质量管理手册--得力.doc

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1、AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.2质量管理手册第一篇：经营管理纲领页 次：52-1经营理念求实、诚信、创新、高效质量方针全员努力，争创一流品质客户满意，齐树得力品牌质量目标2004年度客户满意度90分以上，客户投诉次数每月8次2004年产品交期达成率1至3月份95%，4月份开始96%2004年进料检验合格率97%2004年制程合格率99%2004年成品不良率22004年供给商交货逾期率3%AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第二篇：公司简介页 次：52-2AAA位于东海之滨的宁波市宁海县，创立于1988年，经过十余年的努力，现已开展成为一家集生产与销售

2、为一体的现代化文仪用品的专业厂家，产品分为“文件柜“订书机“削笔器“文件夹等三十多个系列500多个品种。下属“中外合资宁波得力文具、“宁波新时代文具等五家子公司，并在上海、天津、北京、广州等国内各大城市设立了二十余家销售分公司，目前公司拥有员工2000余人，总资产2亿元，建筑面积60000多平方米，为同类企业中规模最大的专业厂家之一。公司本着“以质量求生存、管理促效益、信誉引客户的生产经营方针，以“创立中国一流的文具企业、保持最低的质量价格比为执著追求，坚持贯彻执行ISO9000国际质量体系标准，赢得了国内外客户的支持与厚爱，并以此提高公司的综合竞争能力，以到达公司持续开展的战略目标。AAA文

3、件编号：DL/QM-01版 本/次：1.2质量管理手册第三篇：组织结构和职责页 次：52-31.0 组织结构：公司根据部门的权责及相互之间的隶属关系，制订公司的“组织结构表。公司组织结构表由总经办拟定、副总经理审核、总经理核准后交文管室盖受控章保存。总经办以后根据实际状况进行修订，修订好经权责人员核准后交文管室保存。旧版文件保存一年后由文管室作废。2.0职责： 2.1总经理 质量政策和质量目标的核准。 质量管理手册的核准。 主持公司管理评审会议之进行与裁决。 评鉴质量管理体系的有效性、适宜性、可行性及权责与组织机能的核准。 公司年度内部审核方案之核准。 公司年度教育训练方案之核准。 公司盘点方

4、案之核准。2.2 副总经理协助总经理执行-2.1.7之作业。2.3 管理者代表 确保公司质量管理系统依据ISO9001执行绩效，以作为查核与改善方案。 督导各部门质量管理系统的工作及向总经理报告ISO9001执行绩效，以作为查核与改善方案。 管理评审会议的召开与拟订讨论事项。 与外界就公司质量管理体系相关事项之联络。 确保公司全体员工认知客户之要求。 2.4 总经办 负责全公司人力资源之分配与掌控。 各项管理制度之建立及修订工作。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第三篇：组织结构和职责页 次：52-4 年度教育训练方案之拟订及实施。 公司组织结构表的拟订。 公司开课

5、之稽核与成果之考核。2.5 开展部 负责新产品市场调查。 新产品的筹划。 OEM作业的前期工作。 2.6 营销/外贸部 新产品的市场推广。 产品送样与客户的联络等相关工作。 订单受理及订单变更受理，订单有关事项之协调。 产品出货的安排。 售后效劳工作的执行。 客户满意度调查的执行与分析、改善。 客户供给品提供之有关事宜之确认及与客户的联络。 督导客户资料之建立并对客户资料分析与使用。 2.7技术部 负责产品设计筹划。 产品设计与开发的执行。 样品制作。 新品发表会的召开。 各类技术资料的制作、更改。 产品封样与发放。 参与订单评审。 产品设计人员、工程人员的鉴定与核准。 新产品物料确实认。AA

