三位一体贯标.ppt

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1、三位一体贯标 三位一体贯标，就是贯彻执行质量、环境、职业健康安全三方面标准。三位一体贯标，就是贯彻执行质量、环境、职业健康安全三方面标准。目前使用的标准和文件：目前使用的标准和文件：GB/T19001-2008质量管理体系质量管理体系 要求；要求；GB/T24001-2004环境管理体系环境管理体系 要求及使用指南；要求及使用指南；GB/T28001-2011职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 要求；要求；GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范；工程建设施工企业质量管理规范；三航局管理手册、程序文件；三航局管理手册、程序文件；三公司管理手册、程序文件；三公司管理手册、程

2、序文件；南京分公司管理规定汇编。南京分公司管理规定汇编。P1三位一体贯标（质量方面）三位一体贯标（质量方面）2P2一、目录一、目录项目总工/质检部1、本部门文件控制（同综合部资料序号2、4、5、6、7记录）2、明确质量目标3、工程项目基本信息一览表4、各级质量责任人5、质量责任制6、编制质量管理制度7、项目质量管理人员持证登记、项目领导应有上级聘任文件8、图纸会审、设计交底（设计变更）9、项目策划会10、施工组织设计编制、批复、实施11、专项施工方案12、总工对职能部门及班组负责人的二级交底13、测量专项交底14、单位、分部、分项工程划分15、作业指导书、首件报备16、回访计划及回访记录17、

3、质量管理活动：创优、QC18、对分包方质量管理：奖惩合同、质量考核19、质量例会20、工程业务联系单（施工变更）21、工程质量检查整改通知单22、不合格品处理与质量事故23、质量报表24、现场质量（报验、检测报告、保护层、成品外观、）3P3一、一、部门职责及岗位职责部门职责及岗位职责项目部成立后，编制部门职责，明确各岗位职责，并告之。项目部成立后，编制部门职责，明确各岗位职责，并告之。1、抽查职责，如：、抽查职责，如：对设计文件提出修改和优化意见对设计文件提出修改和优化意见（图纸会审）（图纸会审）是谁的职责？是谁的职责？2、按局、按局500号文件附件号文件附件5的分解，其条款下带横线的必须建立

4、资料夹，并注明条款号。的分解，其条款下带横线的必须建立资料夹，并注明条款号。4P4二、文件控制：收发文、有效文件、法律法规、记录清单二、文件控制：收发文、有效文件、法律法规、记录清单1、有效文件目录清单、记录清单按四大类收集本部门的；有效文件目录清单、记录清单按四大类收集本部门的；2、法律法规确认表收集工程所涉及的法律和法规，且具有文本、法律法规确认表收集工程所涉及的法律和法规，且具有文本/电子版本。质量方面的范畴比较广，除了环境电子版本。质量方面的范畴比较广，除了环境（能源）、安全不是，包括：施工、质检（评定）、测量、试验、经营、设备等方面，请收集其他相关部门的电子版（能源）、安全不是，包括

5、：施工、质检（评定）、测量、试验、经营、设备等方面，请收集其他相关部门的电子版后，汇总成质量方面的；后，汇总成质量方面的；3、三个表电子版报项目部文控员汇总成项目部总的。、三个表电子版报项目部文控员汇总成项目部总的。5P5三、三、制定项目质量目标制定项目质量目标、指标、指标 质量目标与指标：一般高于等于公司的指标，但不要照搬；提醒的是返工损失率质量目标与指标：一般高于等于公司的指标，但不要照搬；提醒的是返工损失率0.45。注：注：1、质量目标、指标是否得到审核、批准（编制时间：年、质量目标、指标是否得到审核、批准（编制时间：年 月月 日，覆盖日，覆盖*条，是否满足公司的要求？）；条，是否满足公

