理，工厂是否已通过审核，领取了许可执照？审核厂是否已通过审核，领取了许可执照？审核/发証日期发証日期:_(15)饮食服务区域是否清饮食服务区域是否清洁卫生洁卫生?(16)饮食服务人员

25、是否接受过饮食卫饮食服务人员是否接受过饮食卫生培训生培训?(17)是否有制度保证饮食服务人员处是否有制度保证饮食服务人员处于良好健康状态于良好健康状态?(18)食物是否与地面分开放食物是否与地面分开放置置?(19)是否对食物进行良好储存和控制管理，是否对食物进行良好储存和控制管理，并可预防食物变质并可预防食物变质?员工生活福利C）福利）福利食堂食堂/饮食服务饮食服务(20)工厂是否有关于处理医疗紧急情况的程序文件?发布日期：_(21)工厂是否可使用公共紧急医疗救助?请解释.如果有厂内医疗机构，该机构是否符合当地法规和标准?(22)工厂是否保留伤病记录以便采取纠正措施?(23)每个班次是否都有足

26、够的人员受过急救和心肺复苏法(CPR)培训?(24)是否在作业设施和宿舍范围内为员工备有充足的急救必需品，并以合理的方式提供?(25)工厂是否有防止通过血液传染疾病的措施?(26)医疗废弃物是否被隔离存放并予以妥善处置?八、ICTI验厂所要求的证书证书:(1)如果超时加班，则需提供综合计算工时的政府批文(2)如果向员工提供的法定福利（包括社会保险）则需要当地社保部门提供的符合证明，最好有社会保险年检证(3)如果有未成年工的用工记录，则需提供对未成年工进行定期的健康检查；最好有未成年工录用的政府批文(4)建筑物的建筑质量证书(5)锅炉，无火压力容器，以及熔炉的每年专业安全证明（如果有的话）(6)

27、楼面承重能力的测定证明(7)饮用水的检验结果证书(8)灭火器每年由合格的技术人员的检验证明(9)EHS事务统筹员的培训证书(10)专业电工的资格证明(11)车间空气检定证明ICTI验厂所要求的证书证书:(12)起重机与吊机的操作资格证明（如有的话）(13)起重机与吊机的安全检验证明（如有的话）(14)电梯的每年安全检验证明（如有的话）(15)叉车操作工与其它工业动力车辆司机的证书（如有的话）(16)有害废弃物处理的证明(17)生产废水排放许可证(18)气体排放的许可证(19)生活污水排放许可证(20)宿舍设施建筑质量证书(21)食堂的卫生许可执照(22)饮食服务人员的健康证明(23)医护人员的

28、资格证明（如果工厂依靠内部人员提供紧急医护处理）九、ICTI验厂所需表单、记录、报告列表(1)所有相关法律文件的收集与保存(2)编制ICTI年报(3)合同必须签订时：凡在遵守ICTI守则或按时履行纠正措施计划方面有重大疏漏，便属违约，有关合同可以因此取消(4)工作时数和加班工作程序(5)非强迫性工作程序(6)自愿加班工作协议(7)工资和补偿程序(8)雇用合同(9)体检表(10)补发厂证记录及收费记录(11)工资单(12)入职培训讲义及员工培训签到表(13)未成年工人年度体检表(14)身份证检查记录九、ICTI验厂所需表单、记录、报告列表(15)未成年工人花名册(16)儿童工人花名册(17)加班

29、通告(18)自愿加班协议(19)加班意向记录表(20)病假医院证明(21)结婚证(22)计划生育许可证(23)死亡证(24)请假单(25)休假通告(26)调班通告(27)非强迫性工作程序(28)不使用囚工程序(29)供应商不使用强迫劳动和不使用囚工协议(30)惩戒程序(31)员工投诉及申诉程序(32)投诉记录(33)保安员合同、保安员工作守则(34)保安员培训记录(35)处分通知(36)防止歧视及骚扰程序(37)升职/降职通知(38)投诉处理调查表(39)终止劳动合同记录(40)员工代表与管理层会议记录(41)员工代表声明(42)健康、安全、环境和工作条件声明ICTI验厂所需表单、记录、报告列

30、表(43)车间每日清洁记录 (44)厂务环境巡查表(45)电工证 (46)维修培训记录(47)机械设备日检查记录 (48)机械设备月检查记录(49)机械设备维修记录 (50)气温环境调节程序(51)工作间温度测定记录 (52)工作间气流量测定记录(53)工作间光度测定记录 (54)室内空气质量检定报告(55)垃圾回收记录 (56)灭蚊记录(57)灭鼠记录 (58)工程质量鉴定报告书(59)楼面荷载评估 (60)工作环境控制程序(61)可饮用水年度水质检验报告 (62)消防控制程序(63)消防设施管理程序 (64)应急计划(65)在用锅炉压力容器安全调校验报千书(66)压力容器（压力表）计量器具