6、A文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第三篇：组织结构和职责页 次：52-5 模治具的制作与修改。 2.8 生管部 负责物料的采购工作。 厂商的管理与考核。 产能负荷的分析。 订单交期确实认。 产销协调会的召开与相关内容追踪。 仓库的管理。 参与订单评审。 2.9 质管部 对产品质量之检验与质量保证之责任。 不合格品的相关处理。 回用申请的核准。 检验人员资格的鉴定。 负责计量器具的管理。 年度计量器具校正方案之拟订。 进料、制程、库存复检、入库检验等相关检验工作的执行。 矫正措施和预防措施的追踪。 参与订单的评审。 2.10 制造部2.10.1 日程方案的拟订。 产销协调

7、会的资料提供。 依质量管理手册制订之质量方针、质量目标及其它相关作业规定，执行生产活动。保证生产之管制依规定有效正常运作。参与订单评审。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第三篇：组织结构和职责页 次：52-63.0相关文件： 3.1组织结构表 AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.1质量管理手册第四篇：质量管理系统页 次：52-7本篇根据ISO 9001:2000质量管理体系要求第1-4章的规定，以及本公司组织和产品的特性，定义本公司质量管理系统范围，界定流程框架模式以及各流程在组织中的应用。本公司遵照ISO 9001:2000的要求建立质量管理系统，制定

8、书面管理制度，确实施行和维持各项管理与质量程序，并持续改善质量管理系统的有效性。本篇下分两章，概述如下：1 第4.1章：质量管理系统总那么。根据条文4.1总要求规定和管理思维，说明构本钱公司质量管理系统的流程框架模式以及各流程在组织中的应用。2 第4.2章：文件管理。界定本公司质量管理系统各项书面管理制度的制定及管制标准。第4.1章：质量管理系统总那么1 目的：定义本公司质量管理系统范围，界定流程框架模式以及各流程在组织中的应用。2 范围：AAA质量管理体系覆盖的产品范围为文件柜、办公用 文具的生产和效劳。3 权责：组织内各部门权责，如手册第3篇所述。4 参考文件ISO 9001:2000 第

9、1.1, 1.2, 4.1节。5 名词定义5.1本手册：AAA质量管理手册。以下简称：本手册或手册。5.2 ISO标准：ISO 9001:2000 及ISO组织公布有关质量管理相关指导文件。本手册以下遇有指称此与质量管理相关之标准和指导文件时，概以ISO标准称之。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页 次：52-86 管理重点：6.1质量管理系统建立原那么： 建立完整涵盖本公司各管理职能的质量管理系统，并通过教育训练和内部沟通，使每位员工认识到提供符合（1）客户需要、（2）法令法规要求、（3）本公司经营理念与管理标准要求，是本公司每一位员工的责任。

10、 坚持流程导向的原那么，确保对各个流程和效劳提供流程的监控与量测。 禀持客户导向的管理精神，持续关注并提升客户满意。 以管理循环为指导，坚持持续改善的原那么。6.2质量管理系统运作原那么： 在本公司质量方针和质量目标指引下，为满足客户需求、法规要求和本公司标准的质量要求及达成效劳质量要求必须具备的过程，建立深具竞争能力的质量管理系统。 质量管理系统中的各项管理活动必须遵循本公司文件化程序的标准，以保证系统能和谐有效地运作。 坚持预防为主的原那么，对各重要流程制定适当的标准和方法进行控制。 综合运用会议、书面形式联络 、资料分析、宣传教育等各种沟通方式，确保在进行各个流程控制中的持续改善决策的科

11、学化、合理化。 适时针对有关效劳质量的各项标准、指标加以测量、监控、分析并坚持持续改善的原那么。6.3遵照ISO标准，采用“流程导向的观念，据以架构、开展、实施及改善本公司质量管理系统并确保其有效性。以流程为根底的质量管理系统模式，图示如下: AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页 次：52-9 客户客户需求满意度效劳提供质量管理系统之持续改善管理职责效劳的实现资源管理测量分析与改善 本图呈现了本公司质量管理系统的大流程框架，遵照ISO标准，将“管理职责、“资源提供、“效劳的实现与“测量分析改善四大议题整合成为本公司质量管理系统的核心，并呈现本系统