6、司的要求？）；2、是否在施工组织设计中明确质量目标指标（询问是否执行，采取什么方式进行宣传？）；、是否在施工组织设计中明确质量目标指标（询问是否执行，采取什么方式进行宣传？）；3、是否进、是否进行发放？（查发文记录）；行发放？（查发文记录）；4、是否上墙展示；、是否上墙展示；5、查质量目标是否满足产品要求所需的内容？、查质量目标是否满足产品要求所需的内容？6、查质量、查质量指标是否是可测量的？是否与公司的质量方针相一致？指标是否是可测量的？是否与公司的质量方针相一致？6P6四、四、质量管理体系策划质量管理体系策划1、是否建立质量管理体系、责任到人；、是否建立质量管理体系、责任到人；2、是否签发

7、质量管理体系文件？、是否签发质量管理体系文件？3、查施工组织设计对质量策划的内容。、查施工组织设计对质量策划的内容。7P7五、五、工程项目基本信息一览表工程项目基本信息一览表 新开工项目成立新开工项目成立初，明确工程项目基本信息，初，明确工程项目基本信息，一个月之内，请将本表电子版报公司质检部。一个月之内，请将本表电子版报公司质检部。8P8六、六、质量管理组织机构、质保体系质量管理组织机构、质保体系各层次质量负责人及分包方相关方明确各层次质量负责人及分包方相关方明确/明示的质量责任人（具体的名单），由项目经理批准，各级质量责任人明示的质量责任人（具体的名单），由项目经理批准，各级质量责任人报公

8、司质检部备案。报公司质检部备案。组织机构、质保体系有人员变动要及时变更组织机构、质保体系有人员变动要及时变更（动态变更）（动态变更）。9P9七、七、质量责任制质量责任制根据项目部人员安排，结合根据项目部人员安排，结合“三航三公司质检发【三航三公司质检发【2012】34号号”文，制定项目部的质量责任制。文，制定项目部的质量责任制。10P10八、八、编制质量管理制度编制质量管理制度施工图会审制度、施工首件典型施工制度、原材料（半成品）验收制度、隐蔽工程及关键部位检查验收制度、混施工图会审制度、施工首件典型施工制度、原材料（半成品）验收制度、隐蔽工程及关键部位检查验收制度、混凝土浇灌令制度、砼养护制

9、度、质量例会制度、质量报表制度、质量回访制度、质量考核制度、工程质量检查制凝土浇灌令制度、砼养护制度、质量例会制度、质量报表制度、质量回访制度、质量考核制度、工程质量检查制度、施工技术交底制度、工序质量检查制度、构件出厂验收制度、成品保护制度、质量问题分析处理制度等。度、施工技术交底制度、工序质量检查制度、构件出厂验收制度、成品保护制度、质量问题分析处理制度等。11P11九、九、项目管理人员持证登记项目管理人员持证登记根据局根据局500文件附件文件附件5中要求，主要登记跟质量有关的人员证书，如：项目经理、项目副经理、项目总工、中要求，主要登记跟质量有关的人员证书，如：项目经理、项目副经理、项目

10、总工、施工员、质量员，以及上级单位对项目领导人的聘任文件（填文号）。施工员、质量员，以及上级单位对项目领导人的聘任文件（填文号）。12P12十、十、图纸会审、设计交底图纸会审、设计交底1、设计文件（施工图纸等）的收发记录（收发文记录）。、设计文件（施工图纸等）的收发记录（收发文记录）。2、图纸会审由项目总工组织相关人员，识图、看图，了解业主的要求，提出设计修改和优化意见，将会审记录、图纸会审由项目总工组织相关人员，识图、看图，了解业主的要求，提出设计修改和优化意见，将会审记录提供给项目总工并汇总。设计交底由设计方主持召开，要留有会审记录、会议记录等资料提供给项目总工并汇总。设计交底由设计方主持

