沪昆高铁邵阳北站站前开发管理办公室.docx

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1、沪昆高铁邵阳北站站前开发管理办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本况我管理办根据编委核定，我办设综合股、计财股、社 会事务股、规划建设股、招商引资股、政工股和资产经营 股共7个股室，核定财政全额拨款14人，实到14人全部 纳入2020年部门预算编制范围。（二）主要工作职责1、负责组织实施邵阳高铁北站新城区内的土地开发。2、负责高铁新城区内的拆迁改造和安置。3、负责高铁新城产业项目的推广和招商洽谈工作。4、负责高铁新城区内的秩序管理，基础设施建设、道 路 两侧的绿化与亮化以及区内的卫生等方面工作。5、负责县委县政府及上级有关部门交办的其他工作。（三）2020年度工作

2、计划（一）紧紧围绕绿色家居产业城、特色商贸街等核心项目，促高新城园区的各项建设工作平稳推进。抢抓“发展实体经济，承接产业转型”的好机遇，持续推进“绿色家居”产业链的发展，并紧紧围绕县委县政 府对高铁新城园区的明确指示，全力抓好绿色家居产业城、 特色商贸街的一期与二期、迎宾路东侧200亩自主开发等公车运行维护费公务车辆购置费因公出国（境）费用合计0四、整体支出绩效评价根据年度重点和日常工作安排，2020年，我办取得以下成效：2020年，在县委、县政府的坚强领导下，我单位 以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，认真贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，围绕建 设大美湖南之心发展战略

3、，紧扣县委、县政府“六大本子”, 以项目建设总揽工作全局，强化问题导向，真抓实干，克 服了人手少、矛盾多、时间紧等重重困难，各项工作保持 稳中有进、稳中向好的态势，圆满完成了各项工作任务， 取得了 “理想信念更坚、工作作风更优、建设发展更快” 的效果。（一）、抓项目，优环境，构建高标准新城格局作 为牵头整个高铁新城项目推进的综合部门，管理办紧抓项 目建设这个“牛鼻子”，着力在项目攻坚上下苦功夫。以项 目为抓手，劲刮“务实风”，推行“零干扰”，为加快推进 项目建设“清障”，认真开展“为民、务实、清廉”主题活 动，不断优化新城发展环境（二）、抓党建，强保障，强化高质量党风廉政以充分 贯彻落实落实十

4、九大精神及习近平新时代中国特色社会主 义思想，巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强党的理论学习，抓好思想教育，增强党性修养，提升工作作风; 加强党风廉政建设；抓好制度建设，廉洁从政；加强平台 建设，实施集中监督，以实际行动成为廉洁办新城的践行 者；加强队伍建设，高铁新城刚刚起步，责任重大，任务 艰巨，且条件比较艰苦，通过学习教育，积极引导队伍更 新理念，增强改革创新意识，敢于攻坚克难，强化责任落 实，引导全体干部职工树立艰苦奋斗、乐于奉献的精神， 以激情燃烧的干事创业精神建设高铁新城。（三）、抓服务，履职责，开展高密度惠民行动以“创 文、创卫”为契机，以改善人文环境、建设生态宜居山水特 色小

5、城为目标，以提高环境卫生管理水平为重点，以完善城 市基础设施、全面推进环境综合整治为抓手，按照“管理办 主导，各建设单位联动，综合整治，长效管理”原则，开展 高铁新城环境卫生整治，建立环境卫生整治长效机制，扎实 解决影响新城环境卫生的突出问题，使全城生活、建设环境 得到明显改善，切实提高居民幸福感，全面提升邵阳高铁新 城的整体形象。!1!）、抓队伍，提素质，涵养高水准文明内功一是以抓班子带队伍，战斗力持续增强。二是以建制度严执行，执 行力不打折扣。三是以讲文明崇美德，软实力显著提高。四 是以抓活动强素质，凝聚力日益提升。五是以建工会保权益, 续航力充分保障。2020年我们将紧紧围绕所做的计划，

