某金属制品公司样板试制控制程序.docx

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1、责任部门：研究所分发编号：受控状态：版权所有翻印必究编制/日期审核/日期核准/日期修改记录日期修改者版本修改原因页码修改内容摘要批准1 目的根据客户来图来样开发及新产品开发要求，为保证产品图纸和工艺文件的准确性与完整性，检验产品设计的可行性，按相关要求制作出合格的实物样品。2 适用范围 适用于样品试制的过程控制。3 术语定义7.1 样品按产品设计要求，根据产品图纸和工艺文件制作可供客户或技术人员检验的实物样品。7.2 试制合格样品试制组按样品试制资料要求制作完成的样品，因试制资料错误或不完整而试制组已按要求完成的样品均视为试制合格样品。7.3 送样检验合格样品试制组按试制资料制作完成的样品，经

2、产品开发技术员与业务部、客户共同检验，按产品开发协议检验合格的样品。4 过程方法图资 源产品图纸、工艺文件、原材料、工具设备。过程负责主责：试制组协作：各相关部门输 入 产品图纸及工艺文件 原样品样品试制控制流程输 出 新样品衡量指标 样品试制按时达成率 样品试制一次合格率相关支持文件 客户来图纸来样开发控制程序 新产品开发控制程序 技术资料管理办法5 职责5.1 研究所设计组按新产品开发控制程序要求负责提供新产品开发的样品图纸、清单和产品验收标准，并对完成的样品进行检验和签字确认；5.2 研究所技术组按客户来图来样开发控制程序要求负责提供客户来图来样开发的样品试制图纸、清单和产品验收标准，并

3、对完成的样品进行检验和签字确认；5.3 研究所模具组负责新样品的模具制作和特殊情况的样品机加工工作；5.4 研究所工艺组负责设计工装夹具并提供样品试制的工艺文件，并对完成的样品进行检验和确认；5.5 研究所技术文员负责填写样品制造单、样品确认单、按技术资料管理办法管理要求申领成熟产品图纸及整理需做样品的所有图纸、技术资料，并整理和保存样品确认后的图纸和工艺文件。5.6 研究所文控中心负责复印和向技术文员移交需试制样品的成熟产品图纸和工艺文件。5.7 研究所试制组负责样品的申购、加工、组装、发外、进出仓、包装标识、样品跟进、样品交接等样品加工各项工作。5.8 物流部采购外协组负责样品的非标五金配

4、件、标准件、原材料、外协加工件的采购和外协；5.9 生产部负责样品的数冲加工、剪板加工或特殊情况的协助加工。5.10 物流部仓管课负责办理样品的进仓出仓及样品保管工作。5.11 业务部负责样品的出仓办理及送样给客户确认。6 工作程序6.1 样品试制资料及相关表格的准备。6.1.1 研究所设计组完成新产品开发后，向技术文员提交完整的新产品图纸、物料清单、送货清单、装配清单、产品验收标准等，并向文员交待明确的样品完成日期及其它样品试制信息。6.1.2 研究所技术组完成客户来图来样产品开发后，向技术文员提交完整的新产品图纸、物料清单、送货清单、装配清单、产品验收标准等，并向文员交待明确的样品完成日期

5、及其它样品试制信息。6.1.3 研究所技术文员按要求填写样品制造单，将新产品图纸、物料清单、送货清单、装配清单、产品验收标准等技术文件移交研究所工艺组工艺技术员。6.1.4 研究所工艺组工艺技术员应在规定时间内按产品设计要求及工艺特性，编写合格的工艺文件，并将完成的工艺文件及时提交技术文员。6.1.5 如所需试制的样品含有已成熟的产品图纸和工艺文件，技术文员应填写技术资料申领单向文控中心申领，文控中心应及时将所需的图纸资料与工艺文件按要求复印并移交技术文员。6.1.6 技术文员应在所有的试制资料上加盖“样品试制专用章”，并将所有的试制资料及样品制造单在规定时间内发放到试制组组长，并办理进行签收

