职业病基础治理类隐患排查治理清单.doc

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1、-_基基础础管管理理类类（职职业业病病）隐隐患患排排查查治治理理清清单单序号排查项 目排查内容标准排查周 期排查类 型组织级 别责任单 位责任人用人单位职业病防治责任制度建 立情况和存档情况；人员责任体系：主要负责人、分 管负责人、职业卫生管理人员、 车间（班组）管理人员以及劳动 者等各类人员的职业病防治职责 和义务。1职业病 防治责 任制管理部门责任体系：职业卫生领 导机构、职业卫生管理部门以及 其他相关管理部门在职业卫生管 理方面的职责和要求。以书面文件形式建立职业病防治责 任制度并将其存入职业卫生管理档 案。经过单位主要负责人批准的正 式文件；涵盖从主要负责人到普通 员工的所有岗位职责和

2、相关管理部 门责任体系：责任清晰，符合岗位 实际；与单位实际存在的岗位相符 合。每年综合公司设置或指定职业卫生管理机构情 况；2职业卫 生管理 机构及 人员配备专职或兼职职业卫生管理人 员情况。职业病危害严重的用人单位，应当 设置或指定职业卫生管理机构，配 备专职管理人员。其他存在职业危 害用人单位，劳动者超过100人，设 置或指定职业卫生管理机构，配备 专职职业卫生管理人员；劳动者在 100人以下，配备专（兼）职职业卫 生管理人员；应有经过单位主要负 责人批准的机构成立正式文件；人 员任命文件。每年综合公司-_序号排查项 目排查内容标准排查周 期排查类 型组织级 别责任单 位责任人建立、健全

3、下列职业卫生管理制 度和操作规程： （一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制 度； （三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训 制度； （五）职业病防护设施维护检修 制度； （六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管 理制度； （八）建设项目职业卫生“三同 时”管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其 档案管理制度；3职业卫 生管理 制度（十）职业病危害事故处置与报 告制度；制度应针对本单位实际和现场存在 的主要职业病危害因素进行制定， 并在运行中体现职业病危害因素控 制的有效性。每年专项部门-_序号排查项 目排查内容标准排查周 期排查类 型组

4、织级 别责任单 位责任人（十一）职业病危害应急救援与 管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定 的其他职业病防治制度。4职业卫 生操作 规程制定针对存在的主要职业病危害 因素重点岗位（工种）的操作规 程。内容要符合岗位实际，具有可操作 性。每季度专项部门用人单位的主要负责人和职业卫 生管理人员接受职业卫生培训情 况； 劳动者上岗前职业卫生教育培训 情况； 劳动者在岗期间定期职业卫生教 育培训情况；5职业卫 生教育 培训职业病危害严重的岗位的劳动者， 进行专门的职业卫生培训。主要负责人、职业卫生管理人员和 职业病危害严重的岗位的劳动者的 培训，应考核合格；劳动者上岗

5、前 和在岗期间的定期职业卫生培训， 应有相关记录资料，包括培训通知、 培训教材或资料、培训记录、考试 试卷、培训图片资料等；劳动者接 触的职业病危害因素发生变化的， 应当重新对劳动者进行上岗前的职 业卫生培训。每季度专项车间、 部门用人单位应建立健全以下职业卫 生档案：6职业卫 生管理 档案（一）建设项目职业卫生“三同 时”档案档案分类和内容符合职业卫生档 案管理规范要求，档案有电子版 和纸质版，档案有专人管理；有专 门的档案橱或档案盒；按年度或建每月专项部门-_序号排查项 目排查内容标准排查周 期排查类 型组织级 别责任单 位责任人（二）职业卫生管理档案 （三）职业卫生宣传培训档案 （四）职

6、业病危害因素监测与检 测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管 理档案 （六）劳动者个人职业健康监护 档案 （七）法律、行政法规、规章要 求的其他资料文件。设项目进行案卷归档并编号登记。7职业病 危害申 报用人单位工作场所存在职业病目 录所列职业病的危害因素的，应 当及时、如实向所在地安全生产 监督管理部门申报危害项目，并 接受安全生产监督管理部门的监 督管理；职业病危害申报的时间、 内容及回执情况。将识别出的职业病危害因素及时全 面进行申报；申报内容正确并取得 安监局的申报回执单；新建、改建、 扩建、技术改造或者技术引进建设 项目的职业病危害应在建设项目竣 工验收之日起30日内进行申报；因

7、技术、工艺、设备或者材料等发生 变化导致原申报的职业病危害因素 及其相关内容发生重大变化的，自 发生变化之日起15日内进行申报； 工作场所、名称、法定代表人或者 主要负责人发生变化的，自发生变 化之日起15日内进行申报；经过职每年专项部门-_序号排查项 目排查内容标准排查周 期排查类 型组织级 别责任单 位责任人业病危害因素检测、评价，发现原 申报内容发生变化的，自收到有关 检测、评价结果之日起15日内进行 申报；终止生产经营活动的，应当 自生产经营活动终止之日起15日内 向原申报机关报告并办理注销手续。8职业卫 生“三 同时”建设单位对可能产生职业病危害 的建设项目，进行职业病危害预 评价、