6、并根据县委县政府 的战略指导方针，全力推进各项目的建设，为建设大美湖南 之心做出应有的贡献。前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况 的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：（一）财务管理状况。我办严格执行各项有关法律法规、 财经纪律、财务规章制度，建立健全内部管理制度和加强内 部财务控制，科学管理；严格预算收支管理，厉行节约。在 资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定， 资金拨付有完整的审批程序和手续，合理、节约、有效地使 用每一项资金，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。（二）社会公众满意度。我办在县委县政府、上级部门 的领导下，始终紧

7、扣“改造自我、服务农民”的改革主题， 全面完成各项工作，社会公众满意度达到93%。（三）部门整体绩效评价。我办严格预算收支管理，厉 行节约，支出符合部门预算批复的用途，财政预算资金的使 用严格高效，没有违规使用资金现象，发挥了财政资金使用 效益最大化目标。我单位整体绩效自评93分。五、存在的问题预算配置不够科学合理。六、改进意见及建议（一）改进意见综合考量下年度工作需求，加强财务人员的业务培训， 努力提高财务人员的整体素质，力求年度预算的配置做到更切合实际，更科学更合理。（二）几点建议1、加强财务人员的培训，学习新预算法、行政单 位会计制度等，切实提高全县财务人员的整体素质和部门 预算收支管理

8、的整体水平。2、根据预算单位依法履行职能和事业发展的需要，按 照保工资、保运转、保民生的原则综合平衡，编制全面、完 整、准确的财政预算，如：医疗生育保险、工伤保险、失业 保险应按规定计入社会保障缴费纳入财政预算；离退休人员 继发项目和独生子女奖励费应纳入财政预算；预算单位按规 定发放的奖励性支出应纳入财政预算；残疾就业保障金应纳 入财政预算等。3、是强化财务人员责任意识和管理意识，提升财务人 员业务素质和职业道德水平，使财务人员熟悉掌握财务管理 各环节要求，增强在实际工作中解决遇到问题和困难的能 力。沪昆高铁邵阳北站站前开发管理办公室2021年7月26日2020年度部门整体支出绩效评价指标评分

9、表填报单位（盖章）:一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分绩效目标部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；合理性实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；2目标（2分）度工作任务的相符性情况。是否符合部门制定的中长期实施规划计0. 5分。设定绩效指标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；投入（5分）明确性部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；2（20 分）（3分）可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明

10、细化情况。与部门年度的任务数或计划数相对应计0. 5分；与本年度部门预算资金相匹配计1分。预算在职人员部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X 100%小于或等于1计配置控制率考核部门对人员成本的控制程度。5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财5（15（5分）政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分分）批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率（5分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预 算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成 本的努力程度

11、。“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”总额-上年度“三 公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X 100%。下降的计5 分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出 国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。4重点支出安排率（5分）部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的 比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任 务的保障程度。重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）X100%o实际得 分二支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与 本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政 府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：

12、部门年度 预算安排的项目支出总额。4一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分过程（40 分）预算执行（23 分）预算完成率（4分）部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率二（预算完成数/预算数）X100%o完成年初预算计4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际 完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。4预算调整率（2分）部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率二（预算调整数/预算数）X100%。未调整的计2分， 调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度 内涉及预

13、算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。2支付进度率（2分）部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率二（实际支付进度/既定支付进度）xioo%0完成年终 进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度： 部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在中报部门整体绩效目标时，参照序时支2一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分付进度、前二年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度（比率

14、）。结转结余控制率（4分）部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率二（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上 年结转结余总额X 100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点 扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。4公用经费部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总控制率费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实额）X100%o为100%的计4分，每超过1个百分点扣0. 1分,4（4分）际控制程度。扣完为

15、止。“三公经费”控制部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率二（“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数）X100%o为100%的计3分，每超过1个百分点扣3一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分率（3分）0.5分，扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数）X 100%,政府采购部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比为100%的计2分,每低于1个百分点扣0. 5分，扣完为止；政执行率率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任

16、务编制的、并4（4分）经过规定程序批准的年度政府采购计划。管理制度部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算健全性否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.52预算（2分）要职责或促进事业发展的保障情况。分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。管理资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管（12 分）合规性部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规理办法的规定计1分；4定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。（5分）资金的拨付有完整的审