12、自“客户需求确实认，通过“效劳的实现的过程，提供客户所需的效劳，直至“客户满意度的提升，以促进本系统“持续改善的整个大管理流程循环。本手册既按此框架，以第4篇阐述系统整体框架，以第5篇阐述管理职责、以第6篇阐述资源管理，以第7篇阐述效劳的实现，以第8篇阐述测量、分析与改善，对整个系统所需的管理流程建立标准。 6.4参照上述流程框架模式，根据本公司经营管理实务，界定本公司“运作体系图。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页 次：52-10本公司运作体系图涵盖的相关管理程序，须遵照ISO9001标准要求建立、文件化、实施和维持，并持续改善其有效性。 6

13、.5具体的管理制度程序、职责部门及与ISO条文的关连，详见“质量管理系统筹划方案一览表。上表详细展现了本公司质量管理系统的所有第一阶文件和第二阶文件。本公司的质量管理系统，就是以此为根底建立起来的，并将随着本公司的成长与开展，持续修订此根底架构和相应的管理制度，确保质量方针的落实与质量目标的达成，达成并提升客户满意。 6.6为实施质量管理系统本公司依据ISO9001：2000质量管理系统要求，完整地识别出质量管理系统所需要的流程和其在组织中的应用，并确定这些流程的顺序和相互作用，具体如前文第6.36.4节所述。为确保这些流程有效运作和控制，确定具体所需要的管理准那么和方法，制定各相关程序文件加

14、以标准，详如前文第6.5节所述，与文件管制相关的要求，详如本手册第4.2章标准。为支持这些流程的有效运作和对这些流程的监控，确保可以获得必要的信息，本公司依据ISO条文要求，制定监控、测量和分析这些流程的管理程序，并于月会中研讨系统的持续改善，详见本手册第8篇。7 相关文件7.1参阅本手册第4-8篇各章节所展开程序。7.2公司运作体系图7.3质量管理系统筹划方案一览表第4.2章：文件管理 AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页 次：52-111 目的：定义本公司质量管理系统所需制定的文件类型、层别和管理标准。以期对本公司的文件进行有效的管理和控制，

15、从而为有效地落实本公司的质量方针、质量目标奠定法制根底。2 范围：本公司质量管理系统指定编制并受控的文件。3 职责：3.1 质量管理系统控制文件工程的指定：管理者代表与申请部门主管3.2 控制文件的制定/修订/废止申请：申请部门3.3 会签：相关部门，由文件制/修/废部门主管指定3.4 核准：申请部门主管或所相关部门的上级主管3.5 排版/编号登录：文管室3.6 发行/回收：文管室3.7 文件保管与使用：文管室和相关部门4 参考文件4.1 ISO 9001:2000 第4.2节。5 名词定义5.1 一阶文件：质量管理手册、公司管理规章。5.2 二阶文件：程序书、管理方法、流程等程序 文件。5.

16、3 三阶文件：指导书、操作标准、规定、细那么、说明标准文件。5.4 四阶文件：表单、记录等文件。5.5 管制文件：凡会影响作业质量及质量系统运作之文件 ，如公司内第一阶文 件、第二阶文件、第三阶文件及第四阶文件，均需列入文管室统一发行管制。5.6 非管制文件：文件只具有暂时性效用，由各部门自行分发登记处理，变更时无需收回更新。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页 次：52-126 管理重点6.1本系统需要控制的文件工程： 质量方针与质量目标 质量管理手册 本手册附件二：质量管理系统筹划方案一览表所展开的程序、指导书，以及所展开的相关标准及表单记录

