治理评审全套报告.doc

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1、Comment MSOffice1: 根据打印出的 资料对照整理-_20142014 年管理评审资料目录年管理评审资料目录1. 关于召开资质认定管理体系管理评审的通知2. 管理评审实施计划3. 管理评审签到表4. 质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告5. 质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告6. 近期内部审核报告7. 监督评审报告8. 纠正措施、预防措施的执行情况报告9.抱怨处理情况总结10.质量控制报告11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告13.会议记录14.管理评审报告-_关于召开资质认

2、定管理体系关于召开资质认定管理体系管理评审会议的通知管理评审会议的通知根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于 2014 年 7 月 20 日进行资质认定管理体系 2014 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。办公室：办公室主任签名2014 年 7 月 10 日-_管理评审实施计划管理评审实施计划编号：编号：ZJ14-01 评审会议时间评审会议时间2014 年 7 月 20 日评审会议地点评审会议地点会议室主持人主持人总经

3、理参加人员参加人员质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理评审目的评审目的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性评审内容：评审内容：1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10.改进建议及措施编制：编制： 日期：日期：2014.7.10 批准：批准： 日

4、期：日期：-_管理评审输入资料管理评审输入资料编号：编号： ZJ14-02主题主题内审、体系运行情况、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评价报告提交部门提交部门质量负责人提交日期提交日期2014 年 7 月 15 日-_主要内容：主要内容：2014 年 7 月 5 日公司按照 2014 年度内审计划进行了内审。这次内审是公司依据资质认定评审准则对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。采用抽样审核的方式，对我公司的管理体系和检测质量进行了审核。这次内审共开具 1 项不符合报告，属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。通过内审，充分

5、验证了资质认定管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。资质认定体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于我公司实验室的体系运行。管理评审输入资料管理评审输入资料编号：编号： ZJ14-02主题主题对质量管理和监督情况的评价报告提交部门提交部门质量监督员提交日期提交日期2014 年 7 月 15 日-_主要内容：主要内容：公司管理层和质量监督人员严格按照实验室资质认定评审准则和资质认定管理体系文件的要求，从人员、设备、检测方法、检测环境、抽样等各方面维护和监督资质认定体系的运行

6、。在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用抽样考核的方式，对检测的质量进行控制；坚持安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。通过采取以上管理和监督措施，公司高质量的完成了所接收的检测任务，没有出现较大的工作失误。表明公司采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持资质认定管理体系不断的持续改进。管理评审输入资料管理

7、评审输入资料编号：编号： ZJ14-02主题主题纠正和预防措施的实施效果评价报告提交部门提交部门质量负责人提交日期提交日期2014 年 7 月 15 日-_主要内容：主要内容：7 月 5 日，按年度计划实施了内部审核。此次内审共计发现 1 项不符合项，1 项不符合项已在检测部的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。通过对内审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对实验室资质认定评审准则的部分内容理解不到位，制定的制度不完善造成。实验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了资质

8、认定体系运行程序。管理评审输入资料管理评审输入资料编号：编号： ZJ14-02主题主题抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告提交部门提交部门办公室提交日期提交日期2014 年 7 月 15 日-_主要内容：主要内容：体系建立至 7 月，公司共接受口头和书面抱怨 0 次，客户满意率达到了 97，完成了既定的质量目标。管理评审输入资料管理评审输入资料编号：编号： ZJ14-02主题主题资源配置和员工培训及其他因素评价报告提交部门提交部门办公室提交日期提交日期2014 年 7 月 15 日-_主要内容：主要内容：在整个管理体系的运行过程中，公司一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合

9、理配置，并相应地加强这些因素地监督检查。制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足资质认定管理体系的要求。在人员培训方面，公司制定了年度培训计划，并按计划有序实施，并得到了检测部的大力支持，收到了良好的效果。为了更好的适应我公司的新形势，最大限度的满足客户的要求，检测部已申请购进相应的新设备。更好的完成公司的质量目标，充分的服务与客户。管理评审输入资料管理评审输入资料编号：编号： ZJ14-02主题主题资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告提交部门提交部门 质量负责人-_提交日期提交日期2014 年 7 月 15