17、批程序和手续计1分；一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分项目的重大开支经过评估论证计1分；符合部门预算批复的用途计1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。预决算信息公开性（2分）部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按规定内容公开预决算信息计1分；按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2基础信息完善性（3分）部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。基础数据信息和会计信息资料真实计1分；基础数据信息和会计信息资料完整计1分；基础

18、数据信息和会计信息资料准确计1分。3资产管理管理制度健全性部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完制定或具有资产管理制度计1分；相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；2重点项目的建设工作。邵阳高铁新城绿色家居产业城目前正加快基础和厂房 主体结构的施工，预计2020年6月可以基本完成10万平 方米的钢结构标准化厂房的建设工作。2020年底完成25栋 20万平方米产业中心建筑物建设。项目第二期预留400亩, 位于站前路北面、长平路南侧，永乐路东侧。目前已启动 征地工作。高铁新城特色商贸街：目前已投资8000万元，完成招 投标和场平，

19、一期4、5、6栋封顶，1、2、3栋基础完工， 预计2020年7月完工。二期正在进行地勘工作。预计年底 完工。其他项目也在同步积极推进，所有项目将严格依照各 级政府和住建部门关于工程建设的规章制度，依法依规抓 好高铁新城园区内各工程项目的安全、质量和进度，同时 确保不发生一起工程安全事故。辖区内交通卫生秩序管理 和绿化、亮化及配套设施建设有序开展，全面提升高铁新 城形象。（二）抓征地拆迁，促项目进度。全力做好绿色家居产业城、迎宾路房屋、迎宾路东 西两侧自主开发地200亩的征地征拆工作，确保绿色家 居产业城有充足的工作面和迎宾路在2020年6月全线贯 通以及将自主开发地200亩征地到位。全年完成3

20、00亩 征地和200亩建设用地的报批工作，为重点项目落地提一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分（5分）（2分）成主要职责或促进社会发展的保障情况。相关资产管理制度得到有效执行计0. 5分。资产保存完整计0.4分；资产管理部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规资产配置合理计0.4分；安全性范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运资产处置规范计0.4分；2（2分）行情况。资产账务管理合规、帐实相符计0. 4分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0. 4分。固定资产部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产

21、总额）利用率用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。X 100%o利用率为100席的计1分，每降1个百分点扣0. 1分,1（1分）扣完为止。产出职责实际完成部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用实际完成率得分二完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门4（20 分）履行率（5分）以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。考核指标得分/指标分值*5分一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分完成及时率（4分）部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率二（及时完成实际工作数/计划工作数）X100%o 1-4季度各得1

22、分4质量达标率（5分）达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）X 100%o实际得分二达标率*5分4重点工作办结率（6分）部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用 以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率二（重点工作实际完成数/交办或下达数）义100%o实际得分二办结率*6分5效果（20 分）履职效益（20 分）经济效益（5分）部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5分）5社会效益（5分）部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

23、按社会效益实现程度计算得分（5分）5一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分生态效益（5分）部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。对生态环境影响较好的计5分；一般3分；效果不明显。分。5社会公众或服务对象满意度（5分）社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。90% （含）以上计 5 分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%, 计3分；60% （含）-70%,计2分；低于60%计0分。5总分10010093供用地保障。（三）抓土地二级开发，盘活自主经营发展。1、经公司党组研究并报县委县政府同意，拟对坪上高铁新城规划区筱溪路两侧的三宗地块进行商居综合开

24、发， 由我公司按通过公开招商引进有实力的企业进行合作开 发，搞活土地二级开发，提高土地附加值及使用率，增强 市场活力。同时加快资金周转和回笼速度，实施公司滚动 经营，促进高铁新城发展壮大。2、特色商贸街项目：集木结构产业、“牛全席”特色 主题餐饮、娱乐、酒店、家居生活服务为一体的综合商贸 街，重点打造木结构产业链和“牛全席”特色主题餐饮。 通过第三方团队策划包装销售门面获得盈利，预计2020年 可以获利L 2亿元。3、农贸市场商居开发项目：该项目建成后，将成为坪 上镇最重要的小商品和农产品集散中心，能幅射高铁新城 辖区及周边十几个村老百姓的生活需求，它将成为整个坪 上镇首家理想的商品和农产品集