17、等文件。6.2 ISO阶层式文件架构说明：手册 -第一阶（QM）程序或程序书 -第二阶（QP）标准标准书规定等 -第三阶（QB）表单外部资料外部文件等 -第四阶（FM）6.3质量管理手册 本质量管理手册说明本公司的质量管理系统架构及效劳标准流程设计。 本手册为本公司质量管理系统实施及改善的最高指导纲要与准那么。 本手册明确宣告本公司的质量方针和质量目标，凝聚全公司同仁共识，为持续提供满足客户需求而努力。 本手册的第一版由副总办制订，经各部门会签、总经理核准后正式发行，其后的修订由副总办负责执行。 本手册的管制依“文件管理程序办理。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第

18、四篇：质量管理系统页 次：52-136.4文件控制原那么： 所有质量管理系统的正式文件均需依照本公司文件管理程序办理发行、修订、作废等作业。未依文件管理程序通过正式核准的文件均不是控制文件，不做为执行工作的依据。 控制文件须经申请部门制定，相关部门会签，呈权责主管审核、核准方可发行。 各类作为工作依据的文件，应适当发行至使用部门，由部门主管对所属进行解释并要求落实执行，适当时，此控制文件亦可作为部门培训的教材。 外部文件的控制，依照“文件管理程序办理。6.5文管室职责： 本公司文管室设置在副总办下，由专人负责文管室工作。 文管室的职责.1受理文件制定/修改/废止的申请。.2对文件制/修/废申请

19、件的技术评审。.3正式文本的编排与套印。原件文档管理。.4文件会签、核准工作进度的跟踪。.5核准文件的登录、控制和发行。.6原件保管、修订履历的管理。6.6记录管制原那么： 维持并保存记录是证明质量管理系统维持有效运作并利于效劳过程的回忆。 质量管理系统所要求的记录应予编制和保持以供作符合要求和质量管理系统有效运行的证据。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统 页 次：52-14质量记录应易于阅读、识别和取用。本公司制定“质量记录管理程序，以规定各式记录的识别、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。记录应妥善保存。编订记录保存责任与期限。7 相

20、关文件7.1文件管理程序DL/QP04017.2质量记录管理程序DL/QP0403AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第五篇：管理职责页 次：52-15本篇根据ISO 9001:2000质量管理体系要求第5章的规定，以及本公司经营管理特性，定义本公司管理职责相关事宜。本公司遵照ISO 9001:2000的要求明确定义各项管理职责和具体的管理活动，以确保质量管理系统的落实推行、适切与有效。按ISO 9001:2000第5章，有以下的各项要求：5 管理职责5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4筹划 质量目标 质量管理系统筹划5.5职责、权限和沟通 职责和权限

21、 管理者代表 内部沟通5.6管理评审 总那么 评审输入 评审输出针对上述各项要求，本篇不予分章，总合标准如下： 第5篇：管理职责1 目的：遵照ISO标准，融合本公司经营管理体制，定义本公司的质量方针、质量目标与组织，通过职责、权限与沟通奠定系统运作根底，以质量方针、质量目标AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第五篇：管理职责页 次：52-16 强化领导作用，提高本公司经营的绩效。2 范围：本公司质量管理系统所涵括的组织、管理流程及效劳。3 职责：3.1 凡指定参加本公司月会的各部门主管，既为本篇所称“高阶管理者团队成员，须对开展、实施和持续改善质量管理系统的承诺做出具

22、体奉献。3.2 月会为质量管理系统各类管理事项最高审议及决行机制。总经理或常务副总经理为最高管理主管及质量管理系统管理评审会议主持人。3.3 管理者代表：负责质量管理系统的建立、实施与维持，系统绩效的提报，月会质量管理系统绩效研讨议程主持人。3.4 各部门主管：审议、会签质量管理系统相关的决议和各项管理措施，贯彻落实质量方针与质量目标，宣导、沟通、协调、执行质量管理相关的观念、精神、要求、程序、规定至本公司所有的人员和效劳。4 参考文件4.1 ISO 9001:2000 第5章：管理职责。内容包括：5.1 管理承诺，5.2 以客户为中心，5.3 质量方针，5.4 筹划，5.5 职责、权限和沟通