10、日主要内容：主要内容：通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于资质认定体系运行。公司全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和员工能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。但在仪器设备的管理方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的管理。有些部门不完全了解资质认定管理体系的一些要求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中应随时沟通，保证体系良好的运行。公司能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，出具科学有效的检

11、测数据，按时完成了检测任务，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。在过去的几个月中，质量目标已经完成，检测质量、服务质量也得以稳步提高，客户满意度达到了 97。管理评审会议签到表管理评审会议签到表编号：编号：ZJ14-03 会议时间会议时间2014.7.20会议地点会议地点公司会议室公司会议室-_部部 门门姓姓 名名职职 务务部部 门门姓姓 名名职职 务务2014 年管理评审会议议程会议开始前签到。1.总经理 宣布会议开始宣布管理评审的目的、评审内容-_2.质量负责人 2014 年内审报告；评审质量方针、质量目标和质量体系文件的适宜性、充分性和有效性3. 技

12、术负责人检测工作状况4.检测部汇报5.办公室汇报6.最高管理者 做评审总结，宣布管理评审的结论7.会议结束管理评审会议记录管理评审会议记录编号：编号：ZJ14-04 会议时间会议时间2014.7.20会议地点会议地点公司会议室公司会议室-_主持人主持人总经理总经理参加人员参加人员质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理理会议内容摘要：会议内容摘要：-_记录人：管理评审报告管理评审报告编号：编号：ZJ14-05评审会议时间2014.7.20-_地点公司会议室评审目的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性主持人总经理参加人员质量负责人、技术负责人

13、、办公室主任、检测部经理评审结果:1.根据管理评审输入的汇报，会议认为，质量手册、程序文件适合资质认定管理体系的运行；质量方针、质量目标的制定切合实际、完成情况良好。根据要求，在硬件配置、体系管理，技术管理、质量控制方面都有很大的改观和完善。质量目标中顾客满意度等统计数据的完成情况表明，公司能够对客户负责，内部管理完善，所出具的检测报告客观、公正、准确，符合标准的要求。公司全体职工，从决策层到检测人员均为各项目标的完成和质量方针的贯彻作出了很大的努力，也取得了很大的成绩，使资质认定管理体系得以良好的运行。2.根据管理评审输入的汇报情况。可以得出，在内部审核过程中，我们发现了一些问题，通过采取纠

14、正和预防措施，整改不合格项，解决了所产生的不符合，预防了类似问题的发生。纠正预防措施实施效果明显。3.根据管理评审输入的汇报情况，证明实验室所采取的质量控制方法适用、有效，检测能力满足资质认定管理体系的要求。4.根据抱怨处理情况和顾客满意情况总结报告 ，公司能够遵守和履行质量承诺，未发生客户的抱怨。顾客满意状况良好，完成了制定的质量目标要求。同时，我们也有以下问题需要解决，如设备的管理，资源的配置，人员的培训，-_方法的完善，检测结果的报告等方面，都需要不断努力，加强公司内部的管理，不断的完善资质认定管理体系。继续领会和严格执行实验室资质认定评审准则的各要素的要求，努力做好本职工作，按照评审准

15、则的要求，做好人员的培训工作，使资质认定管理体系能够良好的运行。评审结论:我公司的质量管理体系方针、目标以及质量管理体系的运行具有适宜性、充分性、有效性。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:改进措施：我们要进一步加强培训工作，使公司各级人员更加熟练的掌握实验室资质认定评审准则的内容和要求。责任部门：办公室组织培训，其他部门和人员配合。编制: 审核: 批准: 日期: 2014 年 7 月 22 日管理评审纠正措施跟踪检查报告管理评审纠正措施跟踪检查报告-_编号：编号：ZJ14-06检查时间检查时间2014.7.25检查地点检查地点办公室办公室检查人检查人 质量负责人质量负责人纠正措施完成情况摘要：纠正措施完成情况摘要：在 2014 年 7 月 24 日进行了实验室资质认定评审准则的培训。公司人员全部参加，在培训过程中采取了现场提问等方式对培训效果进行了评价，培训取得了预期效果。能起到防止今后不发生同类错误的效果。检查人：做一份 2014 年 7 月 24 日的培训记录