8、职业病防护设施设计、职 业病危害控制效果评价及相应的 评审，组织职业病防护设施验收 情况；建立健全建设项目职业卫 生三同时管理制度与档案情况。建设项目评价设计应符合职业病 防护设施“三同时”监督管理办法 的要求；建设项目可行性论证阶段 编制预评报告，竣工验收前或试运 行期间编制控制效果评价报告；存 在职业病危害的建设项目，应当在 施工前进行职业病防护设施设计； 职业病危害一般或者较重的建设项 目，建设单位应当组织职业卫生专 业技术人员对报告和设计进行评审 及对职业病防护设施进行验收；职 业病危害严重的建设项目，建设单 位应当组织外单位职业卫生专业技 术人员参加评审和验收工作；评价 和设计工作过

9、程应当形成书面报告 备查；档案符合职业卫生档案管 理规范要求。每年综合部门-_序号排查项 目排查内容标准排查周 期排查类 型组织级 别责任单 位责任人上岗前的职业健康检查及建档情 况； 在岗期间的职业健康检查及建档 情况； 离岗时的职业健康检查及建档情 况； 职业禁忌证和职业健康损害的劳 动者处理情况；离岗职业健康检查的处理情况；遭受急性职业病危害的劳动者进 行健康检查和医学观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期的女 职工的安排情况；9职业健 康监护从事接触职业病危害的作业劳动 者岗位补贴发放情况。委托有资质的医疗卫生机构进行职 业健康查体；查体率达到100%；查 体项目和查体周期必须符合职业健

10、 康监护技术规范要求；查体结果必 须及时处理，包括复查、诊断、治 疗、调离原有害作业岗位等，有处 理记录；档案符合职业卫生档案 管理规范要求。每年专项公司委托具有相应资质的职业卫生技 术服务机构，每年一次的职业病 危害因素检测情况； 职业病危害严重的行业，每三年 一次的职业病危害现状评价情况；10职业病 危害因 素定期 检测用人单位专人负责的工作场所职检测项目和因素覆盖率要与实际情 况一致；检测点覆盖率要达到 100%。每年专项部门-_序号排查项 目排查内容标准排查周 期排查类 型组织级 别责任单 位责任人业病危害因素日常监测情况。职业卫生投资制度建立情况；11职业卫 生投入职业卫生投入概算和

11、项内容设置 情况。建立制度确保投入到位；每年年初 要有职业卫生投入概算；职业卫生 投入至少包括职业病防护设施费用、 应急防护设施费用、应急防护用品 费用、个人防护用品费用、职业卫 生教育培训费用、职业健康监护及 诊断治疗费用、职业病危害因素监 测与检测费用、职业病危害评价费 用、职业病危害告知费用、职业病 危害警示标识和中文警示说明设置 费用、职业卫生办公经费、职工保 健费、工伤保险费等。每年综合公司用人单位应急救援制度、指挥、 组织机构建立情况；职业病危害事故预案、专项预案、 应急处置方案建立情况；12职业卫 生应急 救援预 案及演 练职业卫生应急救援预案演练及总 结情况。建立符合单位实际的

12、应急救援制度； 成立应急救援指挥机构；有符合单 位实际的职业病危害事故预案、专 项预案、应急处置方案；每年组织 1-2次针对性的应急演练。每季度综合部门职业病危害合同告知情况； 13职业病 危害告 知职业卫生公告栏告知情况；告知应符合用人单位职业病危害 告知与警示标识管理规范 ；合同告 知的内容和样式符合告知范本的要每季度专项公司-_序号排查项 目排查内容标准排查周 期排查类 型组织级 别责任单 位责任人职业病危害因素监测与检测结果 告知情况；职业健康检查结果书面告知情况。求；职业卫生培训告知内容符合岗 位实际；职业卫生公告栏告知内容 符合告知规范；职业病危害因素监 测与检测结果告知符合告知规范； 职业健康检查结果有书面告知记录。承包商职业卫生管理制度建立情 况； 承包商资质、职业病防治责任书 签订情况； 承包商职业卫生管理机构及管理 人员配备情况； 承包商人员查体情况； 承包商个人防护用品发放情况；14外委作 业管理承包商工人培训情况。建立健全承包商职业卫生管理制度； 承包商资质；承包商职业卫生管理 机构及管理人员配备文件；承包商 人员查体明细；承包商个人防护用 品发放一览表；入厂教育合格记录； 安全和职业卫生管理协议。每月综合公司