23、，5.6 管理评审。5 名词定义：（无）6 管理重点6.1管理承诺： 本公司高阶管理层第一次拟定时，参考近期的统计、调查资料及公司的期望要求来建立质量方针，以确保各项质量目标的建立，并实施管理评审，以确保质量管理系统开展及持续改善。 依据“ISO条文要求，高阶管理者通过以下活动对表达其开展、实施和持续改善质量管理系统的承诺提供证据，本公司要求各部门确实实施以下要求的管理活动： AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.1质量管理手册第五篇：管理职责页 次：52-17.1 制定质量方针：如下文第6.3节所述。通过各种会议与沟通的时机，加强宣导与教育，并具体落实在制度程序、作业规定中，以向组

24、织传达客户满意和符合法律、法规要求的重要性。.2制定质量方针：如下文第6.3节所述。.3确保质量目标被建立：如下文第6.4节所述。.4进行管理评审：如下文第6.6节所述。.5确保可获得必要的资源：如本手册第6篇所述。 6.2以客户为中心：依据“ISO条文要求，高阶管理者应以增进客户满意为目标，确保客户的需求和期望得到确定，转化为要求并予以满足，本公司将依据ISO条文要求，并根据ISO条文：第节和节要求予以实践，详如本手册第7篇和第8篇的说明。ISO9001：2000强调，客户满意是质量管理系统的终极绩效指标，客户满意将贯穿于本公司的所有活动当中。 6.3质量方针：关于质量方针意义的阐述，见本手

25、册第一篇。 6.4筹划：质量目标：关于质量目标意义的阐述，见本手册第一篇。质量管理系统筹划：依质量目标，结合本公司经营管理实务，在ISO条文指导标准下，建立质量管理系统，如本手册及相关管理程序所述。质量目标的展开：由管理者代表召集各部门主管研议“质量目标展开至各职能、各级的具体目标工程与目标值，整合本公司管理机能，带动质量管理系统的有效运转。 6.5职责、权限和沟通AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第五篇：管理职责页 次：52-18职责与权限：为确保组织内的职责和权限得到规定与沟通，特将组织架构与组织权限宣告在本手册第3篇中，更进一步在本手册附件二：质量管理系统筹划

26、方案一览表具体呈现各部门权责及相关程序文件，实施质量管理系统。管理者代表： .1本公司管理者代表由总经理指派高阶管理层中的一员担任。 .2管理者代表的职责与权限，如本手册第3篇，第2.3章。 内部沟通：为确保在组织内各不同层次和职能之间建立适当的沟通过程，并就质量管理系统的有效性进行沟通，管理者代表应就所建立的质量管理系统，通过文件的发行、教育训练和各项流程、作业的绩效衡量指标，在各部门主管配合下，带动本公司全体员工正确认知、落实推行。 6.6管理评审本公司每年定期召开管理评审会议2次，对质量管理系统进行评审，以确保其持续的适切性、充分性与有效性。管理评审应包括评估持续改善的时机与质量管理系统

27、变更的必要性，包括质量方针与质量目标的评审。管理评审的记录应予以保持。管理评审的输入应包括与以下方面有关的信息：A、评审检讨上次会议决议的执行成果。B、评审质量方针之贯彻程度与执行成效。C、检讨年度质量目标达成状况。D、评审质量管理体系，主要是质量管理手册内所建立之质量管理体系，以确保其有效性。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第五篇：管理职责页 次：52-19E、评审及检讨预防措施和矫正措施之执行状况。F、评估客户建议和重大客诉处理。G、评审内部审核系统，确保能有效的发挥预防和矫正功能。H、评估年度教育训练报告的执行成效。I、评估改良建议。管理评审的输出应包括与以