11、召开，要留有会审记录、会议记录等资料。3、设计交底、图纸会审纪要均应经参加各方共同签认。、设计交底、图纸会审纪要均应经参加各方共同签认。4、设计变更后对变更文件的交底及标识，收发记录。、设计变更后对变更文件的交底及标识，收发记录。13P13十一、十一、项目策划会项目策划会公司工程部印发的策划会会议纪要；公司工程部印发的策划会会议纪要；后附会上项目部负责人提出的本项目的施工策划书。目前公司有效文件项目施工策划范本后附会上项目部负责人提出的本项目的施工策划书。目前公司有效文件项目施工策划范本“三航三公三航三公司工发【司工发【2014】21号文号文”。14P14十二、十二、编制施工组织设计编制施工组

12、织设计要文件化，是施工的依据，要有收发文要文件化，是施工的依据，要有收发文。施组中要明确关键工序，报公司总工室批复。改动较大的，要根据批复意见重新修改施组，并组织实施。施组中要明确关键工序，报公司总工室批复。改动较大的，要根据批复意见重新修改施组，并组织实施。15P15十三、十三、专项施工方案专项施工方案要文件化，是施工的依据，要有收发文要文件化，是施工的依据，要有收发文。张拉、深基坑开挖、挂篮、脚手架、危险性较大的方案等专项方案要报公司工程部。张拉、深基坑开挖、挂篮、脚手架、危险性较大的方案等专项方案要报公司工程部。16P16十四、十四、二级交底二级交底重点、关键的单位工程由公司工程部主办，

13、公司总工主持，公司相关部门参加。（一级交底）重点、关键的单位工程由公司工程部主办，公司总工主持，公司相关部门参加。（一级交底）分部分项工程由项目总工向施工员、质检员、专业管理人员、班组长作技术、质量、安全、环保方案交底，对重要环境分部分项工程由项目总工向施工员、质检员、专业管理人员、班组长作技术、质量、安全、环保方案交底，对重要环境因素和危险源，必须按管理方案或施工组织设计要求，在技术交底中明确体现。（二级交底）因素和危险源，必须按管理方案或施工组织设计要求，在技术交底中明确体现。（二级交底）分部分项工程由施工员按图纸、施工方案及规范要求，向施工班组长、施工操作人员（含特殊工种持证人员）及相关

14、人分部分项工程由施工员按图纸、施工方案及规范要求，向施工班组长、施工操作人员（含特殊工种持证人员）及相关人员作施工技术质量交底（三级交底）。员作施工技术质量交底（三级交底）。三级交底按工种有针对性进行，更具体，如对钢筋保护层垫块的要求，扎丝的要求；砼专项交底，拆模时间，边模底模，三级交底按工种有针对性进行，更具体，如对钢筋保护层垫块的要求，扎丝的要求；砼专项交底，拆模时间，边模底模，首罐方量要明确等。首罐方量要明确等。二级、三级交底的记录表格式是一样的，但总工与施工员交底记录的编号应区分。不可以二合一。二级、三级交底的记录表格式是一样的，但总工与施工员交底记录的编号应区分。不可以二合一。17P

15、17十五、十五、测量专项交底测量专项交底项目总工对测量组的测量技术交底；项目总工对测量组的测量技术交底；测量组负责人对测量人员的施工放样交底。测量组负责人对测量人员的施工放样交底。18P18十六、十六、单位、分部、分项工程划分及审批签字、评定单位、分部、分项工程划分及审批签字、评定根据规范对项目进行划分，报监理审批后，报公司质检部备案。根据规范对项目进行划分，报监理审批后，报公司质检部备案。19P19十七、十七、作业指导书作业指导书典型（首件制）施工，目前有效文件中交三航局第三工程有限公司典型（首件制）施工，目前有效文件中交三航局第三工程有限公司“实体首个项件实体首个项件”方案报备制（试行）方

16、案报备制（试行）（三航三公司质检发【（三航三公司质检发【2014】63号）号）。注：首件工程计划表、首件工程认可制实施办法、首件工程实施方案注：首件工程计划表、首件工程认可制实施办法、首件工程实施方案20P20十八、十八、回访计划及回访记录回访计划及回访记录1、自项目开工起，半年进行一次回访，列回访计划，并按计划进行回访，留有回访记录，报公司质检部（售、自项目开工起，半年进行一次回访，列回访计划，并按计划进行回访，留有回访记录，报公司质检部（售中）；项目交付一年后，公司经营部组织售后回访，有质量缺陷的，项目部组织人员进行修缮。中）；项目交付一年后，公司经营部组织售后回访，有质量缺陷的，项目部组

