物品携入出作业流程.ppt

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1、物品携出物品携出/归还作业流程归还作业流程课程结束时，你将有能力做到掌握本流程的操作方法安全课长/稽核讲师投影片/实操训练方式1小时时间全体人员学员对象2课程目标课程目标u明确本流程的适用范围及重点u正确的操作本流程31.流程的适用范围流程的适用范围2.流程图解流程图解3.控制重点控制重点4.审单重点审单重点5.正确范例与错误案例正确范例与错误案例6.结论结论课程内容课程内容4适用范围适用范围1.厂商所送样品、试吃品及其它促销用具2.厂商专柜商品3.本公司员工携出/携入的物品4.特殊商品可以使用携入/出明细表（但必须店长签名核准）1）家电外送商品（顾客不在家改日再送之商品，有坏机换货之商品）2

2、）携出卖场之商品（大堂展示商品，搞活动销售之商品，冰吧课销售之商品）3）携出公司至厂商维修、检测之商品 4）收货区因商品部锁档或其他原因需办理携入之商品（同时需附联络函）5）政府部门抽检之商品5.特殊情况需事业部发函方可使用物品携入/出明细表（如接待课换购商品）5厂商各部门出口/入口保安店长室填单 1物品携入/出明细表 2流程图解流程图解控管单据领 单部门员工厂商送物品物品处长（经、副理以上）核准申请核批一式两联：1、申请者联（白联）2、保安联（黄联）注意：一般携入由处长签名核准即可，但一般携出与专柜退场必须由店长签名核准！样品、试吃品携入时，由商管负责贴上“样品”或“试吃品”标签注意：物品携

3、入/出单如填写有误，不可在原单上更改！6流程图解流程图解厂商各部门出口/入口（保安）店长室申请处长（经、副理以上）核准 1物品携入/出明细表 2核批保安检查物品物品物品携出时“保安联”归档注意:1、物品携入/出明细表任何一个应核准栏位无该核准人签名时，保安应拒绝办理物品携入/出登记；2、保安必须确认单物相符！1、物品携出时，“申请者联”交给申请者；2、厂商送物品之情形，“申请者联”交厂商留底物品携入/出（厂商/员工）申请者联归档保安联7流程图解流程图解厂商各部门出口/入口（保安）店长室保安检查物品物品物品携入/出（厂商/员工）申请者联归档保安联销单：第一联交回保安，双方签名确认物品与“申请者联

4、”一并送至保安物品携入/出（厂商/员工）保安应将物品携入/出明细表整理归档，以归还物品之单据须一式二联均在，不得遗失1、营运需随时检查 试吃品是否有不贴试吃标签的情况!2、样品进入卖场后，营运负起保管责任！8流程图解流程图解厂商各部门出口/入口（保安）店长室销单:申请者联交回保安,双方签字确认物品携入出(厂商/员工)每月统计一次携出未归还物品存档物品携入/出明细表一式二联店长审核存档登记在物品携入出累计未归还统计表保安定期查找缺号单据91.申请者是否具实填写物品携入/出明细表，若为样品、试吃品是否有明显标志。2.保安是否严格按流程规定执行，对单据进行流水号控管。3.对于未归还物品是否有后续追踪

5、。4.对逾期未归还者是否提出说明。5.样品、试吃品之保管是否有专人负责，有无与卖场商品混淆。控制重点控制重点10审单重点及基本常识审单重点及基本常识w1、从上往下、从左向右逐项审核单据是否如实填写物品携入/出明细表（日期、品名、数量、原因、是否归还、归还日期等）w2、未进行操作之单据，如有涂改一律作废，如已操作已改动需当事人签名，店长核准。w3、赠品退还厂商时，核准人需了解原因。w4、赠品、专柜商品报废时需注明报废字样。w5、店内所有采购之商品必须经收银台结帐，不得使用物品携入/出明细表或函件方式携出。w6、办理特殊商品携入/出时必须由店长核准后方可执行。w7、物品携入/出明细表预计归还栏位时

6、间不得超过一年。w8、所有专柜商品进货时，是否归还栏一律写“否”，携出退货时重新填写物品携入/出明细表。w9、厂商丢失单据需厂家开具证明，本公司确认后将证明和黄联存档w10、安全课每月对未归物品作一次统计追踪，并呈报店长。11正确范例正确范例(一一)好又多物品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名携入:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本

7、公司其他资产出入，如外借、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二联:保安 黄*店 杂货处12课徐福记 10120810张三 巧克力布丁 120克/箱20048171箱携入卖场试吃杂货处长签名12课课长签名张三商管签名保安签名否以下空白12正确范例正确范例(二二)好又多物

8、品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名携入:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，

9、不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二联:保安 黄*店 杂货处休闲食品课徐福记 10120810张三 康佳彩电TR21AA20038171台携入卖场示杂货处长签名12课课长签名张三商管签名保安签名是以下空白2003年12月1日13相关范例相关范例(一一)好又多物品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名携入:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适

10、用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二联:保安 黄正确范例正确范例(三三)人事课 服务部门李四 SONY投影仪1台2003817送厂维修是20

11、03年9月1日李四人事课长签名店长签名商管签名保安签名*店以下空白人事课14错误范例错误范例(一一)好又多物品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名携入:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品

12、”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二联:保安 黄*店 杂货处12课徐福记 10120810张三 巧克力布丁 120克/箱20048171箱携入卖场试吃杂货处长签名12课课长签名张三商管签名保安签名否以下空白15错误范例错误范例(二二)好又多物品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名携入

13、:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二联:保安 黄*

14、店 杂货处12课徐福记 10120810张三 巧克力布丁 120克/箱1箱携入卖场试吃杂货处长签名12课课长签名张三商管签名保安签名否以下空白16相关范例相关范例(一一)好又多物品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名携入:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员

15、工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二联:保安 黄错误范例错误范例(三三)人事课 服务部门李四 SONY投影仪12003817送厂维修否李四人事课长签名店长签名商管签名保安签名*店人事课17相关范例相关范例(一一)好又多物品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个

16、人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名携入:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二联:保安 黄错误范例错误范例(三三)20课 生鲜处李四凉粉10KG817专柜进货是李四20课长签名生鲜处长签名商管签名保安签名*店万全圣20517210 200418结结 论论正确的执行 19