28、下方面有关的决议和措施： .1质量管理系统及其流程有效性的改良。 .2与客户要求有关的效劳的改良。 .3资源需求。7 相关文件 7.1管理职责程序DL/QP0502 7.2质量目标管理程序 （DL/QP0501）AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第六篇：资源管理页 次：52-20本篇根据第6章的规定，以及本公司经营管理特性，定义本公司资源管理相关事宜。为确保本公司在实施和维持质量管理系统之运作，确实的持续改善质量管理系统的有效性，所提供的效劳确能符合客户要求，并持续增进客户满意，需要有适当的资源投入。依的要求，此类资源及管理重点有：6 资源管理6.1 资源的提供6.

29、2 人力资源 总那么 能力、意识和培训6.3 根底设施6.4工作环境本篇下分4章，概述如下：第6.1章 资源的提供：根据规定及要求，说明为满足各方的要求，本公司需提供的资源。第6.2章：人力资源：根据的规定及要求，说明本公司工作人员应具备的适任能力、任职资格、岗位说明书以及为达所有这些要求所需的人力评估、培训、技能鉴定等。第6.3章：设施管理：根据规定及要求，说明为实现产品的符合性，公司所需提供的根底设施。第6.4章：工作环境：根据条文6.4规定及要求，说明为实现产品的符合性，公司所需提供的工作环境。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第六篇：资源管理页 次：52-2

30、1第6.1章：资源的提供1 目的：依据的规定，决定和提供为实现本公司产品的符合性所需的资源。2 范围：本公司质量管理系统所涵括之组织、管理流程、产品及效劳。3 权责：3.1 资源需求的评估：管理者代表和部门主管。3.2 资源需求工程的决定和提出：部门主管。3.3 资源需求的审批：需求部门之上一级或更上级权责主管。3.4 资源的有效性：管理者代表和部门主管。4 参考文件：4.1 ISO9001：2000 第6.1节。5 名词定义：无。6 管理重点：6.1 本公司高层主管授权各部门和部门主管在各自职责范围内对人员、设备、设施等各项资源进行调度及调配之权力，以提供质量管理系统运作、改善所需之各种资源

31、，同时为实现客户满意之目标提供充分的资源，包括人员、设备、场所等。6.2 各部门主管应对其职责管辖范围内与质量管理系统之实施和维持所需之人员教育训练及设备、环境需求，按相关作业程序规定，提出申请并配合执行、设置之。6.3 管理者代表应根据质量管理系统的要求，协助各部门主管研拟、决定所需资源工程与条件，确保本系统所需资源的适当提供。6.4 管理者代表与部门主管应通过对系统绩效指标评估资源的有效性，善用有限资源，创造最大效益。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第六篇：资源管理页 次：52-227 相关文件：7.1 详见本手册第6篇，第6.2，6.3，6.4章。第6.2章

32、：人力资源1 目的：依据的标准，公司为提供符合客户要求之产品与效劳所需人力资源的评估、决定、提供、培训与考核。2 范围：质量管理系统涉及之部门、流程、人员。3 职责：3.1 人事课：人事资料管理、训练方案的汇编、实施和管理及人员的招募工作。3.2 各部门：岗位职责和工作条件要求的设定、职务说明书的建立、人员适任能力评估、培训需求提出、培训方案实施和成效考核。3.3 管理者代表：协助各部门决定所需人力资源要求和评估此类资源的绩效。4 参考文件：4.1 ISO9001：2000第6.2节。5 名词定义：无。6 管理重点：6.1 为支持质量管理系统的实施，提供符合要求的产品与效劳，管理者代表应协助各