6、手续。6.2 样品试制任务的安排与跟进6.2.1 试制组组长接到样品制造单及试制资料后，根据样品制造单上的样品交期要求及现有样品试制工作情况进行评审，评审能够按要求完成样品试制的，应在规定时间内完成样品试制排产表的编排。6.2.2 对评审不能按时完成样品试制的，试制组组长应及时联络产品开发技术员，重新协商样品试制完成时间，对协商后仍不能满足样品试制交期的，应及时通知上级主管根据目前样品试制的工作情况进行商讨和调节。6.2.3 试制组组长完成样品试制排产表编排的同时，应指定样品试制跟进人，并在样品制造单与样品试制排产表上注明。6.2.4 试制组负责人定期更新生产部数冲课及物流部外协采购组的样品试

7、制排产表，样品跟进人按样品试制排产表的样品试制排序跟进样品的数冲、剪板加工及外协采购件的请购。6.2.5 样品跟进人根据样品图纸及零件加工工艺填写样品外协采购单，同时向物流部采购组提供样品试制排产表与试制图纸、图片或原样，采购文员签收后编制外协采购计划，经物流部部长批准后由采购员进行采购，或采购文员安排外协加工商进行加工。当物流部外协采购组确认外协采购件不能按既定的完成日期完成时，采购员与采购文员应提前通知样品跟进人或试制组组长，试制组组长根据样品试制的预计完成情况主动与技术人员或上级主管进行沟通协商。6.2.6 本厂加工工艺可以完成的样品试制，由样品跟进人按样品试制排产表的样品试制排序，向生

8、产部数冲课提供样品试制排产表和试制资料，数冲课按样品试制排产表的样品制作排序安排样品的数冲、剪板加工工作，当数冲课确认不能按既定日期完成样品的数冲、剪板加工工作时，数冲课当值负责人应及时通知样品跟进人或试制组组长，试制组组长根据样品试制的预计完成情况主动与技术人员或上级主管进行沟通协商。6.2.7 在特殊情况下，当试制组无法按要求完成样品试制时，由试制组组长编制样品试制排产表交上级主管进行评审，评审认为确实无法按要求完成时，由上级主管报告改善办及总经理，共同研讨能否由生产部承担部分样品试制任务。当研讨结果由生产部协助加工时，试制组组长及样品跟进人应及时安排并跟进样品在车间的加工情况。6.2.8

9、 样品跟进人应按照样品试制排产表和试制资料的要求，严格控制样品试制的进度和质量，保证样品试制的按时完成率和样品试制一次合格率，跟进样品试制包括跟进数冲、剪板、冲压、折弯、焊接、铆接、打磨、抛光、外发表面处理、装配、模具制作、夹具制作、外协加工件及采购件的按时完成情况和完成质量。6.3.1 样品跟进人按试制图纸及工艺文件的要求，及时跟进样品的转序和加工质量，并检查各工序是否按工艺文件的规定进行操作。对在加工过程中出现质量问题样品加工件样品跟进人应及时安排返工或重做，对因加工质量问题不能按计划完成的样品，应及时通知试制组组长，试制组组长应及时与产品开发技术员进行沟通和协商。6.3.2 制板员在加工

10、样品的过程中，对发现按工艺文件不能实现的加工工艺或出错的工艺文件、样品图纸，应及时通知样品跟进人，由样品跟进人向工艺技术员或产品开发技术员反馈，工艺技术员或产品开发技术员应及时对有疑问或出错的工艺文件和图纸进行检查和纠正。对样品加工过程中发现的工艺、图纸、清单问题样品跟进人应如实记录在样品试制技术资料问题记录表中。对因图纸、工艺、清单问题造成样品不能按时按质完成的由样品跟进人或试制组组长及时与产品开发技术员进行沟通和协商。6.3 样品试制与检验。6.3.3 数冲、剪板加工件加工完成后，数冲课的相关负责人应及时通知样品跟进人，样品跟进人应按试制图纸及工艺文件的要求对加工件进行检验，检验不合格可以

11、返工的由制板员进行返工，无法返工或返工不合格的应及时通知数冲课相关负责人进行重做。6.3.4 样品跟进人应及时跟进物流部外协采购组的外协采购件完成情况，当外协采购件完成后由样品跟进人进行检验、签收和妥善保管，当样品跟进人不能正确检验样品外协采购件是否符合产品设计要求时，样品跟进人应及时通知产品开技术员对外协采购件进行检验，对检验不合格的样品外协采购件由样品跟进人及时反馈外协采购组要求返工或重做，并确定返工或重做的完成时间。6.3.5 样品跟进人应按试制图纸及工艺文件的要求跟进样品的加工，对检验合格的样品加工件进行及时转序，对检验不合格的样品加工件应及时安排返工或重做。6.3.6 当前工序基本完

