市农业农村委中央财政渔业增殖放流项目支出绩效自评报告.docx

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1、市农业农村委中央财政渔业增殖放流项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概述。中央财政渔业增殖放流项目主要内容是通过采购鱼、 虾、贝等各类人工繁育的苗种，将其投放到渔业资源衰退的 天然水域中，使其自然种群得以恢复。为保证工作效果，委 托第三方中介机构对苗种投放进行验收，确保增殖放流取得 实效。增殖放流作为一种有效的渔业管理手段已在国内外普 及，对修复我市渔业种群资源、改善水域生态环境、保护生 物多样性具有重要意义，同时也是促进我市渔业增效、渔民 增收，实现渔业可持续发展的一项有力措施。该项目预算全 部为中央财政资金，绩效指标计划放流中国对虾等各类苗种 50000万尾（粒）以上，实际放流各

2、类苗种69275.73万尾（粒）, 超计划完成任务。项目预算资金906万元，实际支出830万 元，未支出76万元全部为苗种招标采购产生的结余，目前 正在履行第二批采购苗种程序。（二）立项依据。该项目是落实中国水生生物资源养护行动纲要和天 津市打好渤海综合治理攻坚战强化作战计划的重要措施， 按照农业农村部财政部关于做好2019年农业生产发展等 项目实施工作的通知（农计财发20196号）、天津 市财政局 天津市农村工作委员会关于印发天津市农业资源 及生态保护补助资金管理办法的通知（津财规2018） 14 号）等文件要求组织实施，对于增加渤海湾的水生生物资源 种群数量，改善渤海湾生态环境，维护生物多

3、样性具有重要 意义。（三）实施方案。中央财政渔业增殖放流项目由天津市农业农村委员会 组织实施，预算资金906万元，其中用于苗种采购资金881 万元，用于苗种投放验收服务费25万元，具体工作进度如 下：1. 2019年1月至2月，组织市水产研究所编制项目实施 方案，组织专家论证，完成项目方案评审。2. 2019年3月至4月，实施苗种和验收服务的采购工作, 通过公开招标确定苗种供应企业和第三方验收服务单位，组 织签订采购合同。3. 2019年5月至11月，组织专家对放流苗种进行投放 验收，严格把关苗种数量和质量，完成实施方案规定的任务; 开展增殖放流的效果评估，实施本底调查和跟踪监测。4. 201

4、9年12月，完成效果评估的调查监测和实验室数据分析工作，撰写增殖放流效果评估报告。（四）绩效目标及设定依据。该项目绩效目标为“进行海洋和内陆水域渔业资源增殖 放流，计划增殖放流总数在50000万尾（粒）以上，水域生 态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复”。设定依据主要包括中国水生生物资源养护行动纲要 和天津市打好渤海综合治理攻坚战强化作战计划的重要 措施，按照农业农村部 财政部关于做好2019年农业生产 发展等项目实施工作的通知（农计财发（20196号）、 财政部关于提前下达2019年部分农业转移支付资金预算 的通知（财农2018） 125号）、天津市财政局天津市 农村工作委员会关于印发天津市

5、农业资源及生态保护补助 资金管理办法的通知（津财规201814号）等要求执行。此外，考虑到通过持续的开展增殖放流项目，能够使我 市水生生物资源得到有效补充，使生态退化的水域环境得到 明显修复，濒危水生生物物种及生物多样性得到有效保护， 结合多年来实施增殖放流项目具体实践，确定了该项目绩效 目标。二、绩效目标完成情况分析本项目绩效目标完成情况自评得分为98.7分，自评结果 为优。（优：自评分数N90分；良：80S自评分数90分；中:60S自评分数80；差：自评分数60）（一）项目资金投入情况分析。该项目预算资金906万元，截至2019年底实际支出为 830万元，预算执行率91.6%o项目实施方案

6、中的放流任务 已全部完成。渔业资源保护是一个长期的过程，需要持续开 展增殖放流项目，渔业资源才能逐步恢复，水域生态环境才 能得到改善。因此计划将结余资金继续用于苗种采购，目前 正在履行招标采购程序。（二）绩效目标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析数量指标完成情况，全部完成。（1）举办市级增殖放流活动次数N1次。经统计，项目 共组织增殖放流活动15次，其中，2019年6月6日我委在 滨海新区中心渔港与全国“放鱼日”同步组织了 一次增殖放流 活动，并邀请媒体记者和渔民代表共30余人共同参加活动, 天津新闻、滨海电视台等相关媒体对当天活动进行了深入报 道。此外，在我们还组织了 4次贝类、5次虾