17、织人员进行修缮。2、顾客满意度不宜低于、顾客满意度不宜低于90%，否则应分析原因，制订措施，报公司主管部门。，否则应分析原因，制订措施，报公司主管部门。21P21十九、十九、质量管理活动质量管理活动如创优、如创优、QC、最佳项件、青质岗、治理质量通病等。、最佳项件、青质岗、治理质量通病等。注：准备创优的项目，将创优计划报公司质检部，公司根据需要，决定是否创优。若创优，跟公司总工签定创优注：准备创优的项目，将创优计划报公司质检部，公司根据需要，决定是否创优。若创优，跟公司总工签定创优合同；并确定合同；并确定QC课题，报公司质检部注册登记，按计划进行活动、总结成果，成果转化和持效性。课题，报公司质

18、检部注册登记，按计划进行活动、总结成果，成果转化和持效性。22P22二十、二十、对分包方质量管理对分包方质量管理与分包方签订的质量奖惩合同、质量考核与分包方签订的质量奖惩合同、质量考核注：分包工程质量评估意见，按季度进行考核，报公司核算部。（分包方评价表）注：分包工程质量评估意见，按季度进行考核，报公司核算部。（分包方评价表）23P23二十一、二十一、质量例会质量例会1、根据局、根据局500号文件附件号文件附件5中要求，项目部应根据工程质量现状，每月召开中要求，项目部应根据工程质量现状，每月召开1-2次质量分析会。次质量分析会。2、质量例会记录包括：工程质量基本情况、取得经验或存在问题、采取相

19、应措施及落实情况。、质量例会记录包括：工程质量基本情况、取得经验或存在问题、采取相应措施及落实情况。24P24二十二、二十二、工程业务联系单（施工变更）工程业务联系单（施工变更）工程业务联系单可用此贯标表格，也可用监理提供的工程业务联系单可用此贯标表格，也可用监理提供的“工程变更单工程变更单A9”、“技术核定单技术核定单”。联系单发放、执行时间。联系单发放、执行时间应有详细记录，其中的内容要及时告之项目部相关部门，特别是牵涉到工程款变更或者以后索赔的联系单要给经应有详细记录，其中的内容要及时告之项目部相关部门，特别是牵涉到工程款变更或者以后索赔的联系单要给经营部门（扫描）。手续要齐全，要得到认

20、可。营部门（扫描）。手续要齐全，要得到认可。25P25二十三、二十三、质量检查质量检查、整改、整改 不定期对现场质量进行检查，不符合要求的开具整改通知单，闭合验证不定期对现场质量进行检查，不符合要求的开具整改通知单，闭合验证。26P26二十四、二十四、产品的监视和测量产品的监视和测量交工验收证书、竣工交付报告表。交工验收证书、竣工交付报告表。27P27二十五、二十五、不合格品处理与质量事故不合格品处理与质量事故按规定填按规定填“不合格品报告不合格品报告”，报上级主管部门。，报上级主管部门。若发生质量事故，规定：重大质量事故，若发生质量事故，规定：重大质量事故，2小时内报主管部门，小时内报主管部门，24小时内提交书面报告；一般质量事故，小时内提交书面报告；一般质量事故，2天内天内报主管部门，报主管部门，1周内提交书面报告。报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡人数、及概况等相关信息。周内提交书面报告。报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡人数、及概况等相关信息。28P28二十六、二十六、质量报表质量报表每月每月21日前报公司质检部。日前报公司质检部。29P29二十七、二十七、现场质量现场质量现场报验、检测报告、保护层合格率、成品外观现场报验、检测报告、保护层合格率、成品外观30P30 谢谢谢谢 谢！谢！谢！谢！31