25、散地。我公司也可以通过 销售商铺、摊位实现盈利。预计该项目盈利在5千万元。4、迎宾路东西两侧200亩地同样采取筱溪路三块地开发模式进行自主开发。）抓招商引资，加速推进产业发展。经济要发展，项目是支撑，招商是关键。我单位会不 断增强招商引资工作的主动性、针对性和实效性，切实提升招商引资的效果和质量。在政策方面按照县内现有优惠 政策的基础上，结合外地优惠政策和辖区内企业的实际情 况，集中抓好汽配产业城、绿色家居产业城、农贸市场对 口招商工作。预计全年完成1亿元以上招商项目2个，5000 万以上招商项目5个。（五）抓融资申贷，确保资金平稳到位。没有资金的支持，一切都是空谈，在当前的政策形 势下，根据

26、目前高铁新城的实际情况，已经做好了特色 商贸街和农贸市场两个项目贷款的前期资料，正在积极 与华融湘江银行和长沙银行对接，落实好贷款所需的抵 押物，确保贷款资金1.5亿元早日到位。继续做好绿色 家居产业城二期项目贷款的各项对接工作，尽快尽早到 位。同时将争取政策性银行贷款一一“特色小镇项目贷 款” 3亿元。2020年是抢抓“发展实体经济，承接产业转型”重大 机遇的关键年，也是邵阳高铁新城全体干部职工攻坚克 难、拼搏发展的一年。我们一定会解放思想，敢于创新, 勇于担当，奋力拼搏，全力完成县委经济工作下达的“六 大本子”工作任务，为建设大美湖南之心交一份完美的 答卷！二、部门整体支出规模、使用方向和

27、内容（一）年度预算收支情况1 .年初预算收支预算项目预算金额较上年增减变化2020 年2019 年金额比例收入预算165. 45166. 03-0. 58-0. 3%其中：财政经费拨款165. 45166. 03-0. 58-0. 3%支出预算165. 45166. 03-0. 58-0. 3%其中：基本支出125. 45116. 039. 428%其中：项目支出4050-102%2 .财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出项目支出合计工资福利支出114. 250114.25商品和服务支出11.24051.2对个人和家庭的补助其他资本性支出专项商品和服务支出其他支出合计125.4

28、540165.45（二）年度收支决算情况.年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入165. 45150. 0315.42决算金额小于预算金额的原因是人员减少。1 .年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出125.45118. 327. 13项目支出4031.718. 29小计165.45150. 0315. 42(三)部门整体支出管理及使用情况1、基本支出管理(1)、基本支出总额使用和管理预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出114. 25118. 32-4. 07商品和服务支出11.211.2对个人和家庭的补助合计125.45118.3

29、27. 13(2)、基本支出中各费用明细支出管理工资福利支出费用项目预算金额决算金额节约/支金额节约/超支率基本工资53. 1651.092.074%津贴补贴27. 3729. 28-1.91-6%奖金4.424. 88-20. 48-82%社会保障缴费18. 5913. 065. 5442%伙食补助费住房公积金10. 69010. 69100%其他工资福利支出合计114. 21118.32-4. 11-3%3+2奖金不在预算内，由单位自负。津贴、住房公积金收支平衡。商品和服务支出支出项目预算金额决算金额增减额增减率办公费10-1-100%印刷费咨询费手续费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费80

30、-8-100%因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费支出项目预算金额决算金额增减额增减率被装购置费专用燃料赛劳务费委托业务费工会经费1.440-1.44-100%福利费公务用车运行维护费其他交通费税金及附加费用其他商品和服务支出0. 760-0. 76-100%合计11. 2011.2-100%精减开支，使办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出按照预算支出，没有造成超出支出预算。对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率离休费0退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计02、“三公经费”支出使用和管理(1)、“三公经费”预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费0公车运行维护费公务车购置费因公出国费用合计0(2)、“三公经费”与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率%公务接待费0