婺城区金华市红湖路小学.docx

《婺城区金华市红湖路小学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《婺城区金华市红湖路小学.docx（11页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、婺城区金华市红湖路小学2022年部门（单位）预算2021年金华市红湖路小学其他运转类项目和特定目标类项 目均实行绩效目标管理，金华市红湖路小学预算财政拨款重点 项目0个。三、名词解释1 .财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2 .专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专 户管理的资金。3 .事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入，不含专户资金收入。4 .事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”

2、“专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入”等之外取得 的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营 收入” “其他收入” “上年结转”等不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7 .上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。8 .基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9 .项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生

3、的支出。10 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。11 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。12 .机关运行经

4、费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。13 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）开支的离退休经费。14 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支 出。15 .社会

5、保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。16 .教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）： 是指发应财政部门安排的行政单位教育方面的支出17 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费。18 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费。19 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保

6、障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。目录一、部门（单位）概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、2022年部门（单位）预算安排情况说明（一）关于金华市红湖路小学2022年收支预算情况的总体说 明（二）关于金华市红湖路小学2022年收入预算情况说明（三）关于金华市红湖路小学2022年支出预算情况说明（四）关于金华市红湖路小学2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明（五）关于金华市红湖路小学2022年一般公共预算当年拨款 情况说明（六）关于金华市红湖路小学2022年一般公共预算基本支出 情况说明（七）关于金华市红湖路小学2022年政府性基金预算支出情 况

7、说明（八）关于金华市红湖路小学2022年国有资本经营预算支出 情况说明（九）关于金华市红湖路小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、2022年金华市红湖路小学部门（单位）预算表（一）2022年区级单位收支预算总表（二）2022年区级单位收入预算总表（三）2022年区级单位支出预算总表（四）2022年区级单位财政拨款收支预算总表（五）2022年区级单位一般公共预算支出表（六）2022年区级单位一般公共预算基本支出表（七）2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）2022年区级单位政府性基金预算支出表（九）2022年区级单位国有资本

8、经营预算支出表（十）2022年区级单位项目支出预算表金华市红湖路小学2022年单位预算一、金华市红湖路小学概况（一）主要职能1.实施小学义务教育，促进基础教育发展（二）金华市红湖路小学机构设置情况从预算单位构成看，金华市红湖路小学部门预算包括：部门 本级预算。二、金华市红湖路小学2022年预算安排情况说明（一）关于金华市红湖路小学2021年收支预算情况的总体 说明,按照综合预算的原则，金华市红湖路小学所有收入和支出 均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专 户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出、金华市红湖路小学2022年收支 总预算

9、2092. 38万元。（二）关于金华市红湖路小学2022年收入预算情况说明金华市红湖路小学2022年收入预算2092. 39万元，其中： 上年结转0万元，占0%； 一般公共预算拨款收入2089. 39万元, 占99. 86%；政府性基金收入3万元，占0.14%；财政专户管理 资金135.9万元，占6.5%。（三）关于金华市红湖路小学2022年支出预算情况说明金华市红湖路小学2022年支出预算2228. 29万元。1 .按支出功能分类，包括教育支出1812.32万元、特殊教 育支出6万元、教育费附加安排的支出120万元、社会保障和 就业支出163. 52万元、卫生健康支出82. 77万元、城乡社

10、区支 出3万元、住房保障支出166. 69万元。2 .按支出用途分类，包括人员支出1746. 32万元，占78. 37%； 日常公用支出223. 07万元，占10.01%；项目支出258.9万元， 占11.62%；本年结余、结转0万元。（四）关于金华市红湖路小学2022年财政拨款收支预算情 况的总体说明红湖路小学2022年财政拨款收支总预算2092. 39万元。收 入包括：一般公共预算2089. 39万元、政府性基金3万元、国 有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、 教育支出1676.42万元、特殊教育6万元、科学技术支出0万 元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业

11、支出 163. 52万元、卫生健康支出82. 77万元、节能环保支出0万元、 城乡社区支出3万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万 元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万 元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海 洋气象等支出0万元、住房保障支出166.69万元、粮油物资储 备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0 万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。关于金华市红湖路小学2022年一般公共预算当年拨款情况 说明一般公共预算当年拨款规模变化情况。金华市红湖路小学2022年一般公共预算当年拨款2089. 39 万元，比2021年执行数增加

12、500. 68万元，主要是工资福利增 加。1. 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出 。万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类） 支出1676. 42万兀，占80. 23%；特殊教育（类）支出6万元， 占2. 87%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育 与传媒（类）支出0万元，占0猊教育费附加（类）支出120 万元，占5. 74%；社会保障和就业（类）支出163. 52万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出82. 77万元，占3. 96如 节能环保 （类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%； 农林水

13、（类）支出0万兀，占0%;交通运输（类）支出0万元， 占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服 务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占 0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气 象等（类）支出0万兀，占0%；住房保障（类）支出166. 69万 元，占7. 98%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0猊 灾害 防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0 万元，占0猊 债务付息（类）支出0万元，占0%。表02实际 情况表述）。2. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）1676.

14、42万元，主要用于人员经费支出。（2）特殊教育（类）其他特殊教育支出（款）6万元，主 要用于编外人员经费。（3）教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的 支出120万元，主要用于幼儿园维修工程。（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）5. 98万元，主要用于开支本校离退休经 费。（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105. 03万元。主要 用于本校事业在职人员养老金缴费。（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.51万元，主要用于本 校事业在职人员

15、职业年金缴费。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）166. 69万元，主要用于本校事业在职人员住房公积金缴 费。（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）82. 77万元，主要用于本校事业在职人员医保金缴 费。（六）关于金华市红湖路小学2022年一般公共预算基本支 出情况说明金华市红湖路小学2022年一般公共预算基本支出1969. 39万元，其中:人员经费1746. 32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房

16、公积金、医疗费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的 补助。公用经费223. 07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）关于金华市红湖路小学2022年政府性基金预算支出 情况说明.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。金华市红湖路小学202

17、2年政府性基金预算当年拨款3万 元，比2021年执行数增加3万元。1 .政府性基金预算当年拨款结构情况。城乡社区支出（类）3万元，占100%。2 .政府性基金预算当年拨款具体使用情况。（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3万 元，主要用于专业材料等。（八）国有资本经营预算金华市红湖路小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。（九）关于金华市红湖路小学2022年“三公”经费预算情 况说明金华市红湖路小学2022年没有使用“三公”经费预算拨款 安排的支出。（十）其他重要事项的情况说明.政府采购情况2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万 yG o.国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，金华市红湖路小学共有车辆0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆，2021年部门预算安 排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备。台（套）。1 .绩效目标设置情况