33、部门主管研拟、决定所需人力资源工程与条件，确保本系统所需资源的适当提供。6.2 各部门主管应就部门任务需要，决定并指派适任人员担任各项工作并建立职务说明书，并就工作任务需要进行培训，评估培训成效，达成绩效目标。6.3 人事课应根据各部门设定的人力需求条件，并据此执行人员之招聘、登录和人事资料的建档、维护和管理。6.4 各部门应确保管辖范围内各岗位上任职的员工均具备适任能力，并对工作绩效定时考核，保证产品和效劳的质量、工作绩效和客户满意。6.5 各部门应就晋升、调任或增进工作能力等事宜之需，提出培训需求，由人事AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第六篇：资源管理页 次：

34、52-23课聚集各部门需求以及本公司既定的培训规定（新进人员培训、专业职能培训或鉴定、晋升、等），提出年度培训方案，实施和管理培训方案。6.6 培训课题，除工作专业和作业标准外，应包括确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出奉献相关的培训，包括通过公司内沟通管道，如：公告栏、会议等，加强全体员工对质量管理系统的认识。6.7 员工的人事资料、培训与技能鉴定的记录，各部门主管和人事课应依相关规定妥适保存，并据以为人员晋升、派任、考核之用。7 相关文件7.1 人员任职资格及培训程序DL/QP06017.2 职务说明书第6.3章：设施管理1 目的：依据ISO9001:200

35、0质量管理系统之要求，提供、维持和改善符合客户需求和法规要求的设施。2 范围：质量管理系统所包括的各部门、各流程、各种设备。3 职责：3.1 设备科：受理各项设备的请购、验收、登录、管理和定期维护。3.2 生管部：对所需设备之采购、验收工作。3.3 各部门：对所需设备之请购、验收、保管、使用、日常维护、监测和报修。3.4 管理者代表：协助各部门决定需用的设施和评估此类资源的绩效。4 参考文件：4.1 ISO9001：2000第6.3节。5 名词定义：无6 管理重点：AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第六篇：资源管理页 次：52-246.1 为支持质量管理系统的实施，

36、提供符合要求的产品与效劳，管理者代表应协助各部门主管决定所需设施的工程与条件，确保本系统所需资源的适当提供。6.2 对于产品所需之软、硬件设备、工作空间及支持性效劳，各部门应予以维持。6.3 本公司产品实现流程需用之设施及支持效劳，依“机器设备管理程序办理。6.4 本公司与产品实现流程有关之重要设施，应定期清理、维护和保养，以确保各项设施之有效性。6.5 相关的工作执行记录应予建立、保存，以备查验。7 相关文件：7.1 机器设备管理程序第6.4章：工作环境1 目的：依据ISO9001:2000质量管理系统之要求，提供、维持和改善符合客户需求和法规要求的工作环境。2 范围：质量管理系统所包括的各

37、部门、各产品实现流程所需之工作环境。3 职责：3.1 各部门主管：责任范围内工作环境的清洁、维持、管理和异常提报。3.2 管理者代表：协助各部门研拟、决定需要的工作环境规定和评估此类资源的绩效。4 参考文件：4.1 ISO9001：2000第6.4节。5 名词定义：无6 管理重点：6.1 为支持质量管理系统的实施，提供符合要求的产品与效劳，管理者代表应协助各部门主管研拟、决定所需的工作环境要求，确保本系统所需资源的适当提供。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第六篇：资源管理页 次：52-256.2 各部门主管应对公司所指派负责的工作场所，根据“现场管理程序，对工作环

38、境进行清洁、维持、管理和异常时的提报。6.3 各部门于使用工作环境时，应禀持5S原那么，使用时遵守相关规定，用后回复原状，遇异常实时报告的原那么，执行工作，善尽工作环境管理责任。7 相关文件：7.1 现场管理程序DL/QP0603AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第七篇：产品实现页 次：52-26本篇根据ISO 9001:2000质量管理体系要求 （Quality management systems Requirements）第7章的规定，以及本公司产品与生产管理的特性，定义本公司产品实现所需的各项管理流程。本篇下分6章，依ISO标准与本公司生产特性，界定各项流程