12、成后，需表面处理的样品加工件，由样品跟进人按清单清点样品零件，填写样品表面处理外发单，一并移交物流部外发组进行外发表面处理，同时确定表面处理的完成时间，对表面处理时间过长或质量不稳定影响样品按时完成的，样品跟进人应及时通知试制组组长，由试制组组长与物流部部长进行沟通协商，协商结果仍不能按时完成的应及时通知产品开发技术员及上级主管，共同研讨应对措施。6.3.7 表面处理后，物流部外发组相关负责人应及时通知样品跟进人，由样品跟进人对样品表面处理件进行检验和签收，样品跟进人无法确定表面处理质量的应及时通知产品开发技术员或工艺技术员对样品表面处理进行检验。6.3.8 检验合格的样品表面处理件，由样品跟

13、进人负责与仓库办理入库手续，样品由样品跟进人进行标识并集中存放在独立的存放区域，避免分散存放。对表面处理后还有后续工序没完成的样品零件，表面处理外发回厂签收后，可不入库直接移交试制组，由样品跟进人安排和跟进后续工序的加工。6.3.9 对检验不合格的样品表面处理件，由产品开发技术员决定是否让步接收，如不能让步接收时样品跟进人应及时反馈到外发组，尽快退返表面处理厂商进行返工。不能再进行表面处理返工的样品零件，样品跟进人应及时按样品试制流程重做并进行跟进。6.3.10 按试制图纸及工艺文件的要求，如需装配的样品，由样品跟进人安排及跟进装配工作的进度，装配制板员应严格按照产品设计要求及工艺要求，按有关

14、作业指导书进行操作，保证样品装配后的运作性能、表面保护、结构正确等要求，不得未经产品开发技术员检查验证和允许而擅自修改样品的装配结构及修整不合格的样品零件。6.3.11 样品试制所有工序完成后，样品跟进人应及时填写样品确认单及收集所有的试制资料，通知产品开发技术员及工艺技术员对完成后的样品进行检验。样品检验的结果及处置方法由产品开发技术员在样品确认单上注明。6.3.12 样品试制完成后检验不合格属加工不合格的，由样品跟进人根据样品确认单上注明的处置方法按样品试制流程进行返工或重做。因返工或重做影响样品交期的，由试制组组长与产品开发技术员进行沟通协商，并按协商结果进行处理。6.3.13 样品试制

15、完成后检验不合格属工艺文件编制错误造成的，由样品跟进人根据样品确认单上注明的处置方法按样品试制流程进行返工或重做。因返工或重做影响样品交期的，由试制组组长与产品开发技术员进行沟通协商，并按协商结果进行处理。6.3.14 样品试制完成后检验不合格属设计不合格的，如返工合格可以使用时，由样品跟进人按样品试制流程跟进返工，并在样品试制技术资料问题记录表上如实记录。如不可返工使用的，由产品开发技术员重新填写样品制造单和提供需重做部件的新图纸及新工艺并按样品试制流程进行重做。6.3.15 样品检验合格后，由样品跟进人安排及跟进样品按相关作业要求进行包装和作表面防护工作，并及时与仓库办理样品进仓手续。产品

16、开发技术员应及时通知业务部接单人员，告之样品制作已完成，可以送样检验。6.3.16 样品试制完成后，经产品开发技术员确认样品合格、让步接收、样品试制结束，或由于试制图纸出错造成报废重做时，样品跟进人应在样品确认后将旧试制资料及样品制作单、样品确认单、样品试制技术资料问题记录表一并移交到技术文员进行保存。6.4 样品的进出仓、封存与送样检验。6.4.1 样品试制完成后，由样品跟进人在样品包装上粘贴标识，并与ERP中心联络取得样品的ERP代码，按要求填写进仓单，并向仓库移交样品。6.4.2 仓库应规划独立的样品存放区域存放进仓的样品，并在保存的过程中注意样品的表面防护、标识的完整性，及避免与其它产

