矿业权督察记录表地下矿山.docx

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1、矿业权督察记录表（地下矿山）实地督察时间：20年月日至月日一、听取汇报存在问题：二、室内检查管理制度 建设情况矿产资源开采、粉尘防治、绿色矿山建设、档案管理、顶板管理等制度建 设情况：档案管理 情况档案是否集中管理是否档案有无专人（兼职）管理有口无档案有无目录清单有无档案目 录清单地质勘查报告有H无矿产资源开发利用方案有任矿山地质环境保护与土地复垦方案有京绿色矿山创建计划有,无储量年报（近二年）有口无O缺一动态检测资料（近一年）有口无缺半年实测的井上井下工程对照图、米掘工程平面图有垂人员配备 情况地质、测量、采矿等专业技术人员： 有 名地质测量是否委托第三方机构是否，机构名称：绿化专门养护人员

2、有日台帐建立 情况资源储量台帐（表）健全不健全既生产台一 帐-开米台账健全不健全U无加工台账健全不健全U无销售台账健全不健全U无依法开采 情况有无发现米矿权存在擅自转让情况有比储量年报、储量动态检测报告结论有无“越界、越层”开米行为有9有无发现矿山开拓系统布置与开米设计不致情况有E无有无发现矿山未按设计的开米顺序实施开果情况有立有无发现近二年内收到行政处罚但未履行到位情况有日问题情形：费用缴纳应缴减缴实缴欠缴合计采矿权出让收益（万 元）采矿权占用费（万元）资源税（万元）是否按规定建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金帐户口是否资源 综合 利用 情况矿产品名称：废石综合利用方式：当年排放量：利用

3、量：尾矿综合利用方式：当年排放量：利用量：共伴生矿有无可供利用的共伴生矿产有口无；矿产名称：综合利用方式：当 年开米里：利用里：上年度初保有资源储量：，上年度开米资源彳诸量：上年度消耗资源6者量：，上 年度末累计查明资源6者量：率设计开采回采率:，选矿回收率：%,共伴生综合利用率：%实际开采回采率:，选矿回收率：%,共伴生综合利用率：%绿色 矿山 建设 进度有无建设计划有无；计划建成时间：有无开展自评估有自评估得分：有无通过第三方评估有京；第三方评估得分：有无通过县级公小是否；公不结束时间：未开展绿色 矿山建设的 原因三、现场检查（一）界桩、告示牌标准化建设情况采矿权标识牌是否设立是否位置是否

4、合理是否内容是否齐全是否维护是否完好是否矿区范围界桩是否有缺失是否是否发生位移是否是否有损毁是否（二）矿产资源开发利用情况开采情况有无发现矿块设计的顶、底、间柱未留设有H无有无发现擅自回米矿柱行为有垂采矿方法是否符合设计要求是否采空区处理方式是否符合设计要求是否废石堆场是否有专项设计口是否；是否按设计堆放是否废石堆放情况问题情形：选W方法设计选矿方法：实际选矿方.法：（二）矿山地质环境保护情况边开采边治理情 况老采场是否及时封堵口是否废弃巷道是否封堵是否损毁的土地是否复绿复垦是否完成闭库的尾矿库是否复绿口是否采矿造成的地面塌陷、地裂缝等是否及时处理是否废弃的废石堆场否复绿是否问题情形：矿区绿化

5、情况主要运输道路两侧有无进行绿化口有该选矿加工区周边可绿化区域有无进行绿化有垂生活办公区可绿化区域有无进行绿化有这矿区整体绿化效果：较好一般较差问题情形：污水处理情况尾矿库区是否实现清污分流口是否是否按方案要求布置沉淀池是否矿井涌水、选矿废水、尾矿库回水是否存在直接外排情形是否污水处理后是否循环利用是否问题情形：（四）矿山粉尘防治情况主要运输道路是否硬化是否运输道路是否定期洒水降尘是否井下凿岩作业是否采用湿式凿LJ 石是否井下爆破作业后是否洒水降尘口是口否井下主要巷道有无定期冲洗滞 留的粉尘是否运输车辆驶离矿区前是否进行 全面有效冲洗是否驶离矿区运输车辆是否使用密闭式专用车辆是否（五）绿色矿山

6、成果保持情况已建成绿色矿山成果保持情况：（六）违法违规情况超越批准的矿 区范围采矿有无发现巷道平面范围超越矿区边界情况有事有无发现最低中段图程低于开米底标高情况有京破坏性开采有无发现存在米富弃贫情况有田行为有无发现擅自废除坑道或米掘工程情况有视四、公示信息实地核查情况（-）公示信息完整性、准确性情况公示信息是否存在漏填项是否；漏填项总计项漏填项详细列示：公示信息是否存在错误项是否；错误项总计项错误项详细列示：（二）故意隐瞒真实情况、弄虚作假情形公示信息漏填项和错填项累计 超过15项是否矿山开米合作方或股权比例未 如实公示是否实际开采回采率未如实公示是否实际选矿回收率未如实公示是否尾矿、废水、废

7、石利用情况未 如实公示是否存在超过批准的期限采矿且未 如实公示是否存在超越批准的矿区范围采矿 且未如实公示口是否受到国土部门行政处罚且未如 实公示是否欠缴采矿权出让收益、采矿权 占用费或资源税且未如实公示是否不M己合实地核查工作或出具虚 假工作报告、图件、报表、实 物等是否（三）相关义务未履行或履行不到位情形超过批准的期限采矿是否存在破坏性开采行为是否超越批准的矿区范围采矿口是否采矿方法、开采顺序违反开发利 用方案设计口是口否三率指标不达标是否粉尘浓度检测不达标是否未执行边开采边治理要求是否未按要求开展绿色矿山建设是否受到自然资源主管部门行政处 罚未履行到位是否受到自然资源主管部门责令整改 规定时间内未整改到位是否欠缴采矿权出让收益和采矿权 占用费是否欠缴资源税是否（四）核查结论建议列入矿业权人异常名录建议不列入矿业权人异常名录注：（二）（三）部分有一项及以上为“是”的，均应 列入异常名录。五、存在的主要问题及建议1,违法违规开采情况2 ,未严格按开发利用方案开采情况.生态环境保护措施落实不到位情况3 .履行法定义务不到位情况,管理不规范情况存在的主要问题整改建议督察组组长（签字）：督察组成员（签字）:矿山企业意见：签字（盖章）:县级自然资源主管部门意见：签字：