39、作业的管理准那么：1 第7.1章：产品实现流程的筹划2 第7.2章：与客户有关的流程3 第7.3章：设计与开发4 第7.4章：采购管理5 第7.5章：生产与效劳提供的管理6 第7.6章：监控与量测设备管制第7.1章：产品实现流程的筹划1 目的：根据公司产品性质、生产作业专业要求、组织权责划分与多年实务经验的累积，参照ISO质量管理系统对产品实现方面的要求，筹划与开发产品实现所需的管理流程。2 范围：本公司所有生产的产品均属之。3 权责：3.1 外贸部/营销部：接单管理、出货管理、客供品管理。3.2 技术部：产品技术、制程技术方面的管理、样品管理、设备、模治具的设计及确认。3.3 制造部门：生产

40、作业管理。3.4 质管部：检验工作的实施与管制。3.5 生管部：生管排程，采购管理、物料管理及出货作业。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第七篇：产品实现页 次：52-274 参考文件：4.1 ISO 9000:2000 第7.1节。5 名词定义：6 管理重点6.1 本公司产品实现流程的筹划，如本手册“公司运作体系图所述。6.1.1 有关产品实现流程的筹划，由管理者代表与各职能部门主管，综合质量管理要求、本公司营运管理需要拟订。6.1.2 各职能部门根据“公司运作体系图展开本公司各项产品实现流程相关管理程序。6.1.3 此运作体系图的修订，须由各职能主管或管理者代表

41、提出，经会议研讨呈总经理核准后，方得据以展开所有相关程序文件的修订，确保质量管理系统的适切性、完整性、有效性。6.2 运作体系筹划原那么：6.2.1 须根据质量方针和质量目标的要求，筹划务实、有效、可行的实施方案。6.2.2 运作体系图呈现的管理活动，应足够清楚的呈现各职能部门的分工、工作顺序和相互作用，表达应有的监控、测量、检验的活动。6.3 根据运作体系图展开具体的管理程序：6.3.1 关于本公司的各项管理程序。6.3.2 各管理程序应包括作业步骤、顺序和控制点。6.3.3 各管理程序中应明确指定使用表单和规定执行的记录。6.4 根据具体展开的管理程序，管理者代表和各部门主管应依据本手册相

42、关规定，提供所需的资源和设施。7 相关文件：7.1 参阅本手册第篇 7.27.6章相关文件。AAA文件编号：DL/QM-01版 本/次：1.0质量管理手册第七篇：产品实现页 次：52-28第7.2章：与客户有关的流程1 目的：定义本公司与客户的沟通流程，并确保与产品有关的要求在相关作业程序中明确定义和适当评审，完整确实的管制任何产品要求及变更事宜。2 范围：本公司与客户沟通的全过程及所有产品。3 权责：3.1 技术部：技术文件核对、确认及变更之管制。3.2 生管部：交期确认和生产排程之控制。3.3 质管部：客户反响信息汇总。3.4 外贸部/营销部：负责主导合同评审，出货控制以及与客户联络之窗口

43、。4 参考文件：4.1 ISO9001：2000第7.2, 节。5 名词定义：无6 管理重点：6.1 售前的新产品开发，外贸部/营销部应根据与客户的沟通与效劳，并将客户需求通知给相关部门立案，对客户有特殊要求的产品，必须按“送样程序送样确认。 6.2 交易进行时，外贸部/营销部应按照ISO9001：2000第7.2.1 节之要求,确实做好与产品有关要求确实定与评审。 客户对产品的要求，包括对交货与售后的要求，必须书面文字明确。 公司对客户未提及但可预知在特定用途或预计使用上所必要的产品要求，与产品有关的法律和法规的要求及本公司自订的任何附加要求，在新产品开发程序中予以明确化，并呈现在相关程序中。以专业技术、经验制定。 外贸部/营销部应确保公司所能承诺的事项与客户的