17、品配件混放。6.4.3 业务部或产品开发技术员需要送样给客户检验时，由业务部接单人员或其它送样人查找样品在ERP系统中的EPR代码，按要求填写出仓单并领出样品，在送样过程中送样人应注意保护样品的表面保护及避免碰撞变形。6.4.4 样品送检时送样人应携带样品确认单，客户对样品进行检验后，送样人应及时敦促客户在样品确认单上签署意见及签字确认。6.4.5 送样检验后送样人应将客户的检验结果与样品确认单及时反馈产品开发技术员。如检验结果属试制组加工不合格的，由试制组组长与产品开发技术员、业务部共同商讨应对措施，如需返工或重做样品由试制组按样品试制控制程序进行处理。6.4.6 对需封存的合格样品，由样品

18、跟进人进行包装和标识，包装前应在样品明显位置粘贴经产品开发技术员、业务部接单员、客户三方签字确认的“样品合格标识”，并由产品开发技术员拍摄和保存三张以上的内容包含样品各个侧面及“样品合格标识”的照片。7 相关/支持性文件7.1 客户来图来样开发控制程序7.2 产品产开发控制程序7.3 技术资料管理办法8 记录表格8.1 样品制造单8.2 样品确认单8.3 样品外协采购单8.4 样品试制技术资料问题记录表8.5 样品试制排产表8.6 样品表面处理外发单8.7 进仓单8.8 出仓单8.9 技术资料申领单9 实施本程序自发行日起正式生效实施，新版本发行或替代时即废止。10 流程图（见下页）样 板 制

19、 造 单客 户业务订单号下单 / 交样时间 设计人员工艺人员发图 / 接图时间 采购订单号采购下单时间计划 / 实际采购完成时间 生产工令号生产安排时间计划 / 实际生产完成时间 产品重要等级样板跟进人计划 / 实际样板完成时间 序号代号名称及规格单位数量备注123456设计组长确认（签名/日期）样板课长确认（签名/日期）填表说明：1，以下栏目由设计课设计人员填写。“单号”填写样板制造单的单号，如：YZ2007-0001；“客户”填写客户名称；“业务订单号”填写业务部订单编号编号；“下单时间”填写业务部下单时间；“交样时间”填写客户或业务确定的交样板时间；“设计人员”填写产品设计人员姓名；“工

20、艺人员”填写负责该样板制作工艺的工艺人员姓名；“发图时间”填写设计员图纸下发的时间和发图人（文员）签名；“产品重要等级”填写产品重要性等级（目前暂不填）；“代号”填写样板的产品编号或零部件编号；“名称及规格“填写样板的产品名称或零部件名称及规格；“单位”填写单位名称；“数量”填写样板的制作数量；“备注”填写样板制作的注意事项及其它说明。以上栏目填写完成后交设计课组长进行签名确认。2，以下栏目由采购组填写，样板课跟进。“采购订单号”填写样板采购、外协的订单号；“采购下单时间”填写采购订单下单时间；“计划采购完成时间”填写采购件、外协件的计划完成时间。3，以下栏目由生产部填写，样板课跟进。“生产工

21、令号”填写生产部生产样板的工令号；“生产安排时间”填写属生产部负责部分的生产排期，如数冲安排时间；“计划生产完成时间”填写属生产部负责部分的计划完成时间，如数冲生产部分的计划完成时间。4，以下栏目由样板课课长或指定人员填写。样板课在接到本单时样板课长在“样板课长确认（签名/日期）“处签名确认；“接图时间”填写接收图纸时间及接图人签名；“实际采购完成时间”由样板课跟进采购组的工作进度并填写实际采购交货时间；“实际生产完成时间”由样板课跟进生产部的工作进度并填写实际生产完成时间；“样板跟进人”填写全面负责该样板总体制作跟进的负责人；“计划样板完成时间”由样板课根据“计划采购完成时间”、“计划生产完