31、检定/校准委托单(67)压力容器特种设备使用登记证(68)国际玩具业协会产业火灾防护与应急准备调查指南ICTI验厂所需表单、记录、报告列表(69)消防疏散图 (70)消防安全主任名单(71)消防安全主任证书 (72)消防安全评估(73)警报系统巡查记录 (74)警报设备维修记录(75)应急灯巡查记录 (76)应急灯维修记录(77)出口指示灯维修记录 (78)消防证明(79)应急灯检查卡 (80)消防演习照片(81)消防演习通告 (82)消防演习员工签到表(83)消防演习报告 (84)风险评估表(85)电气线路维修记录 (86)避雷系统年度检验报告(87)明火操作许可证 (88)明火操作许可证签

32、发记录表(89)灭火器巡查记录 (90)灭火器更换记录(91)灭火器检查卡 (92)灭火器年度维修保养记录(93)灭火器年度更换填料记录(94)消防栓巡查记录(95)高温加工及明火操作通知(96)高温加工及明火作业工作程序(97)承包商的高温加工明火操作责任书ICTI验厂所需表单、记录、报告列表(98)消防栓检查卡(99)灭火器使用培训签到表(100)消防坚管巡查记录(101)火灾事件调查报告(102)员工意见书/信(103)MSDS(104)有毒有害化学品清单(105)洗眼器检验记录(106)洗手间清洁记录(107)事故调查报告及纠正报告(108)电气机械锁断程序(109)机械安全防护操作培

33、训记录表(110)有害能源控制程序(111)暴露性有机物工作间空气检测告(112)扶梯维修记录(113)电气机械锁断培训签到表(114)工作岗位劳保用品评估表(115)劳保用品培训签领记录(116)电动葫芦培训记录(117)电动葫芦日检查表(118)电动葫芦年度检查表(119)电动葫芦维修记录(120)环境健康安全程序(121)灭火器年度维修保养记录(122)灭火器年度更换填料记录(123)消防栓巡查记录(124)高温加工及明火操作通知(125)高温加工及明火作业工作程序(126)承包商的高温加工明火操作责任书ICTI验厂所需表单、记录、报告列表(127)密闭空间工作程序(128)密闭空间工作

34、许可证(129)密闭空间人员工作证(130)密闭空间工作审请(131)铲车日检查记录(132)铲车年度检查记录(133)铲车维修记录(134)广东省危险废物经营许可证(135)有毒有害废弃物处理记录(136)有毒有害废弃物转移单(137)喷枪手年度体检表(138)噪声岗位听力测试记录(139)安全管理责任人证书(140)环境测试报告(141)排放污染物许可证(142)规范化排放口登记证(143)污水排放许可证(144)建筑物石棉检验报告(145)化粪池季度抽粪记录(146)食堂卫行许可证(147)食物处理人健康证(148)食堂单位营业执照(149)急救人员培训记录表(150)急救箱医疗药品清单

35、(151)医院培训证明(152)轻伤记录表(153)重伤调查表(154)轻伤记录季度分析报告(155)建设项目环境保护设施竣工验收申请报告(156)建设项目环保设施竣工验收监测表ICTI验厂所需表单、记录、报告列表(157)建设项目环境影响报告表(158)设备运行记录(159)利器发放记录(160)工作时间制度(161)工资制度(162)社保交费单据和证明(163)EHS社会责任手册(164)体液传染病控制程序(165)劳保用品管理制度(166)员工培训制度(167)员工培训记录(168)员工代表选举程序(169)急救员证书(170)消防员证书(171)医疗救助管理程序(172)外来工程管理程

36、序(173)储水池清洗记录(174)药品发放记录(175)风速记录(176)宗教假期登记表(177)员工伤病记录表(178)传染性疾病人员名单(179)风险评估报告十、ICTI验厂通常的不合格项(1)清洁卫生差(2)安全条件差(3)环境保护不达标(4)化学品不安全(5)没有安全负责人(6)不安全因素(7)没有提供和使用PPE(8)没有MSDS(9)超时加班(10)工资低于最低工资标准(11)非法雇用童工(12)非法使用末成年工(13)搜身、体罚、侵犯工人权利(14)拖欠工资(15)没有法定福利待遇(16)宿舍拥挤，住宿条件差(17)洗手间和洗浴设各不充足(18)通道有限(19)无性别隔离(20)通风设备不充足(21)没有急救训练及消防演习(22)收取押金、扣押身份证或限制人身自由(23)“三合一”厂房，机器设备没有安全装置(24)未被当地卫生部门检查并发给证书(25)灭火器和消防栓数量和分布不合理