7、类、5次鱼类 放流活动。正向偏差主要原因分析：该项指标值为中央统一 下达，为进一步做好增殖放流工作，营造全市保护渔业资源 的良好氛围，在不增加资金预算的前提下，我们结合实际组 织了 15次市级活动，扩大了渔业增殖放流活动参与范围， 得到了参与群众的一致认可。（2）珍稀濒危放流苗种进行标记比例N10%。经专家现 场验收，共放流珍稀濒危物种松江妒鱼3.05万尾，其中标记 7384尾，标记比例24.2%。正向偏差主要原因分析：该项指 标值为中央统一下达，为确保完成该项指标任务，在项目具 体实施过程中，我们综合考虑了标记成本、苗种成活率等因 素，每次放流松江妒鱼时标记比例均适当高于10%,因此经 统计

8、累计标记比例达到了 24.2%o（3）渔业增殖放流规模N50000万尾（粒）。5月-11月 份之间，通过专家现场验收，在渤海湾放流中国对虾、松江 妒鱼等各类苗种69275.73万尾（粒）。1.1 质量指标，全部完成。经济物种经检验检疫的批次比例N90%。按照相关规定严 格组织苗种检验检疫，要求苗种投放验收之前，苗种供应企 业须向验收专家组提供市农业生态环境监测与农产品质量 检测中心、市动物疫病预防控制中心分别出具的检验报告和 检疫报告，否则不予验收，确保了每批次苗种都经过检验检 疫，比例达到了 100%,保障了放流苗种质量。1.2 时效指标，全部按计划完成。（1）制定增殖放流实施方案，2019

9、年2月底前。经专 家评审，2019年中央财政农业资源及生态保护补助资金天 津市渔业增殖放流项目实施方案于2月初完成制定工作。(2)组织专家对方案进行论证及公开招标，2019年4 月底前。依据实施方案，启动了苗种采购和验收服务的政府 采购程序，通过公开招标确定了 9家苗种供应单位和1家验 收服务单位，4月30日前采购任务全部按计划完成。(3)鱼、虾、贝等苗种投放，2019年11月底前。依据 实施方案，各类苗种均在2019年5至11月投放入海。1.3 成本指标，部分完成。专业材料费(苗种采购费)881万元，实际支出805万 元，招标结余76万元；委托业务费(项目验收服务费)25 万元，全部支出。2

10、 .效益指标完成情况分析经济效益指标，全部完成。渔业增殖放流投入产出比超过1:6O组织市水产研究所 开展了增殖放流效果评估工作，制定了实施方案，科学布局 调查点位，通过本底调查和跟踪监测评估渔业资源量，同时 通过发放渔捞日志和随船取样监测方法，进行了渔业生产调 查，客观评价增殖放流经济效益。因中国对虾在全部放流苗 种中占比超过90%,经济价值和回捕率较高，并且评估技术 相对成熟，所以每年选择中国对虾为例对“渔业增殖放流投入 产出比”进行分析。具体测算情况为：项目放流中国对虾约 6.02亿尾，秋后可捕捞量约为135.52吨，按平均价格200元 /公斤计算，可实现经济产值2710.4万元，苗种投入

11、和捕捞 成本共约450万元，因此测算投入产出比约为1:6.02。2.1 生态效益指标，全部完成。重要经济物种放流回捕产量对照增长率N2%。该指标是 指与增殖放流初期的回捕产量作对照，2009年我市开始进行 大规模的增殖放流，当年我市海洋渔业资源增殖放流总量为 6.36亿尾，其中中国对虾6.26亿尾，可捕捞量为379吨。2019 年渤海湾天津海域秋汛中国对虾可捕捞量为439.8吨，与 2009年可捕捞量相比增加比率为16%。正向偏差主要原因分 析：该项指标值为中央统一下达，我市已连续多年开展增殖 放流效果评估工作，依据2019年效果评估报告数据测算， 实际增长率为16%o.满意度指标完成情况分析

12、捕捞渔民抽样调查满意度N80%。增殖放流效果评估工作 承担单位天津市水产研究所向渔民发放调查问卷100份，收 回有效问卷100份，就增殖放流的工作实施、增殖放流的效 果、对增殖放流的意见建议等三项内容进行了调查，调查显 示捕捞渔民对增殖放流的满意度为100%。三、发现问题及改进措施增殖放流是一项公益性事业，需要我们扎实推进实施, 其效果的呈现需要一个长期的过程。增殖放流的品种很多， 既考虑了经济性，又考虑了物种多样性，在增加渔民收入的 同时，恢复物种多样性。因此我们很难对每一个品种进行有 效的评估，只能选取放流规模较大的中国对虾进行回捕率和 经济效益的测算，以现有的增殖放流效果评估模式，还无法 完全准确的呈现增殖放流的效果。下一步我们将组织科研单 位继续加强增殖放流效果评估的研究，创新评估模式，加大 对水域生态系统和功能的动态监测，为指导增殖放流提供强 有力的科技支撑，同时要严格苗种检验检疫，强化苗种投放 验收，确保放流取得实效。