22、成时间”、“产品重要等级”及当前样板课工作安排的实际情况进行计划和填写；“实际样板完成时间“在样板全部完成时填写实际的完成时间。5，以上填写时间类栏目请精确到月、日、上午、下午、晚上，如：29/4，上午。6，操作流程：设计人员接到样板订单图纸完成交工艺人员工艺完成交回设计人员设计人员根据订单及图纸、工艺填单交文员交样板课长确定样板跟进人样板跟进人跟进样板的采购情况并按要求填表样板跟进人跟进样板生产情况并按要求填表样板跟进人交本单给样板课长以制定样板计划完成日期和签名样板跟进人将本单交设计人员签名确认样板跟进人跟进样板生产进度和异常处置直至样板完成将本单连同样板或通知设计人员现场确认样板。样 板

23、 确 认 单客 户业务订单号订单交样日期 制造单号样板跟进人样板完成时间 设计人员工艺人员样板确认时间 产品编号产品名称产品重要等级序号检验项目(或零部件项目)检验结果不合格件处置方法合格不合格不合格描述纠正措施123456789设计人员确认意见:签名(日期): 样板课长确认意见：签名（日期）：客户确认意见：1，经确认，符合要求，同意按此样板批量生产。2， 。签名（日期）：填表说明：1，设计人员 “单号“填写样板确认单的单号，如：YQ2007-0001-A；“客户”按样板制造单填写客户名称；“业务订单号”按样板制造单填写业务订单编号；“订单交样时间”按样板制造单填写订单要求的交样时间；“制造单

24、号”按样板制造单填写样板制造单号；“样板跟进人”按样板制造单填写样板跟进负责人；“样板完成时间”按样板制造单填写实际样板完成时间；“设计人员”按样板制造单填写设计人员姓名；“工艺人员”按样板制造单填写工艺人员姓名；“样板确认时间”填写样板开始确认时间；“产品编号”填写样板制造单中的“代号”；“产品名称”填写样板制造单中的“名称及规格”；“产品重要等级”按样板制造单填写产品重要性等级（目前暂不填）；“检验项目”填写各个零部件要检验的关键尺寸、结构、表面和须保证的功能等项目；检验项目检验合格时在“合格”栏上打上“”，检验不合格时在“不合格”栏打上“”，在“不合格描述“栏中对不合格要素进行描述，并在

25、“纠正措施”栏中填写纠正措施或方法；“不合格件处置方法”填写对不合格件的处理方法，如：修改使用、报废重做、此批代用等。所有栏目填写完成后在“设计人员确认意见”栏签署意见、姓名和日期。2，样板课长 审查样板的总体质量情况，在“样板课长确认意见”栏中签署意见、姓名和日期。3，客户 客户在收到样板和样板确认表时请对样板及样板确认表进行确认，如无修改意见或其它要求并同意可按样板批量生产时请在“客户确认意见”栏中的第1项打“”并签署您的姓名和日期。如样板不符合要求或有其它改动不能按样板批量生产时请在第2项中“”，并签署您的意见、姓名和日期。随后请及时把签署好的样板确认表回传或复印交给本公司工作人员，以便

26、我们及时跟进和配合贵公司的工作。4，以上填写时间类栏目请精确到月、日、上午、下午、晚上，如：07.4.29，上午。5, 操作流程：样板全部完成样板跟进人将样板制造单连同样板或通知设计人员现场确认样板设计人员检验各零件项目并按要求填单设计人员签署最终样板确认意见样板跟进人将本单交至样板课长签署确认意见客户确认样板时设计人员、工艺人员（必要时）和样板跟进人（必要时）带上本单与客户一起对样板进行确认本单交客户签署并给客户复印留底或传真给客户将客户签署好的本单反馈给业务部并存档留底样板不合格、客户要求重做样板的重做样板以下流程同上。样品外协采购单样品跟进人： 样品制造单号: 派单日期： 序号ERP代码图号名称加工方法交期日期备注1234578编制（）： 审核： 外协采购组（签字/日期）： 样品试制技术资料问题记录表 记录日期： 产品名称产品开发人制造单号产品代号样品跟进人制样日期序号图号名称问题描述已更正?备注12345678样品试制排产表 排产日期: 序号制造单号代号名称数冲完成日期剪板完成日期外协采购日期表面处理日期装配完成日期计划入仓日期备注12345678910编制: 审核: 样品表面处理外发单样品跟进人： 样品制造单号: 派单日期： 序号代号名称表面处理质量要求交货日期备注1234578编制（）： 审核： 外发